Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah dan Perda No. 18 tahun 2008 tentang

(1)

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar 2014

1

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sehingga dalam pembangunan daerah benar-benar dapat maksimal memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, dan dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya dapat mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang ada, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ini disusun dengan mengacu Rancangan Awal RKPD, RENSTRA SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program, serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah dan Perda No. 18 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagai berikut : 1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.

(2)

2

3. Bidang Koperasi, terdiri dari Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi, Seksi Pemberdayaan Koperasi, Seksi Kemitraan Koperasi.

4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari Seksi Pembinaan Kelembagaan UKM, Seksi Pemberdayaan UKM, Seksi Kewirausahaan UKM.

5. Bidang Pembinaan Pedagang Pasar dan PKL, terdiri dari Seksi Penempatan Pedagang, Seksi Pengelolaan Pendapatan, Seksi Pengawasan.

6. Bidang Sarana dan Prasarana Pasar dan PKL, terbagi dalam Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan, Seksi Kebersihan, Seksi Ketertiban.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai landasan pelaksanaan Tugas pokok, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang dijabarkan dalam Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 tahun 2008 dengan penjabaran sebagai berikut :

Tugas Pokok : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar serta tugas pembantuan serta menyediakan Sarana dan Prasarana Pasar.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar.

b. Pembentukan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar yang terdiri dalam kelompok bidang Koperasi, bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar.

(3)

3

c. Melaksanakan Pembinaan, Penyuluhan dan Pengendalian terhadap Koperasi, UMKM dan Pasar diwilayahnya.

d. Melaksanakan Pendidikan / Pelatihan dan Sosialisasi pada Pengurus dan Anggota Koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari e. Melaksanakan tugas umum dan ketatausahaan

dibidang Koperasi , UMKM dan Pasar.

f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

1.3 Visi dan Misi SKPD a. Visi

Sebagai Penjabaran dari Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat Yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan visinya sebagai berikut :

“Terwujudnya koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan pasar yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai penggerak ekonomi kerakyatan”.

b. Misi

Sebagai perwujudan dari visi yang telah ditetapkan, tentu dibutuhkan suatu misi yang jelas yang mampu dilaksanakan oleh segenap elemen yang berhubungan langsung dengan visi tersebut. Misi yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menunjang pelaksanaan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan Koperasi, UMKM dan Pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi kerakyatan Daerah Kotawaringin Barat.

2. Meningkatkan Pembinaan, pengawasan pemantauan UMKM dan Pasar sebagai wadah ekonomi kerakyatan.

(4)

4

3. Meningkatkan dan mengembangkan Koperasi, UMKM dan Pasar baik kualitas dan kuantitas kewirausahaan pedagang sebagai pelaku ekonomi dalam rangka sumberdaya produktif secara adil dan merata.

4. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Daerah baik Pasar Kabupaten, Kecamatan maupun Pasar Desa sebagai pusat Perdagangan.

5. Meningkatkan Ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar Daerah.

6. Melaksanakan intensifikasi dan exstensifikasi retribusi pasar dalam peningkatan PAD.

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

8. Meningkatkan pelayanan prima kepada Koperasi UMKM dan pasar secara bertanggung jawab.

1.4 Strategi

1. Membangun dan mengembangkan sistem perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan.

2. Memacu pertumbuhan pada sektor pertanian, kehutanan, industri, perdagangan dan jasa.

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah untuk mendukung pelayanan pedagang pasar dan PKL.

4. Memberikan peningkatan kemampuan SDM untuk berusaha.

(5)

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Evaluasi dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan sehingga program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Evaluasi yang dilakukan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi sehingga diharapkan tercapainya konsistensi antar kebijakan baik makro dan mikro maupun kebijakan dan pelaksanaan, menyelaraskan program dan perencanaan serta tercapainya efektifitas perencanaan.

2.1. Kondisi Umum Pelayanan SKPD

Peran serta koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat sangatlah penting, hal ini karena Koperasi, Usaha Mikro, kecil, menengah dan Pasar masih perlu diberdayakan serta ditingkatkan agar lebih maju dan sejahtera dengan berbasis pada potensi dan keunggulan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pencapaian kegiatan sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini :

2.1.1. Koperasi

Perkembangan Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya bergerak di sektor Simpan Pinjam, Waserda, Perkebunan, Perikanan, Pertanian, Peternakan, Aneka Usaha dan sebagai gambaran perkembangan adalah sebagai berikut :

(6)

6

TAHUN Jumlah

Koperasi ( buah )

Modal Sendiri

( Rp ) Modal Luar ( Rp)

s/d

2007 2008 2009 2010 2011 2012*)

189 194 205 215 216 228

14.200.007.824 18.772.373.809 24.183.006.460 91.028.314.173 115.749.174.632 144.578.392.551

22.991.029.415 39.753.451.354 58.433.545.117 11.993.916.110 14.990.303.634 160.261.700.019

*) s/d DES 2012

2.1.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam rangka pembinaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan pelayanan kepada masyarakat melalui peran serta dari Sentra, BDS (Bisnis Development Service), dan Lembaga Keuangan Alternatif dapat dilihat sebagai berikut :

TAHUN WUB SENTRA BDS LKM.

s/d

2007 2008 2009 2010 2011 2012*)

2.919 2.925 1.475 1.529 540 428

6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2

26 27 27 27 23 23

*) s/d DES 2012

2.1.3. Pasar

Perkembangan Pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya bergerak di sektor Konveksi, Sembako, Perkebunan, Perikanan, Pertanian pangan, hultikultura, Peternakan, Aneka Usaha dan sebagai gambaran perkembangan adalah sebagai berikut :

TAHUN Jumlah Pasar

( buah )

s/d

2007 2008 2009 2010 2011 2012*)

13 16 18 19 19 19

*) s/d DES 2011

(7)

7

2.2 Kajian Renstra dan prioritas Program Renstra SKPD.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar merupakan Dokumen Perencanaan untuk priode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.1. Sektor Koperasi

1. Mengembalikan fungsi Koperasi agar dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup anggota dan masyarakat sekitarnya.

2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif untuk peningkatan fungsi Koperasi.

3. Meningkatkan produktifitas daya saing dan akses pasar.

4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi.

5. Meningkatkan citra Koperasi untuk membangun kepercayaan anggota dan masyarakat, lembaga keuangan dan mitra bisnis Koperasi.

6. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi.

7. Memperkuat pemasaran, teknologi dan jaringan usaha.

2.2.2. Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

1. Terbukanya kesempatan berusaha dengan potensi bahan baku SDA setempat.

2. Meningkatnya nilai tambah produk.

3. Mengurangi pengangguran.

4. Meningkatnya pengembangan dan restrukturisasi usaha.

5. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan usaha mikro, kecil dan menengah dalam berbagai bidang usaha.

6. Meningkatnya jaringan usaha/ kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan koperasi, perusahan besar/BUMN dan lembaga keuangan.

7. Tumbuhnya Wirausaha baru.

8. Tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah.

(8)

8

9. Meningkatkan usaha promosi untuk memperluas jangkauan pemasaran.

10. Menumbuh dan mengembangkan jiwa kewirausahaan umkm.

2.2.3. Sektor Pasar

1. Terbukanya kesempatan berusaha bagi pedagang dan PKL.

2. Meningkatnya nilai tambah/pendapatan yang diterima pedagang dan PKL.

3. Mengurangi pengangguran.

4. Meningkatnya daya saing barang dagangan.

5. Meningkatnya keamanaan, ketertiban dan kebersihan pasar.

6. Meningkatnya informasi untuk pengembangan manajemen maupun mutu produk.

7. Tumbuhnya wira usaha baru/ bertambahnya jumlah pedagang dan PKL

8. Tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah.

9. Meningkatnya kebersihan pasar.

10. Terpeliharanya dan berkembangnya sarana dan prasarana pasar.

11. Meningkatnya PAD.

2.3 Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2012 dan perkiraan Tahun 2013.

a. Pencapaian program Tahun 2012.

- Dana sebesar Rp. 659.424.500,00 untuk Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan pencapaian 96,25 %.

- Dana sebesar Rp. 203.575.000,00 Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Tingkat Pencapaian 98,09

%

- Dana sebesar Rp. 39.600.000,00 diperuntukkan untuk kegiatan Peningkatan disiplin Aparatur dengan Tingkat Pencapaian 99,35 %.

(9)

9

- Dana sebesar Rp. 30.000.000,00 diperuntukkan untuk kegiatan Program fasilitas pindah/purna tugas PNS dengan Tingkat Pencapaian 99,71 %.

- Dana sebesar Rp. 28.296.100,00 diperuntukkan pada Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan Tingkat Pencapaian 92,10

%.

- Dana sebesar Rp. 2.000.000,00 diperuntukan pada peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tingkat pencapaian 89,70 %

- Dana sebesar Rp. 50.596.000,00 diperuntukan pada program penciptaan Iklim UKM yang kondusif dengan tingkat pencapaian 89,00 %

- Dana sebesar Rp. 94.535.000,00 diperuntukan pada program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dengan tingkat pencapaian 99,59 %

- Dana sebesar Rp. 11.420.000,00 diperuntukkan pada program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan tingkat pencapaian 21,54 %

- Dana sebesar Rp. 240.570.000,00 diperuntukkan pada program kualitas kelembagaan koperasi dengan tingkat pencapaian 77,80 % - Dana sebesar Rp. 2.302.882.500,00 diperuntukkan pada program

peningkatan efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan tingkat pencapaian 97,40 %

- Dana sebesar Rp. 203.100.900,00 diperuntukkan pada Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan Tingkat Pencapaian 97,37

%.

(10)

10

b. Perkiraan Tahun 2013.

- Dana sebesar Rp. 729.297.350,00 diperuntukkan untuk Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan pencapaian 100 %.

- Dana sebesar Rp. 296.584.100,00 diperuntukkan untuk Program Pening- katan Sarana dan Prasaran Aparatur, dengan Tingkat Pencapaian 100 %.

- Dana sebesar Rp. 75.460.000,00 diperuntukkan untuk kegiatan Peningkatan disiplin Aparatur dengan Tingkat Pencapaian 100 %.

- Dana sebesar Rp. 18.000.000,00 diperuntukkan untuk kegiatan Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS

- Dana sebesar Rp. 31.125.700,00 diperuntukkan pada Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan Tingkat Pencapaian 100 %.

- Dana sebesar Rp. 2.100.000,00 diperuntukkan pada peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tingkat pencapaian 100 %

- Dana sebesar Rp. 166.731.000,00 diperuntukkan pada program penciptaan Iklim UKM yang kondusif dengan tingkat pencapaian 100

%

- Dana sebesar Rp. 136.418.000,00 diperuntukkan pada program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dengan tingkat pencapaian 100 %

- Dana sebesar Rp. 18.100.000,00 diperuntukkan pada program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan tingkat pencapaian 100 %

- Dana sebesar Rp. 323.156.850,00 diperuntukkan pada program kualitas kelembagaan koperasi dengan tingkat pencapaian 100%

- Dana sebesar Rp. 1.885.680.000,00 diperuntukkan pada program peningkatan efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan tingkat pencapaian 100 %

- Dana sebesar Rp. 204.603.000,00 diperuntukkan pada Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan Tingkat Pencapaian 100 %.

(11)

11

2.4 Identifikasi masalah.

a. Permasalahan.

Secara umum masalah dan tantangan utama pelayanan pada tahun 2013 antara lain :

1. Belum adanya pabrik mini atau kapasitas besar Pabrik CPO yang dimiliki koperasi untuk menampung dan mengolah TBS Pabrik CPO milik anggota di luar plasma.

2. Instansi, Badan, Dinas tumpang tindih membina UMKM, tapi lemah koordinasi.

3. Keterbatasan wawasan dan kemampuan kualitas SDM sebagai pemilik dan pelaku usaha;

4. Keterbatasan kemampuan akses pasar pelaku KUMKM sehingga pemasarannya menjadi terbatas;

5. Kekurangan modal dan rendahnya kemampuan mengakses ke lembaga keuangan (bank) karena belum terpenuhinya persyaratan teknis usaha (SIUP. TDP. NPWP.Jaminan dll);

6. Terdapatnya permasalahan antara pengurus, pengawas, anggota dan pihak ketiga (mitra kerja).

7. Keterbatasan anggaran untuk merevitalisasi kawasan-kawasan perdagangan tradisional;

8. Kurangnya kesadaran pelaku usaha perdagangan untuk melengkapi diri dengan perizinan usaha maupun legalitas lainnya 9. Sangat jarang petugas BPOM (badan pemeriksa obat dan

makanan) melaksanakan pemantauan dan pengawasan barang- barang yang beredar di pasar Kabupaten Kotawaringin Barat.

2.5 Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Propinsi Tahun 2014.

Program Pusat dengan prioritas kegiatan, diantaranya:

a. Peningkatan dan perluasan akses prmodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah

(12)

12

b. Lembaga Pendidikan yang difasilitasi tempat praktek ketrampilan usahanya (TPKU)

c. Revitalisasi Koperasi

d. Pengembangan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM e. Tersalurkannya pinjaman/ pembiayaan dana bergulir

f. Pengembangan produk/ komuditas unggulan daerah dengan pendekatan one village one product (OVOP).

Rencana Program Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Penataan dan monitoring Kelembagaan Koperasi

1. Penilaian Koperasi berprestasi 2. Tangkas terampil Koperasi SLTA 3. Pemeringkatan Koperasi

4. Sosialisasi PM2L

5. Penyuluhan perkoperasian diwilayah Desa/Kelurahan

6. Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) melalui Media Cetak, TVRI & RRI

7. Pembuatan leaflet Perkoperasian

8. Peningkatan ekonomi perempuan melalui wadah Koperasi

9. Penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi sekunder dan primer tingkat Provinsi

10. Penyusunan profil KSP/USP-Koperasi Penerima Bantuan Perkuatan Permodalan

11. Bimbingan tekhnis pembuatan Badan Hukum Koperasi 42 orang se- Kalteng

12. Penyusunan data base Koperasi 2.153 Koperasi se-Kalteng

b. Program Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM sebagai berikut :

1. Koordinasi perencanaan penyusunan Program/Kegiatan Pemberdayaan Koperasi

(13)

13

2. Rapat Koordinasi Evaluasi Program Pemberdayaan KUMKM 3. Sistem Informasi KUMKM Online

4. Bantuan Sarana Usaha / Waserda bagi Koperasi

5. Monitoring dan evaluasi Koperasi di Desa/Kelurahan PM2L 6. Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 7. Koordinasi Penelaahan PERDA dibidang UMKM

8. Monitoring dan evaluasi fasilitasi bantuan peralatan produk 9. Pemantauan Pengelolaan Bantuan Peralatan kepada UMKM

c. Program Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Bantuan perkuatan permodalan kepada Koperasi 42 Koperasi di Kab/Kota

2. Bantuan perkuatan permodalan kepada Koperasi Wanita 3. Klinik Bisnis Koperasi dan UMKM

4. Monev Pengembangan Tempat Praktek Kegiatan Usaha ( TPKU )

d. Program pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Temu Usaha Koperasi

2. Penyusunan profil usaha Koperasi 3. Pameran Kalteng Expo 2014

e. Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Bimbingan Tekhnis Penataan Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam 2. Diklat Akuntansi Koperasi bagi Pembina/Aparatur se-Kalteng

3. Diklat Perkoperasian 84 Koperasi

4. Bimbingan tehnis penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi 5. Bimbingan tehnis manajemen pengelolaan KSP/USP-Koperasi 6. Diklat Pengawas Koperasi

(14)

14

2.6 Hasil- hasil Forum SKPD.

Hasil forum SKPD Tahun Anggaran 2014 berdasarkan usulan dari Kecamatan, antara lain:

1. Pengadaan perajang singkong Kec. : Pangkalan Banteng Upt. : Desa Kebun Agung

2. Pembangunan pasar kelurahan Kec. : Arut Utara Upt. : Kel. Pangkut 3. Pembangunan kios pasar 10 unit Kec. : Pangkalan Lada Upt. : Desa

Sumber agung

(15)

15

BAB III

TUJUAN, SASARAN RENCANA KERJA SKPD

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Diwujudkan dengan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk menuju sasaran atau hasil hasil yang diharapkan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi.

3.1 Tujuan dan sasaran program jangka menengah 2012-2016

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

A. Tujuan

1. Meningkatkan akses kualitas kelembagaan dan sumber daya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2. Meningkatkan akses perkuatan permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3. Meningkatkan akses kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

4. Meningkatkan kelancaran dan pelayanan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pasar.

5. Meningkatkan kios, los, bak dan sarana prasarana lainnya baik pada pasar di ibu kota Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.

6. Meningkatkan pemeliharaan dan pengembangan pasar-pasar daerah sehingga memiliki nilai tambah.

7. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar dan lingkungannya.

8. Meningkatkan pembinaan dan pendataan pedagan pasar milik pemerintah.

9. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi untuk meningkatkan PAD.

10. Meningkatkan SDM Aparatur Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

(16)

16

B. Sasaran

1. Membina Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar melalui pendekatan integral komprehensif di bidang Permodalan, Teknologi, Manajemen dan Pemasaran.

2. Memberi Fasilitasi Permodalan dan bimbingan teknis bagi para pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar untuk tumbuh dan berkembang serta mampu bersaing di era pasar bebas.

3. Membina Kelembagaan yang lebih sehat dan mengarah kepada prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas.

4. Membentuk jaringan usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pengusaha besar secara adil dan transparan sehingga terbentuk pola kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan.

5. Meningkatkan penyediaan kios, los dan bak serta sarana dan prasarana penunjang pasar untuk memenuhi kebutuhan pedagang.

6. Melaksanakan pemeliharaan dan peremajaan pasar milik Pemerintah Kabupaten.

7. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar milik Pemerintah Kabupaten.

8. Akurasi dan pengembangan data pedagang pasar.

9. Melaksanakan intesifikasi dan ekstensifikasi retribusi pelayanan pasar.

10. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan SDM Aparatur melalui Diklat, kursus-kursus dan studi banding.

11. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

12. Peningkatan wawasan, pengetahuan dan kesadaran pedagang melalui penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi.

13. Pengadaan sarana dan prasarana pasar.

(17)

17

3.2 Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran SKPD Tahun 2014.

- Mengikut sertakan aparatur Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar mengikuti Diklat, Seminar, di daerah maupun luar daerah dalam peningkatan Sumber Daya Manusia.

- Mengusulkan penambahan/ pengantian PHL.

- Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM melalui pendekatan sentra usaha yang dikelola masyarakat atau kelompok- kelompok usaha Produktif.

- Mendorong dan memotivasi gerakan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam pemupukan permodalan dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM mengakses permodalan dari lembaga - lembaga Keuangan Perbankan dan BUMN / BUMS.

- Memberdayakan Usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi agar lebih efesien produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha seluas-luasnya dengan dukungan permodalan yang memadai.

- Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dengan persaingan sehat dan kemitraan saling menguntungkan.

- Bekerja sama dengan pihak lembaga keuangan mencari solusi mempermudah persyaratan mendapatkan akses permodalan bagi UMKM.

- Sertifikasi tanah bagi UMKM

- Fasilitasi kemitraan melalui temu usaha antar koperasi , PBS dan BUMS - Melakukan pemeliharaan dan pengembangan pasar untuk

meningkatkan jumlah pasar , kios, los/ bak.

- Melakukan pembinaan melalui penyuluhan bagi pedagang dan PKL.

(18)

18

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Sedangkan kegiatan pencapaian sasaran terukur yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (ouput) dalam bentuk barang/ jasa.

Untuk merealisasikan misi yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 demi tercapainya apa yang diharapkan.

Adapun Prioritas Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan SKPD 4.1.1. Prioritas Program

a. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.

b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.

c. Pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah.

d. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi.

e. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri.

f. Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan.

(19)

19

4.1.2. Prioritas Kegiatan

a. Sosialisasi kebijakan tentang UKM

b. Perencanaan, Koordinasi dan pengembangan UKM c. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi.

d. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

e. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi UMKM.

f. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

g. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian.

h. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.

i. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi.

j. Penyebaran model-model pola pengembangan Koperasi.

k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

l. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.

m. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan.

n. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

4.2. Program dan Kegiatan, Target kinerja capaian program, Target keluaran kegiatan, Target hasil dan anggaran.

4.2.1. Program

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Peningkatan disiplin aparatur.

d. Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS

e. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

f. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.

g. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.

h. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.

i. Pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah.

(20)

20

j. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi.

k. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri.

l. Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan.

4.2.2. Kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.

5. Penyediaan jasa administrasi Keuangan.

6. Penyediaan jasa kebersihan Kantor

7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8. Penyediaan alat tulis kantor.

9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor

11. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor

12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan makanan dan minuman

14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 15. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

16. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 17. Pengadaan peralatan gedung kantor 18. Pengadaan meubleir

19. Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

20. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 21. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

22. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 23. Pengadaan pakaian kerja lapangan

24. Pemulangan Pegawai yang Pensiun

25. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan

(21)

21

26. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

27. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 28. Sosialisasi kebijakan tentang UKM

29. Perencanaan, Koordinasi dan pengembangan UKM 30. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi.

31. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

32. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi UMKM.

33. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

34. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian.

35. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi.

36. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi.

37. Penyebaran model-model pola pengembangan Koperasi.

38. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

39. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.

40. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan.

41. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

4.2.3. Target Kinerja capaian program.

- Dana sebesar Rp. 927.324.823.- untuk Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan pencapaian 100 %.

- Dana sebesar Rp 276.006.360,- Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Tingkat Pencapaian 100 %

- Dana sebesar Rp. 49.364.000,- Untuk Program Peningkatan Disiplin aparatur dengan Tingkat Pencapaian 100 %

- Dana sebesar Rp. 30.000.000,- Untuk Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

(22)

22

- Dana sebesar Rp. 37.238.281.- diperuntukkan pada Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan Tingkat Pencapaian 100 %.

- Dana sebesar Rp. 2.420.000,- diperuntukkan pada peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tingkat pencapaian 100 %

- Dana sebesar Rp. 89.596.000,- diperuntukkan pada program penciptaan iklim UKM yang kondusif dengan tingkat pencapaian 100 %

- Dana sebesar Rp. 177.535.000,- diperuntukkan pada program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dengan tingkat pencapaian 100 %

- Dana sebesar Rp. 25.000.000,- diperuntukkan pada program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan tingkat pencapaian 100 %

- Dana sebesar Rp. 493.950.000,- diperuntukkan pada program kualitas kelembagaan koperasi dengan tingkat pencapaian 100

%

- Dana sebesar Rp. 2.465.291.044,- diperuntukkan pada program peningkatan efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan tingkat pencapaian 100 %

- Dana sebesar Rp. 257.625.000.- diperuntukkan pada Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan Tingkat Pencapaian 100 %.

4.2.4. Target kinerja keluaran kegiatan

- Tersedianya sarana prasarana kantor Dengan Tingkat Pencapaian 100 %.

- Sosialisasi sertifikasi tanah UMK bagi 30 orang Dengan Tingkat Pencapaian 100 %.

- Koordinasi dan pendataan data base Wira usaha baru pengembangan UMK bagi 400 UMK dengan Tingkat Pencapaian 100 %.

(23)

23

- Pengembangan sarana dan pemasaran promosi hasil produksi bagi 64 UMK dengan Tingkat Pencapaian 100 %.

- Pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan dan sentra usaha bagi 90 UMK dengan Tingkat Pencapaian 100 %.

- Meningkatkan jaringan kerjasama antar Lembaga dengan Tingkat Pencapaian 100 %.

- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian dengan mengadakan pelatihan akutansi/

pembukuan dan Pelatihan laporan pertanggungjawaban pengurus/pengawas bagi 40 koperasi dengan Tingkat Pencapaian 100 %.

- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan koperasi dari sektor usaha perkebunan, waserda, pertanian dan aneka usaha bagi 65 koperasi dengan Tingkat Pencapaian 100 %.

- Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/ produk 4 paket dengan Tingkat Pencapaian 100 %

- Honorarium Satpam pasar daerah

- Honorarium upah kerja Petugas kebersihan pasar

- Penyuluhan pedagang pasar di 5 kecamatan dengan tingkat pencapaian 100 %.

- Pendataan, penataan, dan penempatan pedagang pasar di 6 (enam) kecamatan dengan Tingkat Pencapaian 100 %.

4.2.5. Target kinerja hasil dan anggaran a. Kinerja hasil .

- Kegiatan administasi perkantoran berjalan baik dan lancar - sosialisasi sertifikasi tanah UMK.

- Updating data wirausaha baru dan UMKM.

- Pengembangan pemasaran kewirausahaan dan keunggulan kompetitif melalui sarana promosi hasil produksi

- Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif melalui pelatihan kewirausahaan.

(24)

24

- Kelancaran proses pengembalian dana bergulir bagi 37 koperasi/ LKM

- Peningkatan dan pengembangan pengelolaan pasar tradisional

- Peningkatan kualitas kelembagaan melalui pelatihan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban koperasi

- Pemahaman bagi anggota dan pengurus koperasi tentang perkoperasian lebih baik

- Penilaian koperasi berprestasi dan pemeringkatan tingkat Kabupaten dan Provinsi

- Peningkatan pangsa pasar produk koperasi dan UMKM - Penyebaran buku-buku petunjuk, buku organisasi dan

penilaian kesehatan KSP/ USP

- Koperasi berkualitas melalui monitoring dan evaluasi terhadap koperasi sektor usaha perkebunan, pertambangan, waserda, pertanian dan aneka usaha

- Meningkatkan PAD dan pendapatan Pedagang

- Meningkatnya pengetahuan Pedagang pasar tentang hak dan kewajibannya

- Terlaksananya pembinaan Pedagang pasar.

b. Anggaran.

Pagu Indikatif Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar

pada Tahun 2014 di proyeksikan memperoleh dana sebesar Rp. 8.204.894.308,- dengan uraian :

1. Belanja Pegawai Rp. 3.373.543.800,-

2. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 927.324.823,- 3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Rp 276.006.360,-

4. Peningkatan disiplin aparatur Rp. 49.364.000,- 5. Fasilitasi pindah/Purna Tugas PNS Rp. 30.000.000,- 6. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Rp. 37.238.281,-

(25)

25

7. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Rp. 2.420.000,-

8. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.

Rp. 89.596.000,-

9. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Rp. 177.535.000,-

10. Pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah. Rp. 25.000.000,-

11. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Rp. 493.950.000,-

12. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri Rp. 2.465.291.044,-

13. Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan Rp. 257.625.000,-

(26)

26

BAB VI

P E N U T U P

Dengan telah tersusunnya rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Tahun 2014, diharapkan dapat mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui peningkatan pemanfaatan sumber daya publik untuk percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Demikian Rencana Kerja SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 ini, semoga dapat menjadi tolak ukur perumusan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, respontif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan dalam pengembangan sektor Koperasi, UMKM dan Pasar secara khusus dan pengembangan ekonomi kerakyatan pada umumnya.

Pangkalan Bun, Februari 2013

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. B A H T I A R

Pembina Utama Muda NIP. 19590402 199203 1 013

(27)

Lokasi Target capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu

Sumber

2 3 4 5 6 Dana7 8 9 10

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 15 XX 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

1 15 XX 15 2 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Terlaksananya sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah Kecamatan Arut selatan 40 UMK 33.575.000 APBD

Kabupat 40 UMK 43.575.000

1 15 XX 15 6 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Terlaksananya Updating dan pemeliharaan data UMKM 6 Kecamatan 400 UMKM 56.021.000 APBD

Kabupat 6 Kecamatan 66.021.000

1 15 XX 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1 15 XX 16 5 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi Terfasilitasinya pengembangan sarana promosi hasil produksi TIngkat nasional, Provinsi, kabupaten 60 UMK 118.665.000 APBD

Kabupat 64 UMK 136.665.000

1 15 XX 16 6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Terlaksananya pelatihan kewirausahaan Desa PM2L 90 UMK 58.870.000 APBD

Kabupat 90 UMK 63.870.000

1 15 XX 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1 15 XX 17 5 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Terlaksananya pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah 6 Kecamatan 39 Koperasi/LKM 25.000.000 APBD

Kabupat 39 Koperasi/LKM 30.000.000

bagi usaha mikro kecil menengah 1 15 XX 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1 15 XX 18 2 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian Terlaksananya pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi perkoperasian Kecamatan Arut selatan 40 Koperasi 155.450.000 APBD

Kabupat 40 Koperasi 155.450.000

1 15 XX 18 4 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Desa PM2L 90 orang 69.750.000 APBD

Kabupat 90 orang 69.720.000

1 15 XX 18 5 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi 6 Kecamatan 10 Koperasi 105.360.000 APBD

1 15 XX 18 6 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi ikutsertanya Koperasi pada pameran tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Nasional, Provinsi dan Kabupaten 6 Koperasi 76.160.000 APBD

1 15 XX 18 7 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi Terlaksananya penyebaran model-model pola pengembangan Koperasi 6 Kecamatan 65 Koperasi 51.730.000 APBD

1 15 XX 18 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 6 Kecamatan 75 Koperasi 35.500.000 APBD

2 6 Perdagangan

2 6 XX 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

2 6 XX 18 3 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk Terlaksananya pengembangan pasar dan distribusi barang produk Kecamatan Arut selatan, Kecamatan Arut utara, 4 paket 2.465.291.044 APBD

Kabupat 5 paket 2.334.255.000

Kecamatan Kotawaringin Lama, kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan kumai 2 6 XX 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

2 6 XX 19 2 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan Terlaksananya penyuluhan Pedagang pasar 5 Kecamatan 200 orang 227.250.000 APBD

2 6 XX 19 3 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Terlaksananya pendataan, penataan, dan penempatan Pedagang 6 Kecamatan 6 Kecamatan 30.375.000 APBD

X XX Umum

X XX XX 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

X XX XX 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Surat menyurat dan pengiriman paket Kecamatan Arut Selatan 850 lembar perangko, 2.904.000 APBD

Kabupat

875 lembar perangko, 60 paket

pengiriman 3.194.400

50 paket pengiriman

X XX XX 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Telepon, listrik kantor,listrik rumah dinas, listrik pasar, Kecamatan Arut selatan 12 bulan 145.587.200 APBD

Kabupat 12 bulan 160.145.920

listrik pasar ramadhan, surat kabar dan internet terbayar

X XX XX 1 5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Premi Asuransi terbayar Kecamatan Arut selatan, Kecamatan Kumai, 15 pasar daerah/ tahun 168.064.160 APBD

Kabupat 15 pasar daerah/ tahun 184.870.576 Kecamatan Kotawaringin lama

X XX XX 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional STNK dan Pajak kendaraan dinas operasional terbayar Kecamatan Arut selatan 11 unit roda 2, 1 unit roda 4 3.500.000 APBD

Kabupat 12 unit roda 2, 2 unit roda 4 12.671.120

X XX XX 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium dan tersedianya administrasi keuangan Kecamatan Arut selatan 12 bulan 105.000.000 APBD

X XX XX 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kerapian dan kebersihan kantor terjamin Kecamatan Arut selatan 12 bulan 21.000.000 APBD

X XX XX 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan peralatan kerja Kecamatan Arut selatan 16 unit/ tahun 12.124.200 APBD

Kabupat 20 unit/ tahun 13.336.620

X XX XX 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Arut selatan 12 bulan 31.891.764 APBD

X XX XX 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya belanja cetak dan penggandaan Kecamatan Arut selatan 12 bulan 25.406.425 APBD

X XX XX 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) Kecamatan Arut selatan 1 tahun 12.949.420 APBD

Kabupat 1 tahun 14.244.362

X XX XX 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Arut selatan 1 paket 57.616.748 APBD

Kabupat 1 paket 63.117.263

X XX XX 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya buku peraturan perundang-undangan Kecamatan Arut selatan 8 buku 1.500.000 APBD

Kabupat 10 buku 1.331.000

X XX XX 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tenaga kontrak, Kecamatan Arut selatan 12 bulan 85.000.000 APBD

makanan dan minuman rapat

X XX XX 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah Menyesuaikan 1 tahun 254.780.906 APBD

Kabupat 1 tahun 314.664.966

X XX XX 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

X XX XX 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kecamatan Arut selatan 3 unit kendaraan roda 2 45.000.000 APBD

Kabupat

1 unit kendaraan roda 2, 1 unit

kendaraan roda 4 188.000.000

X XX XX 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kecamatan Arut selatan 1 paket 35.000.000 APBD

Kabupat 0

X XX XX 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kecamatan Arut selatan 1 paket 17.681.500 APBD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN

SKPD : DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SKPD : DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun (tahun rencana) Catatan

Penting

Perkiraann Maju Rencana Tahun Target Capian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif 1

(28)

X XX XX 2 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Kecamatan Arut selatan 1 paket 14.520.000 APBD

X XX XX 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Arut selatan 1 paket 29.680.000 APBD

X XX XX 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Kecamatan Arut selatan 13 unit kendaraan 64.500.000 APBD

Kabupat 15 unit kendaraan 54.437.900

X XX XX 2 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kecamatan Arut selatan 1 paket 69.624.860 APBD

Kabupat 0

X XX XX 3 Program peningkatan disiplin aparatur

X XX XX 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan Arut selatan 1paket 45.364.000 APBD

X XX XX 3 3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan Kecamatan Arut selatan 1 paket 4.000.000 APBD

X XX XX 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

X XX XX 4 1 Pemulangan pegawai yang pensiun Terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun Kecamatan Arut selatan 2 orang 30.000.000 APBD

X XX XX 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

X XX XX 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya bimbingan tekhnis, kursus, pendidikan dan latihan Menyesuaikan 10 orang 37.238.281 APBD

X XX XX 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

X XX XX 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kecamatan Arut selatan 5 buku 1.210.000 APBD

X XX XX 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Kecamatan Arut selatan 5 buku 1.210.000 APBD

4.831.350.508

Belanja Tidak Langsung Rp. 3.373.543.800,- Belanja Langsung Rp. 4.831.350.508,- Pagu Keseluruhan Rp. 8.204.894.308,-

Pangkalan Bun, Februari 2013 Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar

Kabupaten Kotawaringin Barat

Ir. B A H T I A R Nip. 19590402 199203 1 001