INDIKATOR SASARAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB/INSTANSI
TERKAIT
PROGRAM &
ANGGARAN KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATAN REALISASI/ CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 8 9
Indikator 1 : Jumlah KTP Elektronik yang dicetak
Jumlah Program
Pendaftaran Penduduk Rp.708.654.000
TW 1: Dokumen 100%
Indikator 2 : Jumlah penduduk sudah merekam KTP-Elektronik
Jumlah
TW 2: Dokumen 100%
Indikator 3 : Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang dicetak
Jumlah
TW 3: Dokumen 100%
Indikator 4 : Jumlah kartu Keluarga (KK) yang di update
Jumlah
TW 4: Dokumen 100%
TW 1: Dokumen 100%
TW 2: Dokumen 100%
TW 3: Dokumen 100%
TW 4: Dokumen 100%
TW 1: aduan yg
diselesaikan 100%
TW 2: aduan yg
diselesaikan 100%
TW 3: aduan yg
diselesaikan 100%
RENCANA AKSI
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
TAHUN ANGGARAN 2021
HASMAWATY, S.Sos KASI IDENTITAS PENDUDUK
SASARAN II : Meningkatnya Cakupan Masyarakat Yang Tertib Administrasi Kependudukan
Jumlah (dokumen) KTP, KIA, KK biodata penduduk dan Surat Keterangan yang diterbitkan SUB Kegiatan 1 :
Peningkatan Pelayanan
Pendaftaran Penduduk Rp.
102.000.000
KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET)
7
SUB Kegiatan 2 : Pelayanan Secara Aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran
penduduk Rp. 50.000.000
Jumlah Dokumen pendaftaran penduduk (KTP,KK, KIA) yang diterbitkan
Jumlah penyelesaian masalah pendafataran penduduk yang di ajukan
SUB Kegiatan 3 : Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk. Rp.
17.500.000 Indikator 5 : Nilai Indeks
kepuasan masyarakat pada layanan pendaftaran penduduk.
Layanan Stelsel Pasif khusus melayani permohonan dokumen pendaftaran penduduk di kantor Disdsukcapil SASARAN I : Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin
Layanan khusus aduan dan konsultasi permasalahan penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk Layanan sistim Stelsel
aktif yang diselenggarakan khusus diluar kantor Disdukcapil Nilai 3,25
TW 4: aduan yg
diselesaikan 100%
TW 1: Dokumen
layanan On line 100%
TW 2: Dokumen
layanan On line 100%
TW 3: Dokumen
layanan On line 100%
TW 4: Dokumen
layanan On line 100%
TW 1: 3 Laporan 100%
TW 2: 3 Laporan 100%
TW 3: 3 Laporan 100%
TW 4: 3 Laporan 100%
TW 1: Dokumen hasil
layanan On Line 100%
TW 2: Dokumen hasil
layanan On Line 100%
TW 3: Dokumen hasil
layanan On Line 100%
TW 4: Dokumen hasil
layanan On Line 100%
TW 1: Kali Koordinasi 100%
SUB Kegiatan 1 : Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen
kependudukan, formulir dan buku untuk pelayanan
pendaftaran penduduk Rp. 450.000.000
Indikator 3 : Jumlah laporan Data penduduk Non Permanen
Pelaporan Ketersediaan blangko KTP-el, KIA dan
formulir pendaftaran kependudukan.
Jumlah
Kegiatan pelayanan pindah datang berbasis on
line (ANDROID) FAJRIN HAFID,
S.Kom.,MM KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
Jumlah pencatatan atas peristiwa kependudukan (akibat bencana alam, kebakaran dan penduduk rentan adminduk.
SUB Kegiatan 2 : Pencatatan atas pelaporan peristiwa
kependudukan Rp. 15.862.000
Jumlah Penyediaan blangko dan formulir kependudukan.
SUB Kegiatan 4 : Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas
pendaftaran penduduk Rp. 15.400.000
Jumlah Dokumen hasil on line yang
diselesaikan
Indikator 4 : Jumlah laporan data Penduduk rentan Adminduk
Indikator 5 : Nilai Indeks kepuasan masyarakat pada layanan pindah datang penduduk.
Layanan pendaftaran penduduk dengan aplikasi
berbasis On line
SUB Kegiatan 3 : Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
Jumlah koordinasi Jumlah
Jumlah Jumlah
Kegiatan Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga dan instansi lain Indikator 1 : Jumlah
dokumen pindah datang penduduk yang diterbitkan
Indikator 2 : Jenis penyediaan sarana penerbitan pendaftaran penduduk yang diadakan
Nilai 3,25
TW 2: Kali Koordinasi 100%
TW 3: Kali Koordinasi 100%
TW 4: Kali Koordinasi 100%
TW 1: 3 Laporan 100%
TW 2: 3 Laporan 100%
TW 3: 3 Laporan 100%
TW 4: 3 Laporan 100%
dan lembaga non pemerintah di kabupaten dalam
penerbitan pelayanan
pendaftaran penduduk Rp.
45.092.000
SUB kegiatan 4 : Pendataan penduduk Non permanen dan rentan administrasi kependudukan Rp.
12.800.000
Jumlah Laporan setiap bulan
Pelaporan atas peristiwa/kejadian terhadap penduduk yang
masuk kategori RENTAN ADMINDUK lembaga dan instansi lain dalam rangka percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk
INDIKATOR SASARAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB/INSTANSI
TERKAIT
PROGRAM &
ANGGARAN KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATAN REALISASI/ CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 8 9
Indikator 1 : Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten
Data kependud
ukan
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp. 544.707.000
Jumlah Data Base kependudukan yang dilaporkan
TW 1: 3 Laporan 100%
Sesuai Versi
TW 2: 3 Laporan 100%
Indikator 3 : Jumlah Laporan hasil pengolahan data kependudukan
12 Bulan Laporan
TW 3 3 Laporan 100%
Indikator 4 : Ketersediaan data pelayanan dalam rangka pemanfaatan data kependudukan
12 Bulan Laporan
TW 4: 3 Laporan 100%
TW 1 30 Orang 100%
TW 2 31 Orang 100%
RENCANA AKSI
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2021
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
SASARAN I : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi kependudukan di Bidang Pengelolaan Informasi Administarsi Kependudukan SASARAN II : Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Pengelolaan Informasi Administarsi Kependudukan
KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET)
7
MUHAMMAD AFDHALY, SE,MM KASI
PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA
Indikator 2 : Berfungsinya sistem aplikasi SIAK sesuai
versi yang dianjurkan Kegiatan termasuk
pemutakhiran data, serta penyusunan laporan data
penduduk SUB Kegiatan 1 :
Pengelolaan dan penyajian
data Kependudukan Rp.
26.944.000
Ketersediaan laporan hasil pelayanan SUB Kegiatan 2: Sosialisasi
terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan Rp. 44.981.000
Jumlah Petugas Administrasi Kependudukan yang
memahami Aplikasi Sistem SIAK Versi 7.3.1
TW 3 32 Orang 100%
TW 4: 33 Orang 100%
SEM I Data Profil
Semester II 2020 100%
Ketersediaan data base kependudukan
persemester SEM II Data Profil
Semester I 2021 100%
TW 1 1 Laporan Hasil
Analisis 100%
TW 2 1 Laporan Hasil
Analisis 100%
TW 3 1 Laporan Hasil
Analisis 100%
TW 4: 1 Laporan Hasil
Analisis 100%
TW 1 2 Jenis 100%
TW 2 2 Jenis 100%
TW 3 2 Jenis 100%
TW 4: 2 Jenis 100%
TW 1 1 laporan 100%
Jumlah Data profil kependudukan
Pelayanan kebutuhan data untuk perencanaan, penganggaran, politik dan keamanan
Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan oprasional aplikasi Jumlah Laporan proyeksi perkembangan kependudukan SUB Kegiatan 4 : Penyusunan
Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang lain Rp.
SUB Kegiatan 1: Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp. 44,951,000
SUB kegiatan 2 : Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi
administrasi kependudukan Indikator 2 : Terlasananya
sistem SIAK sesuai versi yang dianjurkan
Jumlah operator
Fasilitasi terkait sistem jaringan bila terjadi kerusakan dan gangguan Indikator 1 :
Meningkatnya kemampuan tenaga operator mengoprasikan sistem SIAK sesuai versi yang dianjurkan
Jumlah sarana prasarana SIAK yang diadakan
CAHRAM, S.Pd KASI SISTEM
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Sub Kegiatan 3 : Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat
Dipertanggungjawabkan Rp.
20,778,000
TW 2 1 laporan 100%
TW 3 1 laporan 100%
TW 4: 1 laporan 100%
oprasional aplikasi
SIAK Pelaksanaan pengawasan
kerja oprasional operator dalam menjalankan sistem SIAK (harian) administrasi kependudukan
Rp. 49.000.000 VERSI SIAK
INDIKATOR SASARAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB/INSTANSI
TERKAIT
PROGRAM &
ANGGARAN KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATAN REALISASI/ CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 8 9
Indikator 1 : Persentase Kepemilikan Akta Cerai
95% TW 1: Dokumen 100%
Indikator 2 : Persentase kepemilikan Akte
Perkawinan 20% TW 2: Dokumen 100%
50%
TW 3: Dokumen 100%
20%
TW 4: Dokumen 100%
TW 1: Data 100%
TW 2: Data 100%
TW 3: Data 100%
Program Pelayanan Pencatatan sipil Rp. 479.121.000
Indikator 3 : Persentase hasil layanan
pewarganegaraan dan perubahan nama sesuai yang dilaporan
FUAD, SH KASI
PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN
PEWARGANEGAR AAN
SUB Kegiatan 1 : Peningkatan dalam
Pelayanan Pencatatan Sipil
Rp.
74,459,500
7
Jumlah Akte Perkawinan Yang Dientri ke Data Base Kependudukan
KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET)
Pelayanan sistem stel sel pasif
Jumlah akte perkawinan, perceraian,
pewarganegaraan yg diterbitkan
Kegiatan proses entri data akte nikah Pasangan Nikah Semua Agama yang di input ke data base kependudukan (SIAK)
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2021
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan SASARAN I : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin.
SASARAN II : Meningkatnya Cakupan Masyarakat Yang Tertib Administrasi Kependudukan.
RENCANA AKSI
SUB Kegiatan 2 : Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil Rp. 34,976,000
TW 4: Data 100%
TW 1: 0 Akte Nikah 100%
TW 2: 0 Akte Nikah 100%
TW 3: 200 Akte nikah 100%
TW 4: 0 Akte Nikah 100%
TW 1: Kali 100%
TW 2: Kali 100%
TW 3: Kali 100%
TW 4: Kali 100%
TW 1: 0 MOU 100%
TW 2: 1 MOU 100%
TW 3: 0 MOU 100%
TW 4: 0 MOU 100%
TW 1: 0 Peserta 100%
TW 2: 206 peserta 100%
Jumlah peserta yang mengikuti dan memahami persyaratan terkait pencatatan sipil SUB Kegiatan 4: Koordinasi
Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-
Pemerintah di
Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Rp.
29,635,000
SUB Kegiatan 6: Komunikasi Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku
Kepentingan dan Masyarakat
Terkait Pencatatan sipil SUB Kegiatan 3 : Koordinasi
dengan Kantor Kementrian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama
Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak,Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang
Beragama Islam Rp. 90,000,000
SUB Kegiatan 5: Kerjasama dengan Organisasi
Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil Rp. 578,000
Penerbitan Akte Nikah atas kerja sama lintas sektor
Jumlah akte Nikah yang diterbitkan di kegiatan Itsbat Nikah
Jumlah Koordinasi antar lembaga dan instansi lain dalam rangka kerja sama lintas sektor
Jumlah MOU terkait pencatatan sipil
Kegiatan sosialisasi pencatatan sipil terkait kepemilikan akte nikah Kegiatan kerja sama lintas sektor
Kegiatan koordinasi terkait percepatan kepemilikan akte nikah
TW 3: 0 Peserta 100%
TW 4: 0 Peserta 100%
TW 1 0 Lembar 100%
TW 2: 100.000 lembar 100%
TW 3: 0 Lembar 100%
TW 4: 50.000 lembar 100%
TW 1: 5 Desa 100%
TW 2: Desa 100%
TW 3: Desa 100%
TW 4: Desa 100%
TW 1: 2 Jenis 100%
TW 2: 2 Jenis 100%
TW 3: 2 Jenis 100%
TW 4: 2 Jenis 100%
TW 1: 4 media 100%
TW 2 4 media 100%
kegiatan sosialisasi melalui media publikasi on line atau pertemuan lansung di Desa dan
Kecamatan Jumlah jenis Media
yang digunakan
Kegiatan pelayanan di tingkat desa-desa
Jumlah dokumen akte kelahiran yg
diterbitkan melalui Layanan ON LINE
Kegiatan berbasis Android Jumlah Dokumen akte
kelahiran yang diterbitkan dari hasil
layanan keliling
Pengadaan formulir pencatatan sipil RUTH
DAMAYANTI, SE KASI
KELAHIRAN DAN KEMATIAN
Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran Untuk Anak Umur 0 s/d 1 Tahun
SUB Kegiatan 2 : Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting
Terkait Pencatatan Sipil Rp. 83,736,000
SUB Kegiatan 3 : Fasilitasi
Terkait Pencatatan Sipil Rp. 50,625,500
SUB Kegiatan 4 : Sosialisasi
Terkait Pencatatan Sipil Rp.
34,505,000
pencatatan sipil
Indikator 1 : Persentase kepemilikan akte kelahiran Bagi Bayi baru Lahir
Indikator 2 : Persentase kepemilikan Akte kelahiran Umur 0 -18 tahun
Indikator 3 : Persentase Kepemilikan Akta Kematian
SUB Kegiatan 1 : Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai
dengan Kebutuhan Rp.
Terkait Pencatatan sipil Rp. 73,750,000
TW 3 4 media 100%
TW 4: 4 media 100%
Jumlah laporan pencapaian kepemilikan
TW 1 3 Laporan 100%
TW 2 3 Laporan 100%
TW 3 3 Laporan 100%
TW 4: 3 Laporan 100%
Jumlah Pengadaan formulir dan buku
pencatatan sipil TW 1 lembar 100%
Pengadaan kebutuhan penerbitan dokumen pencatatan sipil.
TW 2 buku 100%
TW 3 lembar 100%
TW 4 lembar 100%
SUB Kegiatan 5: Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat di
Pertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil Rp.
10,910,000
SUB Kegiatan 6: Pengelolaan dan Pelaporan Pengunaan Blangko Dokumen
Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil RP.
26,946,000
INDIKATOR SASARAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB/INSTANSI
TERKAIT
PROGRAM &
ANGGARAN KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATAN REALISASI/ CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 8 9
Indikator 1 : Nilai Indeks kepuasan masyarakat pada layanan
pemanfaatan data dan inovasi layanan kependudukan
3,25%
TW 1: 0 OPD 100%
A- TW 2: 5 OPD 100%
Indikator 3 : Penerapan inovasi layanan administarsi kependudukan
1 Inovasi TW 3 3 OPD 100%
TW 4: 0 OPD 100%
TW 1: 4 Media 100%
TW 2: 4 Media 100%
Program Pengembangan Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan data Dokumen Kependudukan Rp. 294,677,000
Target 8 OPD
Peningkatan informasi pendayagunaan data kependudukan
TAHUN ANGGARAN 2021
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
SASARAN I : Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan pemanfaatan data dan inovasi layanan.
RENCANA AKSI
SUB Kegiatan 2 : Bimbingan
Teknis Terkait
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Rp.
127,774,000
Jumlah Media Sosialisasi
Pendayagunaan Data Kependudukan
KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET)
7
SUB Kegiatan 1 : Kerjasama Pemanfatan Data
Kependudukan Rp.
47,933,000
Jumlah MOU yang telah ditandatangani terkait pemanfaatan data (WIRE HOUSE) SASARAN II : Meningkatnya Penggunaan Data Base Kependudukan Untuk Perencanaan Pengendalian dan Distribusi Penduduk
BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
Indikator 2 : Nilai penyelenggaran layanan publik admnistarsi kependudukan dari MENPAN RB
Hj. NURBAYA, SE KASI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN
TW 3 4 Media
TW 4: 4 Media 100%
Jumlah arsip 300/hari
SUB Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Pemanfaatan Data
Kependudukan
TW 1:
sesuai permintaan
layanan
100%
TW 2:
sesuai permintaan
layanan
100%
TW 3
sesuai permintaan
layanan
100%
TW 4:
sesuai permintaan
layanan
100%
TW 1:
1 Kegiatan ZOOM Dukcapil
menyapa masyarakat
kegiatan sosialisasi dengan 2 jenis media yaitu : media Sosial (ZOOM) dan Media tata muka langsung
TW 2 1 kegiatan tata muka
TW 3
3 kali Dukcapil Menyapa masyarakat
TW 4
1 Kegiatan menyapa masyarakat SUB Kegiatan 3 :
Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD Rp.90.000.000
TW 1 300 Arsip/hari Jumlah arsip Dokumen
administrasi
kependudukan (Aktif) yang diarsipkan dan di
pemusnahan arsip tergantung retensi arsip dan rekomendasi Tim penilai Arsip
Jumlah permohon an pemanfaa tan data.
RAJWAL
RINANSYAH PJs.
KASI
PEMANFAATAN DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Indikator 4 : Persentase
arsip/dokumen
kependudukan sesuai tata kelola arsip yang baku
Indikator 5 : Jumlah Pelayanan Pemanfaatan Data.
Jumlah Lembaga dan OPD yang difasilitasi dalam
penyelenggaraan pemanfaatan data
Persentase OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan atau sesuai permohonan permintaan data dari lembaga atau instansi lain sesuai aturan
SUB Kegiatan 2 : Komunikasi Informasi, dan Edukasi Kepada pemangku
Kepentingan dan Masyarakat Rp.
63,376,000
Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi administrasi kependudukan 127,774,000
TW 2 300 Arsip/hari
TW 3 300 Arsip/hari
TW 4 300 Arsip/hari yang diarsipkan dan di
musnahkan
penilai Arsip
INDIKATOR SASARAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB/INSTANSI
TERKAIT
PROGRAM &
ANGGARAN KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATAN REALISASI/ CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 8 9
Indikator 1 : Nilai SAKIP A Nilai SAKIP
Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Rp. 119,987,000
TW 1: 5 Dokumen 100%
Indikator 2 : Jumlah Dokumen perencanaan yang di susun
Jumlah Dokumen perencana
an
TW 2: 5 Dokumen 100%
TW 3 5 Dokumen 100%
TW 4: 5 Dokumen 100%
Indikator 3 : jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja yang disusun
Jumlah Laporan
Kinerja
TW 1: 3 Kali 100%
TW 2: 3 Kali 100%
TW 3: 4 Kali 100%
TW 4: 5 Kali 100%
TW 1: 3 Kali 100%
RAJWAL RINANSYAH KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
Jumlah Dokumen perencanaan OPD
Dokumen perencanaan antara Lain: Rancangan Awal RENJA, RENJA 2022,RENSTRA, DPA (perubahan), RKA (perubahan),
Perencanaan Berbasis Perspektif Gender (GAP/GBS)
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi terkait perencanaan OPD
Koordinasi ke provinsi terkait perencanaan dan Pelaporan Kegiatan DAK NON FISIK
Jumlah Koordinasi dan konsultasi terkait pelaporan kinerja OPD
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN TAHUN ANGGARAN 2021
RENCANA AKSI
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan SASARAN I : Terselenggaranya
KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET)
7
SUB Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Rp. 56.087,000
SUB Kegiatan 2 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp.
17,900,000
Sub Kegiatan 3 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
TW 2: 3 Kali 100%
TW 3: 3 Kali 100%
TW 4: 3 Kali 100%
Sub Kegiatan 4 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah RP.
25,000,000
TW 1: 1 Laporan 100%
TW 2: 1 Laporan 100%
TW 3: 1 Laporan 100%
TW 4 : 1 Laporan 100%
TW 1: 3 laporan 100%
TW 2: 3 laporan 100%
TW 3: 3 laporan 100%
TW 4: 3 laporan 100%
Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi capaian
Kinerja bulanan bidang-bidang
Laporan hasil monev Bulanan dan Triwulan pelaporan kinerja OPD
Jumlah laporan Kinerja (LAPKIN)
Laporan hasil monev Bulanan dan Triwulan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Rp. 21,000,000
SUB Kegiatan 4 : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai Rp. 15,000,000
INDIKATOR SASARAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB/INSTANSI
TERKAIT
PROGRAM &
ANGGARAN KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATAN REALISASI/ CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 8 9
Indikator 1 : Tidak ada temuan.
3,25% Program
Administrasi Keuangan
TW 1: 3 Bulan 100%
TW 2: 3 Bulan 100%
TW 3 3 Bulan 100%
TW 4: 3 Bulan 100%
TW 1: 2 Orang 100%
TW 2: 2 Orang 100%
TW 3: 2 Orang 100%
TW 4: 2 Orang 100%
TW 1: 7 orang 100%
TW 2: 7 orang 100%
TW 3: 7 orang 100%
Jumlah administrasi penyediaan gaji ASN
Jumlah Jasa tenaga administrasi keuangan Disdukcapil
Jumlah Jasa pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium PA/KPA
SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
RENCANA AKSI
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan SASARAN I : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET)
7
SUB Kegiatan 1 : Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN Rp.
3,731,806,686
SUB Kegiatan 2 : Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN Rp. 47,949,000
Sub Kegiatan 3 : Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/verifikasi
Keuangan SKPD Rp. 224,685.000
ANDI SYAMSI, SE KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Honorarium NON PNS
TW 4: 7 orang 100%
TW 1: 9 Kali 100%
TW 2: 9 Kali 100%
TW 3: 9 Kali 100%
TW 4 : 9 Kali 100%
TW 1: 3 Laporan 100%
TW 2: 3 Laporan 100%
TW 3: 3 Laporan 100%
TW 4 : 3 Laporan 100%
Jumlah Koordinasi Koordinasi Pelaporan
Keuangan
Jumlah Laporan Rutin keuangan Disdukcapil Sub Kegiatan 5 : Penyusunan
Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran RP. 44,887,000
Sub Kegiatan 4 : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD RP. 44,476,000
INDIKATOR SASARAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB/INSTANSI
TERKAIT
PROGRAM &
ANGGARAN KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATAN REALISASI/ CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 8 9
61 ASN TW 1: 0 Dokumen 0%
TW 2: 1 Dokumen 50%
TW 3: 0 Dokumen 0%
Indikator 2: Rata-rata SKP pegawai Nilai A
100%
TW 4: 1 Dokumen 50%
TW 1: 1 KALI REKON 100%
TW 2: 100%
TW 3: 1 KALI REKON 100%
TW 4: 100%
jumlah pengadaan sarana dan prasarana kepegawaian yg
TW 1: 3 jenis 100%
Pengadaan
TW 2: 4 jenis 100%
KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET)
7
Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD Rp. 15,000,000
SUB Kegiatan 2 : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Rp.
28,000,000
Jumlah Koordinasi Rekonsiliasi Laporan BMN
SUB Kegiatan 1 : Peningkatan Sarana dan
Prasarana Disiplin Pegawai Rp.
84,965,000
Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang dan Dokumen pemeliharaan barang OPD
SUB BAGIAN PEGAWAIAN, UMUM DAN ASSET TAHUN ANGGARAN 2021
RENCANA AKSI
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
Program Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah Rp. 273,724,00
Tersedianya Usulan RKBMD OPD dan usulan REVISI RKBMD OPD
Koordinasi terkait Barang Milik Negara yang masih dikelola atau belum dihapuskan
Program
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 43,000,000 Indikator 1 :
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian OPD
SASARAN I : Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran Untuk Mendukung Kondisi Kerja Yang Kondunsif.
HASRIATIN AMDIN, SE KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN ASSET KEPEGAWAIAN
TW 3: 5 jenis 100%
TW 4: 6 jenis 100%
TW 1: 0 Stell 100%
TW 2: 61 Stell 100%
TW 3: 61 Stell 100%
TW 4: o stell 100%
TW 1: 61 pegawai 100%
TW 2: 61 pegawai 100%
TW 3: 61 pegawai 100%
TW 4: 61 pegawai 100%
TW 1 61 Orang 100%
TW 2: 61 Orang 100%
TW 3: 61 Orang 100%
TW 4: 61 Orang 100%
SUB Kegiatan 5 : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 46,360,000
Jumlah pegawai ASN Disdukcapil mengikuti pelatihan
Bimtek kepegawaian Jumlah Stell pakaian
Dinas/lapangan yg diadakan
Pengadaan pakaian hari- hari tertentu dan seragam
khusus layanan
kegiatan layanan administrasi kepegawaian
termasuk kepangkatan dan gaji berkala serta
lainnya Jumlah pendataan dan
pengelolaan adm pegawai Disdukcapil SUB Kegiatan 2 : Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp.
57,400,000
SUB Kegiatan 3 : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Rp. 25,000,000
TW 1: 206 Orang 100%
TW 2: 206 Orang 100%
TW 3: 206 Orang 100%
TW 4: 206 Orang 100%
Jumlah komponen listrik yang diadakan atau di perbaiki.
TW 1: 5 jenis 100%
TW 2: 5 jenis 100%
TW 3: 5 jenis 100%
TW 4: 5 jenis 100%
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan TW 1 : 3 jenis 100%
TW 2 : 3 jenis 100%
TW 3 : 3 jenis 100%
TW 4 : 3 jenis 100%
Jumlah jenis penyediaan bahan keperluan kantor
TW 1 : 30 Jenis 100%
TW 2 : 30 Jenis 100%
TW 3 : 30 Jenis 100%
TW 4 : 30 Jenis 100%
SUB Kegiatan 6 : Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Rp. 44,999,000
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi regulasi ttg
administrasi kependudukan
Barang kebutuhan kebersihan kantor SUB Kegiatan 3 : Penyediaan
bahan/Material Rp.
94,270,000
SUB Kegiatan 2 : Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Rp.
47,000,000 Program
Administrasi Umum
Perangkat Daerah Rp.
533,241,390
Peserta Sosialisasi Perwakilan DESA dan lembaga/instansi lainnya yg ada di Kab.Maros
Servis dan pemeliharaan listrik kantor
SUB Kegiatan 1 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Rp. 38,133,890
Jumlah Dos untuk
kunjungan tamu TW 1 : Dos 100%
TW 2 : Dos 100%
TW 3 : Dos 100%
TW 4 : Dos 100%
SUB Kegiatan 5 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 119,651,000
Jumlah Koordinasi dan konsultasi
TW 1 : Kali 100%
TW 2 : Kali 100%
TW 3 : Kali 100%
TW 4 : Kali 100%
SUB Kegiatan 7 : Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD
Jumlah aplikasi yg
digunakan TW 1 : 1 Aplikasi 100%
TW 2 : 1 Aplikasi 100%
TW 3 : 1 Aplikasi 100%
TW 4 : 1 Aplikasi 100%
Jumlah jenis meubel
yang diadakan TW 1: 0 Jenis O %
TW 2: 4 Jenis 100%
Koordinasi Luar daerah dan dalam daerah
Khusus aplikasi kepegawaian
Pengadaan Meja dan kursi pejabat dan pelayanan Program Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Rp.
932,460,000
SUB Kegiatan 4 : Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 45,000,000
SUB Kegiatan 1 : Pengadaan Mebel Rp. 250,800,000
TW 3: o Jenis 0%
TW 1: 3 jenis 100%
TW 2: 3 jenis 100%
TW 3: 3 jenis 100%
TW 1:
TW 2: 1 Gedung ARSIP 100%
TW 3:
TW 4:
TW 1: 2 Jenis 100%
TW 2: 4 Jenis 100%
TW 3: 2 Jenis 100%
TW 4: 5 Jenis 100%
SUB Kegiatan 5 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
TW 1 2 Jenis 100%
TW 2 2 Jenis 100%
TW 3 2 Jenis 100%
TW 4 2 Jenis 100%
SUB Kegiatan 1 : Penyediaan
Jasa Surat Menyurat Rp. 6.750,000
TW 1: 1 Orang 100%
Pengadaan peralatan SIAK dan kepegawaian
Jumlah pengadaan peralatan dan mesin
Jumlah paket pengadaan Taman Kantor
Pengadaan gedung ARSIP SUB Kegiatan 3 : Pengadaan
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Rp. 180,000,000
Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 932,460,000
Pengadaan barang rumah tangga
SUB Kegiatan 4 : Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedung Kantor
Atau Bangunan Lainnya Rp. 120,000,000
Jumlah pengadaan Gedung
Jumlah sarana pendukung Gedung
Pengadaan saran pelayanan
adm.kependudukan untuik mendukung penyelenggaraan layanan publik
Jumlah petugas SUB Kegiatan 2 : Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 349,160,000
TW 2: 1 Orang 100%
Pemerintahan Daerah Rp.
257,450,000
TW 3: 1 Orang 100%
TW 4: 1 Orang 100%
SUB Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
TW 1: 3 kali 100%
TW 2: 3 kali 100%
TW 3: 3 kali 100%
TW 4: 3 kali 100%
TW 1: 3 jenis 100%
TW 2: 3 jenis 100%
TW 3: 3 jenis 100%
TW 4: 3 jenis 100%
SUB Kegiatan 4 : Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor TW 1: 5 orang 100%
TW 2: 5 orang 100%
TW 3: 5 orang 100%
TW 4: 5 orang 100%
SUB Kegiatan 1 :
Pemeliharaan Mebel Rp. 35,000.000
TW 1: 3 jenis 100%
TW 2: 3 jenis 100%
TW 2: 3 jenis 100%
TW 3: 3 jenis 100%
TW 4: 3 jenis 100%
Pemeliharaan rutin sarana kantor
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Rp. 179,975, 000
257,450,000
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Petugas kebersihan 4 Orang dan Sopir kepala dinas 1 Orang
Jumlah petugas pelayanan Umum kantor
Jumlah mebel yang akan diperbaiki
MEJA, PERABOT LAYANAN dan KURSI LAYANAN Jumlah Pemeliharaan
jasa komunikasj, SDA dan Listrik
SUB Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Rp. 90,750,000
TW 1: 3 kali 100%
TW 2: 3 kali 100%
TW 3: 3 kali 100%
TW 4: 3 kali 100%
TW 1: 3 kali 100%
TW 2: 3 kali 100%
TW 3: 3 kali 100%
TW 4: 3 kali 100%
MAROS, JANUARI 2021 KEPALA DINAS
Drs. H. ELDRIN SALEH NUHUNG, M.Si
NIP: 19720307 199402 1 002 SUB Kegiatan 3 :
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 120,000,000
Jumlah pemeliharaan sarana prasarana gedung yang dipelihara
Pemaliharaan AC , printer laptop dan PC dan SERVER SIAK
Pemeliharaan rutin peraltan administrasi kesekretariatan Jumlah pemeliharaan
peralatan dan mesin yng dipelihara SUB Kegiatan 2 :
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.
24.975.000