PROGRAM KERJA KOMITE INTERGRITAS TAHUN 2021
PROGRAM KERJA KOMITE INTEGRITAS MANAJEMEN PERUBAHAN
LPMP DKI JAKARTA TAHUN 2021
NO PROSES/KEGIATAN RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKUKAN PELAKSANAAN
BENTUK KEGIATAN WAKTU BUKTI FISIK
1 PENGUATAN KOMITMEN BERSAMA
Penyusunan surat penguatan komitmen pembangunan ZI WBK
Rapat komite integritas Januari 2021 Surat pembangunan ZI WBK Penetapan SK tim komite integritas Rapat komite integritas Januari 2021 SK Komite Integritas
Reviu uraian tugas komite integritas melalui rapat
Rapat komite integritas Februari 2021 Uraian tugas komite integritas Penyusunan program kerja komite
integritas melalui rapat
Rapat komite integritas Februari 2021 Program kerja komite integritas Pengisian mandiri LKE LPMP DKI Jakarta
secara berkala
Rapat komite integritas Februari 2021 dan November 2021
LKE
2 PEMBERDAYAAN AGEN PERUBAHAN
Menyusun mekanisme pemilihan agen perubahan
Rapat komite integritas Juni 2021 Telaah staf pemilihan agen perubahan
Penetapan agen perubahan melalui SK Kepala
Rapat komite integritas Juni 2021 SK Agen Perubahan Sosialisasi RTAP lembaga Rapat komite integritas Juli 2021 RTAP lembaga Penguatan kapasitas agen perubahan
melalui kegiatan bimtek
Rapat komite integritas
Juli 2021
Laporan bimtek Mengimplementasikan RTAP lembaga Rapat komite integritas Juli – Desember 2021 RTAP lembaga
3 SOSIALISASI
PEMBANGUNAN ZI WBK KE
STAKEHOLDER
Membuat brosur pembangunan ZI WBK Rapat tim manajemen perubahan dan tim publikasi
Juli 2021 Brosur
Membuat buku pembangunan ZI WBK Rapat tim manajemen perubahan dan tim publikasi
Juli 2021 Buku
4 INTERNALISASI TATA NILAI
Komitmen : Mengadakan Rapat Komite Integritas secara berkala
Rapat komite integritas
Bulanan Undangan, daftar hadir, notulen Peduli : Mendukung Program LPMP DKI
Jakarta Peduli secara berkala
Rapat tim manajemen
perubahan Triwulanan Dokumentasi
Religius : Mengadakan kegiatan kerohanian
Rapat tim manajemen perubahan
Sesuai hari-hari
keagamaan Dokumentasi
Kerjasama : Memantau progress
pengembangan program dan kemitraan
Rapat tim manajemen
perubahan Triwulanan Laporan monev
Kualitas : Melakukan monev capaian program kerja zona integritas
Rapat tim manajemen
perubahan Triwulanan laporan monev
5 MONEV
PEMBANGUNAN ZI WBK
Monev pembangunan ZI WBK dengan memantau capaian program kerja masing-masing zona
Rapat tim manajemen perubahan
Bulanan Laporan monev
Monev pembangunan ZI WBK dengan memantau budaya kerja di lembaga secara berkala
Rapat tim manajemen perubahan
Triwulanan Laporan monev
PROGRAM KERJA KOMITE INTEGRITAS TATA LAKSANA LPMP DKI JAKARTA
TAHUN 2021
NO PROSES/KEGIATAN RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKUKAN
PELAKSANAAN
BENTUK KEGIATAN WAKTU BUKTI FISIK
1 Mereview POS di masing-masing unit kerja
Melakukan review POS dari masing-masing unit kerja
Review POS yang ada di LPMP DKI Jakarta Maret 2021 Dokumen POS yang telah di review
2 Sosialisasi POS Lembaga
Melakukan Sosialisasi POS Lembaga
Sosialisasi POS Lembaga Mei - Juni
2021
Dokumen POS yang telah di review 3 Melakukan monev
pelaksanaan POS lembaga
Penyebaran Instrumen Monev POS Lembaga
Instrumen Hasil Monev POS Lembaga Oktober - November 2021
Laporan Hasil Monev POS Lembaga
4 Memastikan penggunaan tata naskah dinas elektronik
Melakukan Pemantauan Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik
Pemantauan Penggunaan Aplikasi Sinde &
penggunaan tata naskah dinas yang sesuai aturan
Januari s.d.
Desember 2021
Laporan Hasil Pemantauan
5 Melakukan monev terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan pemberian
layanan kepada publik
Membuat Instrumen pemanfaatan IT dalam pelaksanaan tugas secara berkala
Instrumen Hasil Pemanfaatan TIK LPMP DKI Agustus s.d.
September 2021
Link Instrumen Pemanfaatan TIK
6 · Pemantauan jumlah pengunjung WEB · Grafik/Laporan bulanan
Melakukan Pemantauan
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
Melakukan Pemantauan Pelaksanaan kebijakan Keterbukaan informasi publik
· Pemantauan pengunjung ULT dan LPMP
Januari s.d.
Desember 2021
·Analisis kepuasan pelanggan
· Kepuasan pelanggan
7 Melakukan evaluasi Organisasi (SIEVO)
Penyebaran Instrumen Evaluasi Organisasi (Instrumen SIEVO)
Instrumen Evaluasi Organisasi November -
Desember 2021
Minta Hasil SIEVO Tahun lalu ke Kasubbag TU
PROGRAM KERJA KOMITE INTEGRITAS PENGEMBANGAN SDM LPMP DKI JAKARTA
TAHUN 2021
NO PROSES/KEGIATAN RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKUKAN
PELAKSANAAN
PENJAB WAKTU BUKTI FISIK
1 Rapat tim integritas pengembangan SDM
Menyusun program kerja pengembangan SDM
Tim Kerja Februari 2021 Dokumen program kerja pengembangan SDM 2 Koordinasi pemantauan SKP
bulanan
Melakukan pemantauan realisasi SKP bulanan di JFT, fungsi dan Subbag TU
Tim Kerja Bulanan Rekap realisasi SKP per bulan
3 Koordinasi laporan monev rotasi pegawai
Mengajukan pengisian monev rotasi pegawai kepada pimpinan dan melaporan hasilnya
Tim Kerja Tahun berjalan Hasil monev rotasi pegawai dan rekapnya 4 Koordinasi kegiatan pengembangan
kompetensi pegawai
Mengumpulkan laporan hasil
pengembangan kompetensi pegawai
Tim Kerja Tahun berjalan Laporan pengembangan kompetensi pegawai 5 Koordinasi laporan monev
pengembangan kompetensi pegawai
Mengajukan pengisian monev pengembangan kompetensi pegawai kepada pimpinan dan melaporan hasilnya
Tim Kerja Tahun berjalan Hasil monev pengembangan
kompetensi pegawai dan rekapnya
6 Program Pengembangan Kompetensi Pegawai
Melaksanakan program
pengembangan kompetensi pegawai
Kepegawaian Tahun berjalan Laporan pengembangan kompetensi pegawai 7 Pemberian reward bagi pegawai Reviu kriteria Reward Tim Reward Bulan Mei-Juni 2021 Kriteria reward 2021
8 Mengelola rekap kehadiran Menyampaikan data rekap kehadiran pegawai diWAG
Tim Kerja Bulanan Rekap Absensi pegawai
9 Mengelola pengisian log harian Menyampaikan data pegawai dalam melengkapi pengisian log harian
Tim Kerja Bulanan Rekap data pengisian log harian pegawai
PROGRAM KERJA KOMITE INTEGRITAS AKUNTABILITAS LPMP DKI JAKARTA
TAHUN 2021
NO PROSES/KEGIATAN RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKUKAN
PELAKANAAN BENTUK
KEGIATAN/DOKUMEN WAKTU BUKTI FISIK 1 Sosialisasi RENSTRA LPMP DKI
Jakarta
Dalam apel pagi atau tanjidor
Sosialisasi April Renstra lembaga
2 Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Kepala, Fungsi, Subbag dan Jabatan Fungsional
Rapat Tim Zona Akuntabilitas dengan pimpinan dan koordinator fungsi
Pendampingan penyusunan PK
Februari PK Kepala, 3 Fungsi, 6 Urusan di Subbag dan JFT yang sudah ditandatangan 3 Melakukan pengukuran
kinerja
Rapat Tim Zona Akuntabilitas dengan pimpinan dan koordinator fungsi
Dilaksanakan bersamaan dengan rapat triwulan/bulanan lembaga
Juni dan Desember Form Pengukuran Capaian Kinerja Juli dan Desember yang sudah ditandatangan
4 Menyusun laporan kinerja lembaga/unit kerja akhir tahun
Rapat Tim Zona Akuntabilitas dengan pimpinan dan koordinator fungsi beserta Tim SPI dan SPIP
Pendampingan penyusunan LAKIN
November LAKIN lembaga, 3
Fungsi, 6 Urusan di Subbag dan JFT yang sudah ditandatangan 5 Mendokumentasikan bukti
fisik pelaksanaan SAKIP
Dilakukan masing-masing PJ Kinerja
Dilaksanakan mandiri Jan-Des Foto-foto kegiatan, testimoni, dll 6 Sosialisasi Laporan Hasil
Evaluasi Dalam apel pagi atau
tanjidor
Sosialisasi Jan-22 LHE
PROGRAM KERJA KOMITE INTEGRITAS PENGAWASAN LPMP DKI JAKARTA
TAHUN 2021
NO PROSES/KEGIATAN RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKUKAN
PELAKSANAAN
BENTUK KEGIATAN/DOKUMEN WAKTU BUKTI FISIK
1 Publikasi
a. Sosialisasi saat apel a.sosialisasi saat apel
Tahun Berjalan (laporan bulanan)
-Notulensi Apel
b. Sosialisasi via medsos b. website LPMP DKI -Website LPMP DKI
c. Membuat spanduk, banner c. Membuat Spanduk, Banner -Banner spanduk, banner, leaflet
d. Menyediakan lemari gratifikasi -Tersedianya lemari
gratifikasi e. Membuat system pengaduan
OL
-Tersedianya aplikasi pengaduan
2 UPG Menyiapkan form laporan,
Menyusun Pedoman Formulir penerimaan pengaduan Tahun Berjalan (laporan bulanan)
Pengaduan dan Hasil tindak lanjut pengaduan 3 WBS Menyiapkan form laporan,
Menyusun Pedoman Formulir penerimaan pengaduan Tahun Berjalan (laporan bulanan)
Pengaduan dan Hasil tindak lanjut pengaduan 4 DUMAS Menyiapkan form laporan,
Menyusun Pedoman Formulir penerimaan pengaduan Tahun Berjalan (laporan bulanan)
Pengaduan dan Hasil tindak pengaduan 5 Benturan
Kepentingan
Menyiapkan form laporan,
Menyusun Pedoman Formulir penerimaan laporan Tahun Berjalan Laporan dan tindak lanjut pengaduan
PROGRAM KERJA KOMITE INTEGRITAS PENGENDALIAN LPMP DKI JAKARTA
TAHUN 2021
NO PROSES/KEGIATAN RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKUKAN
PELAKSANAAN BENTUK
KEGIATAN/DOKUMEN WAKTU BUKTI FISIK
1 Penyusunan peta
risiko 2021 Workshop Penyusunan Peta Risiko 2021 Workshop Maret Minggu ke-4 Peta risiko 2021
2
Penyusunan identifikasi lingkungan pengendalian
Rapat Penyusunan identifikasi lingkungan
pengendalian Rapat Mei minggu ke-4
Hasil identifikasi lingkungan pengendalian
3
Monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian secara berkala
Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian secara berkala
Rapat Pengendalian Triwulan
TW 1 : April
Formulir pengendalian triwulan yang sudah terisi TW2 : Juli
TW3 : Okt TW4 : Des
PROGRAM KERJA KOMITE INTEGRITAS PUBLIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK
LPMP DKI JAKARTA TAHUN 2021
NO PROGRAM /KEGIATAN RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKUKAN
PELAKSANAAN BENTUK KEGIATAN/
DOKUMEN WAKTU BUKTI FISIK
1
Penyusunan SK Tim Kerja Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021
Mereviu SK Tim Kerja PPID Tahun 2020 sebagai dasar penyusunan SK Tim Kerja PPID Tahun 2021
Menyusun SK Tim Kerja
PPID Tahun 2021 Februari SK Tim Kerja PPID Tahun 2021
2 Updating Daftar Informasi Publik (DIP)
Mengkoordinasikan penyusunan DIP Tahun 2021 dengan melibatkan seluruh fungsi dan subbag TU
Melaksanakan Rapat
Koordinasi Februari
- Surat Undangan - Daftar Hadir Rakor - Notula Rakor
- Foto Kegiatan Rakor
- Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2021
3
Publikasi aktivitas pembangunan Zona Integritas, program dan kegiatan lembaga di media cetak dan laman
1. Mempersiapkan materi berita tentang semua aktivitas
pembangunan ZI WBK dan kegiatan lembaga dipublikasikan di laman web, media sosial dan media cetak
1. Menyusun Naskah/
Artikel/Disain Grafis untuk dipublikasikan di laman web, media sosial dan media cetak
Tahun berjalan
- Naskah/Artikel/Disain Grafis untuk media cetak (Buletin, Jurnal, Spanduk, Flyer, Banner, Poster, dll) - Naskah/Artikel/Disain Grafis untuk Media Online (Web, Medsos, Flyer digital, Poster digital, dll)
2. Mempersiapkan pajangan quote tentang tata nilai ZI WBK melalui seleksi produk terbaik dari peserta kegiatan berbaring (materi: canva)
2. Menyediakan materi pajangan quote tentang tata nilai ZI WBK
- Disain grafis quote tata nilai ZI WBK (Poster, Flyer digital)
3. Mempublikasikan materi berita di laman web, media sosial, media cetak, atau dipasang di lingkungan lembaga
3. Mempublikasikan Naskah/Artikel/Disain Grafis di laman web, media sosial, media cetak, atau terpasang di lingkungan lembaga
- Publikasi di media cetak (Buletin, Jurnal, Flyer, Banner, Poster, dll)
- Publikasi di Media Online (Web, Medsos, Flyer digital, Poster digital, dll)
4
Dokumentasi aktivitas pembangunan Zona Integritas, program dan kegiatan lembaga dalam bentuk disain grafis/
foto/video
Mendokumentasikan aktivitas pembangunan Zona Integritas, program dan kegiatan lembaga dalam bentuk disain grafis/ foto/
video
1. Melaksanakan pengambilan foto/vidio
Tahun berjalan
- Banner motto pembangunan ZI WBK, Visi, Misi, Tata Nilai, Tusi (dlm 1 banner) terpasang di lingkungan lembaga
- Poster quote tata nilai ZI WBK terpasang di lingkungan lembaga 2. Melaksanakan proses
editing disain grafis/foto/vidio
- Poster POS Unit Kerja, SP, Maklumat Pelayanan terpasang di lingkungan lembaga
- Foto/vidio melengkapi
naskah/artikel/disain grafis dalam media publikasi
3. Menempatkan materi publikasi dalam bentuk cetak di lingkungan lembaga
5
Optimalisasi media sosial lembaga untuk
menyampaikan informasi terkait aktivitas pembangunan Zona Integritas, program dan kegiatan lembaga
1. Menyampaikan reminder
kepada pihak internal lembaga untuk mengakses web / medsos
1. Mendisain grafis/flyer digital reminder untuk mengakses web/medsos
Tahun berjalan
- Publikasi flyer reminder untuk membuka web / medsos di wa grup internal lembaga
2. Menyampaikan informasi tentang materi publikasi yang telah tayang di web/youtube melalui medsos terkait aktivitas
pembangunan Zona Integritas, program dan kegiatan lembaga
2. Melaksanakan promote link artikel
web/konten youtube yang telah tayang di wa grup internal lembaga dan akun medsos
- Publikasi link artikel web/konten youtube yang telah tayang di wa grup internal dan medsos
6 Verifikasi/pengakuan media publikasi lembaga
1. Mengajukan permohonan International Standard Serial Number (ISSN)
1. Mendapatkan nomor
ISSN untuk buletin September - Buletin Edisi X (terbit Desember) ber-ISSN
2. Mengajukan permohonan Akreditasi Science and Technology Index (SINTA)
2. Mendapatkan akreditasi
SINTA untuk JLMP - JLMP Edisi …. terakreditasi SINTA 3. Tindak lanjut pengajuan verivied
status medsos
3. Mendapatkan verified
status untuk akun Ig dan Fb Maret - Verified status untuk akun Ig dan Fb
7 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
1. Melaksanakan SKM tri wulan ULT
1. Mengolah data survey tri wulan ULT
Maret, Juni, Oktober dan Desember
- Hasil analisis survey tri wulan ULT
2. Melaksanakan SKM tri wulan kegiatan bimtek/workshop/fgd lembaga
2. Mengolah data survey tri wulan kegiatan lembaga
- Hasil analisis survey tri wulan kegiatan lembaga
3. Melaksanakan SKM tri wulan pengguna layanan fasilitas lembaga
3. Mengolah data survey tri wulan pengguna layanan fasilitas lembaga
- Hasil analisis survey tri wulan pengguna layanan fasilitas lembaga
8 Inovasi Layanan ULT
1. Melaksanakan Warkop ULT dengan pola daring (2 kegiatan dalam setahun)
1. Melaksanakan Warkop ULT
Agustus &
Desember - Telaah Staff Warkop ULT - SK, ST dan Surat Undangan Warkop ULT
- Flyer digital kegiatan Warkop ULT
- Daftar Hadir Warkop ULT - Notula Warkop ULT
- Foto Kegiatan Warkop ULT - Laporan Kegiatan Warkop ULT - Telaah Staff Klinik ULT
2. Melaksanakan Klinik Konsultasi ULT/Helpdesk (2 kegiatan dalam setahun dengan durasi @ 1 bulan)
- SK, ST dan Surat Undangan Klinik ULT
2. Klinik Konsultasi ULT /
Helpdesk Februari-Juli - Daftar Hadir Klinik ULT
- Foto Kegiatan Klinik ULT - Laporan Kegiatan Warkop ULT
Evaluasi ULT/Persiapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Internal Kemdikbud
1. Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik yang telah
dilakukan ULT.
1. Melaksanakan evaluasi berdasarkan telaah
Permenpan No. 17/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Agustus/
November - Telaah Staff Evaluasi ULT
- Surat permohonan narasumber/evaluator BKHM Kemdikbud
- SK, ST dan Surat Undangan Evaluasi ULT
- Daftar Hadir Evaluasi ULT - Foto Kegiatan Evaluasi ULT - Instrumen evaluasi Kinerja pelayanan publik yang telah terisi
2. Menyusun proposal KIPP internal Kemdikbud berdasarkan telaah Permenpan No. 30/2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
- Laporan Kegiatan Evaluasi ULT
2. Menyusun Proposal KIPP Internal Kemdikbud
- Proposal KIPP Internal Kemdikbu
Agustus/
November
1
Optimalisasi dan pengembangan sistem informasi untuk kemudahan pelayanan
1. Upgrading SIM ULT (online) 1. Upgrading SIM ULT
online April - SIM ULT online ter-upgrade
2. Mereviu aplikasi SIM layanan terintegrasi (offline)
2. Mereviu aplikasi SIM layanan terintegrasi yang telah tersedia di lembaga
Maret
- Catatan hasil reviu aplikasi SIM layanan terintegrasi yang telah tersedia di lembaga
3. Mengidentifikasi proses pelayanan publik lembaga yang memerlukan dukungan aplikasi/SIM
3. Mengidentifikasi kebutuhan SIM lembaga
4. Mengajukan konsep SIMPADU berdasarkan hasil reviu dan identifikasi kebutuhan kepada unsur pimpinan
Maret
- Catatan hasil identifikasi proses pelayanan publik lembaga yang memerlukan dukungan aplikasi/SIM
5. Mengomunikasikan pengembangan SIMPADU dengan tim pengembang, serta memantau jalannya proses pengembangan
- Telaah staff pengajuan konsep SIMPADU
6. Meresmikan
penggunaan SIMPADU oleh unsur pimpinan dan
sosialisasi cara pemanfaatannya di lembaga oleh tim pengembang 4. Mengajukan konsep SIMPADU
ke pimpinan April - SIMPADU lembaga
5. Mengembangkan SIMPADU Mei -
Oktober - Surat Undangan Sosialisasi - Daftar Hadir Sosialisasi - Notula Sosialisasi 6. Melaksanakan peresmian
penggunaan SIMPADU di lembaga dan sosialisasi pemanfaatannya
Oktober - Foto Kegiatan Sosialisasi
PROGRAM KERJA KOMITE INTEGRITAS PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEMITRAAN LPMP DKI JAKARTA
TAHUN 2021
NO PROSES/KEGIATAN RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKUKAN
PELAKSANAAN
BENTUK KEGIATAN WAKTU BUKTI FISIK
1
Peningkatan Literasi Peserta Didik
Optimalisasi Pemanfaatan
Perpustakaan Sekolah Jenjang SD Walk digital Juni 2021
Library digital Juni/Juli - Agustus 2021
2
Penguatan Pembelajaran Jarak Jauh
Kerjasama dengan SEAMEOLEC
Bimtek fasilitator April - Juni 2021 Bimtek tim sekolah Agustus 2021 Pendampingan ke
sekolah September - November 2021 3 Layanan Kesehatan dalam
Pendidikan kerjasama dengan Ikatan Dokter
Webinar ‘Prokes Pembelajaran Tatap Muka”
Berbaring Mei 2021
Webinar ‘Mengatasi kesulitan belajar pada anak di era PJJ bekerjasama dengan yayasan IDARI
Berbaring Juni 2021
Webinar ‘Pembinaan UKS pada Pandemi Covid-19 sebagai Penguatan Manajemen Sekolah’
Berbaring September 2021
4 Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan di Satker
Provinsi/Satuan Pendidikan
Penyusunan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pihak mitra yang telah dengan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, terstandar, dan tertib dokumen)
Rapat Juli - Agustus 2021
