Lampiran IV
Nomor Tanggal
Peraturan Daerah
: :
2 Tahun 2016 22 Nopember 2016
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Organisasi : 4 . 05 . 08 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 08 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.049.500.000,00
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 2.887.512.500,00 3.049.787.500,00 112.200.000,00
4
6.049.500.000,00
Kepegawaian 2.887.512.500,00 3.049.787.500,00 112.200.000,00
4.05
6.049.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.887.512.500,00 3.049.787.500,00 112.200.000,00
4.05 . 4.05.08
674.500.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 255.900.000,00 416.100.000,00 2.500.000,00
4.05 . 4.05.08 . 01
90.000.000,00 0,00
90.000.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.05 . 4.05.08 . 01 . 02
220.000.000,00 2.500.000,00
600.000,00 216.900.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4.05 . 4.05.08 . 01 . 07
16.500.000,00 0,00
16.500.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.05 . 4.05.08 . 01 . 09
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.05 . 4.05.08 . 01 . 10
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.05 . 4.05.08 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.05 . 4.05.08 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.05 . 4.05.08 . 01 . 13
9.000.000,00 0,00
9.000.000,00 0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.05 . 4.05.08 . 01 . 14
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.05 . 4.05.08 . 01 . 15
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 4.05 . 4.05.08 . 01 . 17
190.000.000,00 0,00
190.000.000,00 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 4.05 . 4.05.08 . 01 . 18
38.500.000,00 0,00
38.500.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.05 . 4.05.08 . 01 . 20
28.000.000,00 0,00
2.800.000,00 25.200.000,00
Pengelolaan Administrasi Persuratan 4.05 . 4.05.08 . 01 . 22
15.500.000,00 0,00
1.700.000,00 13.800.000,00
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 4.05 . 4.05.08 . 01 . 23
107.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 65.000.000,00 42.000.000,00
4.05 . 4.05.08 . 02
2.000.000,00 2.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4.05 . 4.05.08 . 02 . 07
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4.05 . 4.05.08 . 02 . 20
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala taman 4.05 . 4.05.08 . 02 . 31
40.000.000,00 40.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 4.05 . 4.05.08 . 02 . 35
750.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 122.525.000,00 627.475.000,00 0,00
4.05 . 4.05.08 . 05
50.000.000,00 0,00
44.450.000,00 5.550.000,00
Penyelenggaraan Bintek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 4.05 . 4.05.08 . 05 . 05
Halaman 1
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
500.000.000,00 0,00
500.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 4.05 . 4.05.08 . 05 . 07
50.000.000,00 0,00
7.225.000,00 42.775.000,00
Analisis Kebutuhan Diklat 4.05 . 4.05.08 . 05 . 15
150.000.000,00 0,00
75.800.000,00 74.200.000,00
Seleksi bagi Calon Peserta Diklatpim IV 4.05 . 4.05.08 . 05 . 16
184.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.05 . 4.05.08 . 06 . 01
13.000.000,00 0,00
1.500.000,00 11.500.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD 4.05 . 4.05.08 . 06 . 04
48.000.000,00 0,00
2.000.000,00 46.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.05 . 4.05.08 . 06 . 07
24.000.000,00 0,00
1.000.000,00 23.000.000,00
Penyusunan Renstra, Renja 4.05 . 4.05.08 . 06 . 08
51.000.000,00 0,00
5.000.000,00 46.000.000,00
Penyusunan Dokumen Anggaran 4.05 . 4.05.08 . 06 . 09
24.000.000,00 0,00
1.000.000,00 23.000.000,00
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 4.05 . 4.05.08 . 06 . 10
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 4.05 . 4.05.08 . 48 . 06
100.000.000,00 0,00
24.950.000,00 75.050.000,00
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan 4.05 . 4.05.08 . 48 . 12
3.691.025.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.059.737.500,00 1.563.587.500,00 67.700.000,00
4.05 . 4.05.08 . 49
200.000.000,00 0,00
77.850.000,00 122.150.000,00
Seleksi penerimaan calon PNS 4.05 . 4.05.08 . 49 . 02
100.000.000,00 67.700.000,00
19.500.000,00 12.800.000,00
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 4.05 . 4.05.08 . 49 . 05
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 4.05 . 4.05.08 . 49 . 11
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan CPNS Calon Praja IPDN 4.05 . 4.05.08 . 49 . 12
120.000.000,00 0,00
30.800.000,00 89.200.000,00
Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah bagi PNS 4.05 . 4.05.08 . 49 . 17
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Pengadministrasian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS 4.05 . 4.05.08 . 49 . 18
30.000.000,00 0,00
7.475.000,00 22.525.000,00
Penyelenggaraan upacara pengambilan sumpah janji PNS 4.05 . 4.05.08 . 49 . 19
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penataan administrasi tenaga kontrak 4.05 . 4.05.08 . 49 . 20
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Pengurusan SK pensiun PNS 4.05 . 4.05.08 . 49 . 21
90.000.000,00 0,00
34.087.500,00 55.912.500,00
Penyelenggaraan upacara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan fungsional
Penyelenggaraan sidang baperjakat 4.05 . 4.05.08 . 49 . 23
40.000.000,00 0,00
11.250.000,00 28.750.000,00
Inventarisasi jabatan struktural dan fungsional 4.05 . 4.05.08 . 49 . 24
30.000.000,00 0,00
24.000.000,00 6.000.000,00
Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya 4.05 . 4.05.08 . 49 . 25
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00
Pemeriksaan kesehatan PNS 4.05 . 4.05.08 . 49 . 26
Pengurusan Kenaikan Pangkat dan gaji berkala PNS 4.05 . 4.05.08 . 49 . 29
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Pengadministrasian Karis, Karsu, Karpeg dan Kartu taspen 4.05 . 4.05.08 . 49 . 30
412.500.000,00 0,00
30.900.000,00 381.600.000,00
Penyelesaian kasus dan ijin perkawinan/perceraian 4.05 . 4.05.08 . 49 . 31
25.000.000,00 0,00
13.000.000,00 12.000.000,00
Rapat koordinasi tentang pelaksanaan aturan kepegawaian dan tertib administrasi kepegawaian
Pengadministrasian Pengeluaran Surat Ijin Belajar, Tugas Belajar, Penggunaan Gelar Bagi PNS
Pembekalan Teknis Kepegawaian 4.05 . 4.05.08 . 49 . 35
Halaman 2
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Pemasangan Jaringan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 4.05 . 4.05.08 . 49 . 36
90.000.000,00 0,00
20.475.000,00 69.525.000,00
Fasilitasi Pembinaan Karier Jabatan Fungsional 4.05 . 4.05.08 . 49 . 38
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Fasilitasi Peninjauan Masa Kerja 4.05 . 4.05.08 . 49 . 39
55.000.000,00 0,00
31.100.000,00 23.900.000,00
Perencanaan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 4.05 . 4.05.08 . 49 . 41
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Fasilitasi JKK JKM 4.05 . 4.05.08 . 49 . 43
835.125.000,00 0,00
290.825.000,00 544.300.000,00
Seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Rembang
4.05 . 4.05.08 . 49 . 44
325.000.000,00 0,00
321.150.000,00 3.850.000,00
Uji Kompetensi Jabatan Struktural 4.05 . 4.05.08 . 49 . 45
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penataan PNS dalam Jabatan Administrasi 4.05 . 4.05.08 . 49 . 46
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional 4.05 . 4.05.08 . 49 . 47
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Belajar 4.05 . 4.05.08 . 49 . 49
62.500.000,00 0,00
1.300.000,00 61.200.000,00
Evaluasi Pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai 4.05 . 4.05.08 . 49 . 53
60.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan 39.200.000,00 20.800.000,00 0,00
4.05 . 4.05.08 . 50
60.000.000,00 0,00
20.800.000,00 39.200.000,00
Penyebaran Informasi Publik dan Fasilitasi Pers 4.05 . 4.05.08 . 50 . 01
6.049.500.000,00 112.200.000,00
3.049.787.500,00 2.887.512.500,00
JUMLAH
Rembang, 22 Nopember 2016
BUPATI REMBANG
H. ABDUL HAFIDZ
Halaman 3
