3 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (BAPERMADES)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi
Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
a. Belanja Hibah
Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masy Desa
1.Dukungan Keg.TMMD Terfasilitasinya kegiatan TMMD untuk membangun Infrastruktur desa dan dukungan penyelenggaraan TMMD
2 Desa Terbangunnya Infrastruktur desa dan dukungan
penyelenggaraan TMMD
2 125,000,000 250,000,000 250,000,000 241,209,000 241,209,000 100 Terbangunnya :
Jalan Rabat Beton Jembatan
250,000,000
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
1.Dukungan Keg.TMMD Terfasilitasinya kegiatan TMMD untuk membangun Infrastruktur desa dan dukungan penyelenggaraan TMMD
2 Desa Terbangunnya Infrastruktur desa dan dukungan
penyelenggaraan TMMD
2 125,000,000 250,000,000 250,000,000 241,209,000 241,209,000 100 Terbangunnya :
Jalan Rabat Beton Jembatan
250,000,000
2. Kegiatan Karya Bhakti Kodim 0706 Terfasilitasinya Kegiatan Karya Bhakti Kodim 0706
1 Desa Terbangunnya Infrastruktur desa dan dukungan penyelenggaraan kegiatan
1 160,000,000 160,000,000 160,000,000 223,575,000 223,575,000 100 Terlaksananya: 160,000,000
Kegiatan Karya Bhakti
- Kodim 0706
3. Bantuan Fas.Pokmas Teknologi Tepat Guna (TTG)
Tersediannya Bantuan Dana Pokmas
8 Desa / 8 kelompok
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat debgan8 2,250,000 18,000,000 18,000,000 8,000,000 8,000,000 100 Meningkatnya 18,000,000
Pendapatan Masyarakat
memanfaatkan TTG dengan memanfaatkan
TTG
4.Bantuan TTG Posyantek Tersediannya dana dan 1 Kecamatan Meningkatnya Kesuburan 1 22,000,000 22,000,000 22,000,000 20,000,000 20,000,000 100 Meningkatnya Kesuburan 22,000,000
Sumber Daya Manusia Tanah dan Produktivitas tanah dan Produktifitas
lahan lahan
6. Belanja Hibah Urusan Terlaksananya penyalu- 18 Kec Tersalurnya 18 Kec 6,000,000,000 6,650,000,000 3,690,000,000 3,659,920 99 Tersalurnya 21,250,000,000
6. Belanja Hibah Urusan Terlaksananya penyalu- 18 Kec Tersalurnya 18 Kec 6,000,000,000 6,650,000,000 3,690,000,000 3,659,920 99 Tersalurnya 21,250,000,000
Pemberdayaan ran dana hibah PNPM dana hibah dana hibah
PNPM MD dan Integrasi Mandiri Perdesaan untuk 18 Kec untuk 18 Kec
Terlaksananya penyalu- 20 Kec Tersalurnya 20 Kec 1,500,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 100 Tersalurnya 1,250,000,000
ran dana hibah PNPM dana hibah dana hibah
Integrasi untuk 20 Kec untuk 20 Kec
1. Bantuan Makanan Kudapan Terselenggaranya Pemberian 24 Desa/Kel. Binaan.Terlaksananya Pemberian 150,000 1,500 175,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000 100 Terlaksananya Pemberian 175,000,000
bagi Siswa SD/MI. Makanan Tambahan Anak Makanan Tambahan Anak Makanan Tambahan Anak
Sekolah bagi Siswa SD/MI. Sekolah bagi Siswa SD/MI Sekolah bagi Siswa SD/MI
24 Desa/Kel.Binaan. 24 Desa/Kelurahan Binaan.
2. Peningkatan Pengelolaan Terselenggaranya Bantuan 24 Desa/Kel. Binaan.Terlaksananya Bantuan 24 1,000,000 24,000,000 24,000,000 21,000,000 21,000,000 100 Terlaksananya Bantuan 24,000,000
Posyandu. Pengelola Posyandu. Pengelolaan Posyandu Pengelolaan Posyandu
24 Desa/Kel.Binaan. 24 Desa/Kelurahan Binaan.
3. Hadiah Lomba Desa/Kel. Terselenggaranya Evaluasi 24 Desa/Kel. Binaan.Terwujudnya Juara Evaluasi 54,500,000 47,000,000 47,000,000 47,000,000 100 Terwujudnya Juara Evaluasi 54,500,000
Desa/Kelurahan Binaan. Desa/Kelurahan Binaan : Desa/Kelurahan Binaan.
- Tingkat Desa : Juara I 1 7,500,000 Juara II 1 6,000,000 Juara II 1 6,000,000 Juara III 1 5,000,000 Harapan I 1 3,000,000 Harapan II 1 2,500,000 Harapan IIII 1 2,000,000 Bantuan Penyelenggaraan 1 5,000,000 Evaluasi Tingkat Provinsi.
- Tingkat Kelurahan :
Juara I 1 7,500,000
Juara II 1 6,000,000
Juara III 1 5,000,000
Bantuan Penyelenggaraan 1 5,000,000 Evaluasi Tingkat Provinsi.
4. Bantuan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan.
Terselenggaranya Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan.
24 Desa/Kel. Binaan.Terlaksananya Evaluasi 24 Desa/Kelurahan. 24 1,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 100 Terlaksananya Evaluasi 24 Desa/Kelurahan. 24,000,000 (11)
5. Bantuan Sarpras LPMD/K. Terselenggaranya Bantuan 24 Desa/Kel. Binaan.Terlaksananya Bantuan 24 1,000,000 24,000,000 24,000,000 22,950,000 22,950,000 100 Terlaksananya Bantuan 24,000,000
Sarana Prasarana LPMD/K. Sarana Prasarana LPMD/K Sarana Prasarana LPMD/K
24 Desa/Kel.Binaan. 24 Desa/Kelurahan Binaan.
24 Desa/Kel.Binaan. 24 Desa/Kelurahan Binaan.
6. Bantuan Sarpras Posyandu. Terselenggaranya Bantuan 24 Desa/Kel. Binaan.Terlaksananya Bantuan 24 1,000,000 24,000,000 24,000,000 21,000,000 21,000,000 100 Terlaksananya Bantuan 24,000,000
Sarana Prasarana Posyandu. Sarana Prasarana Posyandu Sarana Prasarana Posyandu.
24 Desa/Kel.Binaan.
7. Hadiah Lomba Posyandu. Terselenggaranya Evaluasi 6 Desa/Kel. Lokasi Terwujudnya Juara Evaluasi 8,150,000 - - - - Terwujudnya Juara Evaluasi 8,150,000
Posyandu. Posyandu. Posyandu : Posyandu.
Juara II 1 1,250,000 Juara III 1 1,000,000 Harapan I 1 800,000 Harapan II 1 600,000 Harapan IIII 1 500,000 Bantuan Penyelenggaraan 1 2,500,000 Tingkat Provinsi.
8. Hadiah Lomba P2M PMT-AS. Terselenggaranya Tertib 13 Desa/Kel. Binaan.Terwujudnya Juara Tertib 8,150,000 - - - - Terwujudnya Juara Tertib 8,150,000
Administrasi P2M PMT-AS. Administrasi P2M PMT-AS : Administrasi P2M PMT-AS.
Tingkat Desa : Juara I 1 1,500,000 Juara II 1 1,250,000 Juara III 1 1,000,000 Juara III 1 1,000,000 Harapan I 1 800,000 Harapan II 1 600,000 Harapan IIII 1 500,000 Bantuan Penyelenggaraan 1 2,500,000 Tingkat Provinsi.
a Alokasi Dana Desa (ADD) Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
266 desa Meningkatnya pengelolaan ADD sesuai ketentuan yang berlaku
266 desa 14,700,000,000 14,700,000,000 14,111,209,000 14,111,209,000 100 Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa 14,700,000,000
b Penyusunan profil desa dan kelurahan 175,000,000 249,563,000 249,563,000 249,563,000 100
b
Belanja Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.Bantuan Stimulan Pemugaran Perumahan
Tersediannya Dana dan rumah yang akan dipugar
62 Desa ( 310 KK )
Meningkatnya Kondisi Rumah yang memenuhi Syarat Teknis,Sehat dan Susila
62 Desa ( 310 KK )
5,000,000 1,550,000,000 1,550,000,000 450,000,000 450,000,000 100 Meningkatnya
Kondisi Rumah yang memenuhi Syarat Teknis,Sehat dan Susila
1,550,000,000 URUSAN : Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
1.Bantuan Stimulan Pemugaran Perumahan
Tersediannya Dana dan rumah yang akan dipugar
62 Desa ( 310 KK )
Meningkatnya Kondisi Rumah yang memenuhi Syarat Teknis,Sehat dan Susila
62 Desa ( 310 KK )
5,000,000 1,550,000,000 1,550,000,000 450,000,000 450,000,000 100 Meningkatnya
Kondisi Rumah yang memenuhi Syarat Teknis,Sehat dan Susila 1,550,000,000 Jumlah Belanja TIDAK LANGSUNG 24,716,800,000 25,117,563,000 20,504,506,000 16,818,165,920 39,541,800,000 B. BELANJA LANGSUNG
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoram BELANJA BARANG DAN JASA
a Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Tersedianya dana jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Bapermades Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bl 10,995,600 9,996,000 11,999,892 9,724,470 81.04 Tersedianya dana jasa komunikasi,sumber 12,095,160 b Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Terpeliharanya peralatan dan
perlengkapan kantor Bapermades
Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bl 3,300,000 3,000,000 3,000,000 1,386,000 46.20 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 3,630,000 d Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Bapermades Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bl 36,000,000 33,998,000 29,680,000 28,950,568 97.54 Terpeliharanya pemeliharaan dan perijinan kendaraan 39,600,000 e Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan
kantor Bapermades
Kelancaran pelaksanaan
tugas 12 bl 3,300,000 3,000,000 3,000,000 1,767,200 58.91
Terpeliharanya
kebersihan kantor 3,630,000 f penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja Terpeliharanya peralatan kerja Bapermades Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bl 2,200,000 2,000,000 1,200,000 1,200,000 100 Terpeliharanya peralatan kerja 2,420,000 g Penyediaan Alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor
Bapermades
Kelancaran pelaksanaan
tugas 12 bl 8,500,000 8,000,000 7,805,000 7,763,000 99.46
Tersedianya Alat
tulis kantor 9,350,000
g Penyediaan Alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor
Bapermades
Kelancaran pelaksanaan
tugas 12 bl 8,500,000 8,000,000 7,805,000 7,763,000 99.46
Tersedianya Alat
tulis kantor 9,350,000
h Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan Bapermades Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bl 4,400,000 4,000,000 3,630,000 2,550,500 70.26 Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan 4,840,000 i Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianyaalat listrik dan
elektronik Bapermades
Kelancaran pelaksanaan
tugas 12 bl 5,750,000 5,500,000 2,000,000 1,387,300 69.36
Tersedianyaalat
listrik dan elektronik 6,325,000 j penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianyabahan bacaan
dan koran Bapermades
Kelancaran pelaksanaan
tugas 12 bl 1,980,000 1,800,000 1,800,000 990,000 55
Tersedianyabahan
bacaan dan koran 2,178,000 k Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan
minuman harian,tamu dan rapat Bapermades Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bl 8,500,000 8,000,000 8,000,000 6,588,400 82.35 Tersedianya makanan dan minuman 9,350,000
l Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bapermades
Kelancaran pelaksanaan
tugas 12 bl 44,000,000 40,000,000 49,620,000 44,938,000 90.56
Terselenggaranya rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar 48,400,000 m Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah
Terlaksananya fasilitas
pembangunan di desa Bapermades
Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bl 2,200,000 2,000,000 2,000,000 1,895,000 94.75 Terlaksananya fasilitas pembangunan di 2,420,000
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BELANJA BARANG DAN JASA
a Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya spd motor - - - - - - 45,000,000 42,834,000 95 Tersedianya spd
motor dan mobil
49,500,000
b
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor Bapermades Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bl 32,400,000 29,750,000 5,000,000 5,000,000 100 Tersedianya perlengkapan kantor 35,640,000 c
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan
kantor Bapermades Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bl 6,000,000 5,500,000 25,000,000 22,720,000 90.88 Tersedianya peralatan kantor 6,600,000 c
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan
kantor Bapermades Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bl 6,000,000 5,500,000 25,000,000 22,720,000 90.88 Tersedianya peralatan kantor 6,600,000 d
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor Bapermades
Kelancaran pelaksanaan
tugas 12 bl 6,000,000 5,350,000 53,500,000 47,824,000 89.39
Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor 6,600,000
3. Program peningkatan disiplin aparatur
a Belanja pakaian dinas dan atributnya
Tersedianya pakaian dinas
Bapermades
Kelancaran pelaksanaan
tugas 33 pegawai 6,600,000 - 6,392,000 4,350,000 68.05
Tersedianya pakaian
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMK ( Program Pe-ngembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan) Kegiatan :
Fasilitasi Bagi UMK - Terlaksananya 20 Kec. Teridentifitikasinya kelompok 1 Dokumen 67,000,000 66,242,800 7,799,000 7,799,000 100% Teridentifikasi- 67,000,000
identifikasi usaha ( 266 ds usaha ekonomi desa nya kelompok
ekonomi di desa 23 Kel. ) usaha ekonomi
desa
- Terlaksananya Kabupaten Terbentuknya 3 Desa Terbentuknya
fasilitasi pemben 3 BUMDes 3 BUMDes
fasilitasi pemben 3 BUMDes 3 BUMDes
tukan BUMDes
- Terlaksananya 4 kelomp. Tersalurnya 4 Kelomp. Tersalurnya
Fasilitasi permo- bantuan mo- bantuan modal
dalan bg kelomp. dal usaha un- usaha untuk
ush ekonomi di ds tuk 4 kelomp. 4 kelompok
- Terlaksananya pe 8 BUMDes Terlatihnya 1 Kali Terlatihnya
latihan manag & 24 orang pe- 24 orang
Adm. BUMDes. ngurus BUM- rus BUMDes
Des
- Terlaksananya 21 kelomp. Data perkemb 1 Dokumen Data perkemb
monitoring terha= kelompok kelompok
dap kelomp pene- penerima hi- nerima hibah
rima bantuan hibah bah.
Program penurunan dan penanganan kemiskinan dan pengangguran serta dan pengangguran serta kualitas hidup masy.
Kegiatan :
Fasilitasi Lumbung - Terlaksananya 20 Kec. Teridentifi- 1 Dokumen 5,000,000 Teridentifi- 5,000,000
Pangan Masyarakat Desa identifikasi LPMD ( 266 ds kasinya LPMD kasinya LPMD
(LPMD) dan Lumbung Ds dan Lumbung Desa 23 Kel. ) dan Lumbung dan Lumbung
dalam rangka ketahanan Desa Desa
- Terlaksananya Kabupaten Terinformasi- 80/20 Desa/Kec
sosialisasi Permen- nya CPPD pada nya CPPD pada
dagri 30 Tahun 2008 pemerintah ds pemerintah ds
ttg CPPD & Kecamatan & Kecamatan
Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan
Terlaksananya koordinasi 1 Kabupaten Terwujudnya 20 kec/266 kec/desa 1,750,000,000 929,156,000 787,457,000 623,769,800 79 terlaksananya 900,000,000
pelaku program tk. Kab & pemahaman, desa tahapan program
kecamatan pelaku program (persiapan-pelak
Terlaksananya fasilitasi tk. Kec & kab sanaan)
tahapan program PNPM sebanyak 20kec
MD dan Integrasi tingkat 1 kab
desa dan kecamatan Terlaksananya
Terlaksananya pelatihan proses/tahapan
Terlaksananya pelatihan proses/tahapan
penguatan kapasitas ke- program
(persi-lembagaan, kelompok apan- pelaks)
dan aparat kecamatan di 20 kec, 266
dan evaluasi desa
meningkatnya pengetahuan dan pemhman masyarakat/ kelembagaan dan kelompok sebanyak 564 orang
Terlaksananya kegiatan 20 kec dilaluinya thpan 1 Kali
Monitoring dan Evaluasi 120 desa program scr
tahapan program baik dan benar
pada 20 kecamatan pada 20 kec/
120 desa 120 desa terwujudnya 1 Dokumen kwalitas sarpras kwalitas sarpras yang baik pada 20 kec/ 120 desa URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
1
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
a Kegiatan Pendataan dan pembinaan Adat Istiadat.
Terselenggaranya Bintek Aplikasi pelestarian Adat dan pendataan adat istiadat Kabupaten Temanggung.
20 Kecamatan. Terlaksananya Bintek Aplikasi pelestarian Adat dan pendataan adat istiadat Kabupaten Temanggung
20 LS 15,000,000 15,000,000 9,515,900 9,265,000 97 Terlaksananya
Bintek Aplikasi pelestarian Adat dan pendataan adat istiadat Kabupaten Temanggung
15,000,000
b Kegiatan Anak Indonesia Menuju Terselenggaranya Pelatihan Kabupaten Temang Terlaksananya Pelatihan 120 LS 25,000,000 24,790,000 14,955,000 14,955,000 100 Terlaksananya Bintek 30,000,000
Damai. bagi Guru PAUD/TK/Kelompokgung. bagi Guru PAUD/TK/Kelom- Aplikasi pelestarian Adat
bermain Kab.Temanggung. pok bermain. dan pendataan adat istiadat
bermain Kab.Temanggung. pok bermain. dan pendataan adat istiadat
Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung.
c. Penyusunan Petunjuk Teknis dan Tidak ada Tidak ada Tidak ada - - - 19,115,000 22,335,000 22,335,000 100 Tidak ada
-Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.
2
a Kegiatan Pembinaan Kelompok Terselenggaranya Bintek Kabupaten Temang Terlaksananya Bintek Sistem 289 LS 50,000,000 50,000,000 88,950,000 88,821,000 99,85 Terlaksananya Bintek 60,000,000
Masyarakat pembangunan desa. Sistem Informasi Posyandu gung. Informasi Posyandu dan Desa/Kel Sistem Informasi Posyandu
dan Penghitungan Strata Pos Penghitungan Strata Posyandu dan Penghitungan Strata Pos
yandu Kab Temanggung. Kab.Temanggung. yandu Kab Temanggung.
b Pemberian Makanan Tambahan Terselenggaranya Bintek Pem 20 Desa Binaan Terlaksananya Bintek Pem - 80 LS 30,000,000 29,305,600 18,463,000 17,383,000 94,15 Terlaksananya Pemberian 30,000,000
Anak Sekolah (PMT-AS) SD/MI. berian Makanan Tambahan Kab. Temanggung. berian Makanan Tambahan Makanan Tambahan Anak
Anak Sekolah bagi Siswa Anak Sekolah bagi Siswa Sekolah bagi Siswa SD/MI
SD/MI. SD/MI. Desa Binaan.
c Bulan Bhakti Gotong Royong. Terselenggaranya Pencanangan1 Desa Terlaksananya Pencanangan 1 30,000,000 30,000,000 30,000,000 22,194,500 22,194,500 100 Terlaksananya Pencanangan 35,000,000
Bulan Bhakti Gotong Royong Kab. Temanggung. Bulan Bhakti Gotong Royong Bulan Bhakti Gotong Royong
dan Hari Kesatuan Gerak PKK. dan Hari Kesatuan Gerak PKK. dan Hari Kesatuan Gerak PKK.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun
dan Hari Kesatuan Gerak PKK. dan Hari Kesatuan Gerak PKK. dan Hari Kesatuan Gerak PKK.
3 Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan.
a KegiatanPendataan Awal, Pembinaan, Evaluasi Desa Binaan.
Terselenggaranya Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan,Bintek LMPD, Pelatihan P3MD dan Desa P2MBG Kabupaten Temanggung.
Kab. Temanggung. Terlaksananya Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan,Bintek LPMD, Pelatihan P3MD, dan Desa P2MBG. 24 Ds/Kel,50 P2MBG,72 P3MD, 189 LPMD/K LS 100,000,000 98,824,500 124,089,000 123,774,000 99,75 Terlaksananya Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan, Bintek LPMD, Pelatihan P3MD, Desa P2MBG Kabupaten Temanggung. 115,000,000 1
a. Fasilitasi Kegiatan Alokasi dana Desa (ADD)
Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan ADD
266 desa Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat 266 desa 80,000,000 73,300,000 70,889,000 70,819,000 99.9 Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan ADD 85,000,000 Program Pembinaan dan Fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
a. Fasilitasi Kegiatan Alokasi dana Desa (ADD)
Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan ADD
266 desa Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat 266 desa 80,000,000 73,300,000 70,889,000 70,819,000 99.9 Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan ADD 85,000,000 2
a Fasilitasi Bantuan Gubernur Terlaksananya
fas.keg.bankeu kpd pemdes. (sarpras/insfratruktur), terlaksananya monev bant.insfratruktur, terlaksananya monev.bansos berbasis masya. 10 desa di Kab. Temanggung Terlaksananya fas. Proposal bankeu, terlaksananya monev bankeu.' tersusunnya & terlaksananya lap. Ke prov. 10 desa 15,000,000 14,934,000 13,026,000 13,026,000 100 Terlaksananya fas.keg.bankeu kpd pemdes. (sarpras/insfratruktur) , terlaksananya monev bant.insfratruktur, terlaksananya monev.bansos berbasis masya. 20,000,000
b Fasilitasi rekapitulasi pembangunan desa
Tersusunnya RKP desa/Renja kelurahan th.2014, tersedianya rekap rencana pembangunan desa tahun 2014 dan rekap swadaya masy. Dlm. Pembangunan desa th. 2013
289 desa/kel Tersedianya data renc.pembangunan desa/kel., 2 buah 40,000,000 17,654,500 24,160,000 24,085,000 99.7 Tersusunnya RKP desa/Renja kelurahan th.2014, tersedianya rekap rencana pembangunan desa tahun 2014 dan rekap swadaya masy. Dlm. Pembangunan desa th. 2013 25,000,000 Program Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
b Fasilitasi rekapitulasi pembangunan desa
Tersusunnya RKP desa/Renja kelurahan th.2014, tersedianya rekap rencana pembangunan desa tahun 2014 dan rekap swadaya masy. Dlm. Pembangunan desa th. 2013
289 desa/kel Tersedianya data renc.pembangunan desa/kel., 2 buah 40,000,000 17,654,500 24,160,000 24,085,000 99.7 Tersusunnya RKP desa/Renja kelurahan th.2014, tersedianya rekap rencana pembangunan desa tahun 2014 dan rekap swadaya masy. Dlm. Pembangunan desa th. 2013 25,000,000
meningkatnya pelaks.integrasi perenc.pemb.ds.dg.peren c.pemb.daerah th.2014,
tersedianya rekap data swadaya dlm pelaks.pembdes th 2013, 2 buku Tersusunnya RKP ds/renja kel.2014 yg partisipatif di 24 ds.binaan 24 desa 3 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah 3
a Penyusunan profil desa dan kelurahan 70,000,000 61,515,000 16,790,000 16,790,000 100 17,000,000
a URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
a.Dukungan Pelaksanaan TMMD Tersediannya Prasarana Jalan dan Jembatan
2 Desa Terbangunnya : Jembatan Jalan Rabat Beton Jembatan
1 139,682,500 139,682,500 139,682,500 130,827,000 130,797,000 99,977 Terbangunnya :
Jalan Rabat Beton Jembatan
139,682,500
b.Bantuan Stimulan dalam Pemugaran Perumahan
Tersediannya Dana dan SDM.
62 Desa Terlaksananya : Cek Lokasi Sosialisasi Penyaluran Bantuan Monev 62 Ds 24,887,500 24,887,500 24,887,500 22,650,000 22,650,000 100 Terlaksananya : Cek Lokasi Sosialisasi Penyaluran Bantuan Monev 24,887,500 Terselenggaranya : Cek Lokasi,Sosialisasi Monev dan Bantuan 1840 Org, 62 Ds Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah Terselenggaranya : Cek Lokasi,Sosialisasi Monev dan Bantuan
1840 Org, 62 Ds
c. Kegiatan Karya Bhakti Kodim 0706 Tersedianya Prasarana jalan 1 Desa Terlaksananya Kegiatan Karya Bhakti Kodim '-0706
1 17,500,000 17,500,000 17,500,000 16,425,000 16,415,000 99,939 Terlaksananya
Kegiatan Karya Bhakti Kodim '-0706
d. Bantuan Fas.Pokmas TTG Tersediannya Bantuan dan SDM Terselenggaranya : Sosialisasi,Penyaluran bantuan dan Monev
8 Desa / 8 kelompok Terlaksanannya Sosialisasi Penyaluran Bantuan Monev 8, 120 org, 8, 8 8,250,000 8,250,000 8,250,000 2,000,000 2,000,000 100 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan memanfaatkan TTG 8,250,000
e. Pemberdayaan Lembaga Tersediannya dana 41 Desa Meningkatnya 41 38,080,000 38,080,000 38,080,000 58,853,000 55,983,000 95,123 Meningkatnya 38,080,000
dan Organisasi Masyarakat Terselenggaranya : pengetahuan dan Ke- pengetahuan dan
Perdesaan Monev,Rakor trampilan BP-SPAMS trampilan BP-SPAMS
Perjalanan Dalam dan luar serta tertib Administrasi serta tertib Administrasi
Darah BP-SPAMS BP-SPAMS
2,687,525,600 1,820,131,400 1,710,005,292 1,514,729,738 1,882,238,160
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
27,404,325,600 26,937,694,400 22,214,511,292 18,332,895,658 41,424,038,160
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)