LAPORAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Pengungkit 1. Manajemen Perubahan
Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Membentuk tim kerja dengan tahapan:
Membuat undangan pembentukan tim kerja WBK
Melaksanakan rapat pembentukan tim kerja WBK
Penentuan tim kerja WBK.
Pengesahan tim kerja WBK
2. Membuat Surat Edaran pemilihan tim kerja ZI
3. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
4. Menentukan Rencana Aksi yang memuat target-target prioritas
5. Mensosialisasikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa
6. Melakukan rapat evaluasi Pembangunan Zona Integritas
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas
8. Menindaklanjuti hasil monev sebelumnya.
Pengungkit 2. Penataan Tatalaksana
Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Mengoperasionalkan perangkat, memutakhirkan perangkat, menentukan satker/satfung.
2. SOP diaplikasikan, satker/satfung memantau penerapan dan mengevaluasi.
3. Melakasanakan manajemen SDM berbasis teknologi, mengevaluasi pelaksanaannya.
4. Melaksanakan sistem pelayanan publik berbasis teknologi, mengevaluasi
pelaksanaannya.
5. Melaksanakan keterbukaan informasi publik, mengevaluasi pelaksanaannya.
6. Melakukan monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik
7. Melakukan monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
Pengungkit 3. Penataan Sistem Manajemen Sdm
Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Membuat Dokumen Rencana kebutuhan Pegawai Yang Mengacu kepada Peta Jabatan
dan Analisis beban Kerja
2. Mempersiapkan Dokumen Penempatan Pegawai
3. Menyiapkan dokumen evaluasi berdasarkan SKP pegawai
4. Menyiapkan Dokumen Pola Rotasi/Mutasi Pegawai
5. Menyiapkan Dokumen monev
6. Menyiapkan dokumen rapat penyusunan analisa kebutuhan diklat/bimtek pegawai
7. Menyiapkan dokumen terkait permintaan mengikuti diklat
8. Menyiapkan dokumen terkait usulan pegawai
9. Menyiapkan dokumen laporan monev
Pengungkit 4. Penguatan Akuntabilitas
Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan anggaran ;
Kegiatan Musrenbang,
Kegiatan Penyusunan Renstra
Kegiatan Penyusunan RKAT
2. Mengidentifikasi : ketersediaan alat untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala
3. Mengidentifikasi : ketersediaan LAKIP dan dokumen pendukungnya
4. Mengidentifikasi Isi LAKIP
6. Mengidentifikasi SDM yang membantu tugas Dekan
Pengungkit 5. Penguatan Pengawasan
Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi dokumen terkait peraturan/pedoman penangana gratifikasi
2. Merancang spanduk, poster untuk public campaign
3. Menyusun draft pernyataan komitmen dosen/tendik
4. Mengidentifikasi dokumen
5. Mengidentifikasi bukti implementasi pengendalian gratifikasi : CCTV dan lemari
gratifikasi
6. Mengidentifikasi dokumen terkait SPIP
7. Mengidentifikasi dokumen penilaian resiko
8. Mengidentifikasi dokumen
9. Menyusun kuesioner gratifikasi dan benturan kepentingan
10. Menyusun SOP pengaduan masyarakat di Fkep
11. Merancang google form dan menyebarkan kepada dosen dan tendik
12. Mengidentifikasi isi lapor.go.id
1. Menyusun tindak lanjut hasil monev terhadap pengaduan dosen/tendik, mahasiswa dan
stakeholder eksternal
14.Mengidentifikasi dokumen tentang gratifikasi dan benturan kepentingan
15. Menyusun pedoman benturan kepentingan di Fkep
Pengungkit 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Membuat peraturan dekan terkait standart pelayanan diturunkan dari peraturan rektor
terkait standart pelayanan.
2. Membuat maklumat pelayanan dan sudah diyangkan dalam website
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pelayanan.
4. Melakukan Soisalisasi/Pelatihan Pelayanan Prima kepada Pegawai dan Dosen F.Kep.
5. Menyediakan Informasi yang Mudah Diakses Oleh Masyarakat Melalui Media Cetak,
papan Pengumuman, Media Sosial, Website , dll (JURNAL)
6. Menyediakan penghargaan (Reward) dan Saksi (Punishment)
7. Menyediakan Inovasi Layanan
8. Link laporan survei Indek Kepuasan masyarakat (IKM) di website yang terhubung
dengan survei USU
9. Menyediakan Aplikasi Penilaian Kepuasan terhadap Pelayan yang dapat diakses
10. Melakukan evaluasi terhdap hasil survey kepauasan
Rencana Aksi Pembangunan
INDIKATOR LANGKAH AKSI /
KEGIATAN
BUKTI FISIK / DOKUM EN
TARGET WAKTU (TAHUN 2020)
I. MANAJEMEN
PERUBAHAN APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
1 Penyusunan Tim Kerja
a .
Satker/Satfung telah membentuk tim untuk melakukan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
1. Membentuk tim kerja dengan tahapan: - Membuat undangan pembentukan tim kerja WBK
- Melaksanakan rapat pembentukan tim kerja WBK
- Penentuan tim kerja WBK.
- Pengesahan tim kerja WBK
1. Undangan rapat, daftar hadir, notulen dan foto rapat 2.Dokumen laporan pelaksanaan
pembentukan tim kerja, riwayat hidup dan jejak tim kerja. 3. SK Tim Zona Integritas b Penentuan anggota tim
selain pimpinan dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang jelas
1. Membuat Surat Edaran pemilihan tim kerja ZI 1. Surat Edaran Dekan pemilihan tim kerja ZI 2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM
a .
Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun 1. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas 1. Undangan , absesnsi , foto, dokumen rencana aksi, dan dokumen kegiatan penyusunan rencana aksi. 2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
b Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
1. Menentukan Rencana Aksi yang memuat target-target prioritas
1. Dokumen Rencana kerja/aksi yang memuat target-target prioritas
c .
Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
1. Mensosialisasikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan. 1. Dokumen Kerja Pembangunan Zona Integritas yang dipublikasikan di website Fakultas Keperawatan USU.
3
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM a . Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan
1. Melakukan rapat evaluasi Pembangunan Zona Integritas
1. Undangan, notulen , daftar hadir dan foto.
b Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas 1. Lembar Monev ZI 2. Dokumen Laporan Berkala Hasil Monitoring dan Evaluasi
c .
Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti
1. Menindaklanjuti hasil monev sebelumnya.
1. Laporan Tindak Lanjut Atas Laporan Monitoring dan Evaluasi
4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja
a .
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 1. Pimpinan menjadi Role Model 1. Dokumentasi kegiatan kerja sama, kegiatan sinergi, pelayanan dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh pimpinan sebagai role model.
b Agen Perubahan telah ditetapkan
1. Menyusun SOP atau Pedoman Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan 2. Pembentukan agen perubahan Meliputi kegiatan : - Membuat undangan penetapan agen perubahan - Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan - Menentukan syarat- syarat menjadi agen perubahan
- Menetapkan SK Tim
1. SOP Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan 2. Undangan rapat 3. Dokumen laporan
pelaksanaan agen perubahan 4. Rekam jejak agen
perubahan
agen perubahan.
c
.
Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan Fakultas Keperawatan 1. Menerapkan budaya kerja 2. Memberikan reward dan punishment 3. Membuat laporan dan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir organisasi
1. Dokumen pelaksanaan kegiatan, penerapan budaya kerja dan foto-fotonya, rekap absensi pegawai,
2. Dokumentasi reward dan punishment. d Anggota di lingkunan Fakultas Keperawatan terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 1. Penandatanganan Pakta Integritas 2. Penandatanganan seluruh dosen dan tenaga kependidikan mengenai Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Fakultas Keperawatan USU. 3. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Fakultas Keperawatan USU. 4. Sosialisasi kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan mengenai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM saat rapat-rapat, baik rapat bulanan, rapat terbatas dan lain-lain.
1. Naskah Perjanjian Pakta Integritas,
2. Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi
3. Penandatanganan Komitmen Bersama 4. Dokumen laporan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
5. Spanduk dan Banner Pembangunan Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM di Fakultas Keperawatan, Capture Website, Media Sosial, Media Elektronik/Cetak
5. Pemasangan Spanduk/ Banner yang Berkaitan dengan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM II . PENATAAN TATALAKSANA 1 Prosedur Operasional Tetap/Piranti Lunak kegiatan utama a . Prosedur operasional/ piranti lunak mengacu kepada tupoksi satker/ satfung di lingkungan USU mengoperasionalkan perangkat, memutakhirkan perangkat, menentukan satker/satfung perangkat yang beroperasional, dokumen pemutakhiran perangkat, dokumen satker/satfung b Prosedur operasional satker/satfung telah diterapkan SOP diaplikasikan, satker/satfung memantau penerapan dan mengevaluasi
dokumen kerja satker/satfung
2 E-Office
a .
Sistem pengukuran kinerja satker/satfung sudah berbasis teknologi informasi melaksanakan pengukuran kinerja dalam aplikasi berbasis teknologi, mengevaluasi pelaksanaannya dokumen pengukuran berbasis teknologi, dokumen evaluasi b Sistem manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi melakasanakan manajemen SDM berbasis teknologi, mengevaluasi pelaksanaannya dokumen pelaksanaan manajemen SDM berbsis teknologi, dokumen ebaluasi
c .
Sistem pelayanan publik sudah menggunakan teknologi informasi melaksanakan sistem pelayanan publik berbasis teknologi, mengevaluasi pelaksanaannya
dokumen pelaksanaan sistem pelayanan publik berbasis teknologi, dokumen evaluasi
3 Keterbukaan Informasi Publik a . Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan di lingkungan USU sesuai dengan Perundang- undangan melaksanakan keterbukaan informasi publik, mengevaluasi pelaksanaannya dokumen pelakasanaan keterbukaan informasi publik, dokumen evaluasi
b Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik melakukan monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik dokumen monev b Monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik melakukan monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik dokumen monev II I PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1 Perencanaan kebutuhan
personel sesuai dengan kebutuhan a . Satker/Satfung telah membuat rencana kebutuhan personel di Satker/Satfungnya dalam hal rasio dengan beban kerja, luas wilayah, kerawanan daerah dan jumlah
Membuat Dokumen Rencana kebutuhan Pegawai Yang Mengacu kepada Peta Jabatan dan Analisis beban Kerja
1. Dokumen Peta Jabatan dan ABK Fakultas Keperawatan (dalam Proses penyusunan oleh WD II). 2 Undangan RapatKebutuhan Pegawai, Notula Daftar Hadir dan Foto Rapat dan 3. Surat Usulan Kebutuhan Pegawai
penduduk b Satker/Satfung telah menerapkan rencana kebutuhaan personel di Satker/Satfungnya Mempersiapkan Dokumen Penempatan Pegawai SK dan SPMT c . Satker/Satfung telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan personel di Satker/ Satfungnya Menyiapkan dokumen evaluasi berdasarkan SKP pegawai Hasil Penilaian SKP
2 Pola Mutasi Internal
a .
Satker/Satfung telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal
Menyiapkan Dokumen Pola Rotasi/Mutasi Pegawai
Dokumen pola rotasi pegawai di F.Kep b Satker/Satfung telah
menerapkan kebijakan pola mutasi internal
Mengidentifikasi dokumen
Standar Pelayanan Usulan Mutasi atau pindah, surat undangan rapat , notula, daftar hadir, Nota Tugas, SK, SPMT
c .
Satker/Satfung telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal Menyiapkan Dokumen monev Hasil Assesment 3 Pengembangan personel berbasis kompetensi
a . Satker telah mengusulkan anggotanya untuk mengikuti dikbangspes/dikjur/pelat ihan atau melaksanakan secara mandiri untuk pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge) Menyiapkan dokumen rapat penyusunan analisa kebutuhan diklat/bimtek pegawai
Undangan rapat, notula, daftar hadir, foto rapat
b Menyusun rencana pengembangan kompetensi sudah mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja
Menyiapkan dokumen Penilaian SKP
c .
Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
Belum ada dilakukan pemetaan persentase kesenjangan
kompetensi pegawai
Belum ada
d Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. Menyiapkan dokumen terkait permintaan mengikuti diklat
Surat kepada pegawai perihal kesempatan mengikuti diklat
e .
Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah satker melakukan upaya pengembangan
kompetensi kepada anggota (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in- house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)
Menyiapkan dokumen terkait usulan pegawai
Surat usulan pegawai yang akan mengikuti diklat, Surat Tugas
f .
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Menyiapkan dokumen laporan monev
Dokumen laporan monev terhadap hasil pengembangan kompetensi 4 Penetapan kinerja individu a . Memiliki sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja dosen dan tendik (Sistem Manajemen Kinerja bagi anggota dosen dan Penilaian Prestasi Kerja tenaga kependidikan
Mengidentifikasi dokumen SKP
Dokumen SKP
b Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja Mengidentifikasi dokumen Dokumen SKP
individu level diatasnya c
.
Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik
Mengidentifikasi dokumen
Dokumen SKP
d Hasil penilaian kinerja individu telah
dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan
Mengidentifikasi dokumen
1. Surat usulan tendik berprestasi, daftar riwayat hidup,, deskripsi diri,SK Kemenristekdikti, sertifikat. 2. Daftar nama dosen penerima HKI 5 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku personel (3) a . Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan Mengidentifikasi dokumen
Pertor Komite Etik dan Pertor Kode Etik Dosen dan Tendik, Standar pelayanan pembinaan PNS dan Non PNS, SP
6 Sistem Informasi Kepegawaian (1)
a .
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi personel pada Satker/Satfung telah dimutakhirkan secara berkala.
Mengidentifikasi dokumen
Surat edaran untuk pemutakhiran data di SIMSDM dan SISTER
IV PENGUATAN AKUNTABILITAS 1 Keterlibatan pimpinan a . Satker/Satfung telah melibatkan Pimpinan/Kasatker secara langsung pada saat penyusunan perencanaan Mengidentifikasi kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan anggaran ; 1. Kegiatan Musrenbang, 2. Kegiatan Penyusunan Renstra 3. Kegiatan Penyusunan RKAT Kegiatan Musrenbang (prog.ker. tahunan untuk mewujudkan koordinasi, sinkronisasi rencana kerja dan anggaran satuan kerja di F. Kep USU :
1. Undangan rapat Musrenbang,
2. Dokumentasi foto,
3. Notulen rapat, Hasil/Berita Acara Musrenbang 4. Daftar hadir Kegiatan Penyusunan Renstra : 1. Undangan rapat 2. Dokumentasi foto,
3. Notulen rapat, Hasil/Berita Acara
4. Daftar hadir
Kegiatan Penyusunan RKAT 1. Undangan rapat, daftar
hadir, notula 2. Dokumen b Satker/Satfung telah melibatkan secara langsung Pimpinan/Kasatker saat penyusunan penetapan kinerja Mengidentifikasi : Dokumen pendukung kegiatan SK Kegiatan c . Pimpinan/Kasatker telah memantau pencapaian kinerja secara berkala
Mengidentifikasi : ketersediaan alat untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala
Tersedia dokumen LKE per Triwulan untuk tahun 2019 tdd :
LKE Triwulan I LKE Triwulan II LKE Triwulan III LKE Triwulan IV 2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja a . Satker/Satfung telah memiliki dokumen perencanaan Mengidentifikasi ketersediaan Renstra
Tersedia dokumen Renstra : 1. Renstra USU tahun 2015- 2020, tahun 2020-2024. 2. Renstra Fakultas 2016- 2021, 2. Renstra Prodi S1 2016- 2021, 3. Renstra Prodi S2 2016- 2021 b Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
Mengidentifikasi isi : 1. Kontrak Kinerja 2. Renstra
1. Kontrak Kinerja Dekan 2019
2. Renstra :
a. Renstra Fakultas 2016- 2021,
c .
Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART)
2021,
c. Renstra Prodi S2 2016- 2021
d IKU telah memiliki kriteria Specific, Measurable,
Acheivable, Relevant and Time bound (SMART) e
.
Satker/Satfung telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
Mengidentifikasi : ketersediaan LAKIP dan dokumen pendukungnya 1. Undangan 2. Absensi 3. Dokumentasi 4. Dokumen LAKIP 2018, 2019 f .
Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
Mengidentifikasi Isi LAKIP
Terdapat knformasi tentang : 1. Target kinerja tahun 2019 2. Hasil Capaian Kinerja tahun 2019
3. Persentase capaian kinerja - kontrak kinerja tahun 2019 4. Rencana kerja - Kontrak kinerja 2020 g . Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Mengidentifikasi keterlibatan dalam UMM 1. SK GJM 2. SK GKM
3. Dokumen kegiatan yang diikuti di UMM
h Pengelolaan
akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
Mengidentifikasi SDM yang membantu tugas Dekan
SK Staf ahli Dekan
V PENGUATAN PENGAWASAN 1 Pengendalian Gratifikasi a . Satker/satfung telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi 1. Mengidentifikasi dokumen terkait peraturan/pedoman penangana gratifikasi 2. Merancang spanduk, poster untuk public campaign 3. Menyusun draft pernyataan komitmen dosen/tendik
1. Capture sosialisasi Irjen Kemendikbud program pengendalian gratifikasi dan LHKPN tanggal 4/12/2014. 2 .Capture spanduk
sosialisasi
3. Capture banner sosialisasi Pembangunan ZI
4. capture foto dan absensi sosialisasi pembangunan ZI WBK/WBM
5. Nota kesepahaman antara KPK dengan USU. No: SPJ- 048/01-55/03/2015
6. SE Rektor No. 9 tahun 2015 tentang Gratifikasi 7. SE Dekan FKep No. 1197 /UN5. 2.1.1.3/TPM / 2018 tentang larangan memberi atau menerima makanan, hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun
8. Pernyataan komitmen pembangunan ZI menuju WBK seluruh dosen dan tendik
b Satker/satfung telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi 1. Mengidentifikasi dokumen 2. Mengidentifikasi bukti implementasi pengendalian gratifikasi : CCTV dan lemari gratifikasi 1. .SK. Rektor.No...tahun2020 tentang Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan
2. SK Dekan
No.304A/UN5.2.1.13/SK/SD M/2019 tentang
pengangkatan Panitia Tim UPG,WBS,Pengaduan Masyarakat dan Penanganan benturan kepentingan untuk mendukung Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK di Fkep
3. Capture CCTV di lingkungan FKep USU terdapat 33 titik
4. Cupture lemari gratifikasi
2 Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) a . Satker/Satfung telah membangun lingkungan pengendalian berupa Peraturan Perundang- undangan 1. Mengidentifikasi dokumen terkait SPIP
1. SK Rektor.
No.2949/UN5.1.R/SK/KPM/ 2019 tentang Tim Satuan SPIP di Lingkungan USU tahun 2019
2. Ada unit Satuan Audit Internal (SAI) (SK..?) 3. Peraturan Rektor No. 01 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara/ Universitas di Lingkungan USU
4. Laporan Kegiatan Satgas Penyelenggara SPIP FKep USU
5 . Surat Tugas no.
1255/G.G4/PA.00.00/2019 Tim Inspektorat Jendral Kemenristek untuk melaksanakan Penilaian Maturitas SPIP di USU tanggal 1-6 Desember 2019 6. Berita Acara Hasil Penilaian Maturitas SPIP USU :'TERDEFENISI dengan Skor tertimbang 3,986"
7. Laporan hasil audit operasional Fkep USU tahun anggaran 2017
8. Monev tindak lanjut temuan hasil audit operasional Tim Audit Internal USU.
LHA.06/UN5.1.1/UAI/2018 9. Surat Tugas
No:179/ST/V-XVI.4/09/2019 Tim BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan keuangan dan aset pada USU tahun 2018 sampai dengan Sem 1 tahun 2019
b Satker/Satfung telah melakukan penilaian risiko atas
Satker/Satfung berupa daftar identifikasi risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan Fakultas Keperawatan
1. Mengidentifikasi dokumen penilaian resiko
1. Pedoman Penilaian Resiko di Lingkungan USU
2. Kertas kerja SAI penilaian resiko Fkep
3. Laporan Penilaian Resiko FKep 2019 c . Satker/Satfung telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi berupa daftar
identifikasi risiko termasuk pengendalian dampak yang mungkin terjadi
1. Mengidentifikasi dokumen
1. Rencana tindak lanjut untuk pemecahan resiko Fkep terdapat dalam laporan penilaian resiko Fkep
d Satker/Satfung telah mengkomunikasikan dan
mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait berupa Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1. merencanakan waktu sosialisasi 2. Membuat surat undangan 3. Melaksanakan kegiatan
1. Surat undangan sosialisasi SPIP di FKep
2. Absen dan cupture dosen peserta sosialisasi SPIP
3 Pengaduan Masyarakat a . Satker/Satfung telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan 1. mengidentifikasi dokumen 2. menyusun kuesioner . Permendikbud RI.no 126 tahun 2014 tentang Penanganan pengaduan di
masyarakat gratifikasi dan benturan kepentingan 3. menyusun SOP pengaduan masyarakat di Fkep 4. merancang google form dan menyebarkan kepada dosen dan tendik 5. mengidentifikasi isi lapor.go.id lingkungan Kemendikbud 2. SK dekan No.304A/UN5.2.1.13/SK/SD M/2019 tentang
pengangkatan Panitia Tim UPG,WBS,Pengaduan Masyarakat dan Penanganan benturan kepentingan untuk mendukung Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK di Fkep
3. Cupture sosialisasi LAPOR di USU tanggal 12/12/2019 oleh Men dan RB 4. Cupture Lapor.Fkep pada web Fkep USU
5. Cupture form pengaduan mahasiswa pada kotak pengaduan Fkep
6. Capture hasil rekapitulasi kotak pengaduan FKep: tidak terdapat pengaduan adanya gratifikasi
7. Cupture Kesioner gratifikasi,benturan
kepentingan dengan google form terhadap dosen dan tenaga kependidikan (Bit.ly/laporfkep15)
8. Capture kuesioner umpan balik dari stakeholder eksternal
9. SOP pengaduan masyarakat di Fkep
b Satker/Satfung telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil
penanganan pengaduan masyarakat
1. Mengidentifikasi dokumen
1. Capture penyerahan penghargaan kepada USU sebagai penanganan pengaduan 'lapor/go.id" c . Satker/Satfung telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 1. Menyusun laporan monev terhadap pengaduan dosen/tendik, mahasiswa dan stakeholder eksternal 1. Laporan mmonitoring evaluasi terhadap pengaduan terhadapi dosen dan tenaga kependidikan
2. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan mahasiswa
3. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap umpan balik dari stakeholder eksternal d Satker/Satfung telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 1. menyusun tindak lanjut hasil monev terhadap pengaduan dosen/tendik, mahasiswa dan stakeholder eksternal
1. Laporan tindak lanjut hasil monitoring evaluasi terhadap pengaduan dosen,tenaga kependidikan, mahasiswa dan stakeholder eksternal
4 Whistle-Blowing System
(WBS)
a
.
whistle blowing system telah diinternalisasi 1. mengidentifikasi dokumen 1. SK dekan SK dekan No.304A/UN5.2.1.13/SK/SD M/2019 tentang
pengangkatan Panitia Tim UPG,WBS,Pengaduan Masyarakat dan Penanganan benturan kepentingan untuk mendukung Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju
WBK di Fkep 2. Cupture laor.go.id b whistle Blowing System
telah diterapkan 1. mengidentifikasi lapor.go.id 1. Diintegrasikan dalam lapor.go.id c . Satker/Satfung telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system
1. melakukan analisis lapor.go.id
1. analisis lapor.go.id tidak terdapat adanya pengaduan terhadap Fkep
2. cupture analisis lapor.go.id d Satker/Satfung
menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system
1. mengidentifikasi dokumen
1. Cupture USU mendapat penghargaan penanganan pengaduan atas lapor.go.id
5 Penanganan Benturan Kepentingan a . Satker/Satfung telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tupoksi 1. mengidentifikasi dokumen tentang gratifikasi dan benturan kepentingan 2. menyusun pedoman benturan kepentingan di Fkep 1. SK. Rektor.No...tahun2020 tentang Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 2. Pedoman benturan kepentingan di Fkep b Satker/Satfung telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan berupa Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanganan benturan kepentingan 1. mengidentifikasi dokumen 1. Cupture sosialisasi Pembangunan ZI menuju WBK Fkep
2. Pre test dan post test terhadap dosen dan tenaga kependidikan dan security di FKep
3. Cupture spanduk dan poster pembangunan ZI menuju WBK
c . Satker/Satfung telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan 1. menyusun kuesioner dan menyebarkan kepada dosen/tendik/mahasis wa d Satker/Satfung telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan 1. meenyusun laporan monev 1. Kesioner gratifikasi,benturan
kepentingan dengan google form terhadap dosen dan tenaga kependidikan e . Satker/satfung telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan 1. menyusun laporan tindak lanjut atas hasila nalisis monev
1. laporan monitoring dan evaluasi gratifikasi dan benturan kepentingan terhadap dosen dan tenaga kependidikan V I PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1 Standar Pelayanan a . Satker/Satfung telah memiliki kebijakan standar pelayanan Membuat peraturan dekan terkait standart pelayanan diturunkan dari peraturan rektor terkait standart pelayanan
Peraturan rektor tentang pelayanan akademik, SDM dan keuangan,penelitian dan pengabdian, peraturan dekan
b Satker/Satfung telah memaklumatkan standar pelayanan
Membuat maklumat pelayanan dan sudah diyangkan dalam website
c . Satker/Satfung telah memiliki Peraturan Kasatker/SOP/Pilun bagi pelaksanaan standar pelayanan Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pelayanan
SOP pelayanan akademik, SDM dan
keuangan,penelitian dan pengabdian
d Satker/Satfung telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan Peraturan Kasatker/SOP/Pilun
Meriview Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pelayanan
Absen, foto, surat undangan, notulen rapat review SOP
2 Budaya Pelayanan Prima
a
.
Satker/Satfung telah melakukan
sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
Melakukan
Soisalisasi/Pelatihan Pelayanan Prima kepada Pegawai dan Dosen F.Kep
Melakukan
Soisalisasi/Pelatihan Pelayanan Prima kepada Pegawai dan Dosen F.Kep b Satker/Satfung telah
memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
Menyediakan
Informasi yang Mudah Diakses Oleh
Masyarakat Melalui Media Cetak, papan Pengumuman, Media Sosial, Website , dll (JURNAL)
Menyediakan Informasi yang Mudah Diakses Oleh
Masyarakat Melalui Media Cetak, papan Pengumuman, Media Sosial, Website , dll (JURNAL)
c
.
Satker/Satfung telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar
Menyediakan
penghargaan (Reward) dan Saksi
(Punishment)
Menyediakan penghargaan (Reward) dan Saksi (Punishment)
d Satker/Satfung telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi
Menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
e . Satker/Satfung telah melakukan inovasi pelayanan Menyediakan Inovasi Layanan Menyediakan Inovasi Layanan 3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan a . Satker/Satfung telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Link laporan survei Indek Kepuasan masyarakat (IKM) di website yang
terhubung dengan survei USU
Link laporan survei Indek Kepuasan masyarakat (IKM) di website yang terhubung dengan survei USU
b Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka
Menyediakan Aplikasi Penilaian Kepuasan terhadap Pelayan yang dapat diakses
hasil survey
c .
Satker/Satfung telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
Melakukan evaluasi terhdap hasil survey kepauasan
Melakukan evaluasi terhdap hasil survey kepauasan
