Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kebutuhan Catatan Target Kebutuhan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Sumber Penting Capaian Dana/Pagu
Program / Kegiatan Kinerja Indikatif Dana Kinerja Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 16 Urusan Wajib Penanaman Modal 1 16 01 Bidang Urusan Penananam Modal
1 16 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan SDM, Fasilitas / Alat-alat sarana dan prasarana 1 16 01 01 001 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pembayaran
honor pegawai TPHL Kota Semarang 100 % 17.706.000 APBD 100 % 18.591.300
1 16 01 01 002 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi Tersedianya jasa komunika
sumber daya air dan listrik si, srt kabar/majalah dan Kota Semarang 100 % 42.020.000 APBD 100 % 44.121.000
jasa pengirimnan
1 16 01 01 010 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota Semarang 100 % 475.776.000 APBD 100 % 499.564.800 1 16 01 01 011 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan brg
penggandaan cetakan dan penggandaan Kota Semarang 100 % 318.907.000 APBD 100 % 334.852.350
1 16 01 01 012 Kegiatan penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen
ins-listrik penerangan bangunan kantor talasi list/pen. Bgn kantor Kota Semarang 100 % 500.000 APBD 100 % 525.000
1 16 01 01 015 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya buku bacaan &
1 Peraturan Perundang-undangan peraturan perUUang Kota Semarang 100 % 500.000 APBD 100 % 525.000
1 16 01 01 017 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan & minum
untuk rapat dan tamu Kota Semarang 100 % 70.000.000 APBD 100 % 73.500.000
1 16 01 01 018 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya perjalanan
ke luar daerah dinas Kota Semarang 100 % 180.000.000 APBD 100 % 189.000.000
1 16 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyediaan SDM,
Aparatur Fasilitas / Alat-alat
sarana dan prasarana ktr 1 16 01 02 005 Keg. Pengadaan kendaraan dinas/operasioanl Terpenuhinya kebutuhan
alat2 angkut darat mobil Kota Semarang 100 % 215.000.000 APBD 100 % 225.750.000
1 16 01 02 024 Keg. Pemel.rutin/berkala kend.din/operasional Tersedianya kendaraan din/
opersional yg memadai Kota Semarang 100 % 100.632.000 APBD 100 % 105.663.600
Rencana Tahun 2013 (tahun Rencana)
Kode
1
TABEL 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPPT TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014
BPPT KOTA SEMARANG
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kebutuhan Catatan Target Kebutuhan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Sumber Penting Capaian Dana/Pagu
Program / Kegiatan Kinerja Indikatif Dana Kinerja Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2013 (tahun Rencana)
Kode
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
1 16 01 02 028 Keg. Pemel.rutin/berkala peralatan gdg/kantor Tersedianya peralatan gdg
kantor yg memadai Kota Semarang 100 % 100.000.000 APBD 100 % 105.000.000
1 16 01 02 029 Keg. Pemel.rutin/berkala mebelair Tersedianya mebelair Kota Semarang 100 % 3.000.000 APBD 100 % 3.150.000
1 16 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pelayanan Publik
1 16 01 03 005 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tersedianya pakaian
Tertentu khusus hari-hari tertentu Kota Semarang 100 % 50.000.000 APBD 100 % 52.500.000
1 16 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Tersusunnya laporan2 pelak pelaporan capaian kinerja dan keuangan sanaan keg.scr periodik 1 16 01 06 001 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja Terlaksananya pembayaran
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Panitia Pengadaan Brg/Jasa Kota Semarang 100 % 11.387.000 APBD 100 % 11.956.350
Honor Panitia Pemeriksa & honor Panitia Pelak. Keg. 1 16 01 06 002 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya lap.keuangan
semesteran semesteran Kota Semarang 100 % 3.652.000 APBD 100 % 3.834.600
1 16 01 06 003 Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis Tersedianya lap.prognosis
realisasi anggaran realisasi anggaran Kota Semarang 100 % 3.260.000 APBD 100 % 3.423.000
1 16 01 06 004 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya lap.keuangan
akhir tahun akhir tahun Kota Semarang 100 % 9.695.000 APBD 100 % 10.179.750
1 16 01 06 006 Keg. Peyusunan RKA & DPA SKPD Tersedianya lap.RKA & DPA Kota Semarang 100 % 8.430.000 APBD 100 % 8.851.500
1 16 01 06 013 Keg. Penyusunan LAKIP SKPD Tersedianya lap.LAKIP Kota Semarang 100 % 6.889.000 APBD 100 % 7.233.450
1 16 01 06 018 Keg. Penyusunan LKPJ SKPD Tersedianya lap.LKPJ Kota Semarang 100 % 6.956.000 APBD 100 % 7.303.800
1 16 01 06 021 Keg. Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya lap.RENJA Kota Semarang 100 % 9.320.000 APBD 100 % 9.786.000
1 16 01 06 026 Keg. Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara Tersedianya honor PA, PPK
dan Pembantu Bendahara dan Pembantu Kota Semarang 100 % 18.840.000 APBD 100 % 19.782.000
1 16 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Peningkatan Investasi
Investasi di Kota Semarang
1 16 01 15 005 Keg. Koordinasi Perencanaan dan Pengem - Terselenggaranya Forum
bangan Penananam Modal RKPPMD dan PPTSP Kota Semarang 100 % 130.000.000 APBD 100 % 136.500.000
1 16 01 15 006 Keg. Peningkatan koordinasi dan kerjasama Terlaksananya kerjasama dibid.Penanaman Modal dg Instansi Pemerin- investasi dibid.penanaman
tah dan Dunia Usaha modal Kota Semarang 100 % 150.000.000 APBD 100 % 157.500.000
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kebutuhan Catatan Target Kebutuhan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Sumber Penting Capaian Dana/Pagu
Program / Kegiatan Kinerja Indikatif Dana Kinerja Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2013 (tahun Rencana)
Kode
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
naan dan pengawasan pelaksanaan penana- pengawasan dan
tersusun-man modal nya dokumen hasil PMA & Kota Semarang 100 % 100.000.000 APBD 100 % 105.000.000
PMDN, Sosialisasi LKPM 1 16 01 15 018 Keg. Penyelenggaraan Promosi Investasi Terselenggaranya Promosi
Investasi Kota Semarang 100 % 350.000.000 APBD 100 % 367.500.000
1 16 01 16 Program Peningkatan Iklim Investasi Terselesaikannya proses perijinan sesuai dg SPM. 1 16 01 16 011 Keg. Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Audit Survailance ISO
Pelayanan PM (Sertifikasi ISO 9001:2008) 9001:2008 Kota Semarang 100 % 150.000.000 APBD 100 % 157.500.000
1 16 01 16 037 Pengelolaan dan pengembangan sistem infor- Terkelolanya website infor-masi dan pelayanan perijinan masi investasi dan
pelaya-nan perijipelaya-nan serta terjaga Kota Semarang 100 % 500.000.000 APBD 100 % 525.000.000
nya fungsi sistem jaringan TI (sofware & hardware) 1 16 01 16 040 Keg. Peningkatan Koordinasi Pelayanan Diterbitkannya ijin bidang
Perijinan perijinan pembangunan,
kesra & lingkungan serta Kota Semarang 100 % 650.000.000 APBD 100 % 682.500.000
perekonomian
1 16 01 16 042 Keg. Evaluasi Kinerja Aparatur Pelayanan Meningkatnya kualitas SDM Perijinan dalam rangka mendukung pelayanan Aparatur pengelola
pelaya-prima nan perijinan dan penera- Kota Semarang 100 % 250.000.000 APBD 100 % 262.500.000
pan service excelent 1 16 01 16 043 Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Sosialisasi & Akselerasi
Perijinan Pelayanan Perijinan (SIUP
dan TDP) bagi perempuan. Kota Semarang 100 % 150.000.000 APBD 100 % 157.500.000
Sosialisasi IMB, HO serta Talk Show
1 16 01 16 044 Pengelolaan Data Perijinan dan Informasi Aplikasi pengendalian
Investasi pelaporan perijinan Kota Semarang 100 % 255.000.000 APBD 100 % 267.750.000
1 16 01 16 045 Pengembangan Iklim Investasi Advokasi peningkatan daya
saing daerah dan Forum Kota Semarang 100 % 100.000.000 APBD 100 % 105.000.000
-Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kebutuhan Catatan Target Kebutuhan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Sumber Penting Capaian Dana/Pagu
Program / Kegiatan Kinerja Indikatif Dana Kinerja Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2013 (tahun Rencana)
Kode
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
rintah dan Dunia Usaha 1 16 01 17 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Semakin terarahnya strategi
Sarana dan Prasarana dan kebijakan pengelolaan BUMD dan pengembangan potensi daerah
1 16 01 17 006 Pengembangan Potensi Daerah Tersedianya informasi pem
berdayaan potensi daerah Kota Semarang 100 % 400.000.000 APBD 100 % 420.000.000
scr utuh guna peningk.pemb dan investasi.
1 16 01 17 007 Pemberdayaan BUMD Meningkatnya Indek
Kepuasan Pelanggan Perusda Kota Semarang 100 % 50.000.000 APBD 100 % 525.000.000
Air Minum dan Perusda Percetakan
1 16 01 17 012 Peningkatan Infrastruktur sarana dan Tertatanya interior
