#€,*t"-*tJ/nhliiEiafa
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAI(ITIIWA DAERAH SURAKARTA
JL Ki Hajar Dervantoro 80 Jebres Kotak Pos I87 Surakarta S?l?fi Tetp. $271) 641U2 Fax. (027D e$9?.$
E-Mail : nsisurakarta(diate.ngprov.so.id Website : httpzllrsjd-surakart jatengprov.go.id
Kepada Yth :
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
di
SEM,ARANG
SURAT. PENGANTAR
No. 0501 3 r3,
NO rcI I SURAT BANYAKNYA KETERANGAH
1 Pengiriman Laporan Kegiatan APBD Provinsi Jawa tengah (RFK) Bulan Juli 202L OPD RS Jiwa Daerah Surakafta
1(satu)
bendel
Dikirim dengan
hormat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya
Surakarta, 5 Agustus 202L Plt. RS. liwa Daerah Surakarta
Jawa Tengah
TKI
L2 2 002
\ \\
TEMBUSAI{ disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala BAPPEDA Prov. Jawa Tengah di Semarang
2. InspeKur Provinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsijawa Tengah di Semarang
4. Pertinggal;
*fu#T
LAPORAN PERKEi'BANGAN PELAKSANAAN KEGTATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021
SKPD
KEPALA SKPD BULAN
: RSJD Surakarta
: dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ,M.Kes : Juli
Ho URAIAN
suirBER DANA (DAK FlSlK, DAK NON FISK, DBHCHT, BLUD, PAD &
TRANSFER LAINNYA}
ANGGARAN (Rp)
TARGET FISK S'D BULAN INI
l'/.1
REALISAS I FISK S'D BULAN INI
(%)
DEVIASI FrsrK (%)
NNGKAT CAPAIAN FrsrK (%)
TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN
DEVIASI KEUANGAN
l"hl
PERMASALAHAN UPAYA
PEIIIECAHANNYA S/D BULAN INI
BULAN IT{I
(Rpl
S'D BULAN INI
Rp Y, Rp rh
I 2 3 I 5 6 7 I I t0 {t t2 {3 14 {s 16
RSJD Surakarta PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-
Flsik; DBHCHT; BLUD
143.250.143.000 55,39 53,79 (1,61) 97,09 76.721.458.00
0
53,56 7 -802.373,//-1 55J30.944.74
I
38,70 (14,86)
PROGRAII,I PENUN JAN GURUSAN PETERINTAHAN DAERAH
PAD & Dana Tranrfer Lainnya 72.938.113.000 64,30 64,30 0 100,00 46.886.877.00
0
64,29 4.525.645.480 35.712.706.6t
I 48,97 (15,32)
Administrasi Keuangan PAD & Dana Transfer Lainnya 72.935.143.000 64,30 64,30 0 100,00 46.886.877.00
0
M,29 4.525.645.480 35.712.706.51
I 48.97
(15,32)
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *' PAD & Dana Transfer Lainnya 72.93s.143.000 64,30 44,30 100,00 46.886.877.00
0
64,29 4.s2s.645.480 3s.712.706.61 B
48,97 (15,32)
PROGRAM PEISENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATA}I MASYARAKAT
BLUD; DAK-Fisik; DBHCHT; PAD &
Dana Transfer Lainnya
70.175.000.000 46,12 42,83 (3,29! 92,86 29.694.581.00
0
42,?2 3.271.930.46{ 19.647.995.07 2
28,00 (t4,32)
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehaten Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya;
DAKfisik
s1.250.000.000 29,73 22,33 (7,39) 75,13 9.630.000.000 30,82 699.99s.244 3.251.600.113 10,41 (20,41)
t Rehabilitasi dan Pemdiharaan Rumah Sakit ** DAK-FIsik 4.000.000.000 51,25 26,35 (24,90) 51,41 2.05s.000.000 51,38 0 0 0 (51,38)
2 Pengadaan Sarana di Fasilites Layanan Kesehatan n* PAD & Dana Transfer Lainnya 750.000.000 100,00 100,00 0 100,00 750.000.000 100,00 0 M9.950.000 86,66 (13,34)
J Pengadaaasn Prasarana Faailitas Layanan Kesehatan ** DAK-Fisitq DBHCHT 18.500.000.000 9,62 2,51 (7,11) 26,13 1.675.000.000 9,05 0 0 0 (9,05)
4 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnys)*.
DBHCHT 8.000.000.000 58,88 59,88 0 100,00 5.150.000.000 M,38 699.995.244 2.601.650.113 32,52 (31,85)
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
BLUD 38.100.000.000 59.31 59,31 0 100,00 19.583.331.00
0
51,40 2.514.814.257 16.O22.373.11 0
42,O5 (9,35)
1 Operasional Pelayanan Rumah Sakit "* BLUD 38.100.000.000 59,31 59,31 0 100,00 19.583.331.00
0
51,40 2.514.814.2s7 16.022.s73.11 0
42,05 (9,35)
Penerbitan lzin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Pmvinsi
PAD & Dana Transfer Lainnya 825.000.000 58,31 58,31 0 100,00 481.250.000 58,33 57.120.960 374.021.849 45,34 (13,00)
1 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit *" PAD & Dana Transfer Lainnya 825.000.000 59,31 59,31 0 100,00 481.250.000 59,33 57.120.960 374.021.849 45,34 (13,00)
PROGRAIII PETTBERDAYAAN iIASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
PAD & Dana Transfer Lainnya 140.000.000 58,31 58,31 0 100,00 140.000.000 100,00 4.797.500 70243.059 50,'17 (49,83)
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
PAD & Dana Transfer Lainnya 140.000.000 58,31 58,31 0 100,00 140.000.000 100,00 4.7s7.500 70.243.059 50,1 7 (49,83)
1 Peningkatar Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi **
PAD & Dana Transfer Lainnya 140.000.000 58,31 58,31 0 100,00 140.000.000 100,00 4.797.500 70.243.0s9 50,1 7 (49,83)
** Sub Kegiatan
0
I..APORAN PERKETiBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 202{
SKPD KEPALA $KPD BULAN
: RSJD Surakarta
: dr. SETYOWATI RAI-IARJO, Sp.KJ,M,Kes : Juli
TARGET KEUANGAN
SID BULAN INI S'D BUI.AN INI
No URAlAltl
SUIIBER DANA {DAK FtStK, DAK NON FlslK, DBHCHT, BLUD, PAD &
TRANSFER LAINNYA)
ANOGARAU Fp) TARGET FISIK S/D BUI-AN INI
l%l
REALI$AE r H$tK s/D BULAN INI
f/,1
DEVIASI FHSTK (%)
TINGKAT CAPAIAN FrsrK (%)
Rp ttto
BULAN INI {Rp}
Rp ntto
DE\flASt KEUANGAN
{%}
PERilIASALAHAN UPAYA
PEIIECAHANNYA
I 2 3 4 5 6 v & g l0 11 12 13 14 t5 l6
53,78 (1,61) 97,09 76.721.458.00 0
53,56 7.402.373.U1 55',.430,944.74
I 38,70 {14,86)
RSJD Surakarta
Flslk; DBHCHT; BLUD
143.250.1fi.000 55,39
Sekretariat - RSJD Surakarta PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK.
Flslh; DBHCHT; BLUD
143.250.r4{r.000 55,39 53,78 (1,611 97,09 76.721.458.00
0
s3,56 7.802.373.44{ SS.430.9t14.74
I 38,70
(14,861
40.886.S77.00 0
64,29 4.525.S45.480 35.712.706.61
I 49,97 {15,32}
PROGRAM PEN UNJAIIIGURU$AH P EMERI NTIIHAH DAERAH
PAD A Dana Transfer Lainnya 72.935.{/[:}.000 64,t0 64,30 0 100
M,30 64,30 0 100 46.886.,977.00
0
64,29 4.525.645.480 35.712.706.61
I 48,97 (15.32)
Administrasi Keuangan PAD & Dana Transfer Lainnya 72.S35.143.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN '- PAD & Dana Transfer Lainnya 72.935.143.000 64,30 64,30 0 100 46.886.877.00
0
64,29 4.525.645.480 35.712.706.61
I
48,97 (15,32)
46.886.S77.00 0
64,29 4.525.645.480 35.712.706.61
I 48,97
(15,32)
1 Belanja Pegavuai PAD & Dana Transfer Lainnya 72.935.143.000 64,30 64,30 0 100
PROcRAffi PETIENUHAN UPAYA KESEHATAhI PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN IIIA$YARAfiAT
BLUD; DAK-Fisik; DBHCHT; PAD &
Dana Transfer Lainnya
70.175.000.000 4G,12 42,83 (3,29! 92,86 29.694.S81.0{r
0
42,32 3.271.930.461 {9.647.s95.07 2
28,00 (14,32!
(7,39) 75,13 9.630.000.00r) 30,92 6s9.995.244 3.251.600.113 10,41 (zCI,41),
Penyediaan Fastitas Pelayanan, Eiarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya;
DAK-Fisik
31.250.000.0r)0 29,73 22,33
51,25 26,35 (24,90) 51,41 2.055.000.000 51,38 0 0 0 (51,38i
Rehabilitasidan Pemeliharaan Rumah Sakit ** DAK-Fisik 4.000.000.000
51,38 0 0 (s1,38) -Jadwal pelaksanaan
mundur dari jadwd perencanaan. - Proses
pembongkaran selsar ada beberapa jaringan yang harus tetap berfungsi aehingga perlu kehatl hatian dalam pembongkaran - Perlu perbaikan tanah yarq amHes dibawah selasar
Berkoordinasl dengan rekanan ,konsultan dan Tim Teknis dari PU
1 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Rawat lnap DAK-Fisik 4.000.000.000 51,25 26,35 (24,90) 51,41
750.000.000 100 100 0 100 750.000.000 100 0 649.950,000 86,66 (13,34)
Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan ^. PAD & Dana Transfer Lainnya
1 PAD & Dana Transfer Lainnya 750.000.000 100 100 0 100 750.000.000 100 0 649.950.000 96,66 (13,34)
Pengndaaaan Prasarana Fasilitas l-ayanan t(esehatan " DAK-Fisik; DBHCHT 18.500.000.000 9,62 2.,51 i7,11) 26,13 1.675.000.000 9,05 0 0 0 (9,05)
(37,56) 26,13 1.675.000.000 47,86 0 (47,86) Jadwal Pelaksanaan
mundulsekitar I bulan darijadwal parencanaan.
Pemasangan IPAL Pabrikan pada minggu ke 10
Teknie PU Berkoordinasi dengan Rekanan, Pengawas, I Penyediaan Prasarana Rumah Sakit lnstahsi Pengolahan
Limbah
DAK-Fisik 3.500.000.000 50,85 13,29
DBHCHT 15.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pembangunarr Gedung Rawat lnap Lima LantaiTahap 4
(31,85) Pengndaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan
Habh Pakai Lainnya) -*
DBHCHI 8.000.000.000 58,8S 58,88 0 100 5.150.CI00.000 64,38 699.s95.244 2.601.650.113 32,52
61,29 554.330.368 1.7S0.2S3.497 2g,gg (32,42\
1 obat-obatEn DBHCI.IT 6.200.000.000 s8,07 s8,07 0 100 3.800.000.000
2 bahan habis pakai DBHCHT 1.000.000.000 r5 75 0 100 900.000.000 g0 72"s84"876 610.389.116 61,04 (28,s6)
REAUSASI KEUANGAN
2.05s.000.000 0
0
I'lo URAIAN
SUMBER DANA (OAK Ft6tK, DAK NON FlstK, DBHCHT, BLUD, PAD &
TRANSFER tiilNNYA)
ANGGARAN {Rp}
TAROET FISIN S'D BUI.AH INI
&t
REALISAS r FrsrK s,D BUI.AN INI
(%)
DEVIASI FrstK {%}
NNGKAT CAFAIAN FrsrK (%l
TARBET KEUANGAH
DEI/|ASr KEUANGAN
(%)
PERMASALAHAN UPAYA
PET'ECAHANNYA S'D BUI.AN INI
BULAN INI {Rp)
S'D BULAN INI
Rp u
to Rp Yo
1 2 3 4 5 6 7 I g 10 11 l2 ,l3 14 15 16
3 reagent DBHCHT 500.000.000 62 62 0 100 400.000.000 80 22.750.000 151.077.500 3A,22 (4e,78)
4 Linen DBHCHT 300.000.000 16,67 16,67 0 100 50.000.000 16,67 49.930.000 49.930.000 16,64 (0,02)
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Pmvinsi
BLUD 38.100.000.000 59,31 59,31 0 100 19.583.331.00
0
51,40 2.514.814.257 16.022.373.11 0
42,A5 (9,35)
Operasiond Pelayanan Rumah Sakit -' BLUD 38.100.000.000 59,31 59,31 0 100 19.583.331.00
0
51,40 2.514.814.257 16.022.373.11 0
42,05 (e,35)
1 Belanja pegawai BLUD 7.475.000.000 64,28 u,28 0 100 4.500.000.000 60,20 532.900.000 4.316.600.000 57.75 (2,45)
2 Belanja barang dan jasa BLUD 27.260.000.000 58,32 58,32 0 100 13.458.331.00
0
49,37 1.898.624.257 11.354.211.50 2
41,65 17,721
J Belanja modal BLUD 3.365.000.000 56,25 56,25 0 100 1.625.000.000 49,29 83.2e0.000 351.561.608 10,45 (37,84)
Penerbitan lzin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
PAD & Dana Transfer Lainnya 825.000.000 58,31 58,31 0 100 481.250.000 58,33 57.120.960 374.021.849 45,34 (13,00)
Peningkatian Tata Kelola Rumah Sakit'* PAD & Dana Transfer Lainnya 825.000.000 58,31 58,31 0 100 481.250.000 58,33 57.120.960 374.021.84s 45,34 (13,00)
1 Honorarium harlep dan prerniBPJS PAD & Dana Transfer Lainnya 825.000.000 58,31 58,31 0 100 481.250.000 58,33 57.120.960 374.021.849 45,34 (13,00)
PROGRA}I PETI BERDAYAAN }TASYARAKAT BIDAT.IG KEgEHATAN
PAD & Dana Tranefer Lainnya 140.000.000 58,31 58,31 0 100 140.000.000 100 4.797.500 70.243.059 50,17 {49,83}
Aduokasi, Pembe rdayaan, Kemitraan, Pani ngkatan Peran Sertia Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daorah Provinsi
PAD & Dana Transfer Lainnya 140.000.000 58,31 58,31 0 100 140.000.000 100 4.797.500 70.243.059 50,17 (49,83)
Peningkahan U paya Advokas i Kesehatan, Pemberdayaa n, Penggalangnn Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi .'
PAD & Dana Transfer Lainnya 140.000.000 58,31 58,31 100 140.000.000 100 4.797.500 70.243.059 50,17 (49,83)
1 Belanja Jasa PuHikasi PAD & Oana Tranaftr Lainnya 140.000.000 58,31 58,31 0 100 140.000.000 100 4.797.500 70.243.059 50,17 (49,83)
** Sub Kegiatan
TAPORAN RAKOR PENGENI}ALIAN TINGKAT OPD PEI,AKSANAAN APBD PRO!'INSI JAWA TEIYGAH
TAHTIN ANGGARAN 2O2I
BULAN JTILI DI OPD DIREIilT.IR RS.ID SURAKARTA
I. DESKzuPSI PENYELENGGARAAN RAKOR
A. Waktu Penyelenggaraan Rakor Kamis, 5 Agustus 202L
B. Pimpinan Rakor
Plt. Direktur RSJD Surakam
C. Peserta Rakor
A t. Watcil Direktur Administrasi
2. Kepala Bagian Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikaru Penelitian dan Pengembangan.
4. Kepala Bagian Keuangan.
5. Kelapa Bidang Pelayanan Medis.
6. Kepala Bidang Keperawatan.
7. Kepala Bidang Penunjang Medis.
8. Kepala Sub Bag Kepegawaian, Tab Usaha & Hukum.
9. Kepala Sub Bag Rumah Tangga & Umum.
10. Kepala Sub Bag Pendidikan, Penelitian & Pengembangan.
11. Kepala Sub Bag Akuntansi.
12. Kepala Sub Bag Perbendaharaan & Yerifikasi
13. Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Rujukan.
14. Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Rehabilitasi, dan Kesu'amas.
15. Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan.
16. Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan, Rehahilitasi dan Keswamas.
17. Kepala Seksi Penunjang Diagnostik.
18. Kepala Seksi Pununjang Non Diagnostik.
D. Notulis
Kepala Sub Bag Petencanaan, Monitoring & Evaluasi
II. KINERIA PELAKSANAAN KEGI,ATAN SAMPAI DENGAI.I BULAN INI
A. Realisasi sampai dengan bulan ini a. Fisik : 53,78 o/o
b. Keuangan : 52.916.130.492 (36.940/0)
B. Kegiatan yang berdeviasi fisik
No Nama Kegiatan Anggaran
(Rp) Target
Fisik
(w
Realisasi Deviasi Fisik
(w Ket
Fisik
(w Keuangan(Rp) RSJD Surakafta - ILaID Surakarta
PROGRAM PEMENUIIAN UPAYA KESEHATAII PERORANGAN DAN UPAYA KESEIIATAN MASYARAKAT
Penyediaan Faslltas Pelayana4 Sarana, Prasarana dan Alat Kcsehatan Untuk UKP Rqiukan, UKM dan UKM Rujukrn Tingkat Dacrah hovinsi
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Rumah Sakit 4.000.000.000 0
I
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Rawat Inap
4.000.000.000 st 25 26,35 0 (24.90)
-Jadrval pelahsanaan mundur dari jadwal perencBnaan. - Proses pembongkaran selsar ada beberapa jaringan yang harus tetap krfungsi sehingga perlu kehati-hatian dalam pembongkaran - Perlu perbaikan tanah yang ambles dibawah selasar
Pengadaaaan Prasarana
Fasilitas Lalanan Kesehatan 3.500.000.000 0
t
Penyediaan Prasarana Rumah Sakit Instalasi Pengolahan Limbah
3,500.000.000 50,95 13,29 0 (37,56)
Jadwal Pelaksanaan mundul sekitar I bulan dari jadwal perencanaan.
Pemasangan IPAL Pabrikan pada minggu kc 10
Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :
2 0 0
Jumlah SSK dengan
Anggaran yang di 0 kan 0 0 0
M. PERMASALAHAN DA].I HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIAI{NYA Permasalahan
1. Ada 2 kegiatan yang deviasi yaituA
A A a. Rehabilitasi dan Pemetiharaan Rumah Sakit.
A A b. Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan kesehatan
A Kegiatan tersebut deviasi dikarenakan jadwal pelaksanaan mundur dari jadwal perencanaan awal.
A Terlambatnya pemasangan pabrikan karena dijadwalkan di minggu ke 10.
2. RSJD Surakarta mengqiukan penggunrum SILPA sebesar Rp. 6.100.000.000,- untuk PenggunaanA
A A Penanggulangan Covid-I9 sebelum anggaran perubahan.
Upaya
l. Berkoordinasi dengan Rekanan. Konsultan" Pengawas dan Tim Teknis PU.
2. Berdcoordinasi BPKAD tentang Penggunaan SILPA yang mendahului perubahan.
ff. RENCAI\IA KERJA BULAI{ BERJALAN
1. Rapat Koordinasi setiap bulan dengan pejabat tsrkait tentang pelaksanaan kegiatan setiap bulannya.
2. Realisasi Keuangan scgeru ditingkatkan, pcngcndali dimohr-rn sirgcm berkoonlinasi dcngan rekanan.
3. Dijadwalkan nronitoring dan evaluasi setiap bulannya.
V. PENUTUP
l. Dilakukan grercepatan penyerapan anggaran untuk mengejar realisasi keuangan sesuai dengan target.
2. Segora ditindaklanjuti pongguilaan SILPA.
i 5 Agrntus 2021
SURAKARTA
a-
* 4
N [5JD r/
,art,!l
