PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

84  Download (0)

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH / (BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

477.426.035.786,00

Urusan Wajib 25.526.338.222,00 212.618.758.467,00 239.280.939.097,00

1 29.329.604.752,00 254.048.327.122,00 315.127.198.086,00 598.505.129.960,00 121.079.094.174,00 25,36

58.851.269.000,00

Pendidikan 936.773.424,00 19.846.915.040,00 38.067.580.536,00

1.01 2.162.769.044,00 21.779.981.760,00 56.102.330.196,00 80.045.081.000,00 21.193.812.000,00 36,01

34.576.923.000,00

DINAS PENDIDIKAN 847.062.000,00 12.348.231.000,00 21.381.630.000,00

1.01 . 1.01.01 2.074.612.000,00 16.901.331.000,00 31.120.712.000,00 50.096.655.000,00 15.519.732.000,00 44,88

805.593.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.700.000,00 645.893.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 159.700.000,00 683.893.000,00 0,00 843.593.000,00 38.000.000,00 4,72

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

172.593.000,00 0,00

12.893.000,00 159.700.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 159.700.000,00 12.893.000,00 0,00 172.593.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 15.000.000,00 75,00

11.000.000,00 0,00

11.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00 0,00

45.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

122.000.000,00 0,00

122.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 38.000.000,00 31,15

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

208.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.337.000,00 188.663.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 19.337.000,00 107.473.000,00 151.190.000,00 278.000.000,00 70.000.000,00 33,65

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeleur

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

21.988.000,00 3.012.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 3.012.000,00 21.988.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

128.000.000,00 0,00

111.675.000,00 16.325.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 16.325.000,00 30.485.000,00 101.190.000,00 148.000.000,00 20.000.000,00 15,63

45.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 40.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 05 14.000.000,00 76.000.000,00 0,00 90.000.000,00 45.000.000,00 100,00

45.000.000,00 0,00

40.000.000,00 5.000.000,00

Peningkatan Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 05 . 20 5.000.000,00 40.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 05 . 21 9.000.000,00 36.000.000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00

100.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 77.500.000,00 22.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 77.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

22.500.000,00 77.500.000,00

Pengelolaan Aset SKPD

1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 77.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.280.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00 1.236.250.000,00 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 914.675.000,00 2.194.125.000,00 40.000.000,00 3.148.800.000,00 1.868.800.000,00 146,00

260.000.000,00 0,00

258.750.000,00 1.250.000,00

Peningkatan Mutu pendidikan PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 1.250.000,00 258.750.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 0,00

130.000.000,00 0,00

129.375.000,00 625.000,00

Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 625.000,00 129.375.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00

149.375.000,00 625.000,00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 625.000,00 199.375.000,00 0,00 200.000.000,00 50.000.000,00 33,33

200.000.000,00 0,00

198.750.000,00 1.250.000,00

Fasilitasi kegiatan PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 9.250.000,00 490.750.000,00 0,00 500.000.000,00 300.000.000,00 150,00

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Silpa-Eks. 2 POA 2014)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

65.000.000,00 40.000.000,00

25.000.000,00 0,00

Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Silpa Eks-2P0A 2014)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 0,00 25.000.000,00 40.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 0,00

175.000.000,00 0,00

Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Silpa-Eks. 2POA 2014)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 18.750.000,00 156.250.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 3.600.000,00 16.400.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 525.000,00 49.475.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Penguatan Organisasi Mitra PAUD (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 1.250.000,00 148.750.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Kesejahteraan Pendidik PAUD (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 878.800.000,00 0,00 0,00 878.800.000,00 878.800.000,00 0,00

16.508.852.500,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11.425.000,00 3.176.575.000,00 13.320.852.500,00

1.01 . 1.01.01 . 16 11.425.000,00 3.395.575.000,00 20.696.522.500,00 24.103.522.500,00 7.594.670.000,00 46,00

1.450.000.000,00 0,00

1.448.500.000,00 1.500.000,00

Pengadan Seragam SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 1.500.000,00 1.448.500.000,00 0,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 1

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 11.000.000,00

0,00 10.000.000,00

1.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Paket A Setara SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 1.000.000,00 10.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00

247.000.000,00 0,00

238.075.000,00 8.925.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SLTP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 8.925.000,00 238.075.000,00 0,00 247.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 0,00

125.000.000,00 0,00

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

550.000.000,00 0,00

550.000.000,00 0,00

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Pengembangan Kurikulum SD/SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pendampingan BSM SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penggabungan SD Negeri

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP,SMA,SMK

1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Peralatan Pendidikan Matematika SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 0,00 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 (11.600.000,00) (46,40)

212.500.000,00 212.500.000,00

0,00 0,00

Peralatan Pendidikan IPA SD (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 0,00 0,00 56.750.000,00 56.750.000,00 (155.750.000,00) (73,29)

21.250.000,00 21.250.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Peralatan Pendidikan IPA SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 0,00 0,00 5.675.000,00 5.675.000,00 (15.575.000,00) (73,29)

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Peralatan Pendidikan IPS SD (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 0,00 0,00 31.750.000,00 31.750.000,00 (118.250.000,00) (78,83)

15.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Peralatan Pendidikan IPS SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 0,00 0,00 3.175.000,00 3.175.000,00 (11.825.000,00) (78,83)

262.500.000,00 262.500.000,00

0,00 0,00

Peralatan Pendidikan Bahasa SD (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 0,00 0,00 90.750.000,00 90.750.000,00 (171.750.000,00) (65,43)

26.250.000,00 26.250.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Peralatan Pendidikan Bahasa SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 0,00 0,00 9.075.000,00 9.075.000,00 (17.175.000,00) (65,43)

337.500.000,00 337.500.000,00

0,00 0,00

Peralatan Olahraga SD (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 0,00 0,00 80.350.000,00 80.350.000,00 (257.150.000,00) (76,19)

33.750.000,00 33.750.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Peralatan Olahraga SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 0,00 0,00 8.035.000,00 8.035.000,00 (25.715.000,00) (76,19)

87.500.000,00 87.500.000,00

0,00 0,00

Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 0,00 0,00 0,00 0,00 (87.500.000,00) (100,00)

8.750.000,00 8.750.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.750.000,00) (100,00)

3.330.000.000,00 3.330.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 0,00 0,00 3.330.000.000,00 3.330.000.000,00 0,00 0,00

511.836.500,00 511.836.500,00

0,00 0,00

Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 0,00 0,00 511.836.500,00 511.836.500,00 0,00 0,00

12.000.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Alat Olah Raga SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 0,00 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 (1.200.000,00) (10,00)

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Kesenian SMP (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 0,00 0,00 162.000.000,00 162.000.000,00 12.000.000,00 8,00

15.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Alat Kesenian SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 0,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 1.200.000,00 8,00

750.910.000,00 750.910.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Labolatorium Bahasa SMP (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 0,00 0,00 750.910.000,00 750.910.000,00 0,00 0,00

76.000.000,00 76.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Alat Labolatorium Bahasa SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 0,00 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 0,00

340.000.000,00 0,00

340.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A, B, serta C dan Ujian Sekolah Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 0,00 340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 0,00

3.700.440.000,00 3.700.440.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 0,00 0,00 3.700.440.000,00 3.700.440.000,00 0,00 0,00

570.044.000,00 570.044.000,00

0,00 0,00

Pendamping Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 0,00 0,00 570.044.000,00 570.044.000,00 0,00 0,00

1.488.000.000,00 1.488.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Perpustakaan SD (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 0,00 0,00 1.488.000.000,00 1.488.000.000,00 0,00 0,00

273.222.000,00 273.222.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Perpustakaan SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 0,00 0,00 273.222.000,00 273.222.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 250.000.000,00

0,00 0,00

Peralatan Pendidikan Matematika SD (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 0,00 0,00 134.000.000,00 134.000.000,00 (116.000.000,00) (46,40)

744.000.000,00 744.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 0,00 0,00 744.000.000,00 744.000.000,00 0,00 0,00

149.400.000,00 149.400.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 0,00 0,00 149.400.000,00 149.400.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 120.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Olah Raga SMP (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 0,00 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 (12.000.000,00) (10,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Buku Perpustakaan SD (Els. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Lab. IPA SMP (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 0,00 0,00 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Meubelair Pengganti SMP (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Fasilitasi Program PMT-AS (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pembelajaran Wisata Edukasi (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Rehabilitasiilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (SiLPA DAK s/d 2014)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 0,00 0,00 706.762.000,00 706.762.000,00 706.762.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 0,00 0,00 87.942.000,00 87.942.000,00 87.942.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Media Pendidikan SD (SiLPA DAK s/d 2014)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 0,00 0,00 90.980.000,00 90.980.000,00 90.980.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pengadaan Media Pendidikan SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 0,00 0,00 9.098.000,00 9.098.000,00 9.098.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD (SiLPA DAK s/d 2014)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 0,00 0,00 271.740.000,00 271.740.000,00 271.740.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 0,00 0,00 27.218.000,00 27.218.000,00 27.218.000,00 0,00

Halaman 2

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0,00

0,00 0,00

0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (SiLPA DAK s/d 2014)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 0,00 0,00 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 0,00 0,00 140.086.000,00 140.086.000,00 140.086.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP (SiLPA DAK s/d 2014)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Koleksi Perpustakaan SMP (SiLPA DAK s/d 2014)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 0,00 0,00 232.930.000,00 232.930.000,00 232.930.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pengadaan Koleksi Perpustakaan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 0,00 0,00 23.914.000,00 23.914.000,00 23.914.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Media Pendidikan SD (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 0,00 0,00 136.470.000,00 136.470.000,00 136.470.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Media Pendidikan SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 0,00 0,00 13.647.000,00 13.647.000,00 13.647.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 0,00 0,00 769.930.000,00 769.930.000,00 769.930.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 0,00 0,00 76.993.000,00 76.993.000,00 76.993.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Fasilitasi Pindahan Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 145 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

13.274.477.500,00

Program Pendidikan Menengah 513.375.000,00 4.890.325.000,00 7.870.777.500,00

1.01 . 1.01.01 . 17 513.375.000,00 5.410.265.000,00 10.232.999.500,00 16.156.639.500,00 2.882.162.000,00 21,71

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SMA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000.000,00 0,00

715.625.000,00 284.375.000,00

Operasional SMK Negeri Gantiwarno

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 284.375.000,00 485.625.000,00 0,00 770.000.000,00 (230.000.000,00) (23,00)

300.000.000,00 0,00

73.800.000,00 226.200.000,00

Operasional SMK Rota Bayat

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 226.200.000,00 73.800.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

535.000.000,00 0,00

533.450.000,00 1.550.000,00

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 1.550.000,00 533.450.000,00 0,00 535.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

49.375.000,00 625.000,00

Fasilitasi Kota Vokasi

1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 625.000,00 49.375.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta

1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Pengembangan kelembagaan SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

99.375.000,00 625.000,00

Pengembangan kurikulum SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 625.000,00 99.375.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

845.000.000,00 845.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak SMA Beserta Perabotnya (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 0,00 0,00 845.000.000,00 845.000.000,00 0,00 0,00

126.750.000,00 126.750.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak SMA beserta Perabotnya

1.01 . 1.01.01 . 17 . 111 0,00 0,00 126.750.000,00 126.750.000,00 0,00 0,00

590.000.000,00 590.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Beserta Perabotnya (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 112 0,00 0,00 590.000.000,00 590.000.000,00 0,00 0,00

88.500.000,00 88.500.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya

1.01 . 1.01.01 . 17 . 113 0,00 0,00 88.500.000,00 88.500.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA Beserta Perabotnya (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 114 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 60.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA beserta Perabotnya

1.01 . 1.01.01 . 17 . 115 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

494.000.000,00 494.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Laboraurium SMA Beserta Perabotnya (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 116 0,00 0,00 494.000.000,00 494.000.000,00 0,00 0,00

74.100.000,00 74.100.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Laboraturium SMA beserta Perabotnya

1.01 . 1.01.01 . 17 . 117 0,00 0,00 74.100.000,00 74.100.000,00 0,00 0,00

297.700.000,00 297.700.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Penunjang, untuk Ruang Guru (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 118 0,00 0,00 297.700.000,00 297.700.000,00 0,00 0,00

44.655.000,00 44.655.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Penunjang, untuk ruang guru SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 119 0,00 0,00 44.655.000,00 44.655.000,00 0,00 0,00

170.000.000,00 170.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Laboraturium IPA SMA (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 120 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

25.500.000,00 25.500.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboraturium IPA SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 0,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00

160.000.000,00 160.000.000,00

0,00 0,00

Peralatan Olah Raga dan atau Kesenian SMA (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 122 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00

24.000.000,00 24.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Peralatan Olah Raga atau Kesenian SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

110.000.000,00 0,00

110.000.000,00 0,00

Pengadaan Buku Referensi SMA (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 124 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00

16.500.000,00 0,00

16.500.000,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Buku Referensi SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 125 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00

1.800.000.000,00 720.000.000,00

1.080.000.000,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak SMK Beserta Perabotnya ( DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 126 0,00 1.080.000.000,00 720.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00

270.000.000,00 111.240.000,00

158.760.000,00 0,00

Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak SMK Beserta Perabotnya

1.01 . 1.01.01 . 17 . 127 0,00 158.760.000,00 111.240.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00

1.300.000.000,00 1.040.000.000,00

260.000.000,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Beserta Perabotnya (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 128 0,00 260.000.000,00 1.040.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00

195.000.000,00 156.780.000,00

38.220.000,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Beserta Perabotnya

1.01 . 1.01.01 . 17 . 129 0,00 38.220.000,00 156.780.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00

800.000.000,00 400.000.000,00

400.000.000,00 0,00

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK Beserta Perabotnya (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 130 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 61.200.000,00

58.800.000,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK Beserta Perabotnya

1.01 . 1.01.01 . 17 . 131 0,00 58.800.000,00 61.200.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

780.000.000,00 390.000.000,00

390.000.000,00 0,00

Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Beserta Perabotnya (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 132 0,00 390.000.000,00 390.000.000,00 780.000.000,00 0,00 0,00

117.000.000,00 59.670.000,00

57.330.000,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Beserta Perabotnya

1.01 . 1.01.01 . 17 . 133 0,00 57.330.000,00 59.670.000,00 117.000.000,00 0,00 0,00

420.000.000,00 0,00

420.000.000,00 0,00

Pembangunan Ruang Laboratorium Sains SMK Beserta Perabotnya (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 134 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 0,00

63.000.000,00 1.260.000,00

61.740.000,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Laboratorium Sains SMK Beserta Perabotanya

1.01 . 1.01.01 . 17 . 135 0,00 61.740.000,00 1.260.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00

924.150.000,00 924.150.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Administrasi/Perkantoran SMK Beserta Perabotnya (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 136 0,00 0,00 924.150.000,00 924.150.000,00 0,00 0,00

138.622.500,00 138.622.500,00

0,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Administrasi/Perkantoran SMK Beserta Perabotnya

1.01 . 1.01.01 . 17 . 137 0,00 0,00 138.622.500,00 138.622.500,00 0,00 0,00

160.000.000,00 140.000.000,00

20.000.000,00 0,00

Pengadaan Olah Raga Dan Kesenian SMK (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 138 0,00 20.000.000,00 140.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00

24.000.000,00 21.060.000,00

2.940.000,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Olah Raga Dan Atau Kesenian SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 139 0,00 2.940.000,00 21.060.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 3

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 140.000.000,00

110.000.000,00 30.000.000,00

0,00 Pengadaan Buku Referensi SMK (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 140 0,00 30.000.000,00 110.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00

21.000.000,00 16.590.000,00

4.410.000,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Buku Referensi SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 141 0,00 4.410.000,00 16.590.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Silpa Eks. 2 POA 2014)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 150 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

FasilitasiCarier Center SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 151 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus / BKK SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 152 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 153 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

180.000.000,00 180.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan RKB SMA/SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 154 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan RKB SMK Negeri 1 Tulung (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 155 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Fasilitasi Carier Center SMKN Gantiwarno (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 156 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 4 KLATEN (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 157 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 158 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Penyelenggaraan Program Kelas Industri SMKN Bayat (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 159 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Seragam SMA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 160 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Mebelair SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 162 0,00 390.000,00 99.610.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak SMA Beserta Perabotnya (SiLPA DAK s/d 2014)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 163 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak SMA beserta Perabotnya

1.01 . 1.01.01 . 17 . 164 0,00 510.000,00 12.490.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Beserta Perabotnya (SiLPA DAK s/d 2014)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 165 0,00 0,00 295.000.000,00 295.000.000,00 295.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya

1.01 . 1.01.01 . 17 . 166 0,00 230.000,00 29.770.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Laboraturium IPA SMA (SiLPA DAK s/d 2014)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 167 0,00 0,00 143.613.000,00 143.613.000,00 143.613.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pengadaan Peralatan Laboraturium IPA SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 168 0,00 510.000,00 14.490.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Teknologi Dan Rekayasa SMK (SiLPA DAK s/d 2014)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 169 0,00 0,00 739.600.000,00 739.600.000,00 739.600.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Teknologi Dan Rekayasa SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 170 0,00 320.000,00 73.680.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi Dan Rekayasa SMK (SiLPA DAK s/d 2014)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 171 0,00 0,00 594.449.000,00 594.449.000,00 594.449.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi Dan Rekayasa SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 172 0,00 480.000,00 59.520.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (SilPA Eks 2P0A-2014)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 173 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) SMA Negeri 3 Klaten

1.01 . 1.01.01 . 17 . 174 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN) SMA Negeri 3 Klaten

1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

615.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 23.700.000,00 441.300.000,00 150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 48.100.000,00 797.900.000,00 0,00 846.000.000,00 231.000.000,00 37,56

60.000.000,00 0,00

55.800.000,00 4.200.000,00

Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 4.200.000,00 55.800.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

55.000.000,00 0,00

35.500.000,00 19.500.000,00

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 19.500.000,00 35.500.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten

1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak

1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Kursus Kewirausahaan Desa/KWD (Silpa Eks. 2 POA 2014)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 1.750.000,00 148.250.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat/TBM (Silpa Eks. 2 POA 2014)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 2.000.000,00 148.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Fasilitasi Kelompok Belajar Usaha/KBU (Silpa Eks. 2 POA 2014)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 1.750.000,00 48.250.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 10.500.000,00 97.500.000,00 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 8.400.000,00 54.600.000,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengarusutamaan Gender (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

720.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 12.000.000,00 708.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 12.000.000,00 2.575.000.000,00 0,00 2.587.000.000,00 1.867.000.000,00 259,31

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

96.250.000,00 3.750.000,00

Fasilitasi sertifikasi Guru dan Pengawas

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 3.750.000,00 96.250.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 4

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 50.000.000,00

0,00 50.000.000,00

0,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

47.500.000,00 2.500.000,00

Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 2.500.000,00 47.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

95.000.000,00 5.000.000,00

Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas

1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 5.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

99.250.000,00 750.000,00

Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 750.000,00 99.250.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 Pendidikan Formal (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 0,00 938.000.000,00 0,00 938.000.000,00 938.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Peningkatan Kualifikasi ke S.1 Pendidik PAUD (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 0,00 224.000.000,00 0,00 224.000.000,00 224.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal (Eks.

2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

410.000.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 410.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 21 0,00 410.000.000,00 0,00 410.000.000,00 0,00 0,00

90.000.000,00 0,00

90.000.000,00 0,00

Pengembangan minat dan budaya baca

1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 21 . 11 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 0,00

70.000.000,00 0,00

Fasilitasi Otomatisasi Perpustakaan Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 21 . 12 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa

1.01 . 1.01.01 . 21 . 13 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Fasilitasi Lomba Perpustakaan Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 21 . 14 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

610.000.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 21.275.000,00 588.725.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 304.500.000,00 1.228.600.000,00 0,00 1.533.100.000,00 923.100.000,00 151,33

85.000.000,00 0,00

85.000.000,00 0,00

Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

92.250.000,00 7.750.000,00

Operasional BOS

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 7.750.000,00 92.250.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00

71.175.000,00 3.825.000,00

Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 3.825.000,00 71.175.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

49.575.000,00 425.000,00

Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 425.000,00 49.575.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00

144.350.000,00 5.650.000,00

Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online

1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 5.650.000,00 144.350.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

96.375.000,00 3.625.000,00

Penyusunan Data Pokok Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 3.625.000,00 96.375.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 219.125.000,00 274.325.000,00 0,00 493.450.000,00 493.450.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Manajemen Pendataan Pendidikan (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 49.200.000,00 130.450.000,00 0,00 179.650.000,00 179.650.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 2.175.000,00 47.825.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 11.850.000,00 88.150.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 875.000,00 99.125.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

10.000.000,00

TK Negeri 506.000,00 9.494.000,00 0,00

1.01 . 1.01.02 506.000,00 9.494.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.200.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.200.000,00 0,00

1.01 . 1.01.02 . 01 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00

3.960.000,00 0,00

3.960.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

1.200.000,00 0,00

1.200.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

540.000,00 0,00

540.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

3.800.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 506.000,00 3.294.000,00 0,00

1.01 . 1.01.02 . 02 506.000,00 3.294.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00

2.800.000,00 0,00

2.294.000,00 506.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 506.000,00 2.294.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00 0,00

1.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.01 . 1.01.02 . 02 . 28 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

1.619.160.000,00

SMP Negeri se Kabupaten 0,00 1.619.160.000,00 0,00

1.01 . 1.01.04 0,00 1.706.660.000,00 2.023.950.000,00 3.730.610.000,00 2.111.450.000,00 130,40

1.619.160.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 1.619.160.000,00 0,00

1.01 . 1.01.04 . 16 0,00 1.706.660.000,00 2.023.950.000,00 3.730.610.000,00 2.111.450.000,00 130,40

1.619.160.000,00 0,00

1.619.160.000,00 0,00

Pendampingan Biaya Operasional Sekolah ( BOS-APBD II )

1.01 . 1.01.04 . 16 . 116 0,00 1.619.160.000,00 0,00 1.619.160.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.04 . 16 . 122 0,00 87.500.000,00 2.023.950.000,00 2.111.450.000,00 2.111.450.000,00 0,00

350.000.000,00

SMA Negeri se Kabupaten 0,00 350.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.05 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00

261.948.600,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 261.948.600,00 0,00

1.01 . 1.01.05 . 01 0,00 261.948.600,00 0,00 261.948.600,00 0,00 0,00

68.721.430,00 0,00

68.721.430,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01 . 1.01.05 . 01 . 02 0,00 68.721.430,00 0,00 68.721.430,00 0,00 0,00

27.835.100,00 0,00

27.835.100,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01 . 1.01.05 . 01 . 08 0,00 27.835.100,00 0,00 27.835.100,00 0,00 0,00

104.836.200,00 0,00

104.836.200,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.01 . 1.01.05 . 01 . 10 0,00 104.836.200,00 0,00 104.836.200,00 0,00 0,00

35.956.800,00 0,00

35.956.800,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01 . 1.01.05 . 01 . 11 0,00 35.956.800,00 0,00 35.956.800,00 0,00 0,00

Halaman 5

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 24.599.070,00

0,00 24.599.070,00

0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.01 . 1.01.05 . 01 . 12 0,00 24.599.070,00 0,00 24.599.070,00 0,00 0,00

88.051.400,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 88.051.400,00 0,00

1.01 . 1.01.05 . 02 0,00 88.051.400,00 0,00 88.051.400,00 0,00 0,00

61.773.400,00 0,00

61.773.400,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.05 . 02 . 22 0,00 61.773.400,00 0,00 61.773.400,00 0,00 0,00

4.750.000,00 0,00

4.750.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.01 . 1.01.05 . 02 . 26 0,00 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 0,00

21.528.000,00 0,00

21.528.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.01 . 1.01.05 . 02 . 28 0,00 21.528.000,00 0,00 21.528.000,00 0,00 0,00

660.000.000,00

SMK Negeri se Kabupaten 0,00 660.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.06 0,00 660.000.000,00 0,00 660.000.000,00 0,00 0,00

557.339.920,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 557.339.920,00 0,00

1.01 . 1.01.06 . 01 0,00 557.339.920,00 0,00 557.339.920,00 0,00 0,00

216.431.220,00 0,00

216.431.220,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01 . 1.01.06 . 01 . 02 0,00 216.431.220,00 0,00 216.431.220,00 0,00 0,00

35.739.311,00 0,00

35.739.311,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01 . 1.01.06 . 01 . 08 0,00 35.739.311,00 0,00 35.739.311,00 0,00 0,00

211.285.000,00 0,00

211.285.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.01 . 1.01.06 . 01 . 10 0,00 211.285.000,00 0,00 211.285.000,00 0,00 0,00

62.459.000,00 0,00

62.459.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01 . 1.01.06 . 01 . 11 0,00 62.459.000,00 0,00 62.459.000,00 0,00 0,00

31.425.389,00 0,00

31.425.389,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.01 . 1.01.06 . 01 . 12 0,00 31.425.389,00 0,00 31.425.389,00 0,00 0,00

102.660.080,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 102.660.080,00 0,00

1.01 . 1.01.06 . 02 0,00 102.660.080,00 0,00 102.660.080,00 0,00 0,00

59.910.080,00 0,00

59.910.080,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.06 . 02 . 22 0,00 59.910.080,00 0,00 59.910.080,00 0,00 0,00

42.750.000,00 0,00

42.750.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.01 . 1.01.06 . 02 . 28 0,00 42.750.000,00 0,00 42.750.000,00 0,00 0,00

310.066.000,00

SKB 35.330.424,00 236.935.040,00 37.800.536,00

1.01 . 1.01.07 33.776.044,00 238.491.760,00 37.798.196,00 310.066.000,00 0,00 0,00

99.266.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.330.424,00 61.935.040,00 2.000.536,00

1.01 . 1.01.07 . 01 33.776.044,00 61.060.760,00 1.998.196,00 96.835.000,00 (2.431.000,00) (2,45)

18.000.000,00 0,00

18.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01 . 1.01.07 . 01 . 02 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

23.177.000,00 0,00

4.000.040,00 19.176.960,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01 . 1.01.07 . 01 . 08 18.474.240,00 3.125.760,00 0,00 21.600.000,00 (1.577.000,00) (6,80)

13.000.000,00 0,00

13.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.01 . 1.01.07 . 01 . 09 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00

6.700.000,00 0,00

6.700.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.01 . 1.01.07 . 01 . 10 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01 . 1.01.07 . 01 . 11 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

4.235.000,00 0,00

4.235.000,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.01 . 1.01.07 . 01 . 13 0,00 4.235.000,00 0,00 4.235.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.01 . 1.01.07 . 01 . 14 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman

1.01 . 1.01.07 . 01 . 17 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.01 . 1.01.07 . 01 . 18 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

18.154.000,00 2.000.536,00

0,00 16.153.464,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.01 . 1.01.07 . 01 . 20 15.301.804,00 0,00 1.998.196,00 17.300.000,00 (854.000,00) (4,70)

75.800.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 40.000.000,00 35.800.000,00

1.01 . 1.01.07 . 02 0,00 42.431.000,00 35.800.000,00 78.231.000,00 2.431.000,00 3,21

27.300.000,00 27.300.000,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeleur

1.01 . 1.01.07 . 02 . 10 0,00 0,00 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.07 . 02 . 22 0,00 42.431.000,00 0,00 42.431.000,00 2.431.000,00 6,08

8.500.000,00 8.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Komputer

1.01 . 1.01.07 . 02 . 45 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 15.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.07 . 15 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.07 . 15 . 59 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 30.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.07 . 16 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SLTP

1.01 . 1.01.07 . 16 . 68 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Layanan Pembelajaran keliling untuk Pendidikan kesetaraan

1.01 . 1.01.07 . 16 . 114 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00

Program Pendidikan Menengah 0,00 10.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.07 . 17 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan paket C setara SMU

1.01 . 1.01.07 . 17 . 63 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 0,00 80.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.07 . 18 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

1.01 . 1.01.07 . 18 . 05 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

4.392.120.000,00

Dinas Pendidikan Kecamatan 2.725.000,00 4.389.395.000,00 0,00

1.01 . 1.01.08 2.725.000,00 1.680.305.000,00 5.406.720.000,00 7.089.750.000,00 2.697.630.000,00 61,42

3.612.120.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 3.612.120.000,00 0,00

1.01 . 1.01.08 . 16 0,00 903.030.000,00 5.406.720.000,00 6.309.750.000,00 2.697.630.000,00 74,68

3.612.120.000,00 0,00

3.612.120.000,00 0,00

Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD

1.01 . 1.01.08 . 16 . 115 0,00 903.030.000,00 2.709.090.000,00 3.612.120.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.08 . 16 . 116 0,00 0,00 2.697.630.000,00 2.697.630.000,00 2.697.630.000,00 0,00

780.000.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.725.000,00 777.275.000,00 0,00

1.01 . 1.01.08 . 22 2.725.000,00 777.275.000,00 0,00 780.000.000,00 0,00 0,00

780.000.000,00 0,00

777.275.000,00 2.725.000,00

Operasional UPTD

1.01 . 1.01.08 . 22 . 17 2.725.000,00 777.275.000,00 0,00 780.000.000,00 0,00 0,00

16.500.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 0,00 0,00 16.500.000.000,00

1.01 . 1.03.01 0,00 0,00 17.300.000.000,00 17.300.000.000,00 800.000.000,00 4,85

Halaman 6

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 15.000.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 15.000.000.000,00

1.01 . 1.03.01 . 16 0,00 0,00 15.800.000.000,00 15.800.000.000,00 800.000.000,00 5,33

15.000.000.000,00 15.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan SMP 2 Klaten (Tahap II)

1.01 . 1.03.01 . 16 . 117 0,00 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembuatan Pagar ( SMP Negeri 2 Klaten )

1.01 . 1.03.01 . 16 . 143 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Kegiatan Penghijauan / Vegetasi ( SMP Negeri 2 Klaten )

1.01 . 1.03.01 . 16 . 144 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

1.500.000.000,00

Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 1.500.000.000,00

1.01 . 1.03.01 . 17 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan SMA 3 Klaten (tahap II)

1.01 . 1.03.01 . 17 . 81 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

0,00

KELURAHAN BARENGLOR 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1.20.46 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00

0,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1.20.46 . 15 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung paud

1.01 . 1.20.46 . 15 . 84 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00

433.000.000,00

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 51.150.000,00 233.700.000,00 148.150.000,00

1.01 . 1.24.01 51.150.000,00 233.700.000,00 148.150.000,00 433.000.000,00 0,00 0,00

433.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 51.150.000,00 233.700.000,00 148.150.000,00

1.01 . 1.24.01 . 21 51.150.000,00 233.700.000,00 148.150.000,00 433.000.000,00 0,00 0,00

201.000.000,00 148.150.000,00

37.850.000,00 15.000.000,00

Pengembangan minat dan budaya baca

1.01 . 1.24.01 . 21 . 02 15.000.000,00 37.850.000,00 148.150.000,00 201.000.000,00 0,00 0,00

212.000.000,00 0,00

194.000.000,00 18.000.000,00

Operasional Perpustakaan Keliling

1.01 . 1.24.01 . 21 . 15 18.000.000,00 194.000.000,00 0,00 212.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00

1.850.000,00 18.150.000,00

Perawatan Arsip dan buku Perpustakaan

1.01 . 1.24.01 . 21 . 16 18.150.000,00 1.850.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

131.975.169.786,00

Kesehatan 2.078.176.000,00 59.972.038.715,00 69.924.955.071,00

1.02 4.065.885.000,00 70.622.391.565,00 82.117.759.395,00 156.806.035.960,00 24.830.866.174,00 18,81

22.005.419.500,00

DINAS KESEHATAN 1.726.620.000,00 16.065.967.500,00 4.212.832.000,00

1.02 . 1.02.01 1.757.495.000,00 18.749.285.500,00 4.527.862.000,00 25.034.642.500,00 3.029.223.000,00 13,77

2.115.325.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.379.110.000,00 736.215.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 1.379.110.000,00 725.715.000,00 0,00 2.104.825.000,00 (10.500.000,00) (0,50)

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00

297.350.000,00 2.650.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 2.650.000,00 297.350.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

504.866.000,00 0,00

0,00 504.866.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 504.866.000,00 0,00 0,00 504.866.000,00 0,00 0,00

316.420.000,00 0,00

0,00 316.420.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 316.420.000,00 0,00 0,00 316.420.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 (25.500.000,00) (34,00)

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

97.600.000,00 2.400.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 2.400.000,00 97.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00 0,00

45.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 5.000.000,00 11,11

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 25.000.000,00 25,00

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (15.000.000,00) (37,50)

483.554.000,00 0,00

0,00 483.554.000,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 483.554.000,00 0,00 0,00 483.554.000,00 0,00 0,00

75.485.000,00 0,00

6.265.000,00 69.220.000,00

Penyediaan jasa pengemudi kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 69.220.000,00 6.265.000,00 0,00 75.485.000,00 0,00 0,00

3.778.475.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.450.000,00 1.297.300.000,00 2.475.725.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 3.925.000,00 1.310.400.000,00 2.503.475.000,00 3.817.800.000,00 39.325.000,00 1,04

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeleur

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.200.000.000,00 0,00

1.196.850.000,00 3.150.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 3.150.000,00 1.201.850.000,00 0,00 1.205.000.000,00 5.000.000,00 0,42

100.000.000,00 0,00

99.225.000,00 775.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 775.000,00 108.550.000,00 0,00 109.325.000,00 9.325.000,00 9,33

76.975.000,00 76.975.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Komputer

1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 0,00 0,00 76.975.000,00 76.975.000,00 0,00 0,00

350.000.000,00 350.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan mobil vaksin

1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 25.000.000,00 7,14

50.000.000,00 47.250.000,00

1.225.000,00 1.525.000,00

Pengadaan sanitarian kit dan field kit

1.02 . 1.02.01 . 02 . 47 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan body fat analyser

1.02 . 1.02.01 . 02 . 48 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

350.000.000,00 350.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Klinik Laktasi Puskesmas Jogonalan I

1.02 . 1.02.01 . 02 . 49 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

81.500.000,00 81.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 0,00 0,00 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 8.000.000,00 7.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 03 8.000.000,00 7.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00

7.000.000,00 8.000.000,00

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 8.000.000,00 7.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 22.175.000,00 27.825.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 22.175.000,00 27.825.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

27.825.000,00 22.175.000,00

Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah

1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 22.175.000,00 27.825.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.723.927.500,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 15.550.000,00 1.708.377.500,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 16.325.000,00 1.751.352.500,00 0,00 1.767.677.500,00 43.750.000,00 2,54

1.433.850.000,00 0,00

1.433.850.000,00 0,00

Pengadaan Obat (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 0,00 1.433.850.000,00 0,00 1.433.850.000,00 0,00 0,00

215.077.500,00 0,00

199.527.500,00 15.550.000,00

Pendampingan Pengadaan Obat

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 15.550.000,00 199.527.500,00 0,00 215.077.500,00 0,00 0,00

Halaman 7

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di