TEMPLATE
PENGUMUMAN
HASIL
PENILAIAN
No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI
No Revisi
: 01
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut:
I. Nama LVLK
: PT. Kreasi Prima Sertifikasi
Alamat
: Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 1541
Telpon/Fax
: (021) 74639545, (021) 7417768
Website
: mail@kreasiprimasertifikasi.com
Tim Audit
: 1. Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Lead Auditor)
2. Yus Agus Tresna, S. Hut (Auditor Magang)
Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :
II. Nama Auditee
: Kelompok Usaha Bersama “SUMBER JATI
MAKMUR”
Alamat
: Jl. Karang Pucang no. 42 Kel. Sidorejo, Kec.
Tuban, Kab. Tuban
Lingkup usaha
: IUIPHHK Kelompok
Nomor ijin
: Terlampir
Telpon/Fax
: 08123400142
III. Waktu pelaksanaan
: Tanggal 20 s/d 22 Oktober 2015
IV. Hasil Penilaian
: NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
KELOMPOK USAHA BERSAMA SUMBER JATI
MAKMUR ADALAH MEMENUHI SEHINGGA
BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK.
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 17 November 2015
PT. Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Diding Achirudin
Direktur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
RESUME HASIL VLK
Halaman - 1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kelompok Usaha Bersama (KUB) “SUMBER JATI MAKMUR”
KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR
1)
Identitas LVLK
:
(a) Nama Lembaga
: PT. Kreasi Prima Sertifikasi
(b) Nomor Akreditasi
: LVLK-020-IDN
(c) Alamat
: Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec
Ciputat ,Kota Tangerang selatan
(d) Nomor telepon/faks/
: (021) 74639545/(021)7417768
(e) E-mail
: mail@kreasiprimasertifikasi.com
(f) Direktur Utama
: Ir. Diding Achirudin
(g) Tim Audit
:
Ir. Jaenudin Trisna S. (Auditor VLK)
Yus Agus Tresna, S. Hut. (Auditor Magang VLK)
(h) Tim Pengambil Keputusan :
Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)
Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Anggota PK)
Ir. Roy Adam, MM (Anggota PK)
2)
Identitas Auditee
:
(a) Nama Pemegang Izin
: Kelompok Usaha Bersama (KUB) “SUMBER JATI
MAKMUR”
(b) Alamat Auditee
: Jl. Karang Pucang nomor 42 , Kel Sidoharjo, Kec.
Tuban, Kabupaten Tuban.
(c) Ketua Kelompok
: Suwarno.
(d) Status Hukum
: Kelompok.
RESUME HASIL VLK
Halaman - 2
(e) Surat Pernyataan Kelompok :
Surat Kesepakatan Kelompok IUIPHHK Kelompok
Usaha Bersama “Sumber Jati Makmur” tanggal 2
September 2015
(f) Jenis Unit Pengelolaan
: Industri Primer
(g) Status Kepemilikan
: Kelompok.
(h) Jenis Produk
: Kayu Gergajian
(i) Susunan Pengurus
:
Ketua
: Suwarno
Wakil Ketua
: H. Kastur
Sekretaris
: Kim Priyatno
Bendahara
: H. Mujiono
Anggota
: 1. Antok Yulianto
2. Mila Qomariyatin
(j) Anggota Kelompok dan Pimpinan
No
Nama IUIPHHK
Pimpinan
1.
PK Jati Mas Pratama
Suwarno
2.
CV. Dondong Makmur Sejati
H. Mujiono
3.
UD. Sumber Makmur
H. Kastur
4.
PK. Kunci Agung
Kim Priyatno
5.
UD. Suci
Antok Yulianto
6.
UD. Sumber Jati
Mila Qomariyatin
3)
Ringkasan Tahapan :
(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 15 s.d 16 Oktober 2015 di kantor PT.
Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.
(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 20 s.d 22 Oktober 2015 di Kantor/Pabrik
KUB Sumber Jati Makmur di Kab. Tuban dengan tahapan sebagai berikut:
Waktu dan
Tempat
Tahapan
Keterangan
20 Oktober 2015
KUB Sumber Jati
Makmur
- Rapat Pembukaan
- Verifikasi data dan
dokumen auditee
- Rapat
pembukaan
:
Penjelasan ketentuan SVLK,
tujuan
audit,
metodologi,
agenda audit, akses data,
RESUME HASIL VLK
Halaman - 3
Waktu dan
Tempat
Tahapan
Keterangan
- Observasi
Lapangan
kerahasiaan data, pembuatan
BAP rapat.
- Verifikasi data dan dokumen
(prinsip 1 s.d 4).
- Observasi lapangan.
21 Oktober 2015
KUB Sumber Jati
Makmur
- Verifikasi data dan
dokumen auditee.
- Penelusuran
ke
pemasok.
- Penelusuran proses
produksi.
- Melanjutkan verifikasi data dan
dokumen (prinsip 1 s.d 4).
- Analisis data penerimaan bahan
baku, proses produksi, Laporan
Mutasi
Kayu,
data
perdagangan.
- Pemeriksaan
sistem
penelusuran kayu.
22 Oktober 2015
KUB Sumber Jati
Makmur
- Wawancara
karyawan
- Pengujian kayu
- Review
hasil
verifikasi
- Rapat Penutupan
- Wawancara kepada karyawan.
- Uji petik kayu gergajian secara
sampling.
- Tim melakukan review hasil
verifikasi.
- Penyampaian hasil verifikasi
kepada
auditee
serta
pembuatan
BAP
rapat
penutupan.
17 November 2015
PT. Kreasi Prima
Sertifikasi
Sidang
Pengambilan
Keputusan (PK)
- Sidang dihadiri oleh Tim
Pengambilan Keputusan dan
tim audit (Auditor dan Audito
Magangr).
- Hasil
Sidang Pengambilan
Keputusan adalah KUB Sumber
Jati Makmur dinyatakan LULUS
dan
berhak
mendapatkan
Sertifikat Legalitas Kayu.
RESUME HASIL VLK
Halaman - 4
4)
Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.
1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir a. Industri memiliki izin yang sah Memenuhi:
Tersedia akta pendirian
perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan
hukumnya.
PK. Jati Mas Pratama telah memiliki Akta pendirian No. 11 tanggal 09 Januari 2004, Notaris Nurul Yakin, SH
PK. Kunci Agungtelah memiliki Akta pendirian No. 24 tanggal 21 Nopember 2008, Notaris Nanik Purwaningsih, SH dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tuban Nomor 107/2008 tanggal 24 Nopember 2008
b. SIUP atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi: Tersedia Izin Usaha
Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan
usahanya atau. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.
PK. Jati Mas Pratama telah memiliki SIUP Menengah Nomor : 503/350-M/414.045/2006 tanggal 30 Mei 2006
PK. Kunci Agung telah memiliki SIUP Kecil Nomor : 517.1/603 SIUP.B-K/414.114/2015 tanggal 23 Juli 2015 diterbitkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Tuban
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) (jika ada)
Memenuhi
Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau 1.Tersedia bukti pengurusan dari
PK. Jati Mas Pratama telah mendapatkan dokumen Izin HO (izin gangguan) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Tuban
RESUME HASIL VLK
Halaman - 5
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI instansi yang berwenang
berupa:
a. surat keterangan; atau b. tanda terima.
2. Tersedia surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha
Nomor: 660.1/DU-38/414.114/2015 tanggal 27 Agustus 2015.
PK. Jati Mas Pratama telah mendapatkan dokumen Izin HO (izin gangguan) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Tuban Nomor: 540/DU.03/414.219/2015 tanggal 23 Juni 2015.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) Tersedia MemenuhiTanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau b. tanda terima
PK. Jati Mas Pratama telah mendapatkan dokumen TDP dari Instansi Dinas Perekonomian dan Parawisata Kabupaten Tuban Nomor : 133752002748 Tanggal 29 Mei 2011
PK. KUNCI AGUNG telah memiliki TDP yang telah didaftarkan pada instansi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban Nomor : 133755209863 tanggal 23 Juni 2015.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) NPWP (9 digit awal), SKT Memenuhi dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
PK. Jati Mas Pratama telah mendapatkan dokumen NPWP dari instansi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban begitu juga PK. Kunci Agung
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/ DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi
1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau b. tanda terima.
2. Tersedia laporan/catatan
PK. Jati Mas Pratama telah memiliki ijin lingkungan dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPLH) dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh Pemilik/Pimpinan (Sdr Suwarno) tanggal 30 Agustus 2015 dan diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dengan bukti penerimaan No. 660/164/SPPL/414.105/2015 tanggal 6 September 2015
RESUME HASIL VLK
Halaman - 6
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI pengelolaan dan pemantauan
lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)
PK. KUNCI AGUNG telah memiliki ijin lingkungan dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPLH) dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh Pemilik/Pimpinan (Sdr. Kimpriyanto ) tanggal, 9 Juli 2015 dan diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dengan nomor bukti penerimaan 660/135/SPPL/414.105/2015 tanggal 9 Juli 2015
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
1. Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan
sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.
3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan /pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau b. tanda terima
KUB Sumber Jati Makmur telah mendapatkan Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perizinan kabupaten Tuban sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IU IPHHK
Memenuhi
1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan
baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
PK. Jati Mas Pratama dan PK. Kunci Agung sebagai industri pengolahan kayu primer (IUIPHHK) dengan produk hasil olahan kayu berupa Kayu Gergajian telah memiliki Dokumen RPBBI Tahun 2015 (disusun tanggal 18 Februari 2015) dan membuat Laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.
1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen
RESUME HASIL VLK
Halaman - 7
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI Produk Industri Kehutanan
(ETPIK) perusahaan yang hanya menjual produknya secara local (dalam negeri) dan tidak memerlukan dokumen ETPIK 1.2.1. Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir
Dokumen pengakuan dan/atau
pengenal sebagai importir Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir)
Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Memenuhi:
Tersedia akte pembentukan kelompok Atau Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai.
KUB Sumber Jati Makmur merupakan perusahaan kelompok IUIPHHK yang beranggotakan 6 perusahan yang ada di Kabupaten Tuban. Kelompok ini dibentuk pada tanggal 2 September 2015 dan diketuai oleh Bapak Suwarno berdasarkan surat Kesepakatan Kelompok IUIPHHK di atas materai 6000
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. a. Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual beli. Seluruh penerimaan bahan baku Memenuhi: kayu dilengkapi dengan
dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
KUB Sumber Jati Makmur telah dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan kayu dalam bentuk Nota Angkutan dan/atau FA-KB serta Berita Acara Serah Terima Kayu. Tim audit menyimpulkan bahwa seluruh pasokan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang lengkap dan sah
b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi
Memenuhi :
Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negaradibuatkan BAP yang ditandatangani oleh
Seluruh kayu bulat dari hutan Negara yang diterima KUB Sumber Jati Makmur selalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dan
RESUME HASIL VLK
Halaman - 8
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah petugas berwenang dan sesuai dengan kehutanan yang dokumen hasil hutan yang sah
dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa FA-KB.Tim audit menyimpulkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan Negara dibuatkan BAP yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen hasil hutan yang sah c. Berita acara serah terima kayu
dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
KUB Sumber Jati Makmur telah menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dari pemasok yang sekaligus merupakan bukti serah terima kayu
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah a. Seluruh penerimaan bahan Memenuhi: baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
b. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. c. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMKB/LMKO - pada periode yang sama. d. Kartu tenaga teknis masih
berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
e. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Lelang (SAL).
f. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.
Hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa KUB Sumber Jati Makmur tidak menggunakan bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL)
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/ kota atau dari
Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
RESUME HASIL VLK
Halaman - 9
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI Aparat Desa/ Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah industri
Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri
g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Memenuhi:
a. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.
b. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.
c. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
d. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
PK. Jati Mas Pratama telah memiliki Prosedur Pemeriksaan DKP serta telah menunjuk personil perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan Berdasarkan surat penunjukan Pimpinan PK. Jati Mas Pratama tanggal 5 Januari 2015 telah ditunjuk Sdr. Heru Sutiarso sebagai personil perusahaan PK. Jati Mas Pratama yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan DKP yang berasal dari pemasok
PK. Kunci Agung menerima kayu bulat dari Perum Perhutani KPH Jatirogo yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga tidak perlu menunjuk personil yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP.
PK. Jati Mas Pratama telah melakukan pemeriksaan kesesuaian pemasok yang diterbitkan oleh pemilik hutan hak tanggal 10 September 2015 h. Dokumen pendukung RPBBI Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur hanya
menggunakan bahan baku kayu gergajian sengon yang berasal dari hutan hak, dan sesuai Permenhut P.9/Menhut-II/2012 pasal 6 point 6, untuk yang menggunakan bahan baku kayu rakyat tidak diwajibkan menggunakan dokumen kontrak sebagai dokumen pendukung RPBBI 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
a. Pemberitahuan Impor Barang
(PIB) Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak melakukan impor bahan baku kayu b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan impor bahan baku kayu c. Packing List (P/L) Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
RESUME HASIL VLK
Halaman - 10
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI d. Invoice Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan impor bahan baku kayu e. Deklarasi Impor Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan impor bahan baku kayu f. Rekomendasi Impor Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan impor bahan baku g. Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan impor bahan baku h. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan impor bahan baku
i. Bukti penggunaan kayu impor Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak melakukan impor bahan baku kayu
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil produksi a. Tersedia tally sheet/rekaman/ Memenuhi: laporan produksi.
b. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Sistem penelusuran asal usul bahan baku dapat dilakukan melalui nama pemasok yang dapat ditelusuri pada tahap proses penggergajian, sedang pada tahap penumpukan dapat ditelusuri melalui tanggal produksi kayu gergajian. Dengan demikian sesuai dengan norma penilaiannya, maka sistim penelusuran asal usul bahan baku bisa memenuhi norma penilaian ini. Contoh sistim penelusuran asal usul bahan baku serta catatan produksi disajikan pada Lampiran Buku II
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi:
1) Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.
2) Terdapat hubungan yang logis antara input – ouput dan rendemen.
Berdasarkan Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu bahwa rendemen kayu gergajian yang diolah dari kayu bulat hutan tanaman adalah sebesar 56 – 73%. Dengan demikian rendemen kayu gergajian yang diolah dari kayu bulat jati di PK. Jati Mas Pratama sebesar 58,95% dan PK. Kunci Agung sebesar 67,38 % masih berada dalam nilai kewajaran. c. Produksi industri tidak
RESUME HASIL VLK
Halaman - 11
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI yang diizinkan izin usaha industri auditee
2) Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang yang diizinkan.
Januari – September 2015 adalah sebanyak 329,564 M3 (10,99% dari kapasitas izin), sedangkan realisasi produksi kayu gergajian PK. Kunci Agung dalam periode yang sama adalah sebesar 60,0875 M3 (2,73 % dari kapasitas izin). Dengan demikian maka realisasi produksi belum melebihi Kapasitas Produksi yang diijinkan
d. Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak mengolah kayu bulat yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK Memenuhi: sesuai dengan dokumen
pendukung.
Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) telah sesuai dengan laporan pendukung lainnya.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK atau DKP Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan kerjasama dengan pihak lain
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan kerjasama dengan pihak lain
e. Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan kerjasama dengan pihak lain
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Dokumen legalitas angkutan (FA- Memenuhi: Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, seluruh penjualan
RESUME HASIL VLK
Halaman - 12
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI KO, Surat Jalan) Seluruh perdagangan atau
pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
KUB Sumber Jati Makmur telah dilengkapi dengan dokumen angkutan (FA-KO dan Surat Jalan).
3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan perdagangan ekspor b. Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB)
Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan perdagangan ekspor c. Packing list (P/L) Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan perdagangan ekspor d.Invoice Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan perdagangan ekspor e. Bill of Lading (B/L). Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan perdagangan ekspor f. Dokumen V-Legal untuk produk
yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan perdagangan ekspor g. Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan perdagangan ekspor h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan perdagangan ekspor i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak
melakukan perdagangan ekspor
3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak melakukan perdagangan ekspor P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi: Tersedia pedoman/prosedur K3
KUB Sumber Jati Makmur telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan
RESUME HASIL VLK
Halaman - 13
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI dan personel yang ditunjuk
untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
untuk menunjang pelaksanaan K3 telah dibentuk organisasi P2K3 lengkap dengan susunan pengurusnya
b. Implementasi K3 Memenuhi: a. Tersedia peralatan K3 sesuai
pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum
kadaluarsa).
b. Tersedia tanda/jalur evakuasi
KUB Sumber Jati Makmur telah memiliki peralatan K3 yang berfungsi baik seperti apar, sarung tangan, masker, kaca las, topeng las dan helm proyek, telah tersedia rambu-rambu K3, larangan merokok, jalur evakuasi, titik kumpul
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi: Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
KUB Sumber Jati Makmur mempunyai Dokumen Catatan Kecelakaan Kerja periode Juli - September 2015 dimana didalamnya berisi informasi nama, bagian, shift, jam kecelakaan, tanggal, uraian kecelakaan, dan penanganan.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi:
a. Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
b. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa
terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
KUB Sumber Jati Makmur telah memiliki Surat Pernyataan kebijakan perusahaan dan tidak terdapat organisasi serikat pekerja.
Tetapi pihak perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau
PP Tersedia dokumen KKB atau PP Memenuhi: yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
KUB Sumber Jati Makmur memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, tetapi belum mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang
Menurut ketentuan ketenagakerjaan tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan karena jumlah tenaga
RESUME HASIL VLK
Halaman - 14
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI kerja kurang dari 10 orang (9 orang) 4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang masih di
bawah umur Tidak terdapat pekerja yang Memenuhi: masih di bawah umur
KUB Sumber Jati Makmur memiliki karyawan rata-rata dibawah 10 orang karyawan dan karyawan dengan tanggal lahir paling muda sudah berumur 23 tahun. Hal ini juga telah diverifikasi berdasarkan KTP yang dimiliki yang bersangkutan.Dengan demikian tidak terdapat karyawan berumur di bawah 18 tahun
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
Halaman 1 dari 2
Nilai ………
KEPUTUSAN SERTIFIKASI
NO. 006/PK-VLK/KPS/XI/2015
Tentang
HASIL SIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)
PENILAIAN KINERJA VLK KELOMPOK USAHA BERSAMA
“SUMBER JATI MAKMUR”
MENIMBANG
: Hasil Verifikasi dari Tim Auditor VLK (terlampir).
MENGINGAT
: 1. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/Menhut-II/2014 Jo. Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.95/Menhut-II/2014 tentang
Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Hutan
Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Nomor
P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Nomor P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standard dan
Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu.
3. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan
Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No.
KPS-KEHUTANAN-SOP.03.
MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/13623/117.05/2015
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
: 1.
Total hasil nilai Verifikasi pada seluruh pemenuhan indikator terhadap
standar verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan
Memenuhi. Dengan
demikian pemegang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK) Kelompok Usaha Bersama “SUMBER JATI MAKMUR”
berhak diberikan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) dengan
masa berlaku 3 (tiga) tahun.
2.
Dilakukan kegiatan penilikan (surveillance) secara berkala setiap 1
(satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan dilakukan
selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya sertifikat
Halaman 2 dari 2
oleh LVLK PT. Kreasi Prima Sertifikasi.
3.
Nilai hasil Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Usaha Bersama
“SUMBER JATI MAKMUR” di Kabupaten Malang Provinsi Jawa
Timur pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang
merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
4.
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di
: Tangerang Selatan
Tanggal
: 17 November 2015
Ir. Ahmad Juaeni
Direktur
Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014
Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.01/VI-BPPHH/2015
Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4.
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten
www.kreasiprimasertifikasi.com Komite Akreditasi Nasional
PT. Kreasi Prima Sertifikasi LVLK-020-IDN
SERTIFIKAT
LEGALITAS KAYU ( -LK )
S
Predikat MEMENUHI
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
KELOMPOK USAHA BERSAMA SUMBER JATI MAKMUR
No.020.VLK-KPS.006
dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Industri Kepada :
Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
Dengan
Ir. Diding Achirudin
Direktur Utama
Ijin Industri
Nomor
Tanggal
Produk/Kapasitas
Lokasi
Provinsi
: Kelompok Usaha Bersama
: Terlampir
: Terlampir
: Kayu Gergajian < 6000 M/Thn
: Jl. Karang Pucang No. 42 Kel. Sidorejo Kec. Tuban, Kab. Tuban
: Jawa Timur
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PK Jati Mas Pratama
CV. Dondong Makmur Sejati
UD. Sumber Makmu
PK. Kunci Agung
UD Suci
UD Sumber Jati
Jl. Karang Pucang No. 42, Kel. Sidorejo,
Kec. Tuban, Kab. Tuban
Jl. HOS Cokroaminoto No.1 Kel. Kedungombo,
Kec. Semanding, Kab. Tuban
Desa Pakel, Kec. Montong, Kab. Tuban
Desa Jatiklabang, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban
Desa Semanding, Kec. Semanding, Kab. Tuban
Kel. Sukolilo RT.02/RW.04 Kec. Tuban, Kab. Tuban
510/134/116.05/2006
510/133/116.05/2006
510/28/414.043/2007
P2T/3/14.04/IV/2010
510/130/116.05/2006
P2T/73/14.02/01/V/2015
Nomor Ijin
No.
Nama IUIPHHK
Alamat
Kayu Gergajian
Kayu Gergajian
Kayu Gergajian
Kayu Gergajian
Kayu Gergajian
Kayu Gergajian
Jenis
3.000
600
1.080
2.200
141
2.040
Kapasitas
(m/Tahun)
3PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten
www.kreasiprimasertifikasi.com Komite Akreditasi Nasional
PT. Kreasi Prima Sertifikasi LVLK-020-IDN