EVALUASI & FEEDBACK PERENCANAAN ANGGARAN POLTEKKES KEMENKES TERKAIT TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI TAHUN

(1)

Disampaikan Oleh :

Kepala Bagian Program dan Informasi Sekretariat Badan PPSDMK

Dalam Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Kesehatan

Jakarta, 2-4 Desember 2015

EVALUASI & FEEDBACK PERENCANAAN

ANGGARAN POLTEKKES KEMENKES TERKAIT

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI TAHUN 2013-2015

(2)

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2009-2015

URAIAN

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ANGGARAN

2.670.679,9 2.896.598,9 2.855.118,1 2.906.213,1 3.163.793,43 2,425,045.52 3,032,233.7

2 REALISASI

2.247.203,7 2.591.591,5 2.277.812,5 2.458.241,5 2.617.782,35 2,081,049.16 2,001,974.1

6 %

84,14

89,47

79,78

84,59

_82,74

_85.81

_66.02

Sumber : E-Monev DJA , Per 24 Nov 2015

(3)

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2013

Sumber : E-Monev DJA 2013

(4)

4

ALOKASI REALISASI

PER PUSAT BPPSDMK TA 2013

Sumber : e-Monev DJA TA. 2013

Set. BPPSDMK Pusdiklat Nakes Pusdiklat Aparatur Pusrengun SDMK Pustanserdik

Pagu 247 38 72 181 472 Realisasi 175 34 60 129 390 % 70.76 88.99 83.20 71.35 82.63 70.76 88.99 83.20 71.35 82.63 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 P e rsen Da la m M ily ar

(5)

5

ALOKASI REALISASI

PER BAPELKES BPPSDMK TA 2013

Sumber : e-Monev DJA 2013

BBPK Cilandak BBPK Ciloto Bapelkes Salaman

Bapelkes

Cikarang BBPK Makassar Bapelkes Batam

Pagu 27 24 26 16 22 20 Realisasi 17 17 12 13 15 14 % 63.32 69.19 46.00 82.18 70.97 69.96 63.32 69.19 46.00 82.18 70.97 _69.96 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 0 5 10 15 20 25 30 P e rsen Da la m Mil ya r

(6)

6

ALOKASI REALISASI

PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2013 (1)

Sumber : e-Monev DJA TA.2013

Jakarta I Jakarta II Jakarta III Bandung Tasikmalaya Semarang Surakarta Yogyakarta Surabaya Malang Aceh Medan Pagu 56 51 53 91 47 102 45 53 94 75 56 72 Realisasi 31 34 34 58 34 72 30 39 62 46 36 47 % 55.90 66.30 63.54 64.00 72.86 70.57 66.92 74.88 65.92 61.49 64.39 64.69 55.90 66.30 63.54 64.00 72.86 70.57 66.92 74.88 65.92 61.49 64.39 64.69 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 0 20 40 60 80 100 120 P e rsen Da la m M ily ar Poltekkes Kemenkes

(7)

7

ALOKASI REALISASI

PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2013 (2)

Sumber : e-Monev DJA TA. 2013

Padang Pekanbaru Jambi Palembang TJ.Karang Bengkulu Pontianak P.Raya Banjarmasi

n Samarinda Manado Palu Pagu 47 24 26 76 52 35 55 15 35 31 59 30 Realisasi 36 15 19 45 37 25 34 13 26 19 48 24 % 76.82 64.76 70.65 58.96 71.32 71.34 62.42 82.00 75.88 62.62 81.55 82.44 76.82 64.76 70.65 58.96 71.32 71.34 62.42 82.00 75.88 62.62 81.55 82.44 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 P e rsen Da la m M ily ar Poltekkes Kemenkes

(8)

8

ALOKASI REALISASI

PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2013 (3)

Sumber : e-Monev DJA TA.2013

Makassar Kendari Ambon Ternate Jayapura Denpasar Mataram Kupang Gorontalo Banten P.Pinang Tj.Pinang Mamuju Sorong Pagu 74 25 37 21 36 49 31 45 47 34 12 10 18 16 Realisasi 49 15 23 14 25 37 20 29 25 21 8 6 10 11 % 66.56 59.36 60.93 65.62 70.05 74.71 63.61 63.80 53.49 60.66 63.44 65.90 53.93 70.52 66.56 59.36 60.93 65.62 70.05 74.71 63.61 63.80 53.49 60.66 63.44 65.90 53.93 70.52 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 P e rsen al am M ily ar Poltekkes Kemenkes

(9)

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2014

Sumber : E-Monev DJA 2014

(10)

10

ALOKASI REALISASI

PER PUSAT BPPSDMK TA 2014

Sumber : e-Monev DJA TA. 2014

Pagu 87 40 42 237 522 Real 72 38 36 172 443 % 82.64 93.82 85.69 72.75 84.79 82.64 93.82 85.69 72.75 84.79 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100 200 300 400 500 600 PERSEN D al am M ily ar

(11)

11

ALOKASI REALISASI

PER BAPELKES BPPSDMK TA 2014

Sumber : e-Monev DJA 2014

BBPK Cilandak BBPK Ciloto Bapelkes Semarang Bapelkes Cikarang BBPK Makassar Bapelkes Batam

Pagu 20 18 16 12 14 13 Real 15 15 12 11 14 11 % 78.18 85.20 75.07 98.12 95.46 89.27 78.18 85.20 75.07 98.12 95.46 89.27 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 5 10 15 20 25 PERSEN D al am M ily ar

(12)

12

ALOKASI REALISASI

PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2014 (1)

Sumber : e-Monev DJA TA.2014

(13)

13

ALOKASI REALISASI

PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2014 (2)

Sumber : e-Monev DJA TA. 2014

Padang Pekanbaru Jambi Palembang TJ.Karang Bengkulu Pontianak P.Raya Banjarmasin Samarinda Manado Palu Pagu 47 24 26 76 52 35 55 15 35 31 59 30 Realisasi 36 15 19 45 37 25 34 13 26 19 48 24 % 76.82 64.76 70.65 58.96 71.32 71.34 62.42 82.00 75.88 62.62 81.55 82.44 76.82 64.76 70.65 58.96 71.32 71.34 62.42 82.00 75.88 62.62 81.55 82.44 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 P e rsen Da la m M ily ar Poltekkes Kemenkes

(14)

14

ALOKASI REALISASI

PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2014 (3)

Sumber : e-Monev DJA TA.2014

(15)

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2015

Sumber : E-Monev DJA Per 2 Desember 2015

(16)

16

ALOKASI REALISASI

PER PUSAT BPPSDMK TA 2015

Sumber : e-Monev DJA Per 2 Desember TA. 2015

Pagu 321 44 66 269 469 Realisasi 225 29 30 215 308 % 70.01 66.75 45.41 79.85 65.63 70.01 66.75 45.41 79.85 65.63 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 P e rsen Da la m M ily ar

(17)

17

ALOKASI REALISASI

PER BAPELKES BPPSDMK TA 2015

Sumber : e-Monev DJA per 2 Desember 2015

BBPK Cilandak BBPK Ciloto Bapelkes Salaman

Bapelkes

Cikarang BBPK Makassar Bapelkes Batam

Pagu 27 24 26 16 22 20 Realisasi 17 17 12 13 15 14 % 63.32 69.19 46.00 82.18 70.97 69.96 63.32 69.19 46.00 82.18 70.97 _69.96 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 0 5 10 15 20 25 30 P e rsen Da la m M ily ar

(18)

18

ALOKASI REALISASI

PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2015 (1)

Sumber : e-Monev DJA Per 2 Desember TA.2015

(19)

19

ALOKASI REALISASI

PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2015 (2)

Sumber : e-Monev DJA Per 2 Desember TA.2015

Padang Pekanbaru Jambi Palembang TJ.Karang Bengkulu Pontianak P.Raya Banjarmasin Samarinda Manado Palu Pagu 47 24 26 76 52 35 55 15 35 31 59 30 Realisasi 36 15 19 45 37 25 34 13 26 19 48 24 % 76.82 64.76 70.65 58.96 71.32 71.34 62.42 82.00 75.88 62.62 81.55 82.44 76.82 64.76 70.65 58.96 71.32 71.34 62.42 82.00 75.88 62.62 81.55 82.44 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 P e rsen Da la m M ily ar Poltekkes Kemenkes

(20)

20

ALOKASI REALISASI

PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2015 (3)

Sumber : e-Monev DJA Per 2 Desember TA.2015

(21)

Tridharma Perguruan Tinggi

• Pendidikan dan Pengajaran

• Penelitian dan Pengembangan

(22)

Pendidikan dan Pengajaran

“ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta

keterampilan yang diperlukan dirinya,

(23)

Penelitian dan Pengembangan

“ Mahasiswa mampu mengembangkan ilmu dan

teknologi. Pada penelitian dan pengembangan

mahasiswa harus cerdas, kritis dan kreatif dalam

menjalankan perannya sebagai agent of change.

Mahasiswa harus mampu memanfaatkan penelitian

dan pengembangan ini dalam suatu proses

pembelajaran untuk memperoleh suatu

perubahan-perubahan yang akan membawa Indonesia ke arah

yang lebih maju dan terdepan

(24)

Pengabdian kepada Masyarakat

“ Adalah kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

untuk memajukan kesejahteraan masyarakat

(25)

UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 (PASAL 88)

STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN

TINGGI

1

2

3

Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan

Tinggi secara periodik berdasarkan:

a.

Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

;

b.

Jenis Program Stud

i; dan

c.

Indeks kemahalan wilayah

Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.

Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang

ditanggung oleh Mahasiswa.

4

5

Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) harus disesuaikan dengan

kemampuan ekonomi mahasiswa,

orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional

Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Menteri.

(26)

KRITERIA PEMBERIAN BOPTN

1. Jumlah PNBP per mahasiswa untuk jenjang S1 dan Diploma

2. Proporsi peserta Bidikmisi terhadap jumlah mahasiswa

3. Proporsi PNBP dari SPP lainnya

4. Indeks terhadap jenis / karakteristik program studi

5. Akreditasi program studi

6. Jenis perguruan tinggi

7. Proporsi PNBP dari pihak ketiga dalam kegiatan riset,

pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat

8. Jumlah mahasiswa perguruan tinggi

(27)

PENGGUNAAN BOPTN

1. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

2. Biaya pemeliharaan

3. Penambahan bahan praktikum/kuliah

4. Bahan pustaka

5. Penjaminan mutu

6. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan

7. Pembiayaan langganan daya dan jasa

8. Pelaksanaan kegiatan penunjang

9. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam

pembelajaran

10. Honor dosen dan tenaga kependidikan non PNS

11. Pengadaan dosen tamu

(28)

BOPTN TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK

1. Belanja modal dalam bentuk investasi fisik (gedung dan

peralatan)

2. Tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil

(29)