PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(1)

PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERI NTAH KOTA MATARAM

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 14 SEKRETARI AT DEWAN PENGURUS KORPRI

KODE

REKENI NG URAI AN PENJELASAN

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALI SASI ( Rp) ( % )

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA 746.899.900,00

5 705.535.562,00 (41.364.338,00) 94,46

BELANJA TI DAK LANGSUNG 472.724.400,00

5 . 1 459.666.562,00 (13.057.838,00) 97,24

Belanja Pegaw ai 472.724.400,00

5 . 1 . 00 . 00 . 1 459.666.562,00 (13.057.838,00) 97,24

386.424.400,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 375.376.562,00 (11.047.838,00) 97,14

313.201.600,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 306.095.000,00 (7.106.600,00) 97,73

16.522.022,00 Tunjangan Keluarga

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 15.818.362,00 (703.660,00) 95,74

32.116.437,00 Tunjangan Jabatan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 31.875.293,00 (241.144,00) 99,25

7.750.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 6.340.000,00 (1.410.000,00) 81,81

14.053.192,00 Tunjangan Beras

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 12.745.920,00 (1.307.272,00) 90,70

2.777.487,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 2.498.769,00 (278.718,00) 89,97

3.662,00 Pembulatan Gaji

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 3.218,00 (444,00) 87,88

86.300.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 84.290.000,00 (2.010.000,00) 97,67

86.300.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 84.290.000,00 (2.010.000,00) 97,67

BELANJA LANGSUNG 274.175.500,00

5 . 2 245.869.000,00 (28.306.500,00) 89,68

105.465.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 . 2 . 01 97.632.000,00 (7.833.000,00) 92,57

300.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

5 . 2 . 01 . 01 300.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang dan Jasa 300.000,00

5 . 2 . 01 . 01 . 2 300.000,00 0,00 100,00

300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 300.000,00 0,00 100,00

300.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04 300.000,00 0,00 100,00

4.200.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5 . 2 . 01 . 02 4.200.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00

5 . 2 . 01 . 02 . 2 4.200.000,00 0,00 100,00

4.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 4.200.000,00 0,00 100,00

4.200.000,00 Belanja Telepon

(2)

1 2 3 4 5 6 7 3.490.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

5 . 2 . 01 . 06 1.716.000,00 (1.774.000,00) 49,17

5 . 2 . 01 . 06 . 2 1.716.000,00 (1.774.000,00) 49,17

3.490.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 1.716.000,00 (1.774.000,00) 49,17

2.540.000,00 Belanja Jasa Service

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 820.000,00 (1.720.000,00) 32,28

950.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 05 896.000,00 (54.000,00) 94,32

2.420.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

5 . 2 . 01 . 10 2.420.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 10 . 2 2.420.000,00 0,00 100,00

2.420.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 2.420.000,00 0,00 100,00

2.420.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 2.420.000,00 0,00 100,00

2.500.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 2.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 11 . 2 2.500.000,00 0,00 100,00

2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 2.500.000,00 0,00 100,00

1.300.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 1.300.000,00 0,00 100,00

1.200.000,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00

500.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

5 . 2 . 01 . 12 500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 12 . 2 500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 500.000,00 0,00 100,00

500.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery

Kering)

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 500.000,00 0,00 100,00

500.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5 . 2 . 01 . 13 500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 13 . 2 500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 500.000,00 0,00 100,00

500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05 500.000,00 0,00 100,00

1.440.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 . 2 . 01 . 15 1.440.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 15 . 2 1.440.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 1.440.000,00 0,00 100,00

1.440.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 1.440.000,00 0,00 100,00

1.875.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

5 . 2 . 01 . 17 487.500,00 (1.387.500,00) 26,00

5 . 2 . 01 . 17 . 2 487.500,00 (1.387.500,00) 26,00

1.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

(3)

1.875.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 487.500,00 (1.387.500,00) 26,00

50.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 . 2 . 01 . 18 45.328.500,00 (4.671.500,00) 90,66

5 . 2 . 01 . 18 . 2 45.328.500,00 (4.671.500,00) 90,66

50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 45.328.500,00 (4.671.500,00) 90,66

50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 45.328.500,00 (4.671.500,00) 90,66

980.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan

5 . 2 . 01 . 19 980.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 980.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 500.000,00 0,00 100,00

500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 500.000,00 0,00 100,00

480.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 480.000,00 0,00 100,00

480.000,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 480.000,00 0,00 100,00

37.260.000,00

Penyediaan Administrasi Keuangan

5 . 2 . 01 . 26 37.260.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 1 27.600.000,00 0,00 100,00

12.000.000,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 12.000.000,00 0,00 100,00

12.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 12.000.000,00 0,00 100,00

15.600.000,00 Honorarium Non PNS

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 15.600.000,00 0,00 100,00

15.600.000,00 Honorarium/ Upah Harian

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 15.600.000,00 0,00 100,00

0,00 Honorarium/ Upah Bulanan

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 04 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 9.660.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 6.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 01 6.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 3.660.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 02 3.660.000,00 0,00 100,00

35.475.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 . 2 . 02 31.662.000,00 (3.813.500,00) 89,25

4.200.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 07 4.200.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 4.200.000,00

5 . 2 . 02 . 07 . 3 4.200.000,00 0,00 100,00

4.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27 4.200.000,00 0,00 100,00

4.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Penyimpanan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27 . 04 4.200.000,00 0,00 100,00

13.350.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 09 13.350.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 13.350.000,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7 7.082.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 7.082.000,00 0,00 100,00

7.082.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal

Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02 7.082.000,00 0,00 100,00

6.268.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan

Kursi Kerja/ Rapat Pejabat

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 30 6.268.000,00 0,00 100,00

3.534.300,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja

Kerja Pejabat

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 30 . 01 3.534.300,00 0,00 100,00

2.733.700,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi

Kerja Pejabat

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 30 . 03 2.733.700,00 0,00 100,00

17.925.500,00

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

5 . 2 . 02 . 24 14.112.000,00 (3.813.500,00) 78,73

5 . 2 . 02 . 24 . 2 14.112.000,00 (3.813.500,00) 78,73

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 9.506.000,00 (1.919.500,00) 83,20

11.425.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 . 06 9.506.000,00 (1.919.500,00) 83,20

6.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 4.606.000,00 (1.894.000,00) 70,86

6.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 4.606.000,00 (1.894.000,00) 70,86

0,00 Program peningkatan disiplin aparatur

5 . 2 . 03 0,00 0,00 0,00

0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

5 . 2 . 03 . 02 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 0,00

5 . 2 . 03 . 02 . 2 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 03 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja jasa pihak ketiga

5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 03 . 15 0,00 0,00 0,00

132.225.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 . 2 . 05 116.065.000,00 (16.160.000,00) 87,78

22.525.000,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

5 . 2 . 05 . 02 22.415.000,00 (110.000,00) 99,51

5 . 2 . 05 . 02 . 1 9.675.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 9.675.000,00 0,00 100,00

4.675.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 . 01 4.675.000,00 0,00 100,00

5.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian

5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 . 05 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 02 . 2 12.740.000,00 (110.000,00) 99,14

5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00

550.000,00 Belanja Bahan/ Material

5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 02 440.000,00 (110.000,00) 80,00

550.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi

5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 02 . 10 440.000,00 (110.000,00) 80,00

(5)

2.100.000,00 Belanja jasa pihak ketiga

5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 03 . 15 2.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 06 1.575.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 06 . 02 1.575.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 11 5.625.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 11 . 02 5.625.000,00 0,00 100,00

109.700.000,00

Pembinaan Mental dan fisik Aparatur

5 . 2 . 05 . 10 93.650.000,00 (16.050.000,00) 85,37

5 . 2 . 05 . 10 . 1 4.675.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 10 . 1 . 01 4.675.000,00 0,00 100,00

4.675.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 05 . 10 . 1 . 01 . 01 4.675.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 10 . 2 88.975.000,00 (16.050.000,00) 84,72

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00

2.600.000,00 Belanja Bahan/ Material

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 02 2.600.000,00 0,00 100,00

2.600.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 02 . 10 2.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 03 10.800.000,00 (5.250.000,00) 67,29

16.050.000,00 Belanja jasa pihak ketiga

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 03 . 15 10.800.000,00 (5.250.000,00) 67,29

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 06 1.300.000,00 (300.000,00) 81,25

600.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 06 . 01 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 06 . 02 700.000,00 (300.000,00) 70,00

5.700.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 07 5.700.000,00 0,00 100,00

5.700.000,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 07 . 02 5.700.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 11 8.075.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 11 . 02 8.075.000,00 0,00 100,00

55.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak

Ketiga

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 23 44.500.000,00 (10.500.000,00) 80,91

55.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 23 . 01 44.500.000,00 (10.500.000,00) 80,91

15.000.000,00 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/ Pihak Ketiga

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 27 15.000.000,00 0,00 100,00

15.000.000,00 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/ Pihak Ketiga

5 . 2 . 05 . 10 . 2 . 27 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00

1.010.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

(6)

1 2 3 4 5 6 7 1.010.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5 . 2 . 06 . 01 510.000,00 (500.000,00) 50,50

5 . 2 . 06 . 01 . 2 510.000,00 (500.000,00) 50,50

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 01 0,00 (500.000,00) 0,00

500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 01 . 01 0,00 (500.000,00) 0,00

510.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 510.000,00 0,00 100,00

510.000,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 02 510.000,00 0,00 100,00