Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

(1)

Urusan Pemerintahan

: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : 1.07. - PERHUBUNGAN

Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

perubahan perubahan

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 839.726.500,00 851.636.500,00 11.910.000,00 1,42

Penyediaan jasa surat menyurat

01. Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika

22 Paket 11.950.000,00 11.950.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan 199.980.000,00 199.980.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

100 % 50.300.000,00 55.760.000,00 5.460.000,00 10,85

Penyediaan jasa kebersihan kantor

27 Paket 15.097.500,00 15.097.500,00

Penyediaan alat tulis kantor

20 Palet 38.430.000,00 38.430.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

32 Paket 151.050.000,00 151.050.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

140 Buah 9.550.000,00 9.550.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9 Ekspempar 11.520.000,00 11.520.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

968 Dos 14.994.000,00 14.994.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

253 OK 189.875.000,00 189.875.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

13 Orang 136.380.000,00 136.380.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

114 OK 10.600.000,00 17.050.000,00 6.450.000,00 60,85

(2)

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.031.841.500,00 1.244.641.500,00 212.800.000,00 20,62 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1 Unit Mobil Derek dan 6 unit Roda Dua

652.676.500,00 652.676.500,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2 paket 24.100.000,00 24.100.000,00

Pengadaan meubelair

10 unit 33.500.000,00 33.500.000,00

Pengadaan Komputer

3 unit PC dan 3 Printer

23.600.000,00 48.600.000,00 25.000.000,00 105,93

Pengadaan Peralatan Kantor

6 paket 21.900.000,00 21.900.000,00

Pengadaan alat-alat studio

1 unit handycam, 1 unit camera Dan 1 Speker

15.750.000,00 15.750.000,00

Pengadaan Perlengkapan Kantor

1 paket 7.100.000,00 194.900.000,00 187.800.000,00 2.645,07

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5 paket gedung kantor 54.750.000,00 54.750.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

7 unit 178.415.000,00 178.415.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

20 set 4.800.000,00 4.800.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5 paket 15.250.000,00 15.250.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 99.125.000,00 99.125.000,00 0,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

100 Set 99.125.000,00 99.125.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 51.700.000,00 51.700.000,00 0,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal

5 orang 51.700.000,00 51.700.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18.998.125,00

18.998.125,00 0,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Dok 2.999.500,00 2.999.500,00

(3)

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1 Dok 2.999.500,00 2.999.500,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1 Dok 2.999.500,00 2.999.500,00

Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD

3 Dok 9.999.625,00 9.999.625,00

15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

103.269.500,00

103.269.500,00 0,00 0,00

Pembangunan sarana dan prasarana jalan pelabuhan

1 Gedung 78.269.500,00 78.269.500,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2 Kegiatan 25.000.000,00 25.000.000,00

16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

451.550.000,00

451.550.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1 Paket 88.650.000,00 88.650.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

04. Terminal Sampang 6 Paket 202.950.000,00 202.950.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Lalu Lintas/APIL (Warning Traffic Light)

05. Kabupaten Sampang 4 Paket 159.950.000,00 159.950.000,00

17. Program peningkatan pelayanan angkutan 404.339.000,00 404.339.000,00 0,00 0,00

Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

04. UPT. Pengujian Kendaraan

Bermotor

1 Paket 48.400.000,00 48.400.000,00

Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah

10. Kabupaten Sampang 3 Paket 331.539.000,00 331.539.000,00

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

2 Paket 24.400.000,00 24.400.000,00

18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 9.406.112.000,00 9.406.112.000,00 0,00 0,00

Pembangunan gedung terminal

01. Kabupaten Sampang 2 Dokumen dan

Tanah

5.625.225.000,00 5.625.225.000,00

Pengadaan prasarana Lalin/APIL

04. Kabupaten Sampang 2 unit Traffic Light, 2

unit Warning Light

466.450.000,00 466.450.000,00

Pengadaan sarana dan prasarana pedesaan

06. Kabupaten Sampang Roda Tiga 75 Unit

dan 8 Unit Tambatan Perahu

3.314.437.000,00 3.314.437.000,00

(4)

19. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 971.799.875,00 1.084.299.875,00 112.500.000,00 11,58 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

01. Kabupaten Sampang Rambu-Rambu 63

Unit, Papan Nama Jalan 73 Unit dan RPPJ 10 Unit

190.200.000,00 190.200.000,00

Pengadaan marka jalan

02. Kabupaten Sampang 1 Paket, 140 Buah

dan 450m2

229.080.000,00 341.580.000,00 112.500.000,00 49,11

Pengadaan pagar pengamanan jalan

03. Kabupaten Sampang 1 Paket, 120 Buah

dan 2 Unit

209.245.875,00 209.245.875,00

Operasi simpatik dan penertiban lalu lintas

05. Kabupaten Sampang 3 paket 343.274.000,00 343.274.000,00

15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.857.082.000,00

1.731.082.000,00 126.000.000,00 7,28

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

02. kab. Sampang 1 Paket 1.298.983.000,00 1.298.983.000,00

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

2 kegiatan 192.300.000,00 192.300.000,00

Pengadaan alat studio dan komunikasi

1 paket Perangkat Radio

74.900.000,00 89.900.000,00 15.000.000,00 20,03

Pengawasan dan Pengendalian Tower

09. kab. Sampang 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00

Penunjang Operasional Telecenter / PPID

2 kegiatan 114.899.000,00 225.899.000,00 111.000.000,00 96,61

17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

37.167.500,00

37.167.500,00 0,00 0,00

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

01. kab. Sampang 1 Paket 37.167.500,00 37.167.500,00

18. Program kerjasama informasi dan media massa 432.496.000,00 452.605.000,00 20.109.000,00 4,65

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1 kegiatan 299.725.000,00 315.145.000,00 15.420.000,00 5,14

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tabloid, Talkshow, Dialog dan Siaran keliling

96.426.000,00 101.115.000,00 4.689.000,00 4,86

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan Pemerintah

3 paket 36.345.000,00 36.345.000,00

(5)

Jumlah

15.579.207.000,00 16.062.526.000,00 483.319.000,00 3

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Jumlah

NIP.19641005 199210 2001 NIP.19670712 198911 1 002

ASRONI, S.Sos, M.Si Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI

SAMPANG, 28 Agustus 2014 Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Plh. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA