RENCANA AKSI INSTANSI
UNTUK MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
K
KEMENTERIAN
EMENTERIAN PAN
PAN DAN RB
DAN RB
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR
DAN AKUNTABILITAS APARATUR
RENCANA AKSI PERSIAPAN PROSESI PENCANANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) :
RENCANA AKSI SETELAH PROSESI PENCANANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES
MENUJU WBK/WBBM
RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR HASIL
MENUJU WBK/WBBM
2
3
4
1
RENCANA AKSI INSTANSI
UNTUK MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI
1 PAKTA INTEGRITAS
Melaksanakan Pakta Integritas untuk seluruh pegawai mulai dari golongan IV E sampai dengan golongan I A
1. K/L/P membuat Surat Edaran berisi format dan jadual kepada seluruh unit kerja untuk menginstruksikan menandatangani dokumen Pakta Integritas sesuai dengan format Permenpan Nomor 49 tahun 2011
2. Setiap Unit kerja di Lingkungan K/L/P melakukan sosialisasi terkait dengan rencana penandatangan Pakta Integritas di Lingkungan unit kerja masing-masing.
3. Masing-masing unit kerja di lingkungan K/L/P melakukan proses penandatanganan Pakta Integritas dan melaporkannya ke K/L/P 4. Masing-masing unit kerja di lingkungan K/L/P melakukan proses penandatanganan Pakta Integritas dan melaporkannya ke K/L/P. 2 Laporan
Keuangan
Menyusun Laporan Keuangan K/L/P yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk memproleh predikat sekurang-kurangnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Opini Keuangan yang dikeluarkan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
1. Komitmen masing-masing unit kerja untuk mengimplementasikan Inmendiknas Nomor 1 Tahun 2011 K/L/P tentang rencana Aksi menuju opini WTP
2. Setiap Unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala menuju pelaporan yang akuntabel dengan memberdayakan SPI
3. Unit kerja/satuan kerja akan menindaklanjuti temuan audit internal/eskternal paling lama 60 hari.
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya sesuai SOP sehingga dapat mempertahankan predikat nilai SAKIP/LAKIP A
Mempertahankan predikat nilai SAKIP/LAKIP jika Nilainya A Meningkatkan predikat nilai SAKIP LAKIP jika nilai b ke bawah
4. Sosialisasi Permen PAN-RB No. 60/2012
Sosialisasi Permen PAN-RB No. 60/2012 Terkait Dengan Pakta Integritas, Zona Integritas, WBK dan WBBM, UPI (Unit Penggerak Integritas), UPBI (Unit Penggerak Pembangunan Integritas), TPI (Tim Penilai Internal), TPN (Tim Penilai Nasional), Indikator Hasil, Indikator Proses, Mekanisme Pengisian Kertas Kerja Evaluasi Dan Mekanisme/Siklus Pengusulan.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Berkoordinasi Dengan Kementerian PAN-RB
Berkoordinasi Dengan Kementerian PAN-RB, yaitu dengan Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi, Deputi Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur, KPK dan Ombudsaman RI.
Berkoordinasi Dengan Kementerian PAN-RB
Berkoordinasi Dengan Kementerian PAN-RB, yaitu dengan Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi, Deputi Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur, KPK dan Ombudsaman RI.
Membuat surat resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit
Membuat surat resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit ditujukan pada 3 pimpinan instansi yaitu: MENPAN-RB, KPK dan Ombudsman RI dalam satu surat yang isinya memohon kehadiran sebagai saksi dan penyampaian sambutan serta pengarahan.
Berkoordinasi dengan tim ahli prosesi Pencanangan Pembangunan ZI
Minimal satu hari sebelum hari pelaksanaan dapat berkoordinasi dengan tim ahli prosesi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk cek dan ricek tentang persiapan dan kesiapan seremonial prosesi.
Mengundang para wartawan, tokoh masyarakat/LSM, perguruan tinggi, atau instansi terkait lainnya.
Mengundang para wartawan, tokoh masyarakat/LSM, perguruan tinggi, atau instansi terkait lainnya.
Meraih perdikat WDP dan Sakip/Lakip C
Jika instansi belum meraih perdikat WDP maupun belum meraih nilai Sakip/Lakip C, maka Prosesi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) boleh dilakukan, namun belum boleh mengusulkan unit kerja berpredikat WBK/WBBM.
1. Menentukan unit kerja yang akan diusulkan mendapat penilaian menuju WBK dan WBBM
2. Menentukan instansi yang layak berdasarkan identifikasi. 3. Melakukan Self Assestment/penilaian mandiri kepada unit
kerja yang sudah ditetapkan
4. Mengusulkan unit kerja yang ditunjuk/terpilih, untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM. (Pengusulan paling
B. RENCANA AKSI SETELAH PROSESI PENCANANGAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI
1. Berpredikat WDP atas Opini BPK dan Nilai C atas LAKIP oleh MENPAN-RB
Wujudkan predikat WDP atas Opini Laporan Keuangan oleh BPK dan Nilai C atas Penilaian Kinerja (LAKIP) oleh MENPAN-RB
1. 2.
Mempelajari penyebab dari Disclaimer Memperbaiki, dimana penyebab dari Disclaimer
2. Membentuk Unit Pengerak Integritas (UPI)
Membentuk Unit Pengerak Integritas (UPI) yg dikomandani oleh Irjen/Irtama/Inspektorat dibantu oleh Unit Kerja/SKPD terkait.
1.
2.
Mengindetifikasi Unit Kerja/SKPD yang akan dipromosikan sebagai WBK/ WBBM
Membantu/Memfasilitasi dalam upaya memenuhi 8 Indikator Hasil Dan 20 Indikator Proses yang bersifat teknis.
3. Membentuk Unit Pembangunan Integritas (UPbI)
Membentuk Unit Pembangunan Integritas (UPbI) yang dikoordinir oleh
Sekjen/Sesmen/Sestama/Sekda dibantu oleh Unit kerja/SKPD terkait.
1. Mendorong UNIT KERJA/SKPD untuk SIAP DICALONKAN menjadi WBK/WBBM dan segera mengambil langkah untuk membenahi sistem dan prosedur, sarana dan prasarana dalam upaya mewujudkan indikator hasil dan indikator proses menuju WBK/WBBM.
2. Membantu/Memfasilitasi dalam upaya memenuhi 8 Indikator Hasil dan 20 Indikator Proses yang bersifat kebijakan
4. Membentuk Tim Penilai Internal (TPI)
Membentuk Tim Penilai Internal (TPI) merupakan gabungan dari UPBI dan UPI di bantu oleh Unitkerja/SKPD terkait.
1. Melakukan self assesment dalam mewujudkan indikator hasil dan indikator proses menuju WBK/WBBM.
2. Menyiapkan bukti fisik bersama dengan UNIT KERJA/SKPD calon WBK/WBBM.
3. Mengusulkan kepada Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota agar beberapa SKPD dijadikan prototype WBK/WBBM.
4. Membuat konsep pengusulan ke Menteri PAN-RB sebagai Ketua Tim Penilai Nasional (TPN).
C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU
WBK/WBBM
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
1 PAKTA INTEGRITAS
Pemenuhan
1. Unit kerja telah melakukan sosialisasi PI
1. Buat program sosialisasi 1. Undangan, notulensi, daftar hadir & dokumentasi
2. Kesesuaian Dokumen PI dengan Per. Menpan dan RB Nomor 49 Tahun 2011
2. Sesuaikan Dokumen PI dgn substansi dan format pada Per. Menpan dan RB No. 49/2011
2. Dokumen Pakta Integritas
3. Telah membentuk Forum Pemantau Independen (FPI)
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membentuk FPI
3. Susunan organisasi FPI, SK Pemben- tukan FPI 4. Telah ada Kode Etik FPI 4. a. Siapkan Konsep Kode Etik
Pemantau Independen
4. a. Buku Kode Etik FPI
b. Sosialisasi Kode Etik FPI b. Undangan, notulensi, daftar hadir & dokumentasi
Kualitas
1. Jumlah pegawai yg telah menandatangani PI
1. Menyiapkan Dokumen PI untuk ditandatangani oleh pegawai
1. Rekapitulasi jmlh pegawai yg telah menandatangani PI dgn lampiran dokumen PI. 2. Pegawai/pejabat yang mendapatkan
promosi atau mutasi jabatan telah menandatangani PI tepat waktu pada saat pelantikan jabatan
2. Menyiapkan Dokumen PI untuk ditandatangani oleh Pegawai/ pejabat yang promosi/ mutasi pada saat pelantikan
2. Berita acara Penandatangan PI dgn lampiran dokumen PI.
3. Substansi kode etik FPI telah sesuai dengan substansi PermenPAN dan RB No. 49/2011
3. Rapat koordinasi/penyiapan draft Substansi kode etik FPI dengan mengacu pada PermenPAN dan RB No. 49/2011
3. Substansi kode etik FPI sesuai dgn PermenPAN-RB No. 49/2011
4. Keanggotaan FPI telah sesuai dengan PermenPAN dan RB No. 49/2011
4. Pemrosesan Keanggotaan FPI 4. Susunan organisasi FPI sesuai dgn PermenPAN-RB No. 49/2011
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK Implementasi
1. Unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan substansi PI secara berkala
1. Menyusun program monev secara berkala atas pelaksanaan substansi PI
1. Berita acara dan laporan monev
2. Unit kerja telah mengalokasikan dana anti korupsi dalam DIPA
2. Menyusun perencanaan pengalokasikan dana untuk kegiatan anti korupsi dalam DIPA
2. Laporan pelaksanaan kegiatan anti korupsi
3. Jumlah pegawai pada unit kerja yang melanggar substansi PI
3. Menyusun program pembinan terhadap pegawai yang melanggar substansi PI
3. Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan PI
4. Unit kerja telah melakukan kerjasama dengan FPI dalam monev PI
4. Menyusun program kerjasama dengan FPI dalam monev PI
4. Laporan pelaksanaan kegiatan monev PI dgn FPI
2 Pemenuhan
1. Pegawai yang wajib lapor telah menyampaikan LHKPN kepada KPK
1. a. Sosialisasi dan bimbingan teknis berkelanjutan
a. Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya b. Ada pihak yang mengkoordinasikan
pengumpulan LHKPN
b. Surat penugasan pengelola LHKPN
c. Sampaikan LHKPN para wajib lapor ke KPK
c. Dokumen LHKPN dan Bukti penyampaian
2. Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang penetapan wajib lapor LHKPN bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan potensial/rawan KKN, Pengelola Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan instansi
2. Terbitkan SK tentang penetapan wajib lapor LHKPN bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan potensial/rawan KKN, Pengelola Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan instansi
2. Surat Keputusan Pimpinan Instansi
C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
3. Promosi pegawai mempertimbangkan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN
3. Mendorong pegawai yang akan dipromosikan untuk segera menyampaikan LHKPN
3. Laporan tentang pegawai yang telah menyampaikan LHKPN
4. Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban pemenuhan LHKPN
4. Buat program sosialisasi 4. Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya
Kualitas
1. LHKPN telah disampaikan tepat waktu 1. Sampaikan LHKPN para wajib lapor ke KPK secara tepat waktu
1. Dokumen LHKPN dan Bukti penyampaian
2. Kesesuaian LHKPN dengan format dan substansi pada peraturan perundang-undangan
2. Sesuaikan pengisian LHKPN dengan format dan substansi sesuai ketentuan
2. Dokumen LHKPN
Implementasi
1. Jumlah pegawai pada unit kerja yang mempunyai harta kekayaan yang tidak wajar
1. Pastikan tidak ada pegawai pada unit kerja yang mempunyai harta tidak wajar (konsultasikan dgn PPATK)
1. Surat Edaran, Bukti penyampain LHKPN
2. Kepatuhan pejabat/pegawai menyampaikan LHKPN
2. Pastikan seluruh wajib lapor LHKPN telah melaporkan harta kekayaannya sesuai format
2. Laporan Hasil Pengendalian
3. Tingkat kesesuaian LHKPN dengan harta kekayaan pegawai
3. Menyusun dan melaksanakan program pengendalian pelaporan LHKPN
4. Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pemenuhan LHKPN
4. Menyusun dan melaksanakan program pengendalian pelaporan LHKPN
C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
3. AKUNTABILI TAS KINERJA
Pemenuhan
1. Telah ada Renstra 1. Susun Rencana Strategis 1. Dokumen Renstra 2. Telah ada RKT 2. Susun Rencana Kinerja Tahunan
mengacu pada Renstra
2. Dokumen RKT
3. Telah ada Indikator Kinerja Utama 3. Tetapkan IKU 3. Dokumen IKU yang diformalkan 4. LAKIP telah disusun tepat waktu 4. Susun dan laporkan LAKIP tepat
waktu
4. Dokumen LAKIP dan bukti penyampaian LAKIP ke MenPAN dan RB
Kualitas
1. Tujuan/Sasaran telah berorientasi hasil
1. Pastikan tujuan/Sasaran telah berorientasi hasil, hindari tujuan/sasaran yang orientasi kegiatan
1. LAKIP dan Data Pendukung
2. Tujuan/Sasaran selaras 2. Selaraskan tujuan dengan Sasaran 2. LAKIP dan Data Pendukung 3. Indikator kinerja memenuhi kriteria
indikator kinerja yang baik
3. Pastikan indikator kinerja SMART (spesifik, measurable, achievable, relevan, timeline)
3. LAKIP dan Data Pendukung
4. Indikator kinerja dilengkapi dengan target yang baik
4. Susun target kinerja 4. LAKIP dan Data Pendukung
Implementasi
1. Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan perencanaan
1. Menyusun rencana perbaikan perencanaan kinerja berdasarkan rekomendasi yang telah ditetapkan
1. Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan unit kerja/instansi 2. Akuntabilitas kinerja telah digunakan
untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja
2. Menyusun rencana perbaikan penerapan manajemen kinerja
2. Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan unit kerja/instansi 3. Akuntabilitas kinerja telah digunakan
untuk perbaikan kinerja
3. Gunakan hasil rekomendasi untuk penyusunan akuntabilitas kinerja selanjutnya
3. Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan unit kerja/instansi
C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
4. KEWAJIBAN LAPORAN KEUANGAN
Pemenuhan
1. Laporan Keuangan telah ada 1. Susun Laporan Keuangan 1. Dokumen Laporan Keuangan
Kualitas
1. Unit kerja telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
1. Sampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu
1. Dokumen Laporan Keuangan dan bukti penyampaian LK
2. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan format dan substansi pada peraturan perundang-undangan (SAP)
2. Sesuaikan Laporan Keuangan dengan format dan substansi pada ketentuan
2. Dokumen Laporan Keuangan
Implementasi
1. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan
1. Menyusun program pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan
1. Laporan monitoring dan evaluasi atas pengendalian LK oleh pimpinan instansi 2. Unit kerja telah melakukan
tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan
2. Menetapkan Program pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan
2. Laporan monitoring dan evaluasi atas pengendalian LK oleh pimpinan instansi
3. Laporan Keuangan telah digunakan untuk penentuan keputusan/ kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan terkait alokasi sumber daya
3. Menyusun perencanaan pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi Laporan Keuangan
3. Laporan monitoring dan evaluasi atas pengendalian LK oleh pimpinan instansi
4. Hasil audit atas Laporan keuangan telah digunakan sebagai perbaikan atas kinerja pengelolaan keuangan
4. Menyusun konsep perbaikan kinerja pengelolaan keuangan berdasarkan hasil audit
4. Laporan monitoring dan evaluasi atas pengendalian LK oleh pimpinan instansi
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
5. KODE ETIK Pemenuhan
1. Buku Kode etik instansi K/L/P telah dibuat/diterbitkan
1. Menyusun konsep kebijakan kode etik instansi
1. Dokumen yang disahkan oleh pimpinan instansi/ unit kerja 2. Unit kerja telah melakukan sosialisasi
atas kode etik
2. Lakukan Sosialisasi kepada seluruh pegawai atas kebijakan yang telah diterbitkan
2. Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya
Kualitas
1. Materi Kode etik instansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
1. Sesuaikan materi kode etik turan instansi dengan peraturan yang berlaku
1. Dokumen/ Kebijakan Kode Etik
2. Materi Kode Etik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Sesuaikan kode etik instansi dengan karakteristik instansi
2. Dokumen/ Kebijakan Kode Etik
3. Kode etik telah memuat kriteria etika dalam bernegara, dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri dan terhadap sesama PNS
3. Pastikan materi kode etik telah memuat kriteria etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri dan terhadap sesama PNS
3. Dokumen/ Kebijakan Kode Etik
4. Kode etik telah memuat ketentuan tentang sanksi dan pembentukan majelis kode etik dalam rangka penegakan kode etik
4. Pastikan materi kode etik telah memuat ketentuan tentang sanksi dan pembentukan majelis kode etik dalam rangka penegakan kode etik
4. Dokumen/ Kebijakan Kode Etik
5. Materi Kode etik instansi telah sesuai dengan karakteristik dan masalah yang dihadapi oleh instansi sehari-hari
5. Susun SOP yang aplikatif dalam pelaksanaan kode etik instansi
5. Dokumen/ Kebijakan Kode Etik
6. Materi Kode etik telah menyertakan SOP yang aplikatif
6. Dokumen/ Kebijakan Kode Etik
C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK Implementasi
1. Jumlah pegawai melakukan pelanggaran kode etik
1. Rekap jumlah pegawai yang terbukti melakukan pelangaran kode etik
1. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan Kode Etik 2. Kode etik telah digunakan oleh
seluruh pegawai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
2. Pastikan seluruh pegawai telah menggunakan kode etik instansi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
2. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan Kode Etik
3. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penerapan kode etik
3. Susun program pengendalian atas penerapan kode etik
3. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan Kode Etik
4. Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penerapan kode etik
4. Tindaklanjuti hasil pengendalian penerapan kode etik, bagi pegawai yang melanggar kode etik agar dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
4. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan Kode Etik
5. Unit kerja telah memiliki kode etik khusus yang berlaku di dalam unit kerja atas hasil penerapan kode etik instansi
5 Susun program monev hasil tindaklanjut pengendalian penerapan kode etik secara berkala
5. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan Kode Etik
6. Pelanggaran kode etik telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi
6. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan Kode Etik
7. Penjatuhan sanksi telah dilaksanakan sesuai dengan SOP
7. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan Kode Etik
C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK6. WHISTLEBLO WER SYSTEM
Pemenuhan
1. Telah ada pedoman pelaksanaan WBS di lingkungan instansi K/L/P
1. Buat pedoman pelaksanaan Whistleblower di lingkungan instansi
1. Dokumen/ Kebijakan WBS 2. Pimpinan instansi telah mengeluarkan
SK tentang pengelola WBS di lingkungan instansi K/L/P
2. Tetapkan pengelola WBS yang diperkuat dengan penetapaan SK oleh pimpinan
2. SK Pimpinan terkait pengelola WBS 3. WBS telah disosialisasikan kepada
seluruh pegawai di lingkungan instansi K/L/P
3. Sosialisasikan pedoman WBS kepada seluruh pegawai
3 Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya
Kualitas
1. Sistem Perlindungan Pelapor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1. Sesuaikan sistem perlindungan pelapor dengan ketentuan yang berlaku
1. Dokumen/ Kebijakan WBS 2. Telah ada unit kerja khusus yang
menangani WBS
2. Tetapkan unit khusus yang ditunjuk untuk mengelola WBS
2. SK pimpinan instansi 3. WBS telah mempunyai mekanisme
perlindungan terhadap saksi dan korban
3. Menyusun mekanisme perlindungan saksi dan korban
3. SK pimpinan instansi 4. WBS telah menggunakan teknologi
informasi yang tepat guna
4. Rencanakan penggunaan teknologi yang aplikatif dalam pengelolaan WBS
4. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan WBS
Implementasi
1. Unit kerja telah melaksanakan WBS 1. Koordinasikan dengan unit kerja terkait 1. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan WBS
2. Mekanisme perlindungan saksi dan korban telah dijalankan
2. Fasilitasi bagi pelapor yang akan menjadi WBS
2. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan WBS
3. Telah disediakan fasilitas yang mempermudah pegawai untuk menyampaikan pengaduan
3. Melengkapi sarana dan prasarana penyampaian pengaduan
3. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan WBS
4. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan WBS
4. Menyusun program pengendalian pelaksanaan WBS
4. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan WBS
5. Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan WBS
5. Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS
5. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan WBS
C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK7. PROGRAM PENGENDALI AN GRATIFIKASI
Pemenuhan
1. Instansi telah menyusun Program Pengendalian Gratifikasi
1. Menyusun program pengendalian gratifikasi
1. Dokumen kebijakan pengendalian gratifikasi yang disahkan pimpinan instansi/SK pimpinan instansi/ 2. Pimpinan instansi telah mengeluarkan
SK tentang pengelola gratifikasi di lingkungan instansi K/L/P
2. Tetapkan pengelola penanganan gratifikasi yang dikuatkan dengan penetapan oleh pimpinan
2. SK Pimpinan instansi 3. Instansi telah membentuk pengelola
pengendalian gratifikasi
3. 4. Program Pengendalian Gratifikasi telah
disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi K/L/P
4. Sosialisasikan program pengendalian gratifikasi kepada seluruh pegawai
4 Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya
Kualitas
1. Program Pengendalian Gratifikasi telah direncanakan dengan baik
1. Rencanakan kegiatan dan hasil dari program pengendalian gratifikasi
1. Dokumen kebijakan gratifikasi 2. Materi Program Pengendalian Gratifikasi
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Koordinasikan dan sesuaikan materi program pengendalian gratifikasi dengan ketentuan
2. Dokumen kebijakan gratifikasi
Implementasi
1. Unit kerja telah melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi
1. Menyusun program pelaksanaan program pengendalian gratifikasi
1. Laporan Pengendalian Program Pengendalian Gratifikasi 2. Seluruh pegawai telah melaporkan
kepada KPK terhadap pemberian hadiah/hibah atau hal sejenis yang terindikasi sebagai gratifikasi
2. Pastikan Seluruh pegawai telah melaporkan kepada KPK terhadap pemberian hadiah/hibah atau hal sejenis yang terindikasi sebagai gratifikasi kepada pengelola penanganan gratifikasi
2. Laporan Pengendalian Program Pengendalian Gratifikasi/ Bukti penyampaian kepada tim gratifikasi instansi/ KPK
3. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi
3. Koordinasikan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi
3. Laporan monitoring dan evaluasi pengendalian Program Pengendalian Gratifikasi 4. Unit kerja telah melakukan
tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi
4. Menyusun rencana aksi atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi
4. Laporan monitoring dan evaluasi pengendalian Program Pengendalian Gratifikasi
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK 8.KEBIJAKAN PENANGANA N BENTURAN KEPENTING AN Pemenuhan
1. Telah ada Pedoman tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan instansi
1. Susun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan instansi mengacu pada PerMenPAN dan RB no 37/2012
1. Kebijakan/ pedoman penanganan benturan kepentingan yang disahkan pimpinan instansi
2. Pedoman telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
2. Sosialisasikan pedoman kepada seluruh pegawai
2. Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya
Kualitas
1. Materi kebijakan penanganan benturan kepentingan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1. Sesuaikan materi kebijakan/pedoman dengan pada PerMenPAN dan RB no 37/2012
1. Dokumen Program Pengendalian Gratifikasi
2. Pedoman telah mencakup seluruh elemen strategis yang berada di lingkungan instansi
2. Pastikan elemen-elemen strategis di lingkungan instansi terakomodir di dalam kebijakan/pedoman
2. Dokumen Program Pengendalian Gratifikasi
3. Pedoman telah memuat prinsip dasar dan tahapan dalam penanganan konflik kepentingan
3. Pastikan prinsip dasar dan mekanisme penanganan benturan kepentingan telah terakomodir di dalam kebijakan/pedoman
3. Dokumen Program Pengendalian Gratifikasi
Implementasi
1. Unit kerja telah melaksanakan penanganan benturan kepentingan
1. Laksanakan penanganan benturan kepentingan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan
1. Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan yang disahkan pimpinan instansi 2. Unit kerja telah melakukan
pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
2. Menyusun program pengendalian atas pelaksanaan benturan kepentingan
2. Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan yang disahkan pimpinan instansi 3. Unit kerja telah melakukan
tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
3. Menyusun program monev atas hasil pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan secara berkala
3. Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan yang disahkan pimpinan instansi
C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
9. PROMOSI DAN PENDIDIKA N/ PEMBINAAN ANTI KORUPSI Pemenuhan
1. Unit kerja telah menyusun Program kegiatan promosi dan
pendidikan/pembinaan Anti Korupsi
1. Mengadakan kegiatan pendidikan/pembinaan anti korupsi contoh kantin kejujuran, mata kuliah pembentukan karakter, modul pendidikan
1. Dokumen/ Kebijakan
2. Telah ada alokasi dana dalam DIPA tentang Program kegiatan promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi
2. Mengadakan kegiatan pendidikan/pembinaan anti korupsi dengan dana dari DIPA
2. Dokumen/ Kebijakan
3. Program kegiatan promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
3. Sosialisasi Pendidikan/pembinaan anti korupsi kepada seluruh pegawai
3. Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya
Kualitas
1. Kegiatan promosi anti korupsi telah direncanakan dengan baik
1. Mengadakan kegiatan pendidikan/pembinaan anti korupsi sesuai dengan yang direncanakan
1. Laporan kegiatan
2. Materi Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Program pendidikan/pembinaan anti korupsi sesuai dengan UU
2. Dokumen/ Kebijakan terkait program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi
Implementasi
1. Unit kerja telah melaksanakan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi
1. Telah mengadakan kegiatan pendidikan/pembinaan anti korupsi
1. Laporan kegiatan
2. Telah ada kegiatan promosi anti korupsi internal
2. Mengadakan kegiatan promosi anti korupsi internal
2. Laporan kegiatan
3. Telah ada kegiatan promosi anti korupsi eksternal
3. Mengadakan kegiatan promosi anti korupsi eksternal
3. Laporan kegiatan
4. Kegiatan promosi anti korupsi dilaksanakan dalam momen yang tepat
4. Memperingati Hari Anti Korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember
C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
5. Telah ada kegiatan
pembinaan/pendidikan anti korupsi untuk pegawai
5. Mengadakan kegiatan promosi anti korupsi untuk pegawai
5. Laporan Monitoring dan evaluasi program promosi anti korupsi
6. kegiatan pembinaan/pendidikan anti korupsi untuk pegawai dilakukan secara berkala dan kontinu
6. Memperingati Hari Anti Korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember setiap tahun
6. Laporan Monitoring dan evaluasi program promosi anti korupsi
7. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi
7. Monitoring dan Evaluasi kegiatan program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi
7. Laporan Monitoring dan evaluasi program promosi anti korupsi
8. Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi
8. Laporan hasil monev program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi dijadikan dasar untuk mengadakan perbaikan
8. Laporan kegiatan
C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
10.PELAKSANA AN SARAN PERBAIKAN YANG DIBERIKAN OLEH BPK/KPK/A PIP Pemenuhan
1. BPK/KPK/APIP telah memberikan saran perbaikan kepada unit kerja
1. Menyusun rencana perbaikan kinerja berdasarkan saran BPK/KPK/APIP
1. Dokumen rekomendasi
2. Telah ada komitmen pimpinan untuk melaksanakan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP
2. Melakukan Koordinasi terhadap hasil temuan BPK/KPK/APIP untuk dilakukan tindaklanjut
2. Dokumen tindak lanjut
3. Unit kerja telah melaksanakan saran perbaikan
3. Menyusun perbaikan kinerja berdasarkan saran BPK/KPK/APIP
3. Laporan yang disahkan pimpinan unit kerja/ instansi
Kualitas
1. Pelaksanaan saran perbaikan dilakukan tepat waktu
1. Menyusun perbaikan kinerja berdasarkan saran BPK/KPK/APIP secara tepat waktu
1. Dokumen hasil tindak lanjut hasil pengawasan
2. Unit kerja telah membuat laporan tentang pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan
2. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP
2. Laporan yang disahkan pimpinan unit kerja/ instansi
Implementasi
1. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan saran perbaikan
1.
Tindaklanjut hasil pengendalian pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP
1. Laporan Monitoring dan Evaluasi
2. Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas saran perbaikan
2. 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi
3. Saran perbaikan telah digunakan untuk penentuan keputusan/ kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan
3. Menyusun program monev atas hasil saran perbaikan untuk penentuan keputusan/kebijakan dan evaluasi
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi
4. Hasil pelaksanaan atas saran perbaikan telah digunakan sebagai peningkatan mutu atas kinerja dari unit kerja
4. Menyusun program monev atas hasil saran perbaikan yang digunakan sebagai peningkatan mutu atas kinerja dari unit kerja
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
11.PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN
Pemenuhan
1. Unit Kerja telah melakukan kerjasama dalam pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar dengan PPATK
1. Menyusun MoU antara unit kerja dengan PPATK
1. Dokumen MoU
2. a. Klarifikasi dan Pembinaan 2. a. Undangan pemanggilan, Berita acara
2. Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk mengawasi pegawainya yang melakukan transaksi keuangan tidak wajar
b. Pemberian sanksi oleh pimpinan terhadap pegawai yang melanggar
b. Surat Keputusan/teguran
3. Promosi pegawai mempertimbangkan ada atau tidaknya transaksi keuangan yang tidak wajar
3. Menelusuri kewajaran transaksi keuangan pegawai yang akan dipromosikan
3. Laporan penelusuran transaksi
4. Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
4. Sosialisasi Pelaporan transaksi keuangan kepada seluruh pegawai
4. Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya
Kualitas
1. Kerja sama dengan PPATK telah dituangkan dalam bentuk MoU
1. Adanya MoU antara unit kerja dengan PPATK
1. Dokumen MoU
2. Unit kerja telah meminta laporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK secara berkala
2. Surat permohonan unit kerja secara berkala kepada PPATK mengenai transaksi keuangan yang tidak wajar
2. Dokumen permohonan instansi
C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK Implementasi
1. Unit kerja telah melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi terhadap transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan PPATK
1. Menyusun Laporan Monev terhadap transaksi keuangan unit kerja
1. Dokumen pelaporan
2. Unit kerja telah melakukan kerjasama dalam meminta laporan keuangan kepada PPATK dalam rangka promosi/mutasi jabatan pegawai
2. Surat permohonan pimpinan kepada PPATK mengenai laporan keuangan dalam rangka promosi jabatan
2. Pernyataan/dokumen sah UPI dan atau PPATK
3. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK
3. Menyusun Laporan Monev terhadap transaksi keuangan unit kerja
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi
4. Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK
4. Dari hasil Monev transaksi keuangan dilakukan rekomendasi atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar
4. Laporan Monitoring dan Evaluasi
5. Pegawai yang terbukti melakukan transaksi keuangan secara tidak wajar telah dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin PNS
5. Sanksi terhadap pegawai yang terbukti melakukan transaksi keuangan yang tidak wajar
5. Penyampaian rekomendasi sanksi dari UPI dan atau SK penjatuhan sanksi
C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
12.REKRUTMEN SECARA TERBUKA
Pemenuhan
1. Unit kerja telah melakukan rekruitmen pegawai secara terbuka
1. Rekrutmen pegawai diumumkan secara transparan
1. Dokumentasi pengumuman rekrutmen pegawai melalui website
2. Unit kerja telah menyusun mekanisme dan pola rekruitmen pegawai secara terbuka
2. Membentuk Tim yang mengatur mekanisme dan pola rekrutmen pegawai secara terbuka
2. SK pembentukan Tim
3. Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk melakukan rekruitmen pegawai secara terbuka
3. Unit kerja melakukan rekrutmen secara terbuka dan transparan
3. SK pembentukan Tim/ MoU
4. Unit kerja telah mensosialisasikan mekanisme rekruitmen secara terbuka kepada pegawai
4. Membuat sosialisasi mekanisme perekrutan secara terbuka
4. Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya
5. Unit kerja telah membentuk tim pelaksanaan rekrutmen pegawai yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan
5. Pembentukan Tim rekrutmen 5. SK Pimpinan
Kualitas
1. Pelaksanaan rekruitmen telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1. Pengumuman rekrutmen secara terbuka dan transparan
1. Dokumentasi pengumuman rekrutmen pegawai
2. Rekrutmen pegawai telah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh unit kerja
2. Rekrutmen pegawai dan pengangkatan pegawai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan
2. Dokumen rekrutmen pegawai dan atau analisa jabatan atas kebutuhan formasi dari pimpinan instansi
3. Pelaksanaan rekruitmen telah dilakukan secara jujur, objektif, dan transparan
3. Melaksanakan rekruitmen secara jujur, objektif, dan transparan
3. Dokumen rekrutmen pegawai
Implementasi
1. Hasil rekrutmen telah dipublikasikan kepada masyarakat
1. Pengumuman rekrutmen secara online
1. Dokumentasi pengumuman rekrutmen pegawai 2. Pelaksanaan rekrutmen melibatkan
unsur-unsur yang bersifat independen dan berintegritas
2. Melibatkan unsur-unsur yang independen dalam melaksanakan rekrutmen secara terbuka
2. SK pembentukan Tim/ MoU
C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
13.MEKANISME PENGADUAN MASYARAKA T
Pemenuhan
1. Telah ada pedoman internal penanganan pengaduan masyarakat
1. Menggunakan Pedoman Penanganan pengaduan masyarakat yang telah dibuat
1. Dokumen Kebijakan penanganan pengaduan masarakat
2. Mekanisme pengaduan masyarakat telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
2. Sosialisasi mekanisme pengaduan masyarakat
2. Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya
Kualitas
1. Pedoman penanganan pengaduan masyarakat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1. Menggunakan Pedoman Penanganan pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1. Dokumen Kebijakan penanganan pemgaduan masarakat
2. Telah dibentuk tim yang menangani pengaduan masyarakat
2. SK Tim pengaduan masyarakat dari pimpinan instansi
2. SK Tim penanganan pengaduan masyarakat/ lampiran struktur organisasi penanganan pengaduan masyarakat
3. Telah dibentuk sistem perlindungan terhadap saksi dan korban
3. Menjalankan sistem perlindungan terhadap saksi dan korban
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK Implementasi
1. Unit kerja telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat
1. Penanganan pengaduan masyarakat sesuai dengan UU
1. Laporan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat 2. Penanganan pengaduan masyarakat
dilaksanakan dengan koordinasi antar pejabat yang berwenang terkait mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku
2. Koordinasi antar pejabat terkait mekanisme, tata kerja dan prosedur penanganan pengaduan masyarakat
2. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat
3. Kerahasiaan identitas pelapor telah ditangani dengan baik
3. Identitas pelapor wajib dilindungi oleh yang berwenang
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat
4. Mekanisme perlindungan saksi dan korban telah dijalankan
4. Mekanisme perlindungan saksi dan korban sesuai dengan UU yang berlaku
4. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat
5. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat
5. Monev terhadap pengendalian pengaduan masyarakat
5. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat 6. Unit kerja telah melakukan
tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat
6. Unit kerja telah menyalurkan dan menanggapi surat pengaduan masyarakat
6. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat
C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
14.E-PROC Pemenuhan
1. Telah ada pedoman penerapan e-Procurement
1. Menyusun pedoman e-procurement
1. Dokumen
2. Telah ada unit khusus yang menangani e-procurement
2. Membentuk Tim e-procurement 2. SK Tim e-procurement
3. Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk menerapkan e-procurement
3. Menerapkan e-procurement dalam PBJ
3.Dokumen PBJ E-procurement
4. e-Procurement telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
4. Membuat program sosialisasi tentang e-procurement
4. Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya
Kualitas
1. e-procurement telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1. PBJ secara e-procurement 1. Dokumentasi pelaksanaan/ kebijakan
2. Pimpinan Instansi telah menetapkan melalui SK kan tentang wajib e-procument untuk paket pekerjaan bernilai tertentu
2. Menjalankan SK tentang wajib e-procurement untuk kegiatan PBJ
2. SK Pimpinan instansi
3. e-procurement dilakukan dengan membentuk/ bekerja sama dengan LPSE
3. Adanya koordinasi Tim e-procurement dengan LPSE
3. Dokumen MoU
4. e-procurement menggunakan TI dan transaksi elektronik sesuai ketentuan
4. Pelaksanaan e-procurement dengan Teknologi Informasi
4. Dokumentasi pelaksanaan e-procurement
Implementasi
1. Unit kerja telah melaksanakan e-Procurement
1. Penerapan e-procurement untuk seluruh kegiatan PBJ
1. Dokumentasi pelaksanaan E-Procurement
2. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement
2. Melakukan monev pelaksanaan e-procurement
2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan E-Procurement
3. Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan
3. Melakukan perbaikan sistem e-procurement
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan E-Procurement
C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
15.KETERBUKA AN INFORMASI PUBLIK
Pemenuhan
1. Telah ada kebijakan tentang informasi publik sesuai dengan Undang-Undang KIP
1. Menyusun Kebijakan tentang Informasi Publik sesuai dengan UU KIP
1. Dokumen/ Kebijakan
2. Kebijakan tentang informasi publik telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
2. Membuat Sosialisasi tentang Kebijakan KIP
2. Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya
Kualitas
1. Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1. Menyusun Kebijakan tentang Informasi Publik sesuai dengan UU KIP
1. Dokumen/ Kebijakan
2. Telah ada mekanisme penyampaian informasi publik
2. Mekanisme penyampaian informasi publik sesuai UU KIP
2. Dokumen/ Kebijakan
3. Pimpinan instansi/unit kerja telah membentuk sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik
3. SK pembentukan sistem informasi untuk mengelola informasi publik
3. SK
4. Pimpinan instansi/unit kerja telah memanfaatkan media elektronik dalam pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi informasi publik
4. Dokumen informasi publik melalui media elektronik
4. Dokumen/ Kebijakan/Laporan Pelaksanaan penggunaan media elektronik
5. Pimpinan Instansi/unit kerja telah melakukan penetapan klasifikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik dan informasi yang dikecualikan
5. Informasi Publik sesuai dengan UU KIP
5. Dokumen/ Kebijakan
C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK Implementasi
1. Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik
1. Menerapkan keterbukaan informasi publik
1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIP
2. Pimpinan instansi/unit kerja telah mengumumkan informasi publik secara berkala
2. Diumumkan secara berkala di media cetak dan elektronik
2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIP
3. Informasi publik telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu
3. Tersedianya informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIP
4. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik
4. Melakukan monev pelaksanaan KIP 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIP
5. Informasi publik telah dilakukan pengarsipan dan dokumentasi
5. Arsip dan dokumentasi secara rapi, jelas, dan akurat
5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIP
6. Pimpinan instansi/ unit kerja telah melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik
6. Melakukan monev pelaksanaan KIP sesuai dengan UU
6. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIP
7. Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik
7. Menyusun konsep perbaikan atas hasil pengendalian implementasi KIP
7. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIP
NO KOMPONEN
INDIKATOR
LANGKAH AKSI BUKTI FISIK WBK WBBM KETERANGAN
1 Nilai Indeks Integritas
≥7,0 ≥7,5 - Skala 0-10 Survei mengenai PIAK sudah dilaksanakan oleh KPK
Hasil Penilaian PIAK
- Berdasarkan instrumen KPK
Penilaian PIAK telah dilaksanakan oleh KPK
2 Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik
≥550 ≥750 - Skala 0-1000 Survei Internal tentang Kepuasan Publik mengenai layanan yang sudah dilaksanakan oleh unit kerja yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern
Laporan Hasil Survey Kinerja Unit Pelayanan Publik yang dimuat dalam website
a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pelaporan hasil - Berdasarkan PermenPAN & RB No 38/2012
Penilaian kinerja Unit Pelayanan Publik oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal atau unit kerja sejenis
Hasil Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 3 Persentase Kerugian Negara yang Belum Diselesaikan 0% 0% - Dalam 2 tahun terakhir
Menginventarisir data kerugian berdasarkan penilaian APIP, BPK atau Keputusan APH dalam dua tahun terakhir
Daftar Inventaris kerugian negara
- Brdsrkn penilaian APIP, BPK atau Kep APH
a. Melaksanakan penyelesaian dan pengembalian kerugian keuangan negara dalam dua tahun terakhir.
a. Laporan tindak lanjut penuntasan penyelesaian kerugian negara b.Rekonsiliasi dengan aparatur pengawasan
atas pelaksanaan dan eksekusi pengembalian keuangan negara (atas laporan tindak lanjut)
b. Berita Acara penyelesaian dan pengembalian kerugian keuangan negara
D. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR HASIL MENUJU WBK/WBBM,
(lanjutan) ……
4 Persentase temuanin-efektif
3% 2% - Dalam 2 tahun terakhir Melakukan kajian atas kegiatan-kegiatan yang in-efektif dalam dua tahun terakhir
Laporan kajian kegiatan yang in efektif periode 2 tahun terakhir
- Berdasarkan penilaian APIP &
BPK Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Laporan monitoring dan evaluasi
Menyusun rencana aksi agar dapat meminimalisir kegiatan yang in-efektif yang akan datang
Rencana aksi
5 Persentase temuan in-efisien (pemborosan)
5% 3% - Dalam 2 tahun terakhir Melakukan kajian atas kegiatan-kegiatan yang in-efisien (pemborosan) dalam dua tahun terakhir
Laporan kajian kegiatan yang in efisien (pemborosan) periode 2 tahun terakhir
- Berdasarkan penilaian APIP & BPK
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Laporan monitoring dan evaluasi
Menyusun rencana aksi agar dapat meminimalisir kegiatan yang in-efisien (pemborosan) yang akan datang
Rencana aksi
6 Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
1% 0% - Dalam 2 tahun terakhir Melaksanakan sosialisasi berkala tentang PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS
Laporan kegiatan sosialisasi, daftar hadir, notulen
Melakukan pendataan (inventarisir) pegawai yang tidak disiplin
Data pegawai yang tidak disiplin
- Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin maksimum 1 %
Melakukan kajian terhadap pegawai yang tidak disiplin
Laporan kajian
- 0% jika jml peg <100 org; ≤1% jika jml peg ≥100 org
Melaksanakan pelatihan integritas dan disiplin individu
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
D. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR HASIL MENUJU WBK/WBBM,
(lanjutan) ……
7 Persentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan
5% 0% - Pengaduan yg telah >60 hari
Menginventarisir jumlah Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan
Laporan Jumlah Pengaduan dan Dokumen Pengaduan Masyarakat
Menyusun rencana program penyelesaian pengaduan masyarakat yang belum diselesaikan
Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
Tindakan Penyelesaian pengaduan Laporan Tindak lanjut Penyelesaian Pengaduan
8 Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Karena KKN
0% 0% - Dalam 2 tahun terakhir Melakukan Program Sosialisasi Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Laporan kegiatan sosialisasi, daftar hadir, notulen
- Berdasarkan kep pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap
Melaksanakan pelatihan upaya pencegahan terjadinya KKN
Laporan Kegiatan Pelatihan
Melaksanakan Pengawasan dan
Evaluasi secara berkala Laporan Hasil Pengawasan
