PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN
KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP) SEMULA MENJADI 1 2 3 4 BERTAMBAH/ ( BERKURANG ) 5 6 SUMBERDANA 7 PENDAPATAN 1.
4.1. Pendapatan Asli Desa 582.500.000,00 617.500.000,00 35.000.000,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 582.500.000,00 617.500.000,00 35.000.000,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.483.533.600,00 1.287.569.300,00 (195.964.300,00)
4.2.1. Dana Desa 734.618.000,00 734.618.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 63.118.600,00 63.118.600,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 684.509.000,00 488.544.700,00 (195.964.300,00)
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.288.000,00 1.288.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 2.066.033.600,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.905.069.300,00 (160.964.300,00) BELANJA 2.
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.004.529.156,00
1. 938.355.600,00 (66.173.556,00)
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1.1 947.132.036,00 880.044.812,00 (67.087.224,00)
(2.440.089,00)
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 95.027.229,00
1.1.01 92.587.140,00
5.1. Belanja Pegawai 95.027.229,00 92.587.140,00 (2.440.089,00)
1.1.01
(54.700.000,00) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 342.840.000,00
1.1.02 288.140.000,00
5.1. Belanja Pegawai 342.840.000,00 288.140.000,00 (54.700.000,00)
1.1.02
(966.000,00) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 11.366.000,00
1.1.03 10.400.000,00
5.1. Belanja Pegawai 11.366.000,00 10.400.000,00 (966.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 (10.382.682,00)
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 72.462.900,00
1.1.04 62.080.218,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 72.462.900,00 62.080.218,00 (10.382.682,00)
1.1.04 (5.850.000,00) Penyediaan Tunjangan BPD 34.800.000,00 1.1.05 28.950.000,00 5.1. Belanja Pegawai 34.800.000,00 28.950.000,00 (5.850.000,00) 1.1.05 1.440.803,00 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 918.651,00
1.1.06 2.359.454,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 918.651,00 2.359.454,00 1.440.803,00
1.1.06
(2.520.000,00)
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 27.720.000,00
1.1.07 25.200.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.720.000,00 25.200.000,00 (2.520.000,00)
1.1.07
(4.000.000,00)
Penyediaan Operasional Operator Desa. 4.000.000,00
1.1.90 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00)
1.1.90
5.250.000,00
Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00
1.1.91 5.250.000,00
5.1. Belanja Pegawai 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00
1.1.91
7.080.744,00 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa 336.100.000,00
1.1.92 343.180.744,00
5.1. Belanja Pegawai 336.100.000,00 343.180.744,00 7.080.744,00
1.1.92
0,00 Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 20.609.256,00
1.1.94 20.609.256,00
5.1. Belanja Pegawai 20.609.256,00 20.609.256,00 0,00
1.1.94
0,00
Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB 1.288.000,00
1.1.95 1.288.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.288.000,00 1.288.000,00 0,00
1.1.95
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
1.2 35.097.120,00 34.808.106,00 (289.014,00)
(8.200.000,00)
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 8.200.000,00
1.2.01 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 0,00 (8.200.000,00)
1.2.01
7.910.986,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 26.897.120,00
1.2.03 34.808.106,00
5.3. Belanja Modal 26.897.120,00 34.808.106,00 7.910.986,00
1.2.03
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.4 15.300.000,00 12.300.000,00 (3.000.000,00)
0,00 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 2.300.000,00
1.4.01 2.300.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 (3.000.000,00)
Pengembangan Sistem Informasi Desa 13.000.000,00
1.4.08 10.000.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 10.000.000,00 (3.000.000,00)
1.4.08
Sub Bidang Pertanahan
1.5 7.000.000,00 11.202.682,00 4.202.682,00
4.202.682,00
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 7.000.000,00
1.5.06 11.202.682,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 11.202.682,00 4.202.682,00
1.5.06
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 705.673.700,00
2. 544.673.700,00 (161.000.000,00)
Sub Bidang Pendidikan
2.1 107.100.000,00 77.100.000,00 (30.000.000,00)
0,00 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)57.100.000,00
2.1.01 57.100.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 57.100.000,00 57.100.000,00 0,00
2.1.01
(30.000.000,00) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/50.000.000,00
2.1.06 20.000.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
2.1.06
5.3. Belanja Modal 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00)
2.1.06
Sub Bidang Kesehatan
2.2 94.100.000,00 94.100.000,00 0,00
0,00 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 9.600.000,00
2.2.01 9.600.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00
2.2.01
0,00 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 64.500.000,00
2.2.02 64.500.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00
2.2.02
0,00
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 5.000.000,00
2.2.04 5.000.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.2.04
0,00
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 15.000.000,00
2.2.06 15.000.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
2.2.06
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3 444.473.700,00 358.473.700,00 (86.000.000,00)
0,00
Pemeliharaan Jalan Desa 3.155.700,00
2.3.01 3.155.700,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.155.700,00 3.155.700,00 0,00
2.3.01
0,00 Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa 7.200.000,00
2.3.07 7.200.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 (51.000.000,00)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 285.000.000,00
2.3.11 234.000.000,00
5.3. Belanja Modal 285.000.000,00 234.000.000,00 (51.000.000,00)
2.3.11
5.000.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 109.118.000,00
2.3.14 114.118.000,00
5.3. Belanja Modal 109.118.000,00 114.118.000,00 5.000.000,00
2.3.14
(40.000.000,00) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs BersejarahMilik Desa/Petilasan40.000.000,00
2.3.16 0,00
5.3. Belanja Modal 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00)
2.3.16
Sub Bidang Kawasan Pemukiman
2.4 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
0,00 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 15.000.000,00
2.4.01 15.000.000,00
5.3. Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
2.4.01
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.5 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00)
(45.000.000,00)
Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 45.000.000,00
2.5.02 0,00
5.3. Belanja Modal 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00)
2.5.02
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 90.040.000,00
3. 80.340.000,00 (9.700.000,00)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3.1 26.000.000,00 34.000.000,00 8.000.000,00
8.000.000,00
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 26.000.000,00
3.1.01 34.000.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 34.000.000,00 8.000.000,00
3.1.01
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3.2 44.600.000,00 26.900.000,00 (17.700.000,00)
(17.000.000,00) Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)25.000.000,00
3.2.03 8.000.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 8.000.000,00 (17.000.000,00)
3.2.03
0,00 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa 2.000.000,00
3.2.04 2.000.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
3.2.04
0,00
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 14.400.000,00
3.2.90 14.400.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00
3.2.90
(700.000,00) Penyelenggaraan Kegiatan Pelestarian Adat / Kebudayaan / Sedekah Bumi /Grebeg Berkah /Haul Bersekala3.200.000,00
3.2.93 2.500.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 2.500.000,00 (700.000,00)
3.2.93
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
1 2 3 4 5 6 7 0,00
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 10.000.000,00
3.3.06 10.000.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
3.3.06
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3.4 9.440.000,00 9.440.000,00 0,00
0,00
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3.600.000,00
3.4.02 3.600.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
3.4.02
0,00
Pembinaan PKK 5.840.000,00
3.4.03 5.840.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00
3.4.03
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 235.700.000,00
4. 87.700.000,00 (148.000.000,00)
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4.2 4.900.000,00 6.900.000,00 2.000.000,00
0,00 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 900.000,00
4.2.01 900.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00
4.2.01
2.000.000,00
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 4.000.000,00
4.2.04 6.000.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00
4.2.04
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4.3 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
0,00
Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa 20.000.000,00
4.3.90 20.000.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
4.3.90
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4.4 60.800.000,00 60.800.000,00 0,00
0,00
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 44.800.000,00
4.4.01 44.800.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 44.800.000,00 44.800.000,00 0,00
4.4.01
0,00
Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 16.000.000,00
4.4.02 16.000.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
4.4.02
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4.7 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00)
(150.000.000,00)
Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 150.000.000,00
4.7.02 0,00
5.3. Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00)
4.7.02
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 5.090.744,00
5. 254.000.000,00 248.909.256,00
Sub Bidang Penanggulangan Bencana
1 2 3 4 5 6 7 104.909.256,00
Kegiatan Penanggulanan Bencana 5.090.744,00
5.1.01 110.000.000,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 5.090.744,00 110.000.000,00 104.909.256,00
5.1.01
Sub Bidang Keadaan Mendesak
5.3 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00
144.000.000,00
Penanganan Keadaan Mendesak 0,00
5.3.01 144.000.000,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00
5.3.01 2.041.033.600,00 JUMLAH BELANJA 1.905.069.300,00 (135.964.300,00) 25.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (25.000.000,00) PEMBIAYAAN 3. 6.2. Pengeluaran Pembiayaan 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00)
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00)
PEMBIAYAAN NETTO (25.000.000,00) 0,00 (25.000.000,00)
0,00 SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN
Prayungan, 08 Januari 2020 Kepala Desa Prayungan
Drs. H. IMAM ROFI'I
