BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN KONAWE UTARA
2016 - 2021
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD pada akhir
periode perencanaan. Pencapaian target merupakan hasil dari akumulasi
pencapaian indikator outcome dari pelaksanaan program pembangunan daerah
tiap tahun yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD pada Pemerintah Kabupaten
Konawe Utara baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode
RPJMD. Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun
2016-2021 meliputi indikator kinerja pembangunan daerah yang menjelaskan
pencapaian setiap misi RPJMD, dan indikator kinerja menurut urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
Tabel 9.1.Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Indikator Makro Ekonomi
Satuan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Pertumbuhan Ekonomi
Persen
6.95 7.14 7.33 7.52 7.71 7.90Inflasi
Persen
6.96 7.82 8.42 8.94 9.20 9.86Tingkat Kemiskinan
Persen
7.57
7.12
6.84
6.37
5.94
5.35
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
Persen
5,87 5,78 5,69 5,60 5,51 5,42PDRB/Kapita (ADHK) TD 2010
Rupiah
49,074,902 52,007,576 54,940,249 57,872,923 60,805,596 63,738,270PDRB/Kapita (ADHB) TD 2000
Rupiah
9,666,001.08 10,097,083.72 10,528,166.36 10,959,249.01 11,390,331.65 11,821,414.29Indeks Pembangunan
Manusia
Indeks
67.68 68.44 69.19 69.95 70.70 71.459.1.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
9.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Tabel 9.2. Target Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Kesejahteraan dan PemerataanEkonomi
No. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan/
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1.1 Pertumbuhan PDRB 6.95 7.14 7.33 7.52 7.71 7.9 7.9
1.3 PDRB Per Kapita 49,074,902.00 52,007,575.50 54,940,249.00 57,872,922.50 60,805,596.00 63,738,269.50 63,738,269.50
1.4 Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan
7.57
7.12
6.84
6.37
5.94
5.35
5.35
9.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Tabel 9.3 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Kesejahteraan Masyarakat
No.
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1
Pendidikan
1.1
Angka melek huruf/aksara penduduk usia di atas 15 Tahun
95.75
96.18
96.61
97.04
97.47
97.91
97.91
1.2
Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia diatas 15 Tahun
8.34
8.40
8.46
8.53
8.59
8.65
8.65
Angka Partisipasi Kasar (APK) :
1.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD
108.03
112.08
116.12
120.17
124.22
128.27
128.27
1.4
Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP
92.787
93.854
94.921
95.988
97.055
98.122
98.122
1.5
Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA
74.97
75.64
76.31
76.98
77.65
78.32
78.32
Angka Partisipasi Murni (APM) :
1..6
Angka Partisipasi Murni (APM) SD
99.20
101.43
103.66
105.89
108.13
110.36
110.36
1.7
Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP
94.30 97.59 100.88 104.17 107.46 110.75 110.751.8
Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA
70.65 72.33 74.01 75.69 77.37 79.04 79.042
Kesehatan
2.1 Usia harapan Hidup 68.38 68.66 68.94 69.22 69.5 69.78 69.78
No.
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
2.3 Angka kematian bayi (per 1.000) 6 5 5 3 2 1 1
2.4 Angka Kelangsungan Hidup Bayi/ AKHB 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00
3
Ketenagakerjaan
3.1 Jumlah Angkatan Kerja (Orang) 26,385 26,810 27,236 27,661 28,087 28,512 28,512
3.2 Jumlah Pengangguran (Orang) 1,538 1,438 1,338 1,238 1,138 1,038 1,038
3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 70.60 71.77 72.93 74.10 75.26 76.43 76.43
3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5.15 5.80 6.44 7.09 7.73 8.38 8.38
4
Ekonomi
4.1 Indeks Pembangunan Manusia 67.68 68.44 69.19 69.95 70.70 71.45 71.45
4.2 Tingkat Kemiskinan 7.57 7.12 6.84 6.37 5.94 5.35 2.01
4.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan 0.72 0.64 0.56 0.48 0.40 0.32 0.32
9.1.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga
Tabel 9.4. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Seni Budaya dan Olahraga
No. Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1
Kebudayaan
1.1
Jumlah gedung kesenian (unit)
1 1 1 1 1 2 21.2
Jumlah Grup Kesenian
2 3 4 5 6 7 71.3
Jumlah
Pagelaran
Seni
dan
Budaya
Yang
diselenggarakan/tahun
2 4 6 8 10 12 121.4
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara & domestik
19.153 20.653 22.153 23.653 25.153 26.653 26.6531.5
Jumlah Bangunan Cagar Budaya Yang dipelihara
4 4 4 4 4 4 42 Pemuda dan Olahraga
2.1
Jumlah Gedung/sarana Olah Raga
267 287 307 327 347 367 3672.2
Jumlah Klub Olah Raga
20 23 26 29 32 35 352.3
Prestasi Olah raga
11 10 10 9 9 8 89.2.
Aspek Pelayanan Umum
9.2.1. FokusLayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar
Tabel 9.5. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Layanan Urusan Wajib
No.
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1
Pendidikan
1.1 APS Penduduk Usia 7-12 Thn 99.47 99.49 99.51 99.53 99.55 99.57 99.57
1.2 APS Penduduk Usia 13-15Thn 96.72 96.74 96.76 96.78 96.8 96.81 96.81
1.3 APS Penduduk Usia 15-18Thn 80.77 88.4 96.03 103.66 111.29 118.92 118.92
1.4 APS Penduduk Usia 19-24Thn 16.34 19 21.66 24.32 26.98 29.64 29.64
1.5 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar Terhadap Penduduk 7-12 Thn 95.72 95.74 95.76 95.78 95.8 95.82 95.82
No.
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
2.8 Cakupan Kelurahan/Desa Universal Child Immunization (UCI) (%) 75 76 77 78 79 89 89
2.9 Jumlah penderita penyakit TB paru 50 44 38 32 26 20 20
2.10 Jumlah penderita penyakit Kusta 3 3 3 2 2 1 1
2.11 Jumlah penderita HIV/AIDS 1 1 1 1 0 0 0
3
Pekerjaan Umum
3.1 Kondisi Jalan Baik (Km) 438,54
458.54
478.54
498.54
518.54
538.54
538.54
4.1 Rasio RumahTangga Pengguna Air Bersih/Jumlah RumahTangga (%) 87.92 90.67 93.42 96.17 98.92 101.67 101.67
4.2 Rasio RumahTangga PenggunaListrik/Jumlah RumahTangga (%) 74,97 80.42 84.07 87.72 91.37 95.02 95.02
4.3 Rasio RumahTangga Bersanitasi/Jumlah RumahTangga (%) 80 82 84 86 88 89 89
4.4 Rasio Rumah Layak Huni (%) 60 65 70 75 80 85 85
4.5 Persentase Rumah Tangga Miskin yang menggunakan Listrik 72 76 78 82 88 92 92
5
Pertanahan
No.
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
5.2 Persentase berkurangnya konflik/permasalahan pertanahan (%) 10 9 7 5 3 2 2
6
Perencanaan Pembangunan
6.1 Jumlah Dokumen Perencanaan 9 10 12 13 14 15 15
10
Kependudukan dan Catatan Sipil
No.
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
11
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, & KB
11.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
3.46
3.34
3.24
3.13
3.04
2.95
2.95
12
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
12.1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 1.000 Penduduk 20 25 30 35 40 45 45
13
Sosial
13.1 Jumlah PMKS yang mendapatkan asistensi social 58 78 108 148 198 398 398
14
Ketenagakerjaan
14.1 Jumlah Penduduk Usia Kerja (Orang) 39,367 40,365 41,364 42,362 43,360 44,358 44,358
14.2 Jumlah Angkatan Kerja (Orang) 26,385 26,810 27,236 27,661 28,087 28,512 28,512
14.3 Tingkat Pengangguran Terbuka 5.87 5.78 5.69 5.6 5.51 5.42 5.42
14.4 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 66.684 65.89 65.096 64.302 63.508 62.714 62.714
No.
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
15.1 Persentase Koperasi Aktif 31,25 45,67 51,24 57,52 66,82 72,84 72,84
15.2 Omzet Koperasi (Rp) 698,740,000 798,740,000 898,740,000 998,740,000 1,098,740,000 1,198,740,000 1,198,740,000
15.3 Aset Koperasi (Rp) 660,684,000 710,684,000 760,684,000 810,684,000 860,684,000 910,684,000 910,684,000
15.4 Jumlah Seluruh UMKM 2,598 3,154 3,710 4,266 4,822 5,378 5,378
16
Kepemudaan dan Olahraga
16.1 Jumlah Organisasi Olahraga (Klub) yang dibina 14 17 19 22 24 27 27
16.2 Jumlah atlit yang dibina 42 49 56 63 70 77 77
16.3 Prestasi Olah Raga (Peringkat PORPROV) 8 8 7 7 6 5 5
17
Komunikasi dan Informatika
No.
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
19.2 Jumlah Judul Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah 2.311 2.779 3.248 3.716 4.185 4.653 4.653
19.3 Jumlah eksamplar koleksi buku yang teredia di perpustakaan daerah 7.449 8.863 10.277 11.691 13.105 14.519 14.519
19.4 Jumlah desa /kelurahan yang mendapatkan bantuan buku 5 7 11 14 18 20 20
9.2.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
Tabel 9.6 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Layanan Urusan Pilihan
No. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan/
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1
Pertanian
Produktivitas Sub SektorTanaman Pangan (Ton/Ha) :
1.1. Padi 3.57 3.51 3.46 3.40 3.35 3.29 3.29
1.2 Jagung 4.58 5.74 6.91 8.07 9.24 10.40 10.40
1.3 UbiJalar 19.67 24.02 28.37 32.72 37.07 41.42 41.42
1.4 UbiKayu 40.45 50.13 59.82 69.50 79.19 88.87 88.87
No. Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Produktivitas Sub Sektor Perkebunan (Ton/Ha)
1.6 Kelapa 0.56 0.61 0.66 0.71 0.76 0.81 0.81
3
Energi dan Sumber Daya Mineral
3.1 Rasio Elektrifikasi 74,97 80.42 84.07 87.72 91.37 95.02 95.02
4
Kelautan dan Perikanan
4.1 Kotribusi Sub Sektor PerikananTerhadap PDRB 474,179.24 506,957.06 539,734.88 572,512.71 605,290.53 638,068.35 638,068.35
4.2 Produksi PerikananTangkap (Ton) 13,846.83 14,950.33 16,053.83 17,157.33 18,260.83 19,364.33 19,364.33
4.3 Perikanan Budidaya (Ton) 2,794.41 3,046.42 3,298.42 3,550.43 3,802.43 4,054.44 4,054.44
No. Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
5
Perindustrian dan Perdagangan
5.1 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB 15,789.44 16,948.92 18,108.39 19,267.86 20,427.34 21,586.82 21,586.82
5.2 Jumlah Industri Kecil Menengah (Unit Usaha) 406 459 512 565 618 671 671
5.3 Nilai Perdagangan (Rp.000.000) 284,559.82 306,172.21 327,784.59 349,396.98 371,009.37 284,559.82 284,559.82
6
Pariwisata
6.1 Jumlah Wisatawan Manca Negara 1,153 1,460 1,767 2,074 2,381 2,688 2,688
6.2 Jumlah Wisatawan Domestik 18,000 21,000 24,000 27,000 30,000 33,000 33,000
6.3 Perkembangan Jumlah Hotel 6 7 8 9 10 11 11
6.4 Jumlah Objek Wisata 9 10 12 13 15 16 16
6.5 Jumlah Desa Wisata 2 2 3 3 4 5 5
7
Transmigrasi
7.1 Jumlah Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru (Kimtrans) 4 5 5 6 6 7 7
7.2 Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang Telah Ada
9.3.
Aspek Daya Saing Daerah
9.3.1.
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Tabel 9.7. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
No. Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian SetiapTahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1
Ekonomi
1.1 Rasio Total pengeluaran RT/Jumlah KK 1,283 1,330 1,375 1,417 1,457 1,495 1,495
1.2 Rasio Total pengeluaran RT Non pangan/Total pengeluaran RT 39.46 39.47 39.48 39.48 39.49 39.46 39.46
2
Pertanian
2.1 Nilai Tukar Petani (%) 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40
2.2 Nilai Tukar Nelayan (%) 106.06 106.07 106.06 106.07 106.06 106.07 106.07
9.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur
Tabel 9.8. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
No. Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1
Penaataan Ruang
No. Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1.2 Luas Wilayah Produktif (ha) 239,234 239,239 239,244 239,249 239,254 239,259 239,259
1.3 Kawasan Lindung (Ha) 209,661 209,661 209,661 209,661 209,661 209,661 209,661
1.4 Luas Wilayah Terkena Banjir (Kecamatan) 7 6 5 4 3 2 2
1.5 Luas Wilayah Terkena Kekeringan (Kecamatan) 5 4 3 2 1 1 1
1.6 Pengelolaan Lahan Kritis (Ha) 130 150 200 300 300 1.125 1.125
1.7 Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/ RumahTangga (%) 87.92 90.67 93.42 96.17 98.92 101.67 101.67
2
Energi dan Sumber Daya Mineral
2.1 Jumlah PLTMH 1 1 1 2 2 3 3
2.2 Jumlah PLTS 438 549 661 772 884 995 995
2.3 Persentase RumahTangga yang Menggunakan Listrik (%) 74.97 77.51 79.49 81.47 83.45 85.43 85.43
9.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi
Tabel 9.9. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Iklim Berinvestasi
No. Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1
Pemerintahan Umum
1.1 Angka Kriminalitas (%) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
No. Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1.3 Jumlah Perda yang mendukung investasi 21 23 25 27 29 31 31
2
Investasi dan Penanaman Modal
2.1 Lama Proses Perizinan (hari) 23 Hari 14 Hari 12 Hari 8 Hari 7 Hari 3 Hari 3 Hari
2.2 Jumlah UMKM aktif 2,598 3,154 3,710 4,266 4,822 5,378 5,378
2.3 Capaian Pajak Daerah (Rp.000.000) 1.761 2.369 3.187 4.287 5.766 7.757 7.757
2.4 Capaian Retribusi Daerah (Rp.000.000) 1.490 5.356 6.390 7.624 9.095 10.851 10.851
9.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia
Tabel 9.10 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Sumber Daya Manusia
No. Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
3
Ketenagakerjaan
3.1 Jumlah Tenaga kerja lulusan S1,S2,S3 908 958 1.008 1.058 1.108 1.158 1.158