• Tidak ada hasil yang ditemukan

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN. Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN. Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut:"

Copied!
19
0
0

Teks penuh

(1)

TEMPLATE

PENGUMUMAN

HASIL

PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi

: 01

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut:

I. Nama LVLK

: PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat

: Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax

: (021) 74639545, (021) 7417768

Website

: mail@kreasiprimasertifikasi.com

Tim Audit

: 1. Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Lead Auditor)

2. Yus Agus Tresna, S. Hut (Auditor Magang)

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

II. Nama Auditee

: Kelompok Usaha Bersama “SUMBER JATI

MAKMUR”

Alamat

: Jl. Karang Pucang no. 42 Kel. Sidorejo, Kec.

Tuban, Kab. Tuban

Lingkup usaha

: IUIPHHK Kelompok

Nomor ijin

: Terlampir

Telpon/Fax

: 08123400142

III. Waktu pelaksanaan

: Tanggal 20 s/d 22 Oktober 2015

IV. Hasil Penilaian

: NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

KELOMPOK USAHA BERSAMA SUMBER JATI

MAKMUR ADALAH MEMENUHI SEHINGGA

BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK.

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 17 November 2015

PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Diding Achirudin

Direktur Utama

(2)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

RESUME HASIL VLK

Halaman - 1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kelompok Usaha Bersama (KUB) “SUMBER JATI MAKMUR”

KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR

1)

Identitas LVLK

:

(a) Nama Lembaga

: PT. Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi

: LVLK-020-IDN

(c) Alamat

: Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/

: (021) 74639545/(021)7417768

(e) E-mail

: mail@kreasiprimasertifikasi.com

(f) Direktur Utama

: Ir. Diding Achirudin

(g) Tim Audit

:

 Ir. Jaenudin Trisna S. (Auditor VLK)

 Yus Agus Tresna, S. Hut. (Auditor Magang VLK)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

 Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)

 Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Anggota PK)

 Ir. Roy Adam, MM (Anggota PK)

2)

Identitas Auditee

:

(a) Nama Pemegang Izin

: Kelompok Usaha Bersama (KUB) “SUMBER JATI

MAKMUR”

(b) Alamat Auditee

: Jl. Karang Pucang nomor 42 , Kel Sidoharjo, Kec.

Tuban, Kabupaten Tuban.

(c) Ketua Kelompok

: Suwarno.

(d) Status Hukum

: Kelompok.

(3)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 2

(e) Surat Pernyataan Kelompok :

Surat Kesepakatan Kelompok IUIPHHK Kelompok

Usaha Bersama “Sumber Jati Makmur” tanggal 2

September 2015

(f) Jenis Unit Pengelolaan

: Industri Primer

(g) Status Kepemilikan

: Kelompok.

(h) Jenis Produk

: Kayu Gergajian

(i) Susunan Pengurus

:

Ketua

: Suwarno

Wakil Ketua

: H. Kastur

Sekretaris

: Kim Priyatno

Bendahara

: H. Mujiono

Anggota

: 1. Antok Yulianto

2. Mila Qomariyatin

(j) Anggota Kelompok dan Pimpinan

No

Nama IUIPHHK

Pimpinan

1.

PK Jati Mas Pratama

Suwarno

2.

CV. Dondong Makmur Sejati

H. Mujiono

3.

UD. Sumber Makmur

H. Kastur

4.

PK. Kunci Agung

Kim Priyatno

5.

UD. Suci

Antok Yulianto

6.

UD. Sumber Jati

Mila Qomariyatin

3)

Ringkasan Tahapan :

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 15 s.d 16 Oktober 2015 di kantor PT.

Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 20 s.d 22 Oktober 2015 di Kantor/Pabrik

KUB Sumber Jati Makmur di Kab. Tuban dengan tahapan sebagai berikut:

Waktu dan

Tempat

Tahapan

Keterangan

20 Oktober 2015

KUB Sumber Jati

Makmur

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dan

dokumen auditee

- Rapat

pembukaan

:

Penjelasan ketentuan SVLK,

tujuan

audit,

metodologi,

agenda audit, akses data,

(4)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 3

Waktu dan

Tempat

Tahapan

Keterangan

- Observasi

Lapangan

kerahasiaan data, pembuatan

BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen

(prinsip 1 s.d 4).

- Observasi lapangan.

21 Oktober 2015

KUB Sumber Jati

Makmur

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Penelusuran

ke

pemasok.

- Penelusuran proses

produksi.

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan

baku, proses produksi, Laporan

Mutasi

Kayu,

data

perdagangan.

- Pemeriksaan

sistem

penelusuran kayu.

22 Oktober 2015

KUB Sumber Jati

Makmur

- Wawancara

karyawan

- Pengujian kayu

- Review

hasil

verifikasi

- Rapat Penutupan

- Wawancara kepada karyawan.

- Uji petik kayu gergajian secara

sampling.

- Tim melakukan review hasil

verifikasi.

- Penyampaian hasil verifikasi

kepada

auditee

serta

pembuatan

BAP

rapat

penutupan.

17 November 2015

PT. Kreasi Prima

Sertifikasi

Sidang

Pengambilan

Keputusan (PK)

- Sidang dihadiri oleh Tim

Pengambilan Keputusan dan

tim audit (Auditor dan Audito

Magangr).

- Hasil

Sidang Pengambilan

Keputusan adalah KUB Sumber

Jati Makmur dinyatakan LULUS

dan

berhak

mendapatkan

Sertifikat Legalitas Kayu.

(5)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 4

4)

Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir a. Industri memiliki izin yang sah Memenuhi:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan

hukumnya.

 PK. Jati Mas Pratama telah memiliki Akta pendirian No. 11 tanggal 09 Januari 2004, Notaris Nurul Yakin, SH

 PK. Kunci Agungtelah memiliki Akta pendirian No. 24 tanggal 21 Nopember 2008, Notaris Nanik Purwaningsih, SH dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tuban Nomor 107/2008 tanggal 24 Nopember 2008

b. SIUP atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi: Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan

usahanya atau. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

 PK. Jati Mas Pratama telah memiliki SIUP Menengah Nomor : 503/350-M/414.045/2006 tanggal 30 Mei 2006

 PK. Kunci Agung telah memiliki SIUP Kecil Nomor : 517.1/603 SIUP.B-K/414.114/2015 tanggal 23 Juli 2015 diterbitkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Tuban

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) (jika ada)

Memenuhi

Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau 1.Tersedia bukti pengurusan dari

 PK. Jati Mas Pratama telah mendapatkan dokumen Izin HO (izin gangguan) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Tuban

(6)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 5

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI instansi yang berwenang

berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha

Nomor: 660.1/DU-38/414.114/2015 tanggal 27 Agustus 2015.

 PK. Jati Mas Pratama telah mendapatkan dokumen Izin HO (izin gangguan) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Tuban Nomor: 540/DU.03/414.219/2015 tanggal 23 Juni 2015.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) Tersedia MemenuhiTanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima

 PK. Jati Mas Pratama telah mendapatkan dokumen TDP dari Instansi Dinas Perekonomian dan Parawisata Kabupaten Tuban Nomor : 133752002748 Tanggal 29 Mei 2011

 PK. KUNCI AGUNG telah memiliki TDP yang telah didaftarkan pada instansi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban Nomor : 133755209863 tanggal 23 Juni 2015.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) NPWP (9 digit awal), SKT Memenuhi dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya

PK. Jati Mas Pratama telah mendapatkan dokumen NPWP dari instansi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban begitu juga PK. Kunci Agung

f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/ DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi

1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan

 PK. Jati Mas Pratama telah memiliki ijin lingkungan dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPLH) dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh Pemilik/Pimpinan (Sdr Suwarno) tanggal 30 Agustus 2015 dan diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dengan bukti penerimaan No. 660/164/SPPL/414.105/2015 tanggal 6 September 2015

(7)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 6

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI pengelolaan dan pemantauan

lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)

 PK. KUNCI AGUNG telah memiliki ijin lingkungan dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPLH) dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh Pemilik/Pimpinan (Sdr. Kimpriyanto ) tanggal, 9 Juli 2015 dan diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dengan nomor bukti penerimaan 660/135/SPPL/414.105/2015 tanggal 9 Juli 2015

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

1. Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan

sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.

3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan /pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima

KUB Sumber Jati Makmur telah mendapatkan Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perizinan kabupaten Tuban sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IU IPHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan

baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan

PK. Jati Mas Pratama dan PK. Kunci Agung sebagai industri pengolahan kayu primer (IUIPHHK) dengan produk hasil olahan kayu berupa Kayu Gergajian telah memiliki Dokumen RPBBI Tahun 2015 (disusun tanggal 18 Februari 2015) dan membuat Laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen

(8)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 7

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI Produk Industri Kehutanan

(ETPIK) perusahaan yang hanya menjual produknya secara local (dalam negeri) dan tidak memerlukan dokumen ETPIK 1.2.1. Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir

Dokumen pengakuan dan/atau

pengenal sebagai importir Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor

1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir)

Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Memenuhi:

Tersedia akte pembentukan kelompok Atau Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai.

KUB Sumber Jati Makmur merupakan perusahaan kelompok IUIPHHK yang beranggotakan 6 perusahan yang ada di Kabupaten Tuban. Kelompok ini dibentuk pada tanggal 2 September 2015 dan diketuai oleh Bapak Suwarno berdasarkan surat Kesepakatan Kelompok IUIPHHK di atas materai 6000

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli. Seluruh penerimaan bahan baku Memenuhi: kayu dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

KUB Sumber Jati Makmur telah dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan kayu dalam bentuk Nota Angkutan dan/atau FA-KB serta Berita Acara Serah Terima Kayu. Tim audit menyimpulkan bahwa seluruh pasokan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang lengkap dan sah

b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi

Memenuhi :

Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negaradibuatkan BAP yang ditandatangani oleh

Seluruh kayu bulat dari hutan Negara yang diterima KUB Sumber Jati Makmur selalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dan

(9)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 8

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah petugas berwenang dan sesuai dengan kehutanan yang dokumen hasil hutan yang sah

dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa FA-KB.Tim audit menyimpulkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan Negara dibuatkan BAP yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen hasil hutan yang sah c. Berita acara serah terima kayu

dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

KUB Sumber Jati Makmur telah menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dari pemasok yang sekaligus merupakan bukti serah terima kayu

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah a. Seluruh penerimaan bahan Memenuhi: baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. c. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMKB/LMKO - pada periode yang sama. d. Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

Hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa KUB Sumber Jati Makmur tidak menggunakan bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL)

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/ kota atau dari

Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran

(10)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 9

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI Aparat Desa/ Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri

g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.

b. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

c. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

PK. Jati Mas Pratama telah memiliki Prosedur Pemeriksaan DKP serta telah menunjuk personil perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan Berdasarkan surat penunjukan Pimpinan PK. Jati Mas Pratama tanggal 5 Januari 2015 telah ditunjuk Sdr. Heru Sutiarso sebagai personil perusahaan PK. Jati Mas Pratama yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan DKP yang berasal dari pemasok

PK. Kunci Agung menerima kayu bulat dari Perum Perhutani KPH Jatirogo yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga tidak perlu menunjuk personil yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP.

PK. Jati Mas Pratama telah melakukan pemeriksaan kesesuaian pemasok yang diterbitkan oleh pemilik hutan hak tanggal 10 September 2015 h. Dokumen pendukung RPBBI Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur hanya

menggunakan bahan baku kayu gergajian sengon yang berasal dari hutan hak, dan sesuai Permenhut P.9/Menhut-II/2012 pasal 6 point 6, untuk yang menggunakan bahan baku kayu rakyat tidak diwajibkan menggunakan dokumen kontrak sebagai dokumen pendukung RPBBI 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

a. Pemberitahuan Impor Barang

(PIB) Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak melakukan impor bahan baku kayu b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan impor bahan baku kayu c. Packing List (P/L) Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

(11)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 10

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI d. Invoice Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan impor bahan baku kayu e. Deklarasi Impor Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan impor bahan baku kayu f. Rekomendasi Impor Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan impor bahan baku g. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)

Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan impor bahan baku h. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan impor bahan baku

i. Bukti penggunaan kayu impor Not Applicable KUB Sumber Jati Makmur tidak melakukan impor bahan baku kayu

2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi a. Tersedia tally sheet/rekaman/ Memenuhi: laporan produksi.

b. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Sistem penelusuran asal usul bahan baku dapat dilakukan melalui nama pemasok yang dapat ditelusuri pada tahap proses penggergajian, sedang pada tahap penumpukan dapat ditelusuri melalui tanggal produksi kayu gergajian. Dengan demikian sesuai dengan norma penilaiannya, maka sistim penelusuran asal usul bahan baku bisa memenuhi norma penilaian ini. Contoh sistim penelusuran asal usul bahan baku serta catatan produksi disajikan pada Lampiran Buku II

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang logis antara input – ouput dan rendemen.

Berdasarkan Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu bahwa rendemen kayu gergajian yang diolah dari kayu bulat hutan tanaman adalah sebesar 56 – 73%. Dengan demikian rendemen kayu gergajian yang diolah dari kayu bulat jati di PK. Jati Mas Pratama sebesar 58,95% dan PK. Kunci Agung sebesar 67,38 % masih berada dalam nilai kewajaran. c. Produksi industri tidak

(12)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 11

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI yang diizinkan izin usaha industri auditee

2) Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang yang diizinkan.

Januari – September 2015 adalah sebanyak 329,564 M3 (10,99% dari kapasitas izin), sedangkan realisasi produksi kayu gergajian PK. Kunci Agung dalam periode yang sama adalah sebesar 60,0875 M3 (2,73 % dari kapasitas izin). Dengan demikian maka realisasi produksi belum melebihi Kapasitas Produksi yang diijinkan

d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak mengolah kayu bulat yang berasal dari kayu lelang

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK Memenuhi: sesuai dengan dokumen

pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) telah sesuai dengan laporan pendukung lainnya.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan kerjasama dengan pihak lain

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan kerjasama dengan pihak lain

e. Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan kerjasama dengan pihak lain

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen legalitas angkutan (FA- Memenuhi: Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, seluruh penjualan

(13)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 12

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI KO, Surat Jalan) Seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

KUB Sumber Jati Makmur telah dilengkapi dengan dokumen angkutan (FA-KO dan Surat Jalan).

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan perdagangan ekspor b. Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB)

Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan perdagangan ekspor c. Packing list (P/L) Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan perdagangan ekspor d.Invoice Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan perdagangan ekspor e. Bill of Lading (B/L). Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan perdagangan ekspor f. Dokumen V-Legal untuk produk

yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan perdagangan ekspor g. Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan perdagangan ekspor h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar

Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan perdagangan ekspor i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak

melakukan perdagangan ekspor

3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

Not Appicable KUB Sumber Jati Makmur tidak melakukan perdagangan ekspor P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi: Tersedia pedoman/prosedur K3

KUB Sumber Jati Makmur telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan

(14)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 13

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI dan personel yang ditunjuk

untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).

untuk menunjang pelaksanaan K3 telah dibentuk organisasi P2K3 lengkap dengan susunan pengurusnya

b. Implementasi K3 Memenuhi: a. Tersedia peralatan K3 sesuai

pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum

kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur evakuasi

KUB Sumber Jati Makmur telah memiliki peralatan K3 yang berfungsi baik seperti apar, sarung tangan, masker, kaca las, topeng las dan helm proyek, telah tersedia rambu-rambu K3, larangan merokok, jalur evakuasi, titik kumpul

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi: Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya

KUB Sumber Jati Makmur mempunyai Dokumen Catatan Kecelakaan Kerja periode Juli - September 2015 dimana didalamnya berisi informasi nama, bagian, shift, jam kecelakaan, tanggal, uraian kecelakaan, dan penanganan.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

b. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa

terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

KUB Sumber Jati Makmur telah memiliki Surat Pernyataan kebijakan perusahaan dan tidak terdapat organisasi serikat pekerja.

Tetapi pihak perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP Tersedia dokumen KKB atau PP Memenuhi: yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang

KUB Sumber Jati Makmur memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, tetapi belum mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang

Menurut ketentuan ketenagakerjaan tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan karena jumlah tenaga

(15)

RESUME HASIL VLK

Halaman - 14

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI kerja kurang dari 10 orang (9 orang) 4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di

bawah umur Tidak terdapat pekerja yang Memenuhi: masih di bawah umur

KUB Sumber Jati Makmur memiliki karyawan rata-rata dibawah 10 orang karyawan dan karyawan dengan tanggal lahir paling muda sudah berumur 23 tahun. Hal ini juga telah diverifikasi berdasarkan KTP yang dimiliki yang bersangkutan.Dengan demikian tidak terdapat karyawan berumur di bawah 18 tahun

(16)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Halaman 1 dari 2

Nilai ………

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 006/PK-VLK/KPS/XI/2015

Tentang

HASIL SIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

PENILAIAN KINERJA VLK KELOMPOK USAHA BERSAMA

“SUMBER JATI MAKMUR”

MENIMBANG

: Hasil Verifikasi dari Tim Auditor VLK (terlampir).

MENGINGAT

: 1. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/Menhut-II/2014 Jo. Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.95/Menhut-II/2014 tentang

Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Hutan

Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Nomor

P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Nomor P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standard dan

Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu.

3. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan

Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No.

KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/13623/117.05/2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: 1.

Total hasil nilai Verifikasi pada seluruh pemenuhan indikator terhadap

standar verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

Memenuhi. Dengan

demikian pemegang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(IUIPHHK) Kelompok Usaha Bersama “SUMBER JATI MAKMUR”

berhak diberikan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) dengan

masa berlaku 3 (tiga) tahun.

2.

Dilakukan kegiatan penilikan (surveillance) secara berkala setiap 1

(satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan dilakukan

selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya sertifikat

(17)

Halaman 2 dari 2

oleh LVLK PT. Kreasi Prima Sertifikasi.

3.

Nilai hasil Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Usaha Bersama

“SUMBER JATI MAKMUR” di Kabupaten Malang Provinsi Jawa

Timur pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang

merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

4.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di

: Tangerang Selatan

Tanggal

: 17 November 2015

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur

(18)

Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014

Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.01/VI-BPPHH/2015

Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4.

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten

www.kreasiprimasertifikasi.com Komite Akreditasi Nasional

PT. Kreasi Prima Sertifikasi LVLK-020-IDN

SERTIFIKAT

LEGALITAS KAYU ( -LK )

S

Predikat MEMENUHI

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

KELOMPOK USAHA BERSAMA SUMBER JATI MAKMUR

No.020.VLK-KPS.006

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Industri Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Dengan

Ir. Diding Achirudin

Direktur Utama

Ijin Industri

Nomor

Tanggal

Produk/Kapasitas

Lokasi

Provinsi

: Kelompok Usaha Bersama

: Terlampir

: Terlampir

: Kayu Gergajian < 6000 M/Thn

: Jl. Karang Pucang No. 42 Kel. Sidorejo Kec. Tuban, Kab. Tuban

: Jawa Timur

3

(19)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PK Jati Mas Pratama

CV. Dondong Makmur Sejati

UD. Sumber Makmu

PK. Kunci Agung

UD Suci

UD Sumber Jati

Jl. Karang Pucang No. 42, Kel. Sidorejo,

Kec. Tuban, Kab. Tuban

Jl. HOS Cokroaminoto No.1 Kel. Kedungombo,

Kec. Semanding, Kab. Tuban

Desa Pakel, Kec. Montong, Kab. Tuban

Desa Jatiklabang, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban

Desa Semanding, Kec. Semanding, Kab. Tuban

Kel. Sukolilo RT.02/RW.04 Kec. Tuban, Kab. Tuban

510/134/116.05/2006

510/133/116.05/2006

510/28/414.043/2007

P2T/3/14.04/IV/2010

510/130/116.05/2006

P2T/73/14.02/01/V/2015

Nomor Ijin

No.

Nama IUIPHHK

Alamat

Kayu Gergajian

Kayu Gergajian

Kayu Gergajian

Kayu Gergajian

Kayu Gergajian

Kayu Gergajian

Jenis

3.000

600

1.080

2.200

141

2.040

Kapasitas

(m/Tahun)

3

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten

www.kreasiprimasertifikasi.com Komite Akreditasi Nasional

PT. Kreasi Prima Sertifikasi LVLK-020-IDN

Disetujui oleh,

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Diding Achirudin

Direktur Utama

Nama Unit Kelola TERSERTIFIKASI

Kelompok Usaha Bersama “SUMBER JATI MAKMUR”

Lampiran Sertifikat Legalitas Kayu [S-LK]

Nomor : 020.VLK-KPS.006

Atas Nama : Kelompok Usaha Bersama “SUMBER JATI MAKMUR”

Referensi

Dokumen terkait

Penulisan Tesis ini dengan Judul “PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA GURU TIDAK TETAP YANG BEKERJA DI SEKOLAH SWASTA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Perkara

Bahan feromagnetik memiliki keunggulan pada nilai permeabilitasnya yang besar sehingga fluks magnet yang dihasilkan oleh arus yang mengalir pada penghantar dapat dikumpulkan

Sesuai dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 4/2015, batas harga elpiji 3 Kg dijual Rp16.000 per tabung,” tandas Asisten Perekonomian Jakarta Selatan, Rus- lan, Rabu (20/5).

Simplisia nabati yang dipergunakan sebagai bahan untuk memperoleh minyak atsiri, alcohol, glikosid atau zat berkhasiat lain, tidak perlu memenuhi semua persyaratan

Pemberi kerja pada perusahaan kecil, mungkin akan memulai dengan system manajemen sumber daya manual, biasannya dalam mendapatkan dan mengorganisasi satu set standar

Bonus atau uang pembinaan yang diberikan oleh Dispora Provinsi Kepri kepada para atlet yang berprestasi sangat membantu para atlet tersebut, karna para atlet

Proses pengolahan data BPS selalu mengakomodir perkembangan teknologi dan informasi untuk menjawab tantangan kebutuhan data yang makin beragam serta peningkatan cakupan

g. Sertu, samak dan cara-cara melakukannya serta hikmahnya. Hikmah bersuci dalam kehidupan individu dan masyarakat... Solat fardu, dalil wajib dan hikmahnya. Solat berjemaah