Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Belanja Tidak Terduga.

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-BELANJA Kota Batam SKPD

Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2021

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode

Uraian Sumber Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T (Sebelum) T (Sesudah)

Bertambah/

(Berkurang) T+1 Urusan BidangUrusan Program Kegiatan SubKegiatan

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Jumlah (Sebelum)

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Jumlah (Sesudah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 17.983.837.694 91.750.000 0 0 18.075.587.694 15.889.067.708 223.000.000 0 0 16.112.067.708 (1.963.519.986) 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

16.604.828.094 91.750.000 0 0 16.696.578.094 14.656.452.108 223.000.000 0 0 14.879.452.108 (1.817.125.986)

2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.538.891.634 0 0 0 8.538.891.634 8.289.025.648 0 0 0 8.289.025.648 (249.865.986)

2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

8.448.841.634 0 0 0 8.448.841.634 8.198.975.648 0 0 0 8.198.975.648 (249.865.986)

2 18 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

90.050.000 0 0 0 90.050.000 90.050.000 0 0 0 90.050.000 0

2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 762.916.500 0 0 0 762.916.500 457.687.500 0 0 0 457.687.500 (305.229.000)

2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

PENDAPATAN ASLI DAERAH

3.150.000 0 0 0 3.150.000 3.150.000 0 0 0 3.150.000 0

2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

PENDAPATAN ASLI DAERAH

142.323.500 0 0 0 142.323.500 142.323.500 0 0 0 142.323.500 0

2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH

84.084.000 0 0 0 84.084.000 63.888.000 0 0 0 63.888.000 (20.196.000)

2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

PENDAPATAN ASLI DAERAH

32.750.000 0 0 0 32.750.000 32.750.000 0 0 0 32.750.000 0

2 18 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 0

2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

PENDAPATAN ASLI DAERAH

498.809.000 0 0 0 498.809.000 213.776.000 0 0 0 213.776.000 (285.033.000)

2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

0 91.750.000 0 0 91.750.000 0 223.000.000 0 0 223.000.000 131.250.000

2 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel PENDAPATAN

ASLI DAERAH

0 12.500.000 0 0 12.500.000 0 12.500.000 0 0 12.500.000 0

2 18 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PENDAPATAN ASLI DAERAH

0 79.250.000 0 0 79.250.000 0 210.500.000 0 0 210.500.000 131.250.000

DPPA-BELANJA - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - APBD Perubahan 2021 Kota Batam Halaman 1 dari 5

(2)

2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.071.520.960 0 0 0 7.071.520.960 5.736.618.960 0 0 0 5.736.618.960 (1.334.902.000) 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat PENDAPATAN

ASLI DAERAH

432.000 0 0 0 432.000 0 0 0 0 0 (432.000)

2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

PENDAPATAN ASLI DAERAH

974.826.000 0 0 0 974.826.000 782.076.000 0 0 0 782.076.000 (192.750.000)

2 18 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

PENDAPATAN ASLI DAERAH

5.414.820.000 0 0 0 5.414.820.000 4.273.100.000 0 0 0 4.273.100.000 (1.141.720.000)

2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

PENDAPATAN ASLI DAERAH

681.442.960 0 0 0 681.442.960 681.442.960 0 0 0 681.442.960 0

2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

231.499.000 0 0 0 231.499.000 173.120.000 0 0 0 173.120.000 (58.379.000)

2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

PENDAPATAN ASLI DAERAH

105.679.000 0 0 0 105.679.000 114.800.000 0 0 0 114.800.000 9.121.000

2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PENDAPATAN ASLI DAERAH

58.320.000 0 0 0 58.320.000 58.320.000 0 0 0 58.320.000 0

2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PENDAPATAN ASLI DAERAH

67.500.000 0 0 0 67.500.000 0 0 0 0 0 (67.500.000)

2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 184.833.840 0 0 0 184.833.840 118.089.840 0 0 0 118.089.840 (66.744.000)

2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 184.833.840 0 0 0 184.833.840 118.089.840 0 0 0 118.089.840 (66.744.000)

2 18 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

PENDAPATAN ASLI DAERAH

184.833.840 0 0 0 184.833.840 118.089.840 0 0 0 118.089.840 (66.744.000)

2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 225.295.760 0 0 0 225.295.760 145.645.760 0 0 0 145.645.760 (79.650.000)

2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

225.295.760 0 0 0 225.295.760 145.645.760 0 0 0 145.645.760 (79.650.000)

2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

PENDAPATAN ASLI DAERAH

225.295.760 0 0 0 225.295.760 145.645.760 0 0 0 145.645.760 (79.650.000)

2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 554.345.120 0 0 0 554.345.120 554.345.120 0 0 0 554.345.120 0

2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

554.345.120 0 0 0 554.345.120 554.345.120 0 0 0 554.345.120 0

2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

PENDAPATAN ASLI DAERAH

426.729.520 0 0 0 426.729.520 426.729.520 0 0 0 426.729.520 0

2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

PENDAPATAN ASLI DAERAH

127.615.600 0 0 0 127.615.600 127.615.600 0 0 0 127.615.600 0

2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 326.122.000 0 0 0 326.122.000 326.122.000 0 0 0 326.122.000 0

Kode

Uraian Sumber Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T (Sebelum) T (Sesudah)

Bertambah/

(Berkurang) T+1 Urusan BidangUrusan Program Kegiatan SubKegiatan

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Jumlah (Sebelum)

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Jumlah (Sesudah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21

DPPA-BELANJA - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - APBD Perubahan 2021 Kota Batam Halaman 2 dari 5

(3)

2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

326.122.000 0 0 0 326.122.000 326.122.000 0 0 0 326.122.000 0

2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

182.122.000 0 0 0 182.122.000 36.474.000 0 0 0 36.474.000 (145.648.000)

2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

0 0 0 0 0 131.083.000 0 0 0 131.083.000 131.083.000

2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

144.000.000 0 0 0 144.000.000 158.565.000 0 0 0 158.565.000 14.565.000

2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

88.412.880 0 0 0 88.412.880 88.412.880 0 0 0 88.412.880 0

2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

88.412.880 0 0 0 88.412.880 88.412.880 0 0 0 88.412.880 0

2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

PENDAPATAN ASLI DAERAH

88.412.880 0 0 0 88.412.880 88.412.880 0 0 0 88.412.880 0

Kode

Uraian Sumber Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T (Sebelum) T (Sesudah)

Bertambah/

(Berkurang) T+1 Urusan BidangUrusan Program Kegiatan SubKegiatan

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Jumlah (Sebelum)

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Jumlah (Sesudah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21

DPPA-BELANJA - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - APBD Perubahan 2021 Kota Batam Halaman 3 dari 5

(4)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp1.378.167.863

Februari Rp958.547.991

Maret Rp1.000.596.241

April Rp939.668.548

Mei Rp3.829.209.823

Juni Rp1.129.406.465

Juli Rp1.002.766.645

Agustus Rp944.713.067

September Rp931.856.367

Oktober Rp845.052.889

November Rp2.320.012.228

Desember Rp832.069.581

Jumlah Rp16.112.067.708

Batam, tanggal 08 Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

FIRMANSYAH, S.Sos., M.Si NIP: 196804121989091002

Mengesahkan, PPKD

Abd.Malik. SE, M.Si NIP: 196607271996031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Wan Darussalam 196204161986031033 Kepala Bapelitbangda

2. Abd.Malik, SE, M.Si 196607271996031003 Kepala BPKAD

3. Drs. Yusfa Hendri, M.Si 196909131990021002 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

4. Pebrialin, SE, M.Si 196301181992031008 Asisten Perekonomian dan Pembangunan

5. Drs. Heriman HK 196709081987111001 Asisten Administrasi Umum

6. Raja Azmansyah, S.Sos, M.T. 197011202000031009 Kepala BP2RD

DPPA-BELANJA - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - APBD Perubahan 2021 Kota Batam Halaman 4 dari 5

(5)

7. Azril Apriansyah, ST, M.T. 197304082002121005 Kepala Dinas Kominfo Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

DPPA-BELANJA - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - APBD Perubahan 2021 Kota Batam Halaman 5 dari 5

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :