KEGIATAN & ANGGARAN. SUB Kegiatan 1 : Peningkatan Pelayanan. Rp

Teks penuh

(1)

INDIKATOR SASARAN SATUAN

PENANGGUNG JAWAB/INSTANSI

TERKAIT

PROGRAM &

ANGGARAN KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN REALISASI/ CAPAIAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 8 9

Indikator 1 : Jumlah KTP Elektronik yang dicetak

Jumlah Program

Pendaftaran Penduduk Rp.708.654.000

TW 1: Dokumen 100%

Indikator 2 : Jumlah penduduk sudah merekam KTP-Elektronik

Jumlah

TW 2: Dokumen 100%

Indikator 3 : Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang dicetak

Jumlah

TW 3: Dokumen 100%

Indikator 4 : Jumlah kartu Keluarga (KK) yang di update

Jumlah

TW 4: Dokumen 100%

TW 1: Dokumen 100%

TW 2: Dokumen 100%

TW 3: Dokumen 100%

TW 4: Dokumen 100%

TW 1: aduan yg

diselesaikan 100%

TW 2: aduan yg

diselesaikan 100%

TW 3: aduan yg

diselesaikan 100%

RENCANA AKSI

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

TAHUN ANGGARAN 2021

HASMAWATY, S.Sos KASI IDENTITAS PENDUDUK

SASARAN II : Meningkatnya Cakupan Masyarakat Yang Tertib Administrasi Kependudukan

Jumlah (dokumen) KTP, KIA, KK biodata penduduk dan Surat Keterangan yang diterbitkan SUB Kegiatan 1 :

Peningkatan Pelayanan

Pendaftaran Penduduk Rp.

102.000.000

KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET)

7

SUB Kegiatan 2 : Pelayanan Secara Aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran

penduduk Rp. 50.000.000

Jumlah Dokumen pendaftaran penduduk (KTP,KK, KIA) yang diterbitkan

Jumlah penyelesaian masalah pendafataran penduduk yang di ajukan

SUB Kegiatan 3 : Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk. Rp.

17.500.000 Indikator 5 : Nilai Indeks

kepuasan masyarakat pada layanan pendaftaran penduduk.

Layanan Stelsel Pasif khusus melayani permohonan dokumen pendaftaran penduduk di kantor Disdsukcapil SASARAN I : Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin

Layanan khusus aduan dan konsultasi permasalahan penerbitan

dokumen pendaftaran penduduk Layanan sistim Stelsel

aktif yang diselenggarakan khusus diluar kantor Disdukcapil Nilai 3,25

(2)

TW 4: aduan yg

diselesaikan 100%

TW 1: Dokumen

layanan On line 100%

TW 2: Dokumen

layanan On line 100%

TW 3: Dokumen

layanan On line 100%

TW 4: Dokumen

layanan On line 100%

TW 1: 3 Laporan 100%

TW 2: 3 Laporan 100%

TW 3: 3 Laporan 100%

TW 4: 3 Laporan 100%

TW 1: Dokumen hasil

layanan On Line 100%

TW 2: Dokumen hasil

layanan On Line 100%

TW 3: Dokumen hasil

layanan On Line 100%

TW 4: Dokumen hasil

layanan On Line 100%

TW 1: Kali Koordinasi 100%

SUB Kegiatan 1 : Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen

kependudukan, formulir dan buku untuk pelayanan

pendaftaran penduduk Rp. 450.000.000

Indikator 3 : Jumlah laporan Data penduduk Non Permanen

Pelaporan Ketersediaan blangko KTP-el, KIA dan

formulir pendaftaran kependudukan.

Jumlah

Kegiatan pelayanan pindah datang berbasis on

line (ANDROID) FAJRIN HAFID,

S.Kom.,MM KASI PINDAH DATANG PENDUDUK

Jumlah pencatatan atas peristiwa kependudukan (akibat bencana alam, kebakaran dan penduduk rentan adminduk.

SUB Kegiatan 2 : Pencatatan atas pelaporan peristiwa

kependudukan Rp. 15.862.000

Jumlah Penyediaan blangko dan formulir kependudukan.

SUB Kegiatan 4 : Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas

pendaftaran penduduk Rp. 15.400.000

Jumlah Dokumen hasil on line yang

diselesaikan

Indikator 4 : Jumlah laporan data Penduduk rentan Adminduk

Indikator 5 : Nilai Indeks kepuasan masyarakat pada layanan pindah datang penduduk.

Layanan pendaftaran penduduk dengan aplikasi

berbasis On line

SUB Kegiatan 3 : Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah

Jumlah koordinasi Jumlah

Jumlah Jumlah

Kegiatan Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga dan instansi lain Indikator 1 : Jumlah

dokumen pindah datang penduduk yang diterbitkan

Indikator 2 : Jenis penyediaan sarana penerbitan pendaftaran penduduk yang diadakan

Nilai 3,25

(3)

TW 2: Kali Koordinasi 100%

TW 3: Kali Koordinasi 100%

TW 4: Kali Koordinasi 100%

TW 1: 3 Laporan 100%

TW 2: 3 Laporan 100%

TW 3: 3 Laporan 100%

TW 4: 3 Laporan 100%

dan lembaga non pemerintah di kabupaten dalam

penerbitan pelayanan

pendaftaran penduduk Rp.

45.092.000

SUB kegiatan 4 : Pendataan penduduk Non permanen dan rentan administrasi kependudukan Rp.

12.800.000

Jumlah Laporan setiap bulan

Pelaporan atas peristiwa/kejadian terhadap penduduk yang

masuk kategori RENTAN ADMINDUK lembaga dan instansi lain dalam rangka percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk

(4)

INDIKATOR SASARAN SATUAN

PENANGGUNG JAWAB/INSTANSI

TERKAIT

PROGRAM &

ANGGARAN KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN REALISASI/ CAPAIAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 8 9

Indikator 1 : Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten

Data kependud

ukan

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp. 544.707.000

Jumlah Data Base kependudukan yang dilaporkan

TW 1: 3 Laporan 100%

Sesuai Versi

TW 2: 3 Laporan 100%

Indikator 3 : Jumlah Laporan hasil pengolahan data kependudukan

12 Bulan Laporan

TW 3 3 Laporan 100%

Indikator 4 : Ketersediaan data pelayanan dalam rangka pemanfaatan data kependudukan

12 Bulan Laporan

TW 4: 3 Laporan 100%

TW 1 30 Orang 100%

TW 2 31 Orang 100%

RENCANA AKSI

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2021

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

SASARAN I : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi kependudukan di Bidang Pengelolaan Informasi Administarsi Kependudukan SASARAN II : Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Pengelolaan Informasi Administarsi Kependudukan

KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET)

7

MUHAMMAD AFDHALY, SE,MM KASI

PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA

Indikator 2 : Berfungsinya sistem aplikasi SIAK sesuai

versi yang dianjurkan Kegiatan termasuk

pemutakhiran data, serta penyusunan laporan data

penduduk SUB Kegiatan 1 :

Pengelolaan dan penyajian

data Kependudukan Rp.

26.944.000

Ketersediaan laporan hasil pelayanan SUB Kegiatan 2: Sosialisasi

terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan Rp. 44.981.000

Jumlah Petugas Administrasi Kependudukan yang

memahami Aplikasi Sistem SIAK Versi 7.3.1

(5)

TW 3 32 Orang 100%

TW 4: 33 Orang 100%

SEM I Data Profil

Semester II 2020 100%

Ketersediaan data base kependudukan

persemester SEM II Data Profil

Semester I 2021 100%

TW 1 1 Laporan Hasil

Analisis 100%

TW 2 1 Laporan Hasil

Analisis 100%

TW 3 1 Laporan Hasil

Analisis 100%

TW 4: 1 Laporan Hasil

Analisis 100%

TW 1 2 Jenis 100%

TW 2 2 Jenis 100%

TW 3 2 Jenis 100%

TW 4: 2 Jenis 100%

TW 1 1 laporan 100%

Jumlah Data profil kependudukan

Pelayanan kebutuhan data untuk perencanaan, penganggaran, politik dan keamanan

Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan oprasional aplikasi Jumlah Laporan proyeksi perkembangan kependudukan SUB Kegiatan 4 : Penyusunan

Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang lain Rp.

SUB Kegiatan 1: Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp. 44,951,000

SUB kegiatan 2 : Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi

administrasi kependudukan Indikator 2 : Terlasananya

sistem SIAK sesuai versi yang dianjurkan

Jumlah operator

Fasilitasi terkait sistem jaringan bila terjadi kerusakan dan gangguan Indikator 1 :

Meningkatnya kemampuan tenaga operator mengoprasikan sistem SIAK sesuai versi yang dianjurkan

Jumlah sarana prasarana SIAK yang diadakan

CAHRAM, S.Pd KASI SISTEM

INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Sub Kegiatan 3 : Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat

Dipertanggungjawabkan Rp.

20,778,000

(6)

TW 2 1 laporan 100%

TW 3 1 laporan 100%

TW 4: 1 laporan 100%

oprasional aplikasi

SIAK Pelaksanaan pengawasan

kerja oprasional operator dalam menjalankan sistem SIAK (harian) administrasi kependudukan

Rp. 49.000.000 VERSI SIAK

(7)

INDIKATOR SASARAN SATUAN

PENANGGUNG JAWAB/INSTANSI

TERKAIT

PROGRAM &

ANGGARAN KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN REALISASI/ CAPAIAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 8 9

Indikator 1 : Persentase Kepemilikan Akta Cerai

95% TW 1: Dokumen 100%

Indikator 2 : Persentase kepemilikan Akte

Perkawinan 20% TW 2: Dokumen 100%

50%

TW 3: Dokumen 100%

20%

TW 4: Dokumen 100%

TW 1: Data 100%

TW 2: Data 100%

TW 3: Data 100%

Program Pelayanan Pencatatan sipil Rp. 479.121.000

Indikator 3 : Persentase hasil layanan

pewarganegaraan dan perubahan nama sesuai yang dilaporan

FUAD, SH KASI

PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN

PEWARGANEGAR AAN

SUB Kegiatan 1 : Peningkatan dalam

Pelayanan Pencatatan Sipil

Rp.

74,459,500

7

Jumlah Akte Perkawinan Yang Dientri ke Data Base Kependudukan

KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET)

Pelayanan sistem stel sel pasif

Jumlah akte perkawinan, perceraian,

pewarganegaraan yg diterbitkan

Kegiatan proses entri data akte nikah Pasangan Nikah Semua Agama yang di input ke data base kependudukan (SIAK)

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN ANGGARAN 2021

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan SASARAN I : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin.

SASARAN II : Meningkatnya Cakupan Masyarakat Yang Tertib Administrasi Kependudukan.

RENCANA AKSI

SUB Kegiatan 2 : Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil Rp. 34,976,000

(8)

TW 4: Data 100%

TW 1: 0 Akte Nikah 100%

TW 2: 0 Akte Nikah 100%

TW 3: 200 Akte nikah 100%

TW 4: 0 Akte Nikah 100%

TW 1: Kali 100%

TW 2: Kali 100%

TW 3: Kali 100%

TW 4: Kali 100%

TW 1: 0 MOU 100%

TW 2: 1 MOU 100%

TW 3: 0 MOU 100%

TW 4: 0 MOU 100%

TW 1: 0 Peserta 100%

TW 2: 206 peserta 100%

Jumlah peserta yang mengikuti dan memahami persyaratan terkait pencatatan sipil SUB Kegiatan 4: Koordinasi

Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-

Pemerintah di

Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Rp.

29,635,000

SUB Kegiatan 6: Komunikasi Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku

Kepentingan dan Masyarakat

Terkait Pencatatan sipil SUB Kegiatan 3 : Koordinasi

dengan Kantor Kementrian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama

Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak,Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang

Beragama Islam Rp. 90,000,000

SUB Kegiatan 5: Kerjasama dengan Organisasi

Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil Rp. 578,000

Penerbitan Akte Nikah atas kerja sama lintas sektor

Jumlah akte Nikah yang diterbitkan di kegiatan Itsbat Nikah

Jumlah Koordinasi antar lembaga dan instansi lain dalam rangka kerja sama lintas sektor

Jumlah MOU terkait pencatatan sipil

Kegiatan sosialisasi pencatatan sipil terkait kepemilikan akte nikah Kegiatan kerja sama lintas sektor

Kegiatan koordinasi terkait percepatan kepemilikan akte nikah

(9)

TW 3: 0 Peserta 100%

TW 4: 0 Peserta 100%

TW 1 0 Lembar 100%

TW 2: 100.000 lembar 100%

TW 3: 0 Lembar 100%

TW 4: 50.000 lembar 100%

TW 1: 5 Desa 100%

TW 2: Desa 100%

TW 3: Desa 100%

TW 4: Desa 100%

TW 1: 2 Jenis 100%

TW 2: 2 Jenis 100%

TW 3: 2 Jenis 100%

TW 4: 2 Jenis 100%

TW 1: 4 media 100%

TW 2 4 media 100%

kegiatan sosialisasi melalui media publikasi on line atau pertemuan lansung di Desa dan

Kecamatan Jumlah jenis Media

yang digunakan

Kegiatan pelayanan di tingkat desa-desa

Jumlah dokumen akte kelahiran yg

diterbitkan melalui Layanan ON LINE

Kegiatan berbasis Android Jumlah Dokumen akte

kelahiran yang diterbitkan dari hasil

layanan keliling

Pengadaan formulir pencatatan sipil RUTH

DAMAYANTI, SE KASI

KELAHIRAN DAN KEMATIAN

Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran Untuk Anak Umur 0 s/d 1 Tahun

SUB Kegiatan 2 : Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting

Terkait Pencatatan Sipil Rp. 83,736,000

SUB Kegiatan 3 : Fasilitasi

Terkait Pencatatan Sipil Rp. 50,625,500

SUB Kegiatan 4 : Sosialisasi

Terkait Pencatatan Sipil Rp.

34,505,000

pencatatan sipil

Indikator 1 : Persentase kepemilikan akte kelahiran Bagi Bayi baru Lahir

Indikator 2 : Persentase kepemilikan Akte kelahiran Umur 0 -18 tahun

Indikator 3 : Persentase Kepemilikan Akta Kematian

SUB Kegiatan 1 : Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai

dengan Kebutuhan Rp.

Terkait Pencatatan sipil Rp. 73,750,000

(10)

TW 3 4 media 100%

TW 4: 4 media 100%

Jumlah laporan pencapaian kepemilikan

TW 1 3 Laporan 100%

TW 2 3 Laporan 100%

TW 3 3 Laporan 100%

TW 4: 3 Laporan 100%

Jumlah Pengadaan formulir dan buku

pencatatan sipil TW 1 lembar 100%

Pengadaan kebutuhan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

TW 2 buku 100%

TW 3 lembar 100%

TW 4 lembar 100%

SUB Kegiatan 5: Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat di

Pertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil Rp.

10,910,000

SUB Kegiatan 6: Pengelolaan dan Pelaporan Pengunaan Blangko Dokumen

Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil RP.

26,946,000

(11)

INDIKATOR SASARAN SATUAN

PENANGGUNG JAWAB/INSTANSI

TERKAIT

PROGRAM &

ANGGARAN KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN REALISASI/ CAPAIAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 8 9

Indikator 1 : Nilai Indeks kepuasan masyarakat pada layanan

pemanfaatan data dan inovasi layanan kependudukan

3,25%

TW 1: 0 OPD 100%

A- TW 2: 5 OPD 100%

Indikator 3 : Penerapan inovasi layanan administarsi kependudukan

1 Inovasi TW 3 3 OPD 100%

TW 4: 0 OPD 100%

TW 1: 4 Media 100%

TW 2: 4 Media 100%

Program Pengembangan Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan data Dokumen Kependudukan Rp. 294,677,000

Target 8 OPD

Peningkatan informasi pendayagunaan data kependudukan

TAHUN ANGGARAN 2021

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

SASARAN I : Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan pemanfaatan data dan inovasi layanan.

RENCANA AKSI

SUB Kegiatan 2 : Bimbingan

Teknis Terkait

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Rp.

127,774,000

Jumlah Media Sosialisasi

Pendayagunaan Data Kependudukan

KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET)

7

SUB Kegiatan 1 : Kerjasama Pemanfatan Data

Kependudukan Rp.

47,933,000

Jumlah MOU yang telah ditandatangani terkait pemanfaatan data (WIRE HOUSE) SASARAN II : Meningkatnya Penggunaan Data Base Kependudukan Untuk Perencanaan Pengendalian dan Distribusi Penduduk

BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

Indikator 2 : Nilai penyelenggaran layanan publik admnistarsi kependudukan dari MENPAN RB

Hj. NURBAYA, SE KASI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN

(12)

TW 3 4 Media

TW 4: 4 Media 100%

Jumlah arsip 300/hari

SUB Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Pemanfaatan Data

Kependudukan

TW 1:

sesuai permintaan

layanan

100%

TW 2:

sesuai permintaan

layanan

100%

TW 3

sesuai permintaan

layanan

100%

TW 4:

sesuai permintaan

layanan

100%

TW 1:

1 Kegiatan ZOOM Dukcapil

menyapa masyarakat

kegiatan sosialisasi dengan 2 jenis media yaitu : media Sosial (ZOOM) dan Media tata muka langsung

TW 2 1 kegiatan tata muka

TW 3

3 kali Dukcapil Menyapa masyarakat

TW 4

1 Kegiatan menyapa masyarakat SUB Kegiatan 3 :

Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD Rp.90.000.000

TW 1 300 Arsip/hari Jumlah arsip Dokumen

administrasi

kependudukan (Aktif) yang diarsipkan dan di

pemusnahan arsip tergantung retensi arsip dan rekomendasi Tim penilai Arsip

Jumlah permohon an pemanfaa tan data.

RAJWAL

RINANSYAH PJs.

KASI

PEMANFAATAN DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Indikator 4 : Persentase

arsip/dokumen

kependudukan sesuai tata kelola arsip yang baku

Indikator 5 : Jumlah Pelayanan Pemanfaatan Data.

Jumlah Lembaga dan OPD yang difasilitasi dalam

penyelenggaraan pemanfaatan data

Persentase OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan atau sesuai permohonan permintaan data dari lembaga atau instansi lain sesuai aturan

SUB Kegiatan 2 : Komunikasi Informasi, dan Edukasi Kepada pemangku

Kepentingan dan Masyarakat Rp.

63,376,000

Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi administrasi kependudukan 127,774,000

(13)

TW 2 300 Arsip/hari

TW 3 300 Arsip/hari

TW 4 300 Arsip/hari yang diarsipkan dan di

musnahkan

penilai Arsip

(14)

INDIKATOR SASARAN SATUAN

PENANGGUNG JAWAB/INSTANSI

TERKAIT

PROGRAM &

ANGGARAN KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN REALISASI/ CAPAIAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 8 9

Indikator 1 : Nilai SAKIP A Nilai SAKIP

Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah Rp. 119,987,000

TW 1: 5 Dokumen 100%

Indikator 2 : Jumlah Dokumen perencanaan yang di susun

Jumlah Dokumen perencana

an

TW 2: 5 Dokumen 100%

TW 3 5 Dokumen 100%

TW 4: 5 Dokumen 100%

Indikator 3 : jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja yang disusun

Jumlah Laporan

Kinerja

TW 1: 3 Kali 100%

TW 2: 3 Kali 100%

TW 3: 4 Kali 100%

TW 4: 5 Kali 100%

TW 1: 3 Kali 100%

RAJWAL RINANSYAH KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Jumlah Dokumen perencanaan OPD

Dokumen perencanaan antara Lain: Rancangan Awal RENJA, RENJA 2022,RENSTRA, DPA (perubahan), RKA (perubahan),

Perencanaan Berbasis Perspektif Gender (GAP/GBS)

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi terkait perencanaan OPD

Koordinasi ke provinsi terkait perencanaan dan Pelaporan Kegiatan DAK NON FISIK

Jumlah Koordinasi dan konsultasi terkait pelaporan kinerja OPD

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN TAHUN ANGGARAN 2021

RENCANA AKSI

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan SASARAN I : Terselenggaranya

KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET)

7

SUB Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah Rp. 56.087,000

SUB Kegiatan 2 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp.

17,900,000

Sub Kegiatan 3 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

(15)

TW 2: 3 Kali 100%

TW 3: 3 Kali 100%

TW 4: 3 Kali 100%

Sub Kegiatan 4 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah RP.

25,000,000

TW 1: 1 Laporan 100%

TW 2: 1 Laporan 100%

TW 3: 1 Laporan 100%

TW 4 : 1 Laporan 100%

TW 1: 3 laporan 100%

TW 2: 3 laporan 100%

TW 3: 3 laporan 100%

TW 4: 3 laporan 100%

Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi capaian

Kinerja bulanan bidang-bidang

Laporan hasil monev Bulanan dan Triwulan pelaporan kinerja OPD

Jumlah laporan Kinerja (LAPKIN)

Laporan hasil monev Bulanan dan Triwulan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD Rp. 21,000,000

SUB Kegiatan 4 : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian

Kinerja Pegawai Rp. 15,000,000

(16)

INDIKATOR SASARAN SATUAN

PENANGGUNG JAWAB/INSTANSI

TERKAIT

PROGRAM &

ANGGARAN KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN REALISASI/ CAPAIAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 8 9

Indikator 1 : Tidak ada temuan.

3,25% Program

Administrasi Keuangan

TW 1: 3 Bulan 100%

TW 2: 3 Bulan 100%

TW 3 3 Bulan 100%

TW 4: 3 Bulan 100%

TW 1: 2 Orang 100%

TW 2: 2 Orang 100%

TW 3: 2 Orang 100%

TW 4: 2 Orang 100%

TW 1: 7 orang 100%

TW 2: 7 orang 100%

TW 3: 7 orang 100%

Jumlah administrasi penyediaan gaji ASN

Jumlah Jasa tenaga administrasi keuangan Disdukcapil

Jumlah Jasa pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium PA/KPA

SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

RENCANA AKSI

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan SASARAN I : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Keuangan

KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET)

7

SUB Kegiatan 1 : Penyediaan

Gaji dan Tunjangan ASN Rp.

3,731,806,686

SUB Kegiatan 2 : Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN Rp. 47,949,000

Sub Kegiatan 3 : Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/verifikasi

Keuangan SKPD Rp. 224,685.000

ANDI SYAMSI, SE KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Honorarium NON PNS

(17)

TW 4: 7 orang 100%

TW 1: 9 Kali 100%

TW 2: 9 Kali 100%

TW 3: 9 Kali 100%

TW 4 : 9 Kali 100%

TW 1: 3 Laporan 100%

TW 2: 3 Laporan 100%

TW 3: 3 Laporan 100%

TW 4 : 3 Laporan 100%

Jumlah Koordinasi Koordinasi Pelaporan

Keuangan

Jumlah Laporan Rutin keuangan Disdukcapil Sub Kegiatan 5 : Penyusunan

Pelaporan dan Analisis

Prognosis Realisasi Anggaran RP. 44,887,000

Sub Kegiatan 4 : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD RP. 44,476,000

(18)

INDIKATOR SASARAN SATUAN

PENANGGUNG JAWAB/INSTANSI

TERKAIT

PROGRAM &

ANGGARAN KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN REALISASI/ CAPAIAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 8 9

61 ASN TW 1: 0 Dokumen 0%

TW 2: 1 Dokumen 50%

TW 3: 0 Dokumen 0%

Indikator 2: Rata-rata SKP pegawai Nilai A

100%

TW 4: 1 Dokumen 50%

TW 1: 1 KALI REKON 100%

TW 2: 100%

TW 3: 1 KALI REKON 100%

TW 4: 100%

jumlah pengadaan sarana dan prasarana kepegawaian yg

TW 1: 3 jenis 100%

Pengadaan

TW 2: 4 jenis 100%

KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET)

7

Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan

Barang Milik Daerah SKPD Rp. 15,000,000

SUB Kegiatan 2 : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Rp.

28,000,000

Jumlah Koordinasi Rekonsiliasi Laporan BMN

SUB Kegiatan 1 : Peningkatan Sarana dan

Prasarana Disiplin Pegawai Rp.

84,965,000

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang dan Dokumen pemeliharaan barang OPD

SUB BAGIAN PEGAWAIAN, UMUM DAN ASSET TAHUN ANGGARAN 2021

RENCANA AKSI

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

Program Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah Rp. 273,724,00

Tersedianya Usulan RKBMD OPD dan usulan REVISI RKBMD OPD

Koordinasi terkait Barang Milik Negara yang masih dikelola atau belum dihapuskan

Program

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 43,000,000 Indikator 1 :

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian OPD

SASARAN I : Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran Untuk Mendukung Kondisi Kerja Yang Kondunsif.

HASRIATIN AMDIN, SE KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN ASSET KEPEGAWAIAN

(19)

TW 3: 5 jenis 100%

TW 4: 6 jenis 100%

TW 1: 0 Stell 100%

TW 2: 61 Stell 100%

TW 3: 61 Stell 100%

TW 4: o stell 100%

TW 1: 61 pegawai 100%

TW 2: 61 pegawai 100%

TW 3: 61 pegawai 100%

TW 4: 61 pegawai 100%

TW 1 61 Orang 100%

TW 2: 61 Orang 100%

TW 3: 61 Orang 100%

TW 4: 61 Orang 100%

SUB Kegiatan 5 : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 46,360,000

Jumlah pegawai ASN Disdukcapil mengikuti pelatihan

Bimtek kepegawaian Jumlah Stell pakaian

Dinas/lapangan yg diadakan

Pengadaan pakaian hari- hari tertentu dan seragam

khusus layanan

kegiatan layanan administrasi kepegawaian

termasuk kepangkatan dan gaji berkala serta

lainnya Jumlah pendataan dan

pengelolaan adm pegawai Disdukcapil SUB Kegiatan 2 : Pengadaan

Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp.

57,400,000

SUB Kegiatan 3 : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Rp. 25,000,000

(20)

TW 1: 206 Orang 100%

TW 2: 206 Orang 100%

TW 3: 206 Orang 100%

TW 4: 206 Orang 100%

Jumlah komponen listrik yang diadakan atau di perbaiki.

TW 1: 5 jenis 100%

TW 2: 5 jenis 100%

TW 3: 5 jenis 100%

TW 4: 5 jenis 100%

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan TW 1 : 3 jenis 100%

TW 2 : 3 jenis 100%

TW 3 : 3 jenis 100%

TW 4 : 3 jenis 100%

Jumlah jenis penyediaan bahan keperluan kantor

TW 1 : 30 Jenis 100%

TW 2 : 30 Jenis 100%

TW 3 : 30 Jenis 100%

TW 4 : 30 Jenis 100%

SUB Kegiatan 6 : Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Rp. 44,999,000

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi regulasi ttg

administrasi kependudukan

Barang kebutuhan kebersihan kantor SUB Kegiatan 3 : Penyediaan

bahan/Material Rp.

94,270,000

SUB Kegiatan 2 : Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Rp.

47,000,000 Program

Administrasi Umum

Perangkat Daerah Rp.

533,241,390

Peserta Sosialisasi Perwakilan DESA dan lembaga/instansi lainnya yg ada di Kab.Maros

Servis dan pemeliharaan listrik kantor

SUB Kegiatan 1 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Rp. 38,133,890

(21)

Jumlah Dos untuk

kunjungan tamu TW 1 : Dos 100%

TW 2 : Dos 100%

TW 3 : Dos 100%

TW 4 : Dos 100%

SUB Kegiatan 5 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 119,651,000

Jumlah Koordinasi dan konsultasi

TW 1 : Kali 100%

TW 2 : Kali 100%

TW 3 : Kali 100%

TW 4 : Kali 100%

SUB Kegiatan 7 : Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada SKPD

Jumlah aplikasi yg

digunakan TW 1 : 1 Aplikasi 100%

TW 2 : 1 Aplikasi 100%

TW 3 : 1 Aplikasi 100%

TW 4 : 1 Aplikasi 100%

Jumlah jenis meubel

yang diadakan TW 1: 0 Jenis O %

TW 2: 4 Jenis 100%

Koordinasi Luar daerah dan dalam daerah

Khusus aplikasi kepegawaian

Pengadaan Meja dan kursi pejabat dan pelayanan Program Pengadaan

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah Rp.

932,460,000

SUB Kegiatan 4 : Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 45,000,000

SUB Kegiatan 1 : Pengadaan Mebel Rp. 250,800,000

(22)

TW 3: o Jenis 0%

TW 1: 3 jenis 100%

TW 2: 3 jenis 100%

TW 3: 3 jenis 100%

TW 1:

TW 2: 1 Gedung ARSIP 100%

TW 3:

TW 4:

TW 1: 2 Jenis 100%

TW 2: 4 Jenis 100%

TW 3: 2 Jenis 100%

TW 4: 5 Jenis 100%

SUB Kegiatan 5 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

TW 1 2 Jenis 100%

TW 2 2 Jenis 100%

TW 3 2 Jenis 100%

TW 4 2 Jenis 100%

SUB Kegiatan 1 : Penyediaan

Jasa Surat Menyurat Rp. 6.750,000

TW 1: 1 Orang 100%

Pengadaan peralatan SIAK dan kepegawaian

Jumlah pengadaan peralatan dan mesin

Jumlah paket pengadaan Taman Kantor

Pengadaan gedung ARSIP SUB Kegiatan 3 : Pengadaan

Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Rp. 180,000,000

Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 932,460,000

Pengadaan barang rumah tangga

SUB Kegiatan 4 : Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedung Kantor

Atau Bangunan Lainnya Rp. 120,000,000

Jumlah pengadaan Gedung

Jumlah sarana pendukung Gedung

Pengadaan saran pelayanan

adm.kependudukan untuik mendukung penyelenggaraan layanan publik

Jumlah petugas SUB Kegiatan 2 : Pengadaan

Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 349,160,000

(23)

TW 2: 1 Orang 100%

Pemerintahan Daerah Rp.

257,450,000

(24)

TW 3: 1 Orang 100%

TW 4: 1 Orang 100%

SUB Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

TW 1: 3 kali 100%

TW 2: 3 kali 100%

TW 3: 3 kali 100%

TW 4: 3 kali 100%

TW 1: 3 jenis 100%

TW 2: 3 jenis 100%

TW 3: 3 jenis 100%

TW 4: 3 jenis 100%

SUB Kegiatan 4 : Penyediaan

Jasa Pelayanan Umum Kantor TW 1: 5 orang 100%

TW 2: 5 orang 100%

TW 3: 5 orang 100%

TW 4: 5 orang 100%

SUB Kegiatan 1 :

Pemeliharaan Mebel Rp. 35,000.000

TW 1: 3 jenis 100%

TW 2: 3 jenis 100%

TW 2: 3 jenis 100%

TW 3: 3 jenis 100%

TW 4: 3 jenis 100%

Pemeliharaan rutin sarana kantor

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah Rp. 179,975, 000

257,450,000

Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Petugas kebersihan 4 Orang dan Sopir kepala dinas 1 Orang

Jumlah petugas pelayanan Umum kantor

Jumlah mebel yang akan diperbaiki

MEJA, PERABOT LAYANAN dan KURSI LAYANAN Jumlah Pemeliharaan

jasa komunikasj, SDA dan Listrik

SUB Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Rp. 90,750,000

(25)

TW 1: 3 kali 100%

TW 2: 3 kali 100%

TW 3: 3 kali 100%

TW 4: 3 kali 100%

TW 1: 3 kali 100%

TW 2: 3 kali 100%

TW 3: 3 kali 100%

TW 4: 3 kali 100%

MAROS, JANUARI 2021 KEPALA DINAS

Drs. H. ELDRIN SALEH NUHUNG, M.Si

NIP: 19720307 199402 1 002 SUB Kegiatan 3 :

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 120,000,000

Jumlah pemeliharaan sarana prasarana gedung yang dipelihara

Pemaliharaan AC , printer laptop dan PC dan SERVER SIAK

Pemeliharaan rutin peraltan administrasi kesekretariatan Jumlah pemeliharaan

peralatan dan mesin yng dipelihara SUB Kegiatan 2 :

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.

24.975.000

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :