sebelum perubahan
setelah
perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.24.1.24.01.00.00.4.
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan
14,29 464.433.250,00
3.715.167.670,00 3.250.734.420,00
BELANJA DAERAH 1.24.1.24.01.00.00.5.
(1,07) (16.438.750,00)
1.521.691.170,00 1.538.129.920,00
Belanja Tidak Langsung 1.24.1.24.01.00.00.5.1.
(1,07) (16.438.750,00)
1.521.691.170,00 1.538.129.920,00
Belanja Pegawai 1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.
28,08 480.872.000,00
2.193.476.500,00 1.712.604.500,00
Belanja Langsung 1.24.1.24.01.00.00.5.2.
5,50 15.000.000,00
287.775.000,00 272.775.000,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.24.01.001.
0,00 0,00
11.400.000,00 11.400.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.24.01.001.002.
0,00 0,00
11.400.000,00 11.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.001.002.5.2.2.
0,00 0,00
25.982.000,00 25.982.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.24.01.001.010.
0,00 0,00
800.000,00 800.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.24.01.001.010.5.2.1.
0,00 0,00
25.182.000,00 25.182.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.001.010.5.2.2.
0,00 0,00
35.733.000,00 35.733.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.24.01.001.011.
0,00 0,00
1.600.000,00 1.600.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.24.01.001.011.5.2.1.
0,00 0,00
34.133.000,00 34.133.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.001.011.5.2.2.
0,00 0,00
4.344.000,00 4.344.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.24.01.001.012.
0,00 0,00
4.344.000,00 4.344.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.001.012.5.2.2.
0,00 11.946.000,00
11.946.000,00 1.24.01.001.014.
0,00 0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.001.014.5.2.2.
0,00 0,00
1.946.000,00 1.946.000,00
Belanja Modal 1.24.1.24.01.001.014.5.2.3.
0,00 0,00
51.180.000,00 51.180.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.24.01.001.017.
0,00 0,00
51.180.000,00 51.180.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.
0,00 0,00
103.750.000,00 103.750.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH
1.24.01.001.018.
0,00 0,00
103.750.000,00 103.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.001.018.5.2.2.
52,74 15.000.000,00
43.440.000,00 28.440.000,00
PENYEDIAAN SARANA INFORMASI 1.24.01.001.020.
52,74 15.000.000,00
43.440.000,00 28.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.001.020.5.2.2.
5,78 10.000.000,00
182.969.500,00 172.969.500,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.24.01.002.
18,51 10.000.000,00
64.012.500,00 54.012.500,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 1.24.01.002.023.
18,51 10.000.000,00
64.012.500,00 54.012.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.002.023.5.2.2.
0,00 0,00
14.982.000,00 14.982.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.24.01.002.026.
0,00 0,00
14.982.000,00 14.982.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.002.026.5.2.2.
0,00 0,00
103.975.000,00 103.975.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.24.01.002.047.
0,00 0,00
1.850.000,00 1.850.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.24.01.002.047.5.2.1.
0,00 0,00
250.000,00 250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.002.047.5.2.2.
0,00 0,00
101.875.000,00 101.875.000,00
Belanja Modal 1.24.1.24.01.002.047.5.2.3.
0,00 129.332.000,00
129.332.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.24.01.005.
0,00 64.666.000,00
64.666.000,00 BINTEK KEARSIPAN
1.24.01.005.072.
0,00 18.250.000,00
18.250.000,00 Belanja Pegawai
1.24.1.24.01.005.072.5.2.1.
0,00 46.416.000,00
46.416.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.24.1.24.01.005.072.5.2.2.
0,00 64.666.000,00
64.666.000,00 BINTEK PERPUSTAKAAN
1.24.01.005.073.
0,00 18.250.000,00
18.250.000,00 Belanja Pegawai
1.24.1.24.01.005.073.5.2.1.
0,00 46.416.000,00
46.416.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.24.1.24.01.005.073.5.2.2.
0,00 0,00
14.700.000,00 14.700.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.24.01.006.
0,00 0,00
14.700.000,00 14.700.000,00
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.24.01.006.002.
0,00 0,00
11.700.000,00 11.700.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.24.01.006.002.5.2.1.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.006.002.5.2.2.
0,00 0,00
38.679.000,00 38.679.000,00
PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN 1.24.01.041
0,00 0,00
38.679.000,00 38.679.000,00
PENYUSUN RENJA 2013 DAN MONEV OPD 1.24.01.041001.
0,00 0,00
8.100.000,00 8.100.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.24.01.041001.5.2.1.
0,00 0,00
30.579.000,00 30.579.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.041001.5.2.2.
39,10 85.000.000,00
302.415.000,00 217.415.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN 1.24.01.042.
0,00 0,00
52.200.000,00 52.200.000,00
PENERAPAN TATA KELOLA ARSIP SECARA BAKU 1.24.01.042.001.
0,00 0,00
800.000,00 800.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.24.01.042.001.5.2.1.
0,00 0,00
7.400.000,00 7.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.042.001.5.2.2.
0,00 0,00
44.000.000,00 44.000.000,00
Belanja Modal 1.24.1.24.01.042.001.5.2.3.
0,00 0,00
46.010.000,00 46.010.000,00
PENYUSUNAN KAJIAN DEPO ARSIP 1.24.01.042.002.
0,00 0,00
800.000,00 800.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.24.01.042.002.5.2.1.
0,00 0,00
45.210.000,00 45.210.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.042.002.5.2.2.
0,00 0,00
25.650.000,00 25.650.000,00
PELAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP 1.24.01.042.003.
0,00 0,00
21.540.000,00 21.540.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.24.01.042.003.5.2.1.
0,00 0,00
4.110.000,00 4.110.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.042.003.5.2.2.
0,00 0,00
93.555.000,00 93.555.000,00
SEMINAR PENYUSUNAN SEJARAH DEPOK BERBASIS WAKTU 1.24.01.042.005.
0,00 0,00
47.870.000,00 47.870.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.24.01.042.005.5.2.1.
0,00 0,00
42.535.000,00 42.535.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.042.005.5.2.2.
0,00 0,00
3.150.000,00 3.150.000,00
Belanja Modal 1.24.1.24.01.042.005.5.2.3.
0,00 85.000.000,00
85.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN DI KELURAHAN
1.24.01.042.006.
0,00 800.000,00
800.000,00 Belanja Pegawai
1.24.1.24.01.042.006.5.2.1.
0,00 13.250.000,00
13.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.24.1.24.01.042.006.5.2.2.
70.950.000,00 70.950.000,00
1.24.1.24.01.042.006.5.2.3.
0,00 0,00
46.960.000,00 46.960.000,00
PENATAAN DAN PENINGKATAN PRODUK HUKUM 1.24.01.046.
0,00 0,00
46.960.000,00 46.960.000,00
PENYUSUNAN PERATURAN PENGELOLAAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1.24.01.046.001.
0,00 0,00
800.000,00 800.000,00
Belanja Pegawai 1.24.1.24.01.046.001.5.2.1.
0,00 0,00
46.160.000,00 46.160.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.24.1.24.01.046.001.5.2.2.
29,57 40.040.000,00
175.441.000,00 135.401.000,00
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAERAH 1.26.01.121.
0,00 0,00
36.010.000,00 36.010.000,00
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK 1.26.01.121.001.
0,00 0,00
5.800.000,00 5.800.000,00
Belanja Pegawai 1.26.1.24.01.121.001.5.2.1.
0,00 0,00
210.000,00 210.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.26.1.24.01.121.001.5.2.2.
0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Modal 1.26.1.24.01.121.001.5.2.3.
0,00 0,00
90.531.000,00 90.531.000,00
PENYEDIAAN KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN 1.26.01.121.002.
0,00 0,00
800.000,00 800.000,00
Belanja Pegawai 1.26.1.24.01.121.002.5.2.1.
0,00 0,00
231.000,00 231.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.26.1.24.01.121.002.5.2.2.
0,00 0,00
89.500.000,00 89.500.000,00
Belanja Modal 1.26.1.24.01.121.002.5.2.3.
0,00 0,00
8.860.000,00 8.860.000,00
PENATAAN DAN KLASIFIKASI BUKU PERPUSTAKAAN 1.26.01.121.003.
0,00 0,00
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja Pegawai 1.26.1.24.01.121.003.5.2.1.
0,00 0,00
6.860.000,00 6.860.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.26.1.24.01.121.003.5.2.2.
0,00 40.040.000,00
40.040.000,00 PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN KELILING (BAN. GUB. TA. 2012)
1.26.01.121.004.
0,00 4.300.000,00
4.300.000,00 Belanja Pegawai
1.26.1.24.01.121.004.5.2.1.
0,00 1.240.000,00
1.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.26.1.24.01.121.004.5.2.2.
0,00 34.500.000,00
34.500.000,00 Belanja Modal
1.26.1.24.01.121.004.5.2.3.
24,76 201.500.000,00
1.015.205.000,00 813.705.000,00
PENINGKATAN MINAT BACA MASYARAKAT 1.26.01.122.
0,00 0,00
90.670.000,00 90.670.000,00
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN KELURAHAN 1.26.01.122.001.
0,00 0,00
800.000,00 800.000,00
Belanja Pegawai 1.26.1.24.01.122.001.5.2.1.
0,00 0,00
1.870.000,00 1.870.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.26.1.24.01.122.001.5.2.2.
0,00 0,00
88.000.000,00 88.000.000,00
Belanja Modal 1.26.1.24.01.122.001.5.2.3.
0,00 0,00
94.245.000,00 94.245.000,00
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT 1.26.01.122.002.
0,00 0,00
800.000,00 800.000,00
Belanja Pegawai 1.26.1.24.01.122.002.5.2.1.
0,00 0,00
5.445.000,00 5.445.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.26.1.24.01.122.002.5.2.2.
0,00 0,00
88.000.000,00 88.000.000,00
Belanja Modal 1.26.1.24.01.122.002.5.2.3.
0,00 0,00
94.820.000,00 94.820.000,00
PROMOSI PERPUSTAKAAN 1.26.01.122.003.
0,00 0,00
28.000.000,00 28.000.000,00
Belanja Pegawai 1.26.1.24.01.122.003.5.2.1.
0,00 0,00
66.820.000,00 66.820.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.26.1.24.01.122.003.5.2.2.
0,00 0,00
533.970.000,00 533.970.000,00
PELAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING 1.26.01.122.004.
0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Pegawai 1.26.1.24.01.122.004.5.2.1.
0,00 0,00
47.415.000,00 47.415.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.26.1.24.01.122.004.5.2.2.
0,00 0,00
483.555.000,00 483.555.000,00
Belanja Modal 1.26.1.24.01.122.004.5.2.3.
0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 PENGEMBANGAN POJOK BACA MASYARAKAT
1.26.01.122.006.
0,00 800.000,00
800.000,00 Belanja Pegawai
1.26.1.24.01.122.006.5.2.1.
0,00 9.200.000,00
9.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.26.1.24.01.122.006.5.2.2.
0,00 65.000.000,00
65.000.000,00 Belanja Modal
1.26.1.24.01.122.006.5.2.3.
0,00 126.500.000,00
126.500.000,00 PEMBUATAN POJOK INFORMASI PEMBANGUNAN JAWA BARAT DI
KOTA DEPOK (BAN. GUB. TA. 2012) 1.26.01.122.007.
0,00 9.200.000,00
9.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.26.1.24.01.122.007.5.2.2.
0,00 117.300.000,00
117.300.000,00 Belanja Modal
1.26.1.24.01.122.007.5.2.3.
14,29 464.433.250,00
3.715.167.670,00 3.250.734.420,00
Jumlah Belanja
14,29 (464.433.250,00)
(3.715.167.670,00) (3.250.734.420,00)
Surplus/(Defisit) .
