1.25.1.25.01.15.12.5.2.

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - L SKPD

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013

NOMOR DPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan : 1.25.15.12. - Rapat koordinasi teknis tahunan komunikasi dan informatika se-Provinsi Riau

Lokasi Kegiatan : PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terintegrasinya Program Pembangunan Kominfo Tahun 2014 antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota 100 %

Masukan Jumlah Dana 200.000.000

Keluaran Terlaksanya Rakor Kominfo di Prov Riau 1 kali

Hasil Terciptanya Koordinasi yang maksimal dalam pengembangan di Provinsi Riau 100 %

Tahun awal pengangaran

2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 200,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00

dengan akhir tahun anggaran

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran

(2)

Kode Rekening Uraian

2 1

Tahun Awal

Saldo Awal

Lanjutan Tahun Kedua

12 14=12-13

Saldo Akhir Realisasi

13 Lanjutan Tahun Kedua

9 10 11=9-10

200.000.000,00

5. BELANJA DAERAH 200.000.000,00

200.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 200.000.000,00

26.300.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 26.300.000,00

14.100.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 14.100.000,00

2.250.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

2.250.000,00

1.00 OK 400,000.00 400.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

150.000,00

1.00 OK 150,000.00 150.000,00 - Honor, Pejabat Pengadaan Barang

dan Jasa 1 orang

150.000,00

750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang

dan Jasa 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

750.000,00

3.00 OK 250,000.00 750.000,00

PPTK 1 org x 3 bln 750.000,00

10.200.000,00

5.2.1.01.05. Honorarium

Peneliti/Narasumber/Instruktur

10.200.000,00

9.00 sesion 1,000,000.00 9.000.000,00

Honor Narasumber pusat 9.000.000,00

3.00 org 400,000.00 1.200.000,00

Moderator 1.200.000,00

12.200.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 12.200.000,00

12.200.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi

Acara/Kader/Editor/Penjaga

12.200.000,00

1.00 OK 400,000.00 400.000,00

Honor Moderator, 1 orang 400.000,00

3.00 OK 200,000.00 600.000,00

(3)

Halaman : 3

11.200.000,00

173.700.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 173.700.000,00

7.264.200,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.264.200,00

7.264.200,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 7.264.200,00

11.00 rim 55,050.00 605.550,00

Map Plastik snelhekter 171.200,00

2.00 Buah 12,500.00 25.000,00

11.725.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.725.000,00

10.125.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 10.125.000,00

81.00 Buah 125,000.00 10.125.000,00

Tas 10.125.000,00

600.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 600.000,00

2.00 Buah 300,000.00 600.000,00

Spanduk 600.000,00

1.000.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00

1.00 Kali 1,000,000.00 1.000.000,00

(4)

14=12-13

9.290.800,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.290.800,00

3.695.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 3.695.000,00

81.00 Buah 30,000.00 2.430.000,00

Belanja cetak buku panduan 2.430.000,00

100.00 Buah 7,500.00 750.000,00 Belanja cetak tanda peserta+

panitia

750.000,00

100.00 lembar 5,150.00 515.000,00

Cetak Map Dinas 515.000,00

5.595.800,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.595.800,00

12,612.00 Lembar 200.00 2.522.400,00

Fotocopy administrasi kegiatan 2.522.400,00

10,867.00 Lembar 200.00 2.173.400,00

Penggandaan materi/makalah 2.173.400,00

6.00 Buku 150,000.00 900.000,00

Penggandaan Laporan 900.000,00

20.400.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

20.400.000,00

20.400.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.400.000,00

6.00 KH 650,000.00 3.900.000,00 Akomodasi narasumber pusat , 3

orang x 2 hari

3.900.000,00

33.00 Kamar 500,000.00 16.500.000,00 Akomodasi panitia & peserta dari

Provinsi 11 kmr x 3 hr

16.500.000,00

12.810.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.810.000,00

2.310.000,00

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.310.000,00

3.00 OJ 270,000.00 810.000,00 Bantuan transportasi Narasumber

Pusat, 3 orang (ditanggung provinsi)

810.000,00

3.00 hari 500,000.00 1.500.000,00

Sewa Mobil 1.500.000,00

10.500.000,00

5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 10.500.000,00

0 10.500.000,00

Belanja Sewa sarana mobilitas udara (ditanggung provinsi)

10.500.000,00

3.00 OT 3,500,000.00 10.500.000,00 Bantuan transportasi narasumber

pusat, 3 orang x 1 kali (PP)

10.500.000,00

63.810.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 63.810.000,00

4.500.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00

120.00 OK 25,000.00 3.000.000,00 biaya makan 4 kl rapat x 30 org x

Rp.

3.000.000,00

120.00 OK 12,500.00 1.500.000,00 biaya snack 4 kl rapat x 30 org x Rp.

1.500.000,00

59.310.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan

59.310.000,00

240.00 Orang 30,000.00 7.200.000,00 Snack pagi peserta, panitia dan

narasumber 120 orang x 1 kali x 2 hari

7.200.000,00

240.00 Orang 30,000.00 7.200.000,00 Snack sore peserta, panitia dan

narasumber 120 orang x 1 kali x 2 hari

(5)

Halaman : 5

14.400.000,00

120.00 Orang 90,000.00 10.800.000,00 Makan Narasumber dan panitia ( 60

orang x 1 kali x 2 hari) pada acara

10.800.000,00

159.00 Orang 90,000.00 14.310.000,00 Makan malam peserta (11

Kabupaten x 4 orang) + 9 orang dari Provinsi = 53 x 1 kali x 3 hari

14.310.000,00

60.00 Orang 90,000.00 5.400.000,00 Makan malam Narasumber &

Panitia Provinsi 20 org x 1 kali x 3 hari

5.400.000,00

48.400.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 48.400.000,00

31.200.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

31.200.000,00

0 11.820.000,00

Biaya Perjalanan Dinas ke Rokan Hulu Dalam rangka koordinasi

11.820.000,00

6.00 oh 700,000.00 4.200.000,00

Transport Pku-Pasir pengaraian (pp) 1.620.000,00

0 19.380.000,00

Biaya Perjalanan Dinas ke Rokan Hulu Dalam rangka Rakor

19.380.000,00

2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00

Transport Pku-Pasir pengaraian (pp) 3.780.000,00

17.200.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

17.200.000,00

0 17.200.000,00

Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta 17.200.000,00

(6)

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Pekanbaru,24 Januari 2013

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...