PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

(1)

TMPL-SIC-020 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 1 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232 Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Website : www.sic.sarbi.co.id

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama Kelompok : Kelompok Kayu Jogja Istimewa

Pendirian Kelompok : Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok tanggal 13 April 2015 Lokasi : Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Provinsi D. I Yogyakarta, Alamat Kantor : Jalan Dongkelan No. 228 Mantrijeron, Yogyakarta

III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 19 s/d 27 Agustus 2015

IV. Hasil Penilaian : Kelompok Kayu Jogja Istimewa Dinyatakan Lulus Karena Dapat

Memenuhi Seluruh Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7 dan Lampiran 3.5,

Sehingga Berhak Diberikan Sertifikat VLK Dengan Nomor : 69-SIC-04.02.

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 3 Oktober 2015

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(2)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

No. 70/VLK/DIRSERTF/IX/2015

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PADA PEMEGANG TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

KELOMPOK KAYU JOGJA ISTIMEWA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Surat Pernyataan Kelompok Tanggal 13 April 2015

Menimbang

: 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Mengingat

: 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013

tentang

Perubahan

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

SK

6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi

Independen (LP-VI)

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni

2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

Nomor

P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.

P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.

P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

6. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01

dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi

Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03

(3)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 2 dari 2

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PSC-018/2015 tanggal 4

Agustus 2015

Memutuskan

Menetapkan : 1. Menyatakan

Lulus

dan

Memberikan

Sertifikat

VLK kepada Pemegang

Tanda Daftar Industri (TDI) Kelompok Kayu Jogja Istimewa dengan

anggota yaitu CV. Haas Furniture, PT. Dekor Asia Jayakarya, CV. Kayu

Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. Toba di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta karena telah

MEMENUHI

seluruh norma Penilaian

untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang

tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar

dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7 dan Lampiran

3.5, dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.

2. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 2 (Dua) tahun sekali selama

masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua Puluh

Empat) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. SIC

3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TDI Kelompok Kayu Jogja Istimewa

di Provinsi D. I Yogyakarta seperti terlampir dalam keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal

: 10 September 2015

Mengetahui

Ir. Iin Indasah

Ir. Gusdaji

(4)

Halaman 1 dari 19

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TDI KELOMPOK KAYU JOGJA ISTIMEWA,

PROVINSI D.I YOGYAKARTA

1)

Identitas LVLK

:

(a) Nama Lembaga

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi

: LVLK-007-IDN

(c) Alamat

: Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

(e) Direktur Utama

: Ir. Iin Indasah

(f) Standar

: Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK

P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK

No.P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

(g) Tim Audit

:



Ir. Djoko Sutrisno (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)



Ir. Robert Wijaya (Auditor VLK)

(h) Pengambil Keputusan

:



Ir. Gusdaji

2)

Identitas Auditee :

(a) Nama Kelompok

: Kelompok Kayu Jogja Istimewa

(b) Pembentukan Kelompok

: Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok Kayu

Jogja Istimewa tanggal 13 April 2015

(c) Lokasi

: Kabupaten Bantuldan Kota Yogyakarta, Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta

(5)

Halaman 2 dari 19

(d) Alamat Kantor

:Jalan Dongkelan No. 228 Mantrijeron, Yogyakarta

(e) Nomor telepon

:081229408181

Email

:

kayuajijogja@yahoo.com

(f) Pengurus Kayu Jogja Istimewa :

o

Ketua

:

Drs Budi Santoso

o

Wakil Ketua

:

Wahyu Jatmiko

o

Sekretaris

:

Heny Martanti

o

Bendahara

:

Adib Denis K

(g) Daftar Anggota Kayu Jogja Istimewa

NO NAMA ANGGOTA KAPASITAS ALAMAT

1 CV. HAAS FURNITURE 20 Container/Tahun

Sendang Semanggi, Sembungan Rt.05

Desa Bangunjiwo, Kasihan Kab.Bantul D.I Yogyakarta

2 PT. DEKOR ASIA JAYAKARYA 2 Container/Bulan

Jl. Bantul Km.04 Karangnongko Rt.10

Panggungharjo, Sewon Kab.Bantul D.I Yogyakarta 3 CV. KAYU AJI MULIA 1200 pcs/Tahun Jl. Dongkelan No.228

Mantrijeron D.I Yogyakarta 4 CV. PITOYO INDO FURNITURE

Furniture 420 M³/Tahun dan Handycraft 60 M³/Tahun

Bibis Rt.02 Bangunjiwo, Kasihan Kab. Bantul D.I Yogyakarta 5 CV. TOBA Furniture Kayu 250.000, Terazzo 50.000, Handicraft Kayu 20.000, Besi 20.000, Rotan 20.000, Bambu 20.000 Kajen Rt.06 Bangunjiwo, Kasihan Kab.Bantul D.I Yogyakarta

(6)

Halaman 3 dari 19

3)

Ringkasan Tahapan

:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 16 s/d 18 Agustus 2015

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee  Menetapkan metodologi Verifikasi  Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi

Terkait  Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D I Yogyakarta Tanggal 19 Agustus 2015

 Menyampaikan rencana dan meminta masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TDI Kelompok Kayu Jogja Istimewa

Pertemuan Pembukaan  Kantor Asmindo Yogya Tanggal 19 Agustus 2015

 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

 Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan.  Auditee memberikan pengantar tentang

kondisi Anggota TDI Kelompok Kayu Jogja Istimewa

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu  Kesepakatan jadwal rencana verifikasi

lapangan Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Kantor dan Pabrik anggota Kayu Jogja Istimewa Tanggal 19 s/d 26 Agustus 2015

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;

(7)

Halaman 4 dari 19

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

termasuk melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Kantor CV. Kayu Aji Mulia (anggota kayu jogja istimewa) Tanggal 27 Agustus 2015

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

 Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

Tanggal 28 Agustus s/d 9 September 2015

 Tim Audit menyusun laporan VLK TDI Kelompok Kayu Jogja Istimewa  Panel hasil Audit VLK TDI

Kelompok Kayu Jogja Istimewa dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal Auditor)

Pengambilan Keputusan Bogor, 10 September 2015

 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa TDI Kelompok Kayu Jogja Istimewa dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.7, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama TDI Kelompok Kayu Jogja Istimewa dengan Nomor 69-SIC-04.02

(8)

Halaman 5 dari 19

4)

Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. Industri kecil dalam bentuk : (a) Tanda Daftar Industri

(b) Investasi kurang dari Rp. 200.000,-

1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

Memenuhi CV. Kayu Aji Mulia memiliki Akte Pendirian Perusahaan No.01, Tanggal 17 Nopember 2008, dibuat oleh Notaris Giri Kusumono Hadi SH.(SK.MEN.KEH. dan HAM.RI. Tgl.14 Februari, No.C

-206 HT.03.02. – Th.2003), Yogyakarta. Akte ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Yogyakarta, No.:W.A-U1/245.CV/HK.00/XII/2008, Tanggal 22 Desember 2008. Perusahaan ini didirikan dengan maksud dan tujuan antara lain. Melakukan usaha yang bergerak dalam bidang produksi, pengadaan dan

perdagangan mebel.

Memenuhi CV. Pitoyo Indo Furniture memiliki Akte Pendirian Perusahaan No.03, Tanggal 05 Maret 2015 dibuat oleh Notaris Herman Sofyan SH., Bantul dan Akte Perubahan No.11, Tanggal 26 Maret 2015, dibuat oleh Notaris Herman Sofyan SH.,Bantul. Akte ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bantul No.112/CV/III2015 (KUM.01.02.PNB), Tanggal 30 Maret 2015. Perusahaan ini didirikan dengan maksud dan tujuan : Melakukan usaha di bidang Industri Perdagangan Furniture dan Handycraft dari kayu.

Memenuhi CV. Haas Furniture memiliki Akte Pendirian Perusahaan No.16, Tanggal 21 Agustus 2013 dibuat oleh Notaris Aries Djoko Surjono SH.(SK.Menteri Kehakiman R.I.No : C-83, HT.03.01 Th.1997, Tanggal 2 September 1997), Bantul. Akte ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bantul

(9)

Halaman 6 dari 19 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI No. 291/CV/VIII/2013 (KUM.01.01/PN.BTL). Perusahaan ini didirikan dengan maksud dan tujuan antara lain.

Berusaha dalam bidang industry antara lain. industry kayu, furniture serta barang barang kerajinan tangan

a. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil

Memenuhi CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture, CV Haas Furniture memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, masa berlaku SIUP masih aktif, informasi pada SIUP telah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya.

b. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri)

Memenuhi CV. Kayu Aji Mulia memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, masa berlaku sampai 19 Juni 2013, Permohonan Perpanjangan dengan bukti tanda terima dari Dinas Perijinan Pemkot Yogyakarta, tanggal 18 Mei 2015. CV. Pitoyo Indo Furniture

memiliki izin gangguan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. CV. Haas Furniture memiliki izin gangguan yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi CV. Kayu Aji, CV. Pitoyo Indo Furniture, CV. Haas Furniture memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, informasi yang ada di dalam dokumen tersebut sudah sesuai dengan dokumen legal lainnya.

d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Memenuhi CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture, CV. Haas telah memiliki NPWP dan SKT yang diterbitkan oleh instansi berwenang.NPWP untuk 9 digit awal dan seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen legal lainnya

(10)

Halaman 7 dari 19 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI e. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), dokumen lingkungan hudup lain yang setara)

Memenuhi CV. Kayu Aji Mulia memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) Nomor : 21/KPDL/DPL/IX/2005, Tanggal 29 September 2005, disahkan oleh Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yogyakarta, dan masih dinyatakan berlaku dengan Nomor : 660/818, Tanggal 18 Mei 2015 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemkot Yogyakarta..

Memenuhi CV. Pitoyo Indo Furniture memiliki Surat Pernyataan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor :660/46/SPPL/BLH/XII/2014, Tanggal 6 Desember 2014, disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemkab Bantul

Memenuhi CV. Haas Furniture memiliki Surat Pernyataan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor :660/15/SPPL/BLH//XII/2013, Tanggal 03 Desember 2013, disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemkab Bantul. f. Izin Usaha Industri (IUI)

Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)

Memenuhi CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture, CV. Haas telah memiliki TDI untuk produk Industri Furniture dari Kayu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, informasi kegiatan/produksi pada dokumen telah sesuai dengan usaha yang dijalankan di lapangan.Demikian juga informasi mengenai alamat, data permodalan, personil dan data lainnya antar dokumen telah sesuai dengan kondisi di lapangan serta dokumen terkait lainnya

1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Not Applicable CV. Kayu Aji Mulia belum terdaftar sebagai Exportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

(11)

Halaman 8 dari 19 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

Memenuhi CV. Pitoyo Indo Furniture sudah terdaftar sebagai Exportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK),

Memenuhi CV. Haas Furniture sudah terdaftar sebagai Exportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK),

1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.

Not Verified CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture, CV. Haas Furniture tidak berencana untuk mengimpor bahan baku kayu jadi tidak mempunyai dokumen pengenal impor (API-P)

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer

Not Verified CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture, CV. Haas tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai pedoman pelaksanaan uji tuntas dan bukti bukti pelaksanaan sistem uji tuntas importir.

1.3 : Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Memenuhi Terdapat Dokumen Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok : KAYU JOGJA ISTIMEWA, dibuat di Yogyakarta, pada Tanggal 13 April 2015 di atas kertas bermeterai, dan Anggaran Dasar KAYU JOGJA ISTIMEWA yang ditetapkan di Yogyakarta pada Tanggal 13 April 2015

(12)

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan barang jadi dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture

memiliki kelengkapan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku b. Bukti Penerimaan bahan

baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture

memiliki penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

memiliki dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk produknya.

d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok.

Not Applicable CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak menggunakan kayu bongkaran sebagai sumber bahan bakunya.

e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak menggunakan kayu limbah sebagai sumber bahan bakunya.

f. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

memiliki catatan mutasi kayu yang sesuai dengan dokumen lainnya.

(13)

Halaman 10 dari 19 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Memenuhi

Seluruh Pemasok untuk CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo dan CV. HAAS Furniture telah dilengkapi dengan DKP.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya 2.1.2 Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Laporan Hasil Produksi Memenuhi Laporan produksi CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input – output.

b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

memiliki produksi yang tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo dan

CV. HAAS Furniture tidak menggunakan kayu hasil lelang sebagai sumber bahan bakunya.

2.1.3 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable Seluruh Pemasok untuk CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture telah dilengkapi dengan DKP

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable CV. Kayu Aji Mulia dan CV. Pitoyo Indo Furniture tidak melakukan penjasaan pengolahan produknya kepada pihak lain. Semua barang yang diproduksi berupa hasil produksi sendiri. Sedangkan CV. HAAS Furniture melakukan kontrak jasa dengan pihak lain yang ditunjukkan dengan adanya kontrak kersama antara

(14)

keduanya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai tanggal 1 Mei 2014.

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable CV. Kayu Aji Mulia tidak melakukan penjasaan pengolahan produknya kepada pihak lain. Semua barang yang diproduksi berupa hasil produksi sendiri.

Not Applicable CV. Pitoyo Indo Furniture tidak melakukan penjasaan pengolahan produknya kepada pihak lain. Semua barang yang diproduksi berupa hasil produksi sendiri.

Memenuhi CV. Kayu Aji CV. HAAS Furniture

melakukan kontrak jasa dengan pihak lain dan seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Not Applicable CV. Kayu Aji Mulia tidak melakukan penjasaan pengolahan produknya kepada pihak lain. Semua barang yang diproduksi berupa hasil produksi sendiri. Sedangkan

CV. HAAS Furniture melakukan kontrak jasa dengan pihak lain dan perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan. Not Applicable CV. Pitoyo Indo Furniture tidak

melakukan penjasaan pengolahan produknya kepada pihak lain. Semua barang yang diproduksi berupa hasil produksi sendiri.

Memenuhi CV. HAAS Furniture melakukan kontrak jasa dengan pihak lain dan perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan.

(15)

Halaman 12 dari 19 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Not Applicable CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan penjasaan pengolahan produknya kepada pihak lain. Semua barang yang diproduksi berupa hasil produksi sendiri.

K2.2 Penerapan penelusuran kayu impor

2.2.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Verified CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

b. Bill of Lading (B/L) Not Verified CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen Bill of Lading (B/L).

c. Packing List (P/L)

Dokumen lisensi impor

Not Verified CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen

Packing List (P/L)

d. Invoice Not Verified CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen

Invoice.

e. Deklarasi Impor Not Verified CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence), termasuk masa berlakunya

(16)

f. Rekomendasi Impor Not Verified CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak mempunyai dokumen Rekomendasi Impor.

g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Not Verified CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk h. Dokumen lain yang

relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi

Not Verified CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak tersedia dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap.

i. Bukti penggunaan kayu impor

Not Verified CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga tidak terdapat bukti penggunaan kayu impor.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu olahan

K.3.1 Adanya dokumentasi pemindah-tanganan.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi CV. Kayu Aji Mulia Terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Pengiriman Barang dan DKP dari UD. Tan’im,

Not Applicable CV. Pitoyo Indo Furniture selama periode bulan Mei s/d Juli 2015 tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik, sehingga tidak ada dokumen hasil hutan yang sah

(17)

Not Applicable CV. Haas Furniture selama periode bulan Mei s/d Juli 2015 tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik, sehingga tidak ada dokumen hasil hutan yang sah

3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Applicable CV. Kayu Aji Mulia Belum melakukan ekspor untuk produk kayu olahannya.

Memenuhi CV. Pitoyo Indo Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), Packing List (P/L), Invoice

dan Bill of Lading (B/L)

Memenuhi CV. HAAS Furniture telah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor disertai dokumen ekspor lainnya berupa Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB),

Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L)

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

(18)

c. Packing list (P/L). Not Applicable CV. Kayu Aji Mulia Belum melakukan ekspor untuk produk kayu olahannya.

d. Invoice. Not Applicable CV. Kayu Aji Mulia Belum melakukan ekspor untuk produk kayu olahannya.

e. Bill of Lading (B/L) Not Applicable CV. Kayu Aji Mulia Belum melakukan ekspor untuk produk kayu olahannya.

(19)

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

(20)

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

(21)

3.3 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.3.1 Implementasi tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable CV. Pitoyo Indo Furniture dan CV. HAAS Furniture dalam melakukan kegiatan ekspor, menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor (DE), sehingga belum ada tanda V-Legal yang telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Sedangkan CV. Kayu Aji Mulia

belum melakukan kegiatan ekspor

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerja-an bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Prosedur dan implementasi K3.

a. Prosedur K3. Memenuhi CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture, CV. Haas Furniture memiliki pedoman K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture, CV. Haas sudah menerapkan K3 di perusahaannya

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture, dan CV. Haas Furniture memiliki catatan kecelakaan kerja , disertai dengan upaya preventif untuk menekan tingkat kecelakaan kerja

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture, CV. Haas memiliki surat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

(22)

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk TDI/IUI kecil yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Tersedia Dokumen KKB atau PP.

Memenuhi CV. Kayu Aji Mulia memiliki Peraturan Perusahaan tanggal 5 Januari 2015, yang sudah diterima oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkot Yogyakarta tanggal 18 Mei 2015

Memenuhi CV. Pitoyo Indo Furniture memiliki PP Tanggal 1 Januari 2015

Not Applicable CV. Haas Furniture tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) karena hanya memiliki 8 orang karyawan

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi CV. Kayu Aji Mulia, CV. Pitoyo Indo Furniture, CV. Haas tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.

Pengambil Keputusan

,

Ir. Gusdaji

(23)

KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

L V L K - 0 0 7 - I D N Tanggal Terbit : 10-09-2015

Jf

n i l

69-SIC-04.02

I

S

International!

a

rbi

JL. RAYA PAGELARAN NO 2 CIOMAS BOGOR Certification

Tanggal Berakhir : 09-09-2021

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada:

K E L O M P O K KAYU J O G J A ISTIMEWA

SELAKU KELOMPOK PEMEGANG TANDA DAFTARINDUSTRI

Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok : Tanggal 13 April 2015

di

Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta

Provinsi D

.I

Yogyakarta

Ir. UN INDASAH

Direktur Utama

Predikat Lulus

Ir. GUSDAJ

Direktur Sertifikasi

My

Kelompok tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014;