2011 REVISI PERGUB PENJABARAN APBD

(1)

Nomor Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Setelah Perubahan

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2011

(Rp)

NOMOR

TANGGAL

:

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR

:

03 Oktober 2011

41 Tahun 2011

1

2

3 ₄

5

6

4. PENDAPATAN DAERAH

4.275.900.506.350,83

4.624.516.532.826,31

348.616.026.475,48

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.502.360.878.450,83

1.732.696.559.179,83

230.335.680.729,00

4.1.1. Pajak Daerah

1.205.296.557.180,00

1.403.231.683.052,00

197.935.125.872,00

4.1.2. Retribusi Daerah

7.296.102.101,00

6.563.060.800,00

(733.041.301,00)

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

131.478.459.720,00

154.156.815.378,00

22.678.355.658,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

158.289.759.449,83

168.744.999.949,83

10.455.240.500,00

4.2. DANA PERIMBANGAN

2.683.189.627.900,00

2.888.346.651.646,48

205.157.023.746,48

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2.209.170.004.400,00

2.451.472.128.146,48

242.302.123.746,48

4.2.2. Dana Alokasi Umum

380.051.123.500,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus

93.968.500.000,00

56.823.400.000,00

(37.145.100.000,00)

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

90.350.000.000,00

3.473.322.000,00

(86.876.678.000,00)

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

90.350.000.000,00

3.473.322.000,00

(86.876.678.000,00)

JUMLAH PENDAPATAN

4.275.900.506.350,83

4.624.516.532.826,31

348.616.026.475,48

5. BELANJA DAERAH

4.468.257.731.322,88

4.790.200.670.279,22

321.942.938.956,34

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.831.202.765.320,18

1.876.259.354.544,52

45.056.589.224,34

5.1.1. Belanja Pegawai

740.736.593.124,18

785.800.263.178,52

45.063.670.054,34

5.1.3. Belanja Subsidi

14.172.000.000,00

5.1.4. Belanja Hibah

229.050.000.000,00

242.000.000.000,00

12.950.000.000,00

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

181.981.000.000,00

197.891.000.000,00

15.910.000.000,00

5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

573.585.672.196,00

531.718.299.366,00

(41.867.372.830,00)

5.1.7. Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

81.677.500.000,00

103.177.792.000,00

21.500.292.000,00

(2)

Nomor Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

Jumlah

(Rp)

1

2

3

4

5

6

5.2. BELANJA LANGSUNG

2.637.054.966.002,70

2.913.941.315.734,70

276.886.349.732,00

5.2.1. Belanja Pegawai

220.810.585.066,00

241.162.070.066,00

20.351.485.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.006.646.514.022,70

1.125.327.115.227,70

118.680.601.205,00

5.2.3. Belanja Modal

1.409.597.866.914,00

1.547.452.130.441,00

137.854.263.527,00

JUMLAH BELANJA

4.468.257.731.322,88

4.790.200.670.279,22

321.942.938.956,34

SURPLUS/(DEFISIT)

(192.357.224.972,05)

(165.684.137.452,91)

26.673.087.519,14

6. PEMBIAYAAN DAERAH

192.357.224.972,05

165.684.137.452,91

(26.673.087.519,14)

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

262.357.224.972,05

390.606.398.773,00

128.249.173.800,95

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

262.357.224.972,05

390.606.398.773,00

128.249.173.800,95

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

262.357.224.972,05

390.606.398.773,00

128.249.173.800,95

6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

70.000.000.000,00

224.922.261.320,09

154.922.261.320,09

6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

100.000.000.000,00

6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

70.000.000.000,00

100.000.000.000,00

30.000.000.000,00

6.2.3. Pembayaran Pokok Utang

24.922.261.320,09

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

70.000.000.000,00

224.922.261.320,09

154.922.261.320,09

PEMBIAYAAN NETO

192.357.224.972,05

165.684.137.452,91

(26.673.087.519,14)

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

0,00

H.M. RUSLI ZAINAL

Pekanbaru, 03 Oktober 2011

(3)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: :

1.01. - PENDIDIKAN 1.01.01. - Dinas Pendidikan

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) % Penjelasan

NOMOR

TANGGAL

:

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR

: 41 Tahun 2011

3 Oktober 2011

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 - 0,00

1.01.1.01.01.00.00.4.

0,00 0,00 - 0,00

Jumlah Pendapatan

BELANJA DAERAH 363.853.345.562,00 371.488.220.580,00 7.634.875.018,00 2,10

1.01.1.01.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 34.393.599.003,00 37.795.674.521,00 3.402.075.518,00 9,89

1.01.1.01.01.00.00.5.1.

Belanja Pegawai 34.393.599.003,00 37.795.674.521,00 3.402.075.518,00 9,89

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 18.207.949.003,00 21.105.974.521,00 2.898.025.518,00 15,92

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 13.760.286.750,00 16.685.656.317,00 2.925.369.567,00 21,26

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 1.062.099.145,00 1.110.702.949,00 48.603.804,00 4,58

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 1.370.001.000,00 320.710.000,00 (1.049.291.000,00) (76,59)

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional 737.471.100,00 755.873.950,00 18.402.850,00 2,50

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.

Tunjangan Umum 533.820.000,00 587.860.000,00 54.040.000,00 10,12

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 286.768.350,00 1.079.150.038,00 792.381.688,00 276,31

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 232.567.564,00 319.544.051,00 86.976.487,00 37,40

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 234.758,00 3.051.852,00 2.817.094,00 1.200,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.

Iuran Asuransi Kesehatan 224.700.336,00 243.425.364,00 18.725.028,00 8,33

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.

Tambahan Penghasilan PNS 16.185.650.000,00 16.319.950.000,00 134.300.000,00 0,83

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 15.697.250.000,00 15.849.550.000,00 152.300.000,00 0,97 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 488.400.000,00 470.400.000,00 (18.000.000,00) (3,69)

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.05.

Belanja Penghasilan Lainnya 0,00 369.750.000,00 369.750.000,00 0,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.

Tambahan Penghasilan Guru 369.750.000,00 369.750.000,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.01.

BELANJA LANGSUNG 329.459.746.559,00 333.692.546.059,00 4.232.799.500,00 1,28

1.01.1.01.01.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.569.492.500,00 4.781.392.500,00 211.900.000,00 4,64 1.01.1.01.01.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 50.000.000,00 47.300.000,00 (2.700.000,00) (5,40)

(4)

1 2 3 4 5 6 7

Lokasi : Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Belanja Pegawai 12.300.000,00 12.300.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.

Honorarium PNS 2.700.000,00 2.700.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.01.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2.700.000,00 2.700.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 9.600.000,00 9.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 9.600.000,00 9.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 37.700.000,00 35.000.000,00 (2.700.000,00) (7,16)

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 17.250.000,00 14.550.000,00 (2.700.000,00) (15,65)

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.03.

Belanja paket/pengiriman 17.250.000,00 14.550.000,00 (2.700.000,00) (15,65)

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.03.07.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.500.000,00 2.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000,00 2.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.08.01.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 800.000.000,00 800.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 800.000.000,00 - 0,00

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 600.000.000,00 600.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.

Lokasi : Provinsi Riau

Belanja Pegawai 314.850.000,00 314.850.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.01.08.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.01.08.5.2.1.02.03.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 108.100.000,00 108.100.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.05.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 55.200.000,00 55.200.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.14.

(5)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja modal Pengadaan gerobak 2.000.000,00 2.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.3.04.01.

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 11.000.000,00 11.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.3.08.

Belanja modal peralatan pertukangan 11.000.000,00 11.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.3.08.09.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 65.200.000,00 65.200.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.3.10.

Belanja modal spray can dan hand sprayer (alat penyemprot) 52.200.000,00 52.200.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.3.10.21.

Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 5.000.000,00 5.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.3.10.23.

Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 8.000.000,00 8.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.3.10.27.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 350.000.000,00 347.600.000,00 (2.400.000,00) (0,69)

1.01.1.01.01.01.10.

Belanja Pegawai 4.850.000,00 2.450.000,00 (2.400.000,00) (49,48)

1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.

Honorarium PNS 4.850.000,00 2.450.000,00 (2.400.000,00) (49,48)

1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa 1.150.000,00 1.150.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.01.04.

Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.03.04.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 200.000.000,00 198.000.000,00 (2.000.000,00) (1,00)

1.01.1.01.01.01.11.

Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.11.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 196.100.000,00 194.100.000,00 (2.000.000,00) (1,02)

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.

Belanja cetak 178.840.000,00 176.840.000,00 (2.000.000,00) (1,12)

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 17.260.000,00 17.260.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.02.

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

70.000.000,00 70.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.12.

1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 70.000.000,00 70.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 70.000.000,00 70.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.03.

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 749.492.500,00 975.392.500,00 225.900.000,00 30,14

1.01.1.01.01.01.13.

Belanja Pegawai 17.800.000,00 15.800.000,00 (2.000.000,00) (11,24)

(6)

1 2 3 4 5 6 7

Honorarium PNS 4.300.000,00 2.300.000,00 (2.000.000,00) (46,51)

1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 11.212.500,00 16.212.500,00 5.000.000,00 44,59

1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.

1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 1.512.500,00 1.512.500,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.01.01.

Belanja dokumen/administrasi tender 2.500.000,00 2.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.01.02.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.01.04.

Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.03.

1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.03.04.

Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.28.

Belanja Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.28.29.

Belanja Modal 720.480.000,00 943.380.000,00 222.900.000,00 30,94

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 301.600.000,00 301.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.11.

Belanja modal Pengadaan almari 301.600.000,00 301.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan Komputer 418.880.000,00 571.060.000,00 152.180.000,00 36,33

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 150.000.000,00 210.000.000,00 60.000.000,00 40,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan komputer note book 120.880.000,00 144.880.000,00 24.000.000,00 19,85

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan printer 112.000.000,00 112.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 36.000.000,00 36.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.08.

Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 0,00 68.180.000,00 68.180.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.10.

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0,00 23.120.000,00 23.120.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.17.

Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 0,00 23.120.000,00 23.120.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.17.04.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 0,00 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.30.

Belanja modal peralatan pengamanan 0,00 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.30.14.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 100.000.000,00 100.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.17.

Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.17.5.2.1.

1.01.1.01.01.01.17.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.01.17.5.2.1.02.03.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 750.000.000,00 750.000.000,00 - 0,00

(7)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.18.5.2.1.

1.01.1.01.01.01.18.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.01.18.5.2.1.02.03.

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.

Belanja Perjalanan Dinas 738.000.000,00 738.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 296.350.000,00 296.350.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 441.650.000,00 441.650.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.02.

PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER DAN KEAMANAN KETERTIBAN KANTOR

500.000.000,00 495.800.000,00 (4.200.000,00) (0,84) 1.01.1.01.01.01.19.

Belanja Pegawai 468.840.000,00 464.640.000,00 (4.200.000,00) (0,90)

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.

Honorarium PNS 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02.03.

BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 400.000.000,00 397.300.000,00 (2.700.000,00) (0,68) 1.01.1.01.01.01.20.

Belanja Pegawai 35.100.000,00 35.100.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.

Honorarium PNS 15.300.000,00 15.300.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.01.04.

Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur 12.600.000,00 12.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.01.05.

1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 19.800.000,00 19.800.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.02.01.

1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 156.398.400,00 156.198.400,00 (200.000,00) (0,13)

1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.06.

Belanja cetak 150.000.000,00 150.000.000,00 - 0,00

(8)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Penggandaan 6.398.400,00 6.198.400,00 (200.000,00) (3,13)

1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.000.000,00 24.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 24.000.000,00 24.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.08.01.

Belanja jasa publikasi 123.300.000,00 120.800.000,00 (2.500.000,00) (2,03)

1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.22.

Belanja jasa publikasi media cetak 83.300.000,00 83.300.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.22.01.

Belanja jasa publikasi media audio visual 40.000.000,00 37.500.000,00 (2.500.000,00) (6,25)

1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.22.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.325.000.000,00 1.688.256.500,00 363.256.500,00 27,42 1.01.1.01.01.02.

PENGADAAN MEBELEUR 250.000.000,00 248.800.000,00 (1.200.000,00) (0,48)

1.01.1.01.01.02.010.

Belanja Pegawai 3.900.000,00 2.700.000,00 (1.200.000,00) (30,77)

1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.

Honorarium PNS 3.900.000,00 2.700.000,00 (1.200.000,00) (30,77)

1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.01.02.

1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.03.

1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.03.04.

Belanja Modal 239.300.000,00 239.300.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 72.050.000,00 72.050.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.11.

Belanja modal Pengadaan almari 45.000.000,00 45.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan filling kabinet 27.050.000,00 27.050.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.11.04.

Belanja modal Pengadaan Mebeulair 167.250.000,00 167.250.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.

Belanja modal Pengadaan meja kerja 33.750.000,00 33.750.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan kursi rapat 133.500.000,00 133.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.05.

PENGADAAN KALENDER PENDIDIKAN 200.000.000,00 198.600.000,00 (1.400.000,00) (0,70)

1.01.1.01.01.02.017.

Belanja Pegawai 22.350.000,00 20.950.000,00 (1.400.000,00) (6,26)

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.

Honorarium PNS 6.650.000,00 5.250.000,00 (1.400.000,00) (21,05)

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa 750.000,00 750.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.02.03.

Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 12.500.000,00 12.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.02.05.

1.01.1.01.01.02.017.5.2.2.

(9)

1 2 3 4 5 6 7

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 200.000.000,00 406.056.500,00 206.056.500,00 103,03

1.01.1.01.01.02.022.

Belanja Pegawai 5.700.000,00 2.400.000,00 (3.300.000,00) (57,89)

1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.

Honorarium PNS 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.02.03.

1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 192.500.000,00 294.006.500,00 101.506.500,00 52,73

1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03.

Belanja jasa perawatan bangunan 192.500.000,00 294.006.500,00 101.506.500,00 52,73

1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03.20.

Belanja Modal 0,00 107.850.000,00 107.850.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0,00 62.850.000,00 62.850.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.11.

Belanja modal penyekat ruangan 0,00 62.850.000,00 62.850.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.11.07.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.26.

Belanja modal pengadaan jerjak 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.26.11.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 100.000.000,00 124.900.000,00 24.900.000,00 24,90 1.01.1.01.01.02.024.

Belanja Pegawai 6.600.000,00 4.500.000,00 (2.100.000,00) (31,82)

1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.

Honorarium PNS 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.02.03.

1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 84.262.000,00 111.262.000,00 27.000.000,00 32,04

1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku Cadang 40.662.000,00 40.662.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 21.600.000,00 48.600.000,00 27.000.000,00 125,00

1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.03.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 0,00

(10)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.203.000,00 4.203.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.06.

1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.06.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 150.000.000,00 284.900.000,00 134.900.000,00 89,93 1.01.1.01.01.02.028.

Lokasi :

-Belanja Pegawai 5.300.000,00 3.200.000,00 (2.100.000,00) (39,62)

1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.

Honorarium PNS 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.02.03.

1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.

1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.03.

Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 143.880.000,00 280.880.000,00 137.000.000,00 95,22 1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.03.13.

1.01.1.01.01.02.144.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.02.144.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.02.144.5.2.1.02.03.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 412.300.000,00 412.300.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.144.5.2.3.26.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 412.300.000,00 412.300.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.144.5.2.3.26.02.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 210.000.000,00 207.300.000,00 (2.700.000,00) (1,29)

1.01.1.01.01.03.

PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA DAN KELENGKAPANNYA 210.000.000,00 207.300.000,00 (2.700.000,00) (1,29)

1.01.1.01.01.03.06.

Lokasi : Pekanbaru

Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.500.000,00 (2.700.000,00) (64,29)

1.01.1.01.01.03.06.5.2.1.

Honorarium PNS 4.200.000,00 1.500.000,00 (2.700.000,00) (64,29)

1.01.1.01.01.03.06.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.03.06.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.03.06.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.03.06.5.2.1.01.04.

(11)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.03.06.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 200.000,00 200.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.06.5.2.2.01.01.

1.01.1.01.01.03.06.5.2.2.01.02.

1.01.1.01.01.03.06.5.2.2.03.

1.01.1.01.01.03.06.5.2.2.03.04.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 201.600.000,00 201.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.06.5.2.2.14.

Belanja Pakaian Olahraga 201.600.000,00 201.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.06.5.2.2.14.04.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.475.000.000,00 1.472.900.000,00 (2.100.000,00) (0,14) 1.01.1.01.01.05.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 70.600.000,00 70.600.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.05.01.5.2.1.05.

Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 32.100.000,00 32.100.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.01.5.2.1.05.01.

PEMBINAAN OLAHRAGA, BUDAYA DAN AGAMA 150.000.000,00 147.900.000,00 (2.100.000,00) (1,40)

1.01.1.01.01.05.04.

Lokasi :

-Belanja Pegawai 26.500.000,00 24.400.000,00 (2.100.000,00) (7,92)

1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.

Honorarium PNS 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.02.01.

Belanja makanan dan minuman kegiatan 119.680.000,00 119.680.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.04.5.2.2.11.04.

INHOUSE TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 225.000.000,00 225.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.10.

1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.01.03.

(12)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.01.05.

1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.02.01.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 9.600.000,00 9.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.07.

DUKUNGAN OPERASIONAL JARDIK RIAU 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.11.

1.01.1.01.01.05.11.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.05.11.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.05.11.5.2.1.02.03.

Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 13.500.000,00 13.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.11.5.2.1.02.05.

(13)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja kawat/faksimili/internet 900.000.000,00 900.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.11.5.2.2.03.06.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

150.000.000,00 150.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.06.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 50.000.000,00 50.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.02.

Belanja Pegawai 16.750.000,00 16.750.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.

Honorarium PNS 1.750.000,00 1.750.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.02.03.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 15.840.000,00 15.840.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.11.01.

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 100.000.000,00 100.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.04.

Belanja Pegawai 82.500.000,00 82.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.

Honorarium PNS 11.500.000,00 11.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.01.

(14)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja makanan dan minuman 9.000.000,00 9.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.11.

1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.11.04.

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 73.434.045.159,00 80.416.367.159,00 6.982.322.000,00 9,51 1.01.1.01.01.16.

PENGADAAN MATERI PEMBELAJARAN SARANA EVALUASI BELAJAR BERBASIS E-LEARNING

0,00 5.328.000.000,00 5.328.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.

Belanja Pegawai 0,00 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.320.550.000,00 5.320.550.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 23.007.000,00 23.007.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 0,00 10.707.000,00 10.707.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.01.

Belanja dokumen/administrasi tender 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.02.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.04.

Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 1.943.000,00 1.943.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06.

Belanja cetak 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 0,00 1.243.000,00 1.243.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06.02.

Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 0,00 5.295.600.000,00 5.295.600.000,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.28.

Belanja Pengadaan Alat-alat Laboratorium Peraga/Praktik Sekolah 0,00 5.295.600.000,00 5.295.600.000,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.28.34.

PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI BERBAGAI INFORMASI PENDIDIKAN DASAR

375.000.000,00 375.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.73.

Lokasi :

-Belanja Pegawai 12.100.000,00 27.100.000,00 15.000.000,00 123,97

1.01.1.01.01.16.73.5.2.1.

Honorarium PNS 7.600.000,00 12.300.000,00 4.700.000,00 61,84

1.01.1.01.01.16.73.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.16.73.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.350.000,00 900.000,00 (450.000,00) (33,33)

1.01.1.01.01.16.73.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa 1.400.000,00 900.000,00 (500.000,00) (35,71)

1.01.1.01.01.16.73.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1.950.000,00 1.200.000,00 (750.000,00) (38,46)

1.01.1.01.01.16.73.5.2.1.01.04.

Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.73.5.2.1.01.05.

Honorarium Non PNS 4.500.000,00 14.800.000,00 10.300.000,00 228,89

1.01.1.01.01.16.73.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.73.5.2.1.02.03.

Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 4.500.000,00 4.900.000,00 400.000,00 8,89

1.01.1.01.01.16.73.5.2.1.02.05.

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 5.450.000,00 7.690.000,00 2.240.000,00 41,10

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 5.450.000,00 7.450.000,00 2.000.000,00 36,70

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.01.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan/Material 0,00 11.675.000,00 11.675.000,00 0,00

(15)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja tas kegiatan 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.02.06.

Belanja dokumentasi 0,00 8.175.000,00 8.175.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.02.10.

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.03.

Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.03.04.

Belanja jasa atas prestasi 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.03.15.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.370.000,00 0,00 (1.370.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.06.

Belanja cetak 1.370.000,00 0,00 (1.370.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.06.01.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 27.480.000,00 27.480.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat 0,00 27.480.000,00 27.480.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 8.480.000,00 8.480.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 8.480.000,00 8.480.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.08.01.

Belanja makanan dan minuman 2.000.000,00 42.050.000,00 40.050.000,00 2.002,50

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 1.050.000,00 (950.000,00) (47,50)

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.11.04.

Belanja Perjalanan Dinas 65.080.000,00 68.180.000,00 3.100.000,00 4,76

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.15.

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.300.000,00 38.400.000,00 3.100.000,00 8,78

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.15.02.

Belanja jasa publikasi 287.500.000,00 80.345.000,00 (207.155.000,00) (72,05)

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.22.

Belanja jasa publikasi media cetak 184.500.000,00 700.000,00 (183.800.000,00) (99,62)

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.22.01.

Belanja jasa publikasi media audio visual 103.000.000,00 79.645.000,00 (23.355.000,00) (22,67)

1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.22.02.

Belanja Modal 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.73.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.73.5.2.3.17.

Belanja modal Pengadaan Video Conference 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.73.5.2.3.17.09.

PENDIDIKAN BERSUBSIDI SD/MI, SMP/MTS (BEASISWA SISWA MISKIN PENUNJANG DANA BOS)

11.859.670.000,00 11.859.670.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.80.

Lokasi : se Provinsi Riau

Belanja Pegawai 11.689.450.000,00 11.689.450.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.

Honorarium PNS 74.650.000,00 74.650.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.01.05.

Honorarium Non PNS 11.614.800.000,00 11.614.800.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 400.000,00 400.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 11.614.400.000,00 11.614.400.000,00 - 0,00

(16)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.03.

Belanja kawat/faksimili/internet 750.000,00 750.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.03.06.

1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat 22.800.000,00 22.800.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.07.02.

PENDIDIKAN ANAK MARGINAL SD DAN SMP 3.750.000.000,00 3.702.165.000,00 (47.835.000,00) (1,28)

1.01.1.01.01.16.81.

Belanja Pegawai 2.521.650.000,00 2.521.650.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.

Honorarium PNS 156.150.000,00 156.150.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.05.

Honorarium Non PNS 2.155.500.000,00 2.155.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.155.500.000,00 2.155.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.02.02.

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 210.000.000,00 210.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.04.

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 210.000.000,00 210.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.04.02.

Belanja Barang dan Jasa 1.228.350.000,00 1.180.515.000,00 (47.835.000,00) (3,89)

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 235.875.000,00 216.240.000,00 (19.635.000,00) (8,32)

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 234.375.000,00 214.740.000,00 (19.635.000,00) (8,38)

(17)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.06.02.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.07.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 112.650.000,00 100.650.000,00 (12.000.000,00) (10,65)

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 112.650.000,00 100.650.000,00 (12.000.000,00) (10,65)

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.10.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.11.04.

Belanja Pakaian Kerja 426.000.000,00 426.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.13.

Belanja pakaian kerja lapangan 426.000.000,00 426.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.13.01.

Belanja Perjalanan Dinas 45.700.000,00 29.500.000,00 (16.200.000,00) (35,45)

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.700.000,00 29.500.000,00 (16.200.000,00) (35,45)

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.15.01.

PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBINAAN KESISWAAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.01.05.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.000.000,00 27.000.000,00 - 0,00

(18)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.07.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.07.02.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.10.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.11.04.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 591.600.000,00 591.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.15.02.

PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP 4.350.000.000,00 4.197.761.400,00 (152.238.600,00) (3,50) 1.01.1.01.01.16.85.

Lokasi :

-Belanja Pegawai 290.700.000,00 279.400.000,00 (11.300.000,00) (3,89)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.

Honorarium PNS 263.700.000,00 252.400.000,00 (11.300.000,00) (4,29)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.100.000,00 46.900.000,00 (1.200.000,00) (2,49)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.04.

Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur 211.700.000,00 205.500.000,00 (6.200.000,00) (2,93)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.05.

1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 4.059.300.000,00 3.918.361.400,00 (140.938.600,00) (3,47)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 49.690.000,00 43.624.400,00 (6.065.600,00) (12,21)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 49.690.000,00 43.624.400,00 (6.065.600,00) (12,21)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan/Material 40.915.000,00 38.615.000,00 (2.300.000,00) (5,62)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.02.

Belanja bahan obat-obatan 8.300.000,00 6.000.000,00 (2.300.000,00) (27,71)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.02.04.

Belanja Jasa Kantor 398.900.000,00 349.900.000,00 (49.000.000,00) (12,28)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.03.

Belanja jasa atas prestasi 387.900.000,00 338.900.000,00 (49.000.000,00) (12,63)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.03.15.

Belanja Jasa Perawatan Jasmani dan Rohani 11.000.000,00 11.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.03.22.

Belanja Cetak dan Penggandaan 99.430.000,00 71.982.000,00 (27.448.000,00) (27,61)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.

Belanja cetak 58.500.000,00 49.170.000,00 (9.330.000,00) (15,95)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 32.930.000,00 14.812.000,00 (18.118.000,00) (55,02)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.02.

Belanja Penjilidan 8.000.000,00 8.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.03.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.062.480.000,00 1.062.480.000,00 - 0,00

(19)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1.062.480.000,00 1.062.480.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 539.320.000,00 533.420.000,00 (5.900.000,00) (1,09)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 539.320.000,00 533.420.000,00 (5.900.000,00) (1,09)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.08.01.

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.10.

Belanja sewa pakaian adat/tradisional 3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.10.06.

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan bercorak kebudayaan/kesenian 21.750.000,00 21.750.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.10.15.

Belanja makanan dan minuman 1.219.800.000,00 1.216.350.000,00 (3.450.000,00) (0,28)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 13.020.000,00 11.970.000,00 (1.050.000,00) (8,06)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.206.780.000,00 1.204.380.000,00 (2.400.000,00) (0,20)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.11.04.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 283.915.000,00 263.040.000,00 (20.875.000,00) (7,35)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.14.

Belanja pakaian batik tradisional 157.475.000,00 136.600.000,00 (20.875.000,00) (13,26)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.14.03.

Belanja Pakaian Olahraga 126.440.000,00 126.440.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.14.04.

Belanja Perjalanan Dinas 319.600.000,00 293.700.000,00 (25.900.000,00) (8,10)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 310.600.000,00 284.700.000,00 (25.900.000,00) (8,34)

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.02.

Belanja jasa publikasi 20.500.000,00 20.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.22.

Belanja jasa publikasi media cetak 20.500.000,00 20.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.22.01.

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMP SSN MENUJU RSBI 6.700.000.000,00 6.104.200.000,00 (595.800.000,00) (8,89) 1.01.1.01.01.16.86.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 5.724.650.000,00 6.043.850.000,00 319.200.000,00 5,58

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 14.286.200,00 14.286.200,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.01.01.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.01.02.

(20)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5.617.458.000,00 5.936.658.000,00 319.200.000,00 5,68 1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.

Belanja Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Sekolah 3.069.308.000,00 3.069.308.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.04.

Belanja Peralatan Kelistrikan 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.06.

Belanja Pengadaan Komputer/PC 198.000.000,00 198.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.14.

Belanja Pengadaan Komputer Notebook 172.500.000,00 172.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.15.

Belanja Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang 98.000.000,00 98.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.22.

Belanja Meubelair Sekolah 409.600.000,00 188.800.000,00 (220.800.000,00) (53,91)

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.23.

Belanja Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 200.000.000,00 200.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.29.

Belanja Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi 300.000.000,00 300.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.30.

Belanja Pengadaan Alat-alat Laboratorium Peraga/Praktik Sekolah 200.000.000,00 200.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.34.

Belanja Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan 75.000.000,00 75.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.35.

Belanja Pengadaan Peralatan Olahraga 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.44.

Belanja Pengadaan Meja Rapat 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.45.

Belanja Pengadaan Media Informasi Sekolah 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.46.

Belanja Modal 915.000.000,00 0,00 (915.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Mebeulair 165.000.000,00 0,00 (165.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.13.

Belanja modal Pengadaan meja rapat 165.000.000,00 0,00 (165.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.13.02.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.25.

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.25.01.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.34.

Belanja modal pengadaan peralatan olahraga 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.34.01.

Belanja modal pengadaan sistem informasi 575.000.000,00 0,00 (575.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.36.

Belanja modal pengadaan sistem informasi 575.000.000,00 0,00 (575.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.36.01.

IMPLEMENTASI, KOORDINASI, SOSIALISASI, MONEV BOS SMP DAN PEREMAJAAN DATA SMP/MTS

1.500.000.000,00 1.449.800.000,00 (50.200.000,00) (3,35) 1.01.1.01.01.16.88.

Lokasi :

-Belanja Pegawai 210.125.000,00 198.125.000,00 (12.000.000,00) (5,71)