RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 (RENJA BAPELITBANGDA)

(1)

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SALATIGA

2018

(2)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri (otonomi), dan mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Peranan Pemerintah yang tadinya sebagai pelaku pembangunan dan penentu kebijakan pembangunan telah berubah menjadi fasilitator pembangunan dan pelayan masyarakat.

Pencapaian keberhasilan pembangunan, disamping perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi kunci lainnya adalah dukungan serta partisipasi masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri, baik dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional atau daerah. Agar keberhasilan pembangunan nasional mencapai sasaran dan tujuan diperlukan pula informasi serta sosialisasi yang jelas dan tepat, dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Salatiga adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Bapelitbangda berupaya menjadikan semaksimal mungkin permasalahan baik internal maupun eksternal yang ada sebagai peluang dan kekuatan bagi organisasi.

(3)

Menghadapi kenyataan yang ada, diperlukan peningkatan pengembangan kemampuan pemerintah di daerah dengan menetapkan prioritas bidang-bidang sasaran yang strategis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Perencanaan strategis pemerintahan daerah dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun secara terpadu, sistematis dan konsisten.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses penetapan kegiatan tahunan dari indikator kinerja berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dengan selalu mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masyarakat Kota Salatiga dalam satu tahun.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

(4)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

10.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;

11.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13.Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;

14.Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

A. Maksud

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bapelitbangda Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

b.Menajamkan dan melaksanakan perencanaan kegiatan berdasarkan anggaran.

(5)

B. Tujuan

a. Tersusunnya rencana tindakan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bapelitbangda.

b.Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan sebagai dasar dalam penyusunan Pra Rencana Kerja dan Anggaran.

c. Untuk menetapkan indikator kinerja Bapelitbangda.

d.Untuk mengetahui capaian indikator kinerja tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Bapelitbangda yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2017 dan Capaian Renstra Bapelitbangda, memuat kajian

(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Bapelitbangda tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Bapelitbangda sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bapelitbangda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bapelitbangda tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bapelitbangda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

(6)

Pemerintah Nomor 6 tahun 2008F dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Bapelitbangda, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbangda, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bapelitbangda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bapelitbangda, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bapelitbangda, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, dan SPM. Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal, berisikan review

terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan tahun 2018.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan pemerintah provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Bapelitbangda Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Bapelitbangda maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Bapelitbangda dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga, menggambarkan Visi dan Misi pembangunan Kota Salatiga yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

(7)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbangda, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbangda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bapelitbangda.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

(8)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA

TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2017 dan Capaian Renstra Bapelitbangda

Renja Bapelitbangda Kota Salatiga merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bapelitbangda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Bapelitbangda Kota Salatiga ini menyajikan data pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kota Salatiga selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

(9)

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2017 dapat dilihat dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama berikut.

Tabel 2.1.1

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI

Persentase usulan masyarakat

yang diakomodir 40% 40% Persentase kesesuaian antara

dokumen RPJMD dan RKPD 100% 97,58% Persentase kesesuaian antara

dokumen RKPD dan APBD 100% 97,51% Persentase pemanfaatan hasil

kelitbangan 40% 40%

C. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2017

Berdasarkan data yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan, realisasi keuangan program / kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut

Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang) Anggaran Realisasi (Rp) % 2 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA DAERAH 8.828.880.000 7.664.050.970 1.164.829.030 86,81 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.504.130.000 3.086.154.223 417.975.767 88,07

BELANJA PEGAWAI 3.504.130.000 3.806.154.223 417.975.767 88,07

BELANJA LANGSUNG 5.797.615.000,00 4.849.998.138,00 947.616.862,00 83,66 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 769.800.000 710.707.616 59.092.384 92,32 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 1.297.220 702.780 64,86

BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00 1297.220 702.780 64,86

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 46.800.000 44.140.747 2.659.253 94,32

BELANJA BARANG DAN JASA 46.800.000 44.140.747 2.659.253 94,32

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional 15.000.000,00 6.311.475 8.688.525 42,08

BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 6.311.475 8.688.525 42,08

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor 13.000.000 11.000.000,00 2.000.000 84,62

BELANJA PEGAWAI 11.000.000 11.000.000,00 0 100

(10)

Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 84.799.000 15.201.000 84,80

BELANJA PEGAWAI 1.290.000 810.000 480.000 62,79 BELANJA BARANG DAN JASA 98.710.000 83.989.000 14.721.000 85,09

Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan 15.000.000,00 12.031.368 2.968.632 80,21

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 2.000.000 1.817.000 183.000 90,85

BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000 1.817.000 183.000 90,85

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 10.000.000 8.884.356 1.115.644 88,84

Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 3.353.000 2.647.000 55,88

BELANJA BARANG DAN JASA 3.600.000 2.783.000 817.000 77,31 BELANJA MODAL 2.400.000 570.000 1.830.000 23,75

Penyediaan Makanan dan

Minuman 10.000.000,00 5.657.250 4.342.750 56,57

Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah 550.000.000 531.416.200 18.583.800 96,62

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA

APARATUR 391.000.000 313.059.266 77.940.734 80,07 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor 95.000.000 86.044.800 8.955.200 90,57

BELANJA BARANG DAN JASA 620.000 174.800 445.200 28,19 BELANJA MODAL 94.380.000 85.870.000 8.510.000 90,98

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 130.000.000 123.317.500 6.682.500 94,86

BELANJA PEGAWAI 45.894.000 42.081.000 3.813.000 91,69 BELANJA BARANG DAN JASA 84.106.000 81.236.500 2.869.500 96,59

kendaraan Dinas/Operasional 125.000.000,00 84.051.466 40.948.534 67,24

Perlengkapan Gedung Kantor 4.000.000,00 1.470.500 2.529.500 36,76

Peralatan Gedung Kantor 36.000.000,00 17.175.000 18.825.000 47,71

Taman 1.000.000 1.000.000 0 100

BELANJA BARANG DAN JASA 150.000 150.000 0 100

BELANJA MODAL 850.000 850.000 0 100

PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR 24.500.000 16.505.000 7.995.000 67,37 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya 24.500.000 16.505.000 7.995.000 67,37

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

15.000.000 13.785.000 1.215.000 91,90 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD 15.000.000 13.785.000 1.215.000 91,90

BELANJA PEGAWAI 14.355.000 13.785.000 570.000 96,03

BELANJA BARANG DAN JASA 645.000 0 645.000 0

PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI 188.000.000 164.568.725 23.431.275 87,54 Penyusunan dan pengumpulan

(11)

penyusunan dokumen perencanaan

BELANJA PEGAWAI 3.915.000 3.645.000 270.000 93,10 BELANJA BARANG DAN JASA 46.085.000 44.958.000 1.127.000 97,55

Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan

pembangunan ekonomi 55.000.000 45.396.325 9.603.675 82,54

BELANJA PEGAWAI 43.660.000 34.155.000 9.505.000 78,23 BELANJA BARANG DAN JASA 11.340.000 11.241.325 98.675 99,13

Penyusunan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah 83.000.000 70.569.400 12.430.600 85,02

PROGRAM KERJASAMA

PEMBANGUNAN 235.000.000 210.722.090 24.277.910 89,67 Fasilitas kerjasama dengan

dunia usaha/lembaga 175.000.000 160.215.000 14.785.000 91,55

Koordinasi dalam pemecahan

masalah-masalah daerah 60.000.000 50.507.090 9.492.910 84,18

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA

MENENGAH DAN BESAR 128.450.000 125.925.000 2.525.000 98,03 Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Transportasi

Perkotaan 128.450.000 125.925.000 2.525.000 98,03

BELANJA PEGAWAI 5.980.000 3.455.000 2.525.000 57,78 BELANJA BARANG DAN JASA 122.470.000 122.470.000 0 100

PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH 1.932.000.000 1.674.349.700 257.650.300 86,66 Penyusunan Rancangan RPJMD 550.000.000 473.957.400 76.042.600 86,17

Penyusunan Rancangan RKPD 385.000.000 379.649.300 5.3502.700 98,61

BELANJA PEGAWAI 229.265.000 229.265.000 0 100

Monitoring, Evaluasi,

Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

181.000.000 179.308.000 1.692.000 99,07

Penyusunan Kebijakan

Perencanaan Pendukung RPJD,

RPJMD dan RKPD 191.000.000 78.065.000 112.935.000 40,87

Kegiatan penyusunan evaluasi

RKPD 90.000.000 88.188.000 1.812.000 97,99

Penyusunan Rencana Strategis

Perangkat Daerah 285.000.000 244.191.000 40.809.000 85,68

Penyusunan KUA dan PPAS 250.000.000 230.991.000 19.009.000 92,40

BELANJA PEGAWAI 176.545.000 176.545.000 0 100

(12)

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 563.000.000 525.162.475 37.837.525 93,28 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 483.000.000 449.656.075 33.343.925 93,10 BELANJA PEGAWAI 83.445.000 65.210.000 18.235.000 78,15 BELANJA BARANG DAN JASA 396.555.000 381.446.075 15.108.925 96,19

BELANJA MODAL 3.000.000 3.000.000 0 100

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi 25.000.000 22.138.800 2.861.200 88,56

Penyusunan perencanaan

pembangunan bidang ekonomi 55.000.000 53.367.600 1.632.400 97,03

PROGRAM PERENCANAAN

SOSIAL DAN BUDAYA 148.000.000 100.470.275 47.529.725 67,89 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan

budaya 23.000.000 17.570.100 5.429.900 76,39

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 70.000.000 36.529.600 33.470.400 52,19

Koordinasi gangguan akibat

kekurangan yodium (GAKY) 55.000.000 46.370.575 8.629.425 84,31

PROGRAM PERENCANAAN TATA

RUANG 77.800.000 1.344.200 76.455.800 1,73 Rapat koordinasi tentang

rencana tata ruang 77.800.000 1.344.200 76.455.800 1,73

BELANJA PEGAWAI 23.050.000 0 23.050.000 0

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA

160.000.000 104.381.890 55.618.110 65,24 Peningkatan kemampuan

(capacity building) petugas dan pendamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainya

160.000.000 104.381.890 55.618.110 65,24

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN

DAERAH 95.000.000 90.227.000 4.723.000 95,03 Koordinasi perumusan

kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

95.000.000 90.227.000 4.723.000 95,03

PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN 90.000.000 74.651.600 15.348.400 82,95 Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan 90.000.000 74.651.600 15.348.400 82,95

(13)

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN

DOKUMEN/ARSIP DAERAH 10.000.000 9.364.000 636.000 93,64 Pendataan dan penataan

dokumen/arsip daerah 10.000.000 9.364.000 636.000 93,64

BELANJA PEGAWAI 9.530.000 8.905.000 625.000 93,44 BELANJA BARANG DAN JASA 470.000 459.000 11.000 97,66

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

(PERTANIAN/PERKEBUNAN) 57.200.000 55.400.400 1.799.600 96,85 Kajian rantai pasokan dan

pemasaran pangan 57.200.000 55.400.400 1.799.600 96,85

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM

PRODUKSI 440.000.000 387.222.500 52.777.500 88,01 Pengembangan sistem inovasi

teknologi industri 440.000.000 387.222.500 52.777.500 88,01

JUMLAH BELANJA 8.828.880.000 7.664.050.970 1.164.829.030 86,81

SURPLUS / DEFISIT (8.828.880.000) (7.664.050.970) (1.164.829.030) 86,81

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bapelitbangda pada tahun 2017, dapat dilihat dalam tabel berikut:

(14)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda

Sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi Bapelitbangda terdiri atas:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, terdiri dari:

1)Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 2)Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari: 1) Subbidang Ekonomi;

2) Subbidang Sarana Prasarana Perkotaan; 3) Subbidang Pengembangan Wilayah.

4. Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 1) Subbidang Pembangunan Manusia;

2) Subbidang Kesejahteraan Masyarakat; 3) Subbidang Sosial dan Budaya.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari: 1) Subbidang Program Kerja;

2) Subbidang Inovasi Daerah;

3) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2016 , tugas pokok Bapelitbangda adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bapelitbangda menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan urusan Pemerintahan Daerah; e. pelaksanaan administrasi Badan; dan.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(15)

Terbitnya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, merupakan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Oleh karena itu, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat melalui usulan-usulan kegiatan yang memang benar-benar berdasarkan kebutuhan, bukan usulan kegiatan yang berdasarkan keinginan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Bapelitbangda Kota Salatiga yang membantu Walikota Salatiga dalam fungsi penunjang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan, dituntut untuk semakin profesional dalam bidang tugasnya guna mewujudkan good governance melalui penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Secara umum, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Salatiga mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bapelitbangda Kota Salatiga;

2. Tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan;

3. Adanya penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;

(16)

4. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta; 5. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan

mekanisme penyusunan anggaran;

6. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bapelibangda Kota Salatiga dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

2. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bapelitbangda;

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi;

4. Belum terhimpunnya seluruh produk Bapelitbangda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, sehingga dimungkinkan terjadi duplikasi kajian atau dokumen perencanan; 5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung

proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam;

6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bapelitbangda dengan OPD lain;

7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodir dalam perencanaan maupun penganggaran.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbangda

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbangda antara lain :

(17)

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi.

2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Salatiga dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.

3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.

5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat guna meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.

6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.

2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.

2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas. 3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan

secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

(18)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan Bapelitbangda Kota Salatiga Tahun 2019 yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 dengan Rencana Kerja Tahun 2019 tidak banyak mengalami perubahan dikarenakan kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun dilaksanakan.

Adapun Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dalam Tabel 2.4.1(Lampiran 2).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program/kegiatan masyarakat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program/kegiatan yang diusulkan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat menjawab berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat selama ini. Usulan program dan kegiatan berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dan hasil pengumpulan informasi Bapelitbangda dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

(19)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan demikian renja mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Mengingat Walikota dan Wakil Walikota Salatiga periode 2017-2022 baru dilantik pada bulan Mei yang lalu maka RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah masih dalam proses penyusunan, maka Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga menjadi pedoman untuk menyusun rencana tahunan dalam bentuk RKPD Tahun 2018 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, yang diharapkan mampu menampung program dan kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran dalam RPJPD Kota Salatiga.

Visi Kota Salatiga yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Salatiga mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat, swasta, dan segenap pemangku kepentingan agar bersatu dalam keberagaman suku, budaya, dan agama untuk mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota yang Maju, Demokratis dan Nyaman. Adapun makna visi tersebut adalah :

Maju, bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang semakin mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik.

Demokratis, bermakna bahwa Kota Salatiga

(20)

kesantunan, memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan masyarakat sipil, peran serta masyarakat, menjunjung tinggi hak dan kewajiban pihak lain, memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan mengedepankan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban.

Nyaman, bermakna bahwa terciptanya suasana dan

kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME menurut agama dan keimanan masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adanya kondisi yang harmonis, senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku kepentingan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas dan utilitas kota yang semakin baik, hasil-hasil pembangunan yang lebih merata dan berwawasan lingkungan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan visi Kota Salatiga diatas, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM

2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

4. Mewujudkan Demokrasi Berdasarkan Hukum

5. Mewujudkan Pembangunan Kota Yang Berwawasan Lingkungan

6. Mewujudkan Fasilitas Dan Utilitas Kota Yang Berkualitas Dan Memadai

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbangda

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang

(21)

ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rancangan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sejalan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih maka tujuan dan sasaran Renja Bapelitbangda mengacu pada misi kesembilan yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance)” dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut

a. Tujuan :

Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

b. Sasaran :

Meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bapelitbangda Kota Salatiga tahun 2019 terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

(22)

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor;

i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

k. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; l. Penyediaan Makanan dan Minuman;

m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

4. Program Pengembangan Data/Informasi; a. Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

5. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;

a. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan Sampah Perkotaan;

b. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan;

c. Koordinasi Perencanaan Air Minum Drainase dan Sanitasi Perkotaan;

d. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur Perkotaan.

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; a. Penyusunan Rancangan RKPD;

(23)

b. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

c. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJPD, RPJMD dan RKPD;

d. Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; e. Penyusunan KUA dan PPAS.

7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (FEDEP);

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 8. Program Perencanaan Sosial Budaya;

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya;

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia;

d. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

e. Fasilitasi Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

f. Koordinasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) g. Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua.

9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

a. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

10. Program Penelitian dan Pengembangan;

(24)

Berikut Sasaran strategis, indikator kinerja dan target Bapelitbangda Tahun 2019 :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ₂₀₁₉

Terwujudnya perencanaan yang partisipatif

Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen

perencanaan

41% Terwujudnya kualitas

dokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian antara

dokumen RPJMD dan RKPD . 100%

Persentase kesesuaian antara

dokumen RKPD dan APBD. 100%

Terwujudnya kualitas penelitian dan

pengembangan daerah

Persentase Pemanfaatan Hasil

Kelitbangan 80%

Adapun Indikator Kinerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga sebagai pendukung pencapaian indikator kinerja utama Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Satuan Target ₂₀₁₉

Persentase penggunaan data dalam perencanaan

daerah Persen 65%

2 Terfasilitasinya kerjasama pembangunan dengan _{lembaga atau dunia usaha} dokumen 2 3 Persentase kesesuaian program dalam renja OPD terhadap RPJMD pada bidang perencanaan sarana

prasarana dan pengembangan wilayah

Persen 70

4

Persentase kesesuaian kegiatan dalam renja OPD terhadap Renstra pada bidang perencanaan sarana prasarana dan pengembangan wilayah

Persen 70

5 Persentase jumlah aparat perencana yang mengikuti _pelatihan Persen 0 6 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir _{dalam dokumen perencanaan} Persen 41

7 Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan _Renstra Persen 100

8 Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan _RPJMD Persen 100

9 Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan _APBD Persen 100

10 Persentase kesesuaian program dalam renja PD _{terhadap RPJMD pada bidang perencanaan ekonomi} Persen 75 11 Persentase kesesuaian kegiatan dalam renja PD _{terhadap Renstra pada bidang perencanaan ekonomi} Persen 75 12 Persentase kesesuaian program dalam renja PD terhadap RPJMD pada bidang perencanaan

kesejahteraan rakyat

Persen 90

13

Persentase kesesuaian kegiatan dalam renja PD terhadap Renstra pada bidang perencanaan kesejahteraan rakyat

(25)

14 Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung tata _ruang Dokumen 0 15 Persentase kesesuaian program penanggulangan _{kemiskinan dengan dokumen SPKD} Persen 70

16 Tersusunnya dokumen SPKD Dokumen 1

17 Tersusunnya raperda dokumen perencanaan kota Dokumen 0

18 Tersedianya arsip/dokumen daerah sesuai dengan _{jadwal retensi arsip} Kegiatan 0 19 Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung _{peningkatan ketahanan pangan} Dokumen 0

20 Persentase terfasilitasinya inovasi/temuan Persen 25

21 Terlaksananya koordinasi perbaikan gizi masyarakat Kegiatan 0

22 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persen 80

23 Persentase kesesuaian program dalam Renja PD _{terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan SDA} Persen 75 24 Persentase kesesuaian kegiatan dalam Renja PD _{terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan SDA} Persen 75

(26)

(27)

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga disusun menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda Kota Salatiga melalui pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Salatiga terpilih.

Untuk itu langkah awalnya akan memusatkan perhatian pada upaya peningkatan kemampuan aparatur pemerintah sebagai perencana pembangunan daerah. Adapun langkah konkritnya dengan menyusun perencanaan pembangunan yang akurat dengan dukungan berbagai pihak secara bersama-sama melakukan hubungan kerja sama yang baik sehingga dapat menyusun perencanaan yang tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu dan tepat manfaat.YANTO

KEPALA BAPELITBANGDA KOTA SALATIGA

Drs. SUSANTO Pembina Utama Muda NIP. 19610508 198703 1 007

(28)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KOTA SALATIGA

NAMA OPD : 5.01.0100 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja

5 5.01 - 5.1.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

577.600.000,00 635.360.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kota Salatiga 12 Bulan 8.000.000,00 APBD 12 Bulan 8.800.000,00

Kota Salatiga 12 Bulan

Jasa pengiriman 12 Bulan

Kota Salatiga 1.200 lembar

materai 1.200 lembar

5.01 - 5.1.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Salatiga 48.000.000,00 APBD 12 Bulan

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

52.800.000,00 12 Bulan

langganan internet 12 Bulan

langganan telepon 12 Bulan

langganan listrik 12 Bulan

5.01 - 5.1.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah Kota Salatiga 4 unit mobil 20.000.000,00 APBD 4 unit mobil 22.000.000,00 5.01 - 5.1.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

11.000.000,00 12 Bulan

Kota Salatiga 5 unit

pajak kendaraan roda 4 5 unit

pajak kendaraan roda 2 11 unit

5.01 - 5.1.0100 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kota Salatiga 1 orang 11.500.000,00 APBD 1 orang 12.650.000,00

Kota Salatiga 1 orang

Terbayarnya JKK dan JKM 1 orang

5.01 - 5.1.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota Salatiga 80 jenis 100.000.000,00 APBD 80 jenis 110.000.000,00 5.01 - 5.1.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kota Salatiga 10 jenis 10.000.000,00 APBD 10 jenis 11.000.000,00 5.01 - 5.1.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kota Salatiga 2.000.000,00 APBD 10 jenis

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.200.000,00 10 jenis

5.01 - 5.1.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kota Salatiga 50 jenis 10.000.000,00 APBD 50 jenis 11.000.000,00 5.01 - 5.1.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

Kota Salatiga 5.000.000,00 APBD 12 bulan

Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

5.500.000,00 12 bulan

langganan koran 12 Bulan

Kota Salatiga 1 tahun

buku perpustakaan 1 tahun

5.01 - 5.1.0100 - 1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kota Salatiga 2 jenis 2.000.000,00 APBD 2 jenis 2.200.000,00 5.01 - 5.1.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kota Salatiga 2 jenis 10.000.000,00 APBD 2 jenis 11.000.000,00 5.01 - 5.1.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

302.500.000,00 12 Bulan

(29)

1

5

tenaga administrasi TKPK 2 orang

tenaga administrasi perkantoran 3 orang 5.01 - 5.1.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

581.000.000,00 639.100.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan Kota Salatiga 250.000.000,00 APBD 1 jenis gedung kantor

275.000.000,00 1 jenis

pengadaan genset gedung kantor 1 unit

5.01 - 5.1.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, Kota Salatiga 150.000.000,00 APBD 1 tahun pemasangan wallpaper, pemeliharaan atap,

penataan jaringan listrik, penataan ruang)

165.000.000,00 1 tahun

5.01 - 5.1.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Kota Salatiga 145.000.000,00 APBD 5 unit mobil

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 5 unit mobil 159.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 6 jenis 5.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 8 jenis 33.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Terpeliharanya taman Kota Salatiga 12 Bulan 1.000.000,00 APBD 12 Bulan 1.100.000,00 5.01 - 5.1.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

15.000.000,00 16.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 7 dokumen

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

16.500.000,00 7 dokumen

Kota Salatiga 1 laporan

Laporan keuangan 1 laporan

Laporan LPPD 1 laporan

Laporan LKPJ 1 laporan

Laporan LKjIP 1 laporan

Laporan renja dan renja perubahan 2 laporan

Laporan perjanjian kinerja dan perjanjian kinerja perubahan

2 laporan

Laporan PPRG 1 laporan

5.01 - 5.1.0100 - 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 95.000.000,00 104.500.000,00 5.01 - 5.1.0100 - 15.5 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Buku SIPD Kota Salatiga Semester I Tahun Kota Salatiga 95.000.000,00 APBD, BANKEU 50 buku

2019

104.500.000,00 50 buku

Kota Salatiga 50 buku

Buku SIPD Kota Salatiga Semester II Tahun 2019

50 buku

Draf Buku SIPD Kota Salatiga Semester II Tahun 2019

5 buku

Buku SIPD Sebaran Kecamatan Semester II Tahun 2019

15 buku

5.01 - 5.1.0100 - 19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

645.000.000,00 709.500.000,00

(30)

1

5 5.01 - 5.1.0100 - 19.9 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan

Sanitasi Perkotaan

Kota Salatiga 285.000.000,00 APBD 9 Kali

Terlaksananya Koordinasi Pokja Airminum dan Sanitasi

313.500.000,00 9 Kali

Kota Salatiga 1 kegiatan

tersusunnya dokumen SSK 1 kegiatan 5.01 - 5.1.0100 - 19.12 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur

Perkotaan

Kota Salatiga 35.000.000,00 APBD 9 kali

Terlaksananya Rapat Koordinasi Infrastruktur Perkotaan

38.500.000,00 9 kali

5.01 - 5.1.0100 - 19.13 Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi terlaksanaanya koordinasi penanganan Kota Salatiga 125.000.000,00 APBD 8 kali telekomunikasi dan roadmap pengembangan

telekomunikasi

137.500.000,00 8 kali

5.01 - 5.1.0100 - 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.605.000.000,00 1.765.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 21.8 Penyusunan Rancangan RKPD Dokumen Rancangan Awal RKPD Kota Salatiga 100 buku 450.000.000,00 APBD 100 buku 495.000.000,00

Kota Salatiga 100 undangan

Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 100 undangan

Kota Salatiga 5 hari

FORUM PD 5 hari

Desk Penajaman RENJA PD 8 hari

Dokumen Rancangan RKPD 200 buku

Kota Salatiga 200 undangan

MUSRENBANG RKPD 200 undangan

Desk Finalisasi RENJA PD 8 hari

Dokumen RKPD 100 buku

Desk Perubahan RENJA PD 6 hari

Dokumen RKPD Perubahan 100 buku 5.01 - 5.1.0100 - 21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tersusunya dokumen monev,pelaksanaan kegiatan PRPD,Bankeu Provinsi dan DAK

247.500.000,00 4 dokumen

Kota Salatiga 1 dokumen

Dokumen monev pelaksanaan kegiatan inpres yang mendukung Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

1 dokumen

5.01 - 5.1.0100 - 21.15 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJPD, RPJMD dan RKPD

Kota Salatiga 120.000.000,00 APBD 4 kecamatan Terlaksananya survey lokasi usulan

musrenbang dan usulan reses

132.000.000,00 4 kecamatan

Kota Salatiga 1 aplikasi

Pengembangan aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah

1 aplikasi

Kota Salatiga 1 dokumentasi

Penyusunan dokumentasi RKPD 1 dokumentasi

5.01 - 5.1.0100 - 21.16 Evaluasi RKPD Tersusunya Evaluasi RKPD Kota Salatiga 4 dokumen 60.000.000,00 APBD 4 dokumen 66.000.000,00 5.01 - 5.1.0100 - 21.18 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen Rancangan KUA Penetapan Kota Salatiga 60 buku 250.000.000,00 APBD 60 buku 275.000.000,00

Dokumen Rancangan PPAS Penetapan 60 buku

Dokumen Rancangan KUA Perubahan 60 buku

Dokumen Rancangan PPAS Perubahan 60 buku

Dokumen KUA Perubahan 100 buku

(31)

1

5

Dokumen Pengantar KUA PPAS Penetapan 110 buku

Dokumen Pengantar KUA PPAS Perubahan 110 buku

5.01 - 5.1.0100 - 21.19 Evaluasi RPJMD Tersusunnya Evaluasi RPJMD Kota Salatiga 1 dokumen 250.000.000,00 APBD 1 dokumen 275.000.000,00 5.01 - 5.1.0100 - 21.20 Evaluasi RENSTRA PD Tersusunnya Evaluasi RENSTRA PD Kota Salatiga 1 dokumen 250.000.000,00 APBD 1 dokumen 275.000.000,00 5.01 - 5.1.0100 - 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

EKONOMI

430.000.000,00 473.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 22.3 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat (FEDEP)

Kota Salatiga 290.000.000,00 APBD, BANKEU 11 bulan Terlaksananya fasilitasi promosi melalui

website fedep

319.000.000,00 11 bulan

Kota Salatiga 18 kali

Terlaksananya Rembug Klaster 18 kali

Kota Salatiga 12 bulan

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan provinsi, klaster kabupaten/kota lain

12 bulan

Telaksananya rapat koordinasi FEDEP 4 kali

Terlaksananya monev PEL 4 kali 5.01 - 5.1.0100 - 22.4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

Kota Salatiga 140.000.000,00 APBD 6 kali

Terlaksananya rapat koordinasi bidang ekonomi

154.000.000,00 6 kali

Terlaksananya monev RAD pangan dan gizi 3 kali

Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengembangan Tenaga kerja Daerah

1 dokumen

5.01 - 5.1.0100 - 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

810.000.000,00 891.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 23.3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Tersusunnya Rencana Aksi Daerah SDGs. 1 dokumen 187.000.000,00

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1 laporan

Tersusunnya academic papers isu strategis bidang perencanaan kesejahteraan rakyat

2 laporan

5.01 - 5.1.0100 - 23.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kota Salatiga 120.000.000,00 APBD 1 llaporan program penanggulangan kemiskinan.

132.000.000,00 1 llaporan

Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

1 laporan

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program SDGs.

1 laporan

5.01 - 5.1.0100 - 23.6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia

Kota Salatiga 45.000.000,00 APBD 1 laporan

Terlaksananya koordinasi perencanaan dan sinkronisasi program kegiatan bidang pembangunan manusia.

49.500.000,00 1 laporan

Terlaksananya Rakor perencanaan

pembangunan bidang pembangunan manusia

6 kali

Terlaksananya Rakor gugus tugas analisis situasi ibu dan anak

6 kali

5.01 - 5.1.0100 - 23.7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Kota Salatiga 140.000.000,00 APBD 1 laporan

Terlaksananya koordinasi perencanaan dan sinkroisasi program kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat.

. 154.000.000,00

1 laporan

(32)

1

5 5.01 - 5.1.0100 - 23.8 Fasilitasi Koordinasi Program Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Kota Salatiga 150.000.000,00 APBD, BANKEU 1 tahun Terlaksananya Rakor TKPK, Sekretariat TKPK,

Pokja TKPK dan Pokgram TKPK.

165.000.000,00 1 tahun

Terlaksananya Workshop Penguatan Kelembagaan TKPK.

50 orang

Terlaksananya analisis partisipatif kemiskinan 1 laporan

Kota Salatiga 100 orang (3

lokasi) Terlaksananya Focus Group Discussion

Program Penanggulangan Kemiskinan.

100 orang (3 lokasi)

Tersusunnya Laporan Kinerja TKPK 1 laporan

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

1 laporan

Tersusunnya Buku Potret Kemiskinan. 80 buku

Tersusunnya Buku Saku Program Penanggulangan Kemiskinan.

50 buku

5.01 - 5.1.0100 - 23.9 Koordinasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

Kota Salatiga 65.000.000,00 APBD, BANKEU 3 kali

Terlaksananya Rakor GAKY 3 kali 71.500.000,00

Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan GAKY

100 orang

Kota Salatiga 20 kantin

Terlaksananya Pengawasan Peredaran Garam Beryodium

20 kantin

Kota Salatiga 20 sampel

Terlaksananya Uji Laboratorium 20 sampel

5.01 - 5.1.0100 - 23.10 Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tersusunnya Laporan Tahunan Pendidikan Kota Salatiga 120.000.000,00 APBD, BANKEU 1 dokumen Untuk Semua

132.000.000,00 1 dokumen

Tersusunnya Laporan EFA Development Indeks (EDI)

1 dokumen

terselenggaranya workshop pendidikan sepanjang hayat

1 kali

Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pendidikan Sepanjang Hayat

1 dokumen

5.01 - 5.1.0100 - 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

125.000.000,00 137.500.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 24.4 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan LH

Tersusunnya rencana aksi perencanaan pemenuhan ruang terbuka hijau

137.500.000,00 1 dokumen

Kota Salatiga 12 bulan

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau

12 bulan

5.01 - 5.1.0100 - 32 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

20.000.000,00 22.000.000,00

5.01 - 5.1.0100 - 32.1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah tersusunnya dokumen/arsip pada Kota Salatiga 20.000.000,00 APBD 1 kegiatan Bapelitbangda

22.000.000,00 1 kegiatan

5.01 - 5.1.0100 - 37 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 370.000.000,00 407.000.000,00 5.01 - 5.1.0100 - 37.1 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri terlaksananya rakor Jaringan Penelitian Kota Salatiga 4 kali 370.000.000,00 APBD 4 kali 407.000.000,00

Terlaksananya Lomba krenova 1 kegiatan

Pendampingan Pemenang Lomba Krenova 1 kegiatan

(33)

1

5