BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN KONAWE UTARA
2016 - 2021
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM
PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN KONAWE UTARA
8 - 1
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi rencana program prioritas meliputi program unggulan kepala
daerah danprogram penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang
semuanya disusununtuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021.
8.1
Program Unggulan Kepala Daerah
Program unggulan ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil
Bupati Konawe Utaraselama kampanye pemilihan kepala daerah yang menjadi
prioritas pertama programpembangunan daerah tahun 2016-2021. Ada 6 pogram
unggulan kepala daerahmeliputi:
1. Poros Pembangunan Ekonomi Holistik Berbasis Kawasan yang disingkat dan
diperkenalkan dengan istilah “POMBEHAWA”.
a.
Poros Landawe
, mencakup wilayah Kecamatan Wiwirano, Kecamatan
Landawe dan Kecamatan Langgikima. Orientasi Pembangunan ekonomi
pada poroskawasan Landawedifokuskan pada kegiatan pembangunan
yang termasuk dalam urusan pilihan di bidang energi dan sumberdaya
mineral, bidang perindustrian, bidang pertanian sub perkebunan dan
hortikultura, serta bidang transmigrasi.
b.
Poros Walalindu
, mencakup wilayah Kecamatan Oheo, Kecamatan
Asera, dan Kecamatan Andowia. Orientasi Pembangunan ekonomi pada
poros
kawasan Walalindudifokuskan pada kegiatan pembangunan yang
termasuk dalam urusan pilihan di bidang pertanian pada sub sektor
tanaman pangan, sub sektor perkebunan dan hortikultura serta sub
sektor peternakan. Kawasan ini ke depan diandalkan akan menjadi sentra
pengembangan padi sawah dan peternakan rakyat.
c.
Poros
Wanggudu
,
Mencakup
Kecamatan
Asera.
Orientasi
8 - 2
d.
Poros Wawolesea
, mencakup wilayah Kecamatan Lasolo, Kecamatan
Wawolesea, Kecamatan Lasolo Kepulauan, dan Kecamatan Molawe.
Orientasi Pembangunan ekonomi pada poroskawasan Wawolesea
difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan
pilihan di bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang
perdagangan, dan bidang pertanian pada sub sektor perkebunan dan
hortikultura.
e.
Poros Wawoluri
, mencakup wilayah Kecamatan Lembo, Kecamatan
Sawa, dan Kecamatan Motui. Orientasi Pembangunan ekonomi pada
poroskawasan Wawoluri difokuskan pada kegiatan pembangunan yang
termasuk dalam urusan pilihan pada bidang kelautan dan perikanan,
bidang pertambangan, bidang kehutanan, serta bidang pertanian pada
sub sektor perkebunan dan hortikultura.
2. Program Penguatan Kapasitas kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada upaya revitalisasi infrastruktur fisik dan kelembagaan
serta pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa.Program ini
diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kemampuan Kepala Desa/Lurah dan
aparat pemerintahan desa di bidang tata kelola keuangan, administrasi dan
kepemerintahan. Program ini bermuara pada peningkatan pelayanan publik yang
merupakan salah satu indikator dasar Indeks Pembangunan Desa (IPD).
Optimalisasi bantuan keuangan desa dalam 5 (lima) tahun ke depan, setiap desa
di Kabupaten Konawe Utara akan diberikan tambahan Alokasi Dana Desa (ADD)
sebesar Rp.150.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 berdasarkan jumlah
penduduk, luas wilayah dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan
jumlah ADD ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintahan desa
dalam mengiplementasikan program pembangunan desa yang dibiayai dari
danadesa yang dibiayai APBN.
3. Program Insentif Pertanian (INSTAN)
8 - 3
4. Program Pemberdayaan Usaha Kecil Berbasis Desa (PUKDES)
Program ini dirancang dalam bentukdana hibah khusus untuk kelompok–
kelompok masyarakat desa yang memiliki unit–unit usaha produktif dan kreatif
diluar bidang usaha pertanian.Termasuk kelompok sasaran dalam program ini
diantaranya adalah kelompok usaha kerajinan (anyaman sorume), usaha
penyulingan minyak nilam, usaha agribisnis skala kecil, usaha pengumpulan madu
lebah dan lain-lain.
5. Program Beasiswa Pendidikan Terpakai
Program ini difokuskan pada kegiatan pemberian beasiswa pendidikan formal
strata II dan III bagi bagi mahasiswa dan aparatur pemerintahan berprestasi untuk
mengikuti program-program studi ilmu terapan pada perguruan tinggi negeri
maupun swasta di Indonesia maupun di luar negeri. Melalui program ini,
setidaknya dalam 5 (lima) tahun ke depan, ditargetkan sejumlah 200 sarjana S-2
(Magister) dan 50 sarjana S-3 (Doktor) dapat menyelesaikan studi dan
menerapkan ilmunya untuk mendukung pembangunan daerah.
6. Program Restorasi Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan program difokuskan pada pemberian beasiswa bagi pendidikan
dokter spesialis minimal 5 (lima) orang per tahun, pemberian insentif khusus bagi
dokter spesialis sebesar 100 persen dari standar honorarium, serta pemberian
jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin pada puskesmas-puskesmas di
Kabupaten Konawe Utara
8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas
Rencana program prioritas disusun untuk mencapai visi, misi dantujuan
Kabupaten Konawe Utara periode 2016-2021.Berikut adalah rencana program
prioritas berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut.
8.2.1 Misi 1, Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan
pemenuhan kebutuhan dasar
Program - Program Bidang Pekerjaam Umum
a. Program pembangunan jalan dan jembatan
b. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
8 - 4
d. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
e. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
f. Program penyediaan dan pengolahan air baku
g. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
h. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
i. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
j. Program pengembangan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan
terpencil
k. Pogram pengendalian banjir
l. Program
peningkatankualitas
jalandan
jembatanantar
desa
dankecamatan
m. Program pengembangan jaringan jalan baru melalui perintisan dan
pembangunan
n. Program pembangunan jalan produksi pertanian, perkebunan, dan
perikanan
o. Program peningkatan jalan produksi pertanian, perkebunan, perikanan
p. Program peningkatan jaringan irigasi
q. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau
dan sumberdaya air lainnya
r. Program pengendalian bencana banjir
s. Program Pengembangan Perumahan
t. Program pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah
u. Program pembangunan instalasi pengolahan air bersih di pedesaan
v. Program pembangunan infrastruktur perkotaan
w. Program pemanfaatan tata ruang
Program-Program Bidang Perhubungan
a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
b. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
c. Program peningkatan pelayanan angkutan
d. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
e. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
8 - 5
8.2.2 Misi 2, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi untuk Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat
Program - Program Bidang Ketahanan Pangan
a. Programpeningkatan kesejahteraan petani
b. Program peningkatan ketahanan pangan(pertanian/perkebunan)
Program - Program Bidang Pertanian
a. Program peningkatan kesejahteraan petani
b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
c. Program peningkatan produksi peternakan
Program - Program Bidang Kelautan dan Perikanan
a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
b. Program pengembangan perikanan tangkap
c. Program pengembangan perikanan budidaya
d. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
e. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air
tawar
f. Program pengembangan sarana statistik perikanan
Program - Program Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (KUMKM)
a. Program
pengembangan
kewirausahaan
dan
keunggulan
kompetitifusaha kecil menegah
b. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan
menengah
c. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
d. Program pengembangan usaha kecil
Program - Program Bidang Perindustrian
8 - 6
Program - Program Bidang Perdagangan
a. Program pembangunan insftrastruktur perdesaan
b. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Program - Program Bidang Pariwisata
a. Program pengembangan pemasaran pariwisata
b. Program pengembangan destinasi pariwisata
c. Program pengembangan kemitraan
d. Program pengembangan ekonomi kreatif
Program - Program Bidang Penanaman Modal
a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
c. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan
d. Program pelayanan informasi dan pengaduan
e. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana
daerah
Program - Program Bidang Ketenagakerjaan
a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
b. Program peningkatan kesempatan kerja
c. Program perlindungan perkembangan lembaga ketenagakerjaan
8.2.3 Misi 3, Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia
Program - Program Bidang Pendidikan
a. Program pendidikan anak usia dini (PAUD)
b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
c. Program pendidikan non formal
d. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
e. Program manajemen pelayanan pendidikan
f. Program pengembangan minat baca dan budaya
Program - Program Bidang Kesehatan
8 - 7
b. Program upaya kesehatan masyarakat
c. Program pengawasan obat dan makanan
d. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
e. Program perbaikan gizi masyarakat
f. Program pengembangan lingkungan sehat
g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
h. Program standarisasi pelayanan kesehatan
i. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
j. Pembangunan,
peningkatan
dan
perbaikan
sarana
dan
prasaranarumah
sakit/puskesmas/puskesmas
pembantu
dan
jaringannya
k. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
l. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
m. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
n. Program pengawasan dan pengendalian makanan
o. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
x. Program jaminan kesehatan nasional
y. Program pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan
z. Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan,
Bapelkes dan Instalasi Farmasi
Program - Program Bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga
Berencana dan Perlindungan Anak
a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan
perempuan
b. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
c. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak
d. Program keluarga berencana
e. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
f. Program pengembangan modal operasional BKB-Posyandu-Paud
Program - Program Bidang Sosial
8 - 8
b. Program Keluarga Harapan
c. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
d. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
e. Program pembinaan anak terlantar
f. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
g. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
h. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social, monitoring
dan evaluasi pelaporan
i. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program - Program Bidang Pertanian
a. Program peningkatan kesejahteraan petani
b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
c. Program peningkatan produksi peternakan
Program - Program Bidang Kelautan dan Perikanan
a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
b. Program pengembangan perikanan tangkap
c. Program pengembangan perikanan budidaya
d. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
e. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air
tawar
f. Program pengembangan sarana statistik perikanan
8.2.4 Misi 4, Pembangunan Manusia Yang Religius, Berbudaya,
Berketerampilan, dan Berprestasi
Program - Program Bidang Keagamaan
a. Program peningkatan pelayanan bidang mental spiritual
Program - Program Bidang Kebudayaan
a. Program pengembangan nilai budaya
b. Program
Inventarisasi
dan
pelestarian
benda,
situs,
cagarbudayaPenyediaan
saranadan
prasaranakegiatan
seni
danbudaya
8 - 9
d. Program peningkatan budaya kecamatan/desa
Program - Program Bidang Pemuda dan Olahraga
a. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup Bermuda
b. Program peningkatan dukungan organisasi pemuda
c. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
d. Program peningkatan sarana dan prasaranaa olahraga
e. Program peningkatan peran serta kepemudaan
f. Program pembinaan atler berprestasi
g. Program peningkatan kejuaraan olah raga
Program - Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
c. Program pengembangan pemanfaatan SDA dan pengelolaan teknologi
tepat guna di pedesaan
8.2.5 Misi 5, Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang
berkelanjutan
Program - Program Bidang Penataan Ruang
a. Program perencanaan tata ruang wilayah
b. Program pemanfaatan tata ruang wilayah
c. Program pengendalian pemanfaatan ruang
Program - Program Bidang Lingkungan Hidup
a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
b. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
d. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam
dan lingkungan hidup
e. Program peningkatan pengendalian polusi
8 - 10
Program - Program Bidang Penanggulangan Bencana
a. Program pengendalian banjir
b. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
c. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
d. Program kedaruratan logistik
e. Program rehabiltasi dan rekonstruksi
8.2.6 Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang
baik
Program - Program Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Program pengembangan data/informasi
b. Program kerjasama pembangunan
c. Program pengembangan wilayah perbatasan
d. Program
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunandaerah
e. Program perencanaan pembangunan daerah
f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
g. Program perencanaan pembangunan ekonomi
h. Program perencanaan sosial budaya
i. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
j. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program-Program Bidang Pemerintahan Umum
a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
b. Program peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan
pengendalian(SPIP) pelaksanaan kebijakan KDH
c. Program kerjasama informasi dan media mass
d. Program penataan peraturan perundang – undangan
e. Program panitia RANHAM
f. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
g. Program Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum
8 - 11
j. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
k. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
l. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
m. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
n. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
o. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
p. Program pemantapan desa/kelurahan
q. Program penataan aset daerah
r. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
s. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
t. Program pengembangan wawasan kebangsaan
u. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga lingkungan
v. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
w. Program pendidikan politik masyarakat
x. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
8.3
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kebutuhan Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tabel 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2016-2021 KAB. KONAWE UTARA
KODE
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
SKPD
Penanggung Jawab
Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pendidikan Dasar 99.2 101.43 103.66 105.89 108.13 110.36 110.36
Meningkatnya angka
rata-rata lama sekolah 8,34 8,34 8,40 8,46 8,53 8,59 8,65
Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/MI 108,03 112,08 116,12 120,17 124,22 128,27 128,27
Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI 99,20 101,43 103,66 105,89 108,13 110,36 110,36
Angka Patisipasi Kasar
(APK) SLTP/MTs 92,78 93,85 94,92 95,98 97,05 98,12 98,12
Rasio ketersedian sekolah (%) :
- SD 95,72 95,74 95,76 95,78 95,80 95,82 95,82
- SMP 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 68,00
Angka Partisipasi Murni
(APM) SLTP/MTs 94,30 97,59 100,88 104,17 107,46 110,75 110,75
Angka Kelulusan (AL)
SD/MI (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Angka Kelulusan (AL)
guru bersetifikasi 577 665 753 841 931 1019 1019
Rasio Guru / murid 9,33 9,34 10,33 10,34 11,33 11,34 11,34
5 Program Manajemen
Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir
8.2.1.2 DINAS KESEHATAN 32.580.713 32.875.240 36.100.497 38.316.397 41.280.497 181.153.343
1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan di puskesmas
96.69% 97.50% 2.050.000 98% 2.250.000 98.75% 2.450.000 99% 2.650.000 100% 2.950.000 100% 12.350.000 DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Gratis Melalui (JAMKESDA)
15.000 55% 8.080.473 100% 8.700.000 100% 10.200.000 100% 11.300.000 100% 12.000.000 100% 50.280.473
Meningkatnya angka
harapan hidup (tahun) 66,38 67,06 225.000 67,74 250.000 68,42 275.000 69,1 300.000 69,78 325.000 69,78 1.375.000
3 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Meningkatnya Sarana Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman yang memenuhi syarat
73% 77% 50.000 82% 60.000 85% 70.000 96% 80.000 100% 90.000 100% 350.000 DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Cakupan
Desa Siaga Aktif 147 81% 84% 87% 93% 100% 100%
Meningkatnya Rumah Tangga Prilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) yang di pantau
4.818 62% 71% 84% 97% 100% 100%
Meningkatnya Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Balita
3.812 75% 82% 91% 97% 100% 100%
Meningkatnya Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan
4.818 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya TPM yang
memenuhi syarat 210 83% 86% 89% 95% 100% 100%
Meningkatnya Tempat-tempat Umum yang memenuhi syarat
161 96.5% 97% 98.5% 99% 100% 100%
Meningkatnya Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
109 77% 85% 93% 98% 100% 100%
Meningkatnya Angka Kesembuhan TBC BTA Positif
10 40% 56% 72% 87% 100% 100%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
7 2.725.000 990.000 1.100.000 1.300.000 1.450.000 7.565.000 DINAS KESEHATAN
6 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 DINAS KESEHATAN
1.600.000 7.000.000 DINAS KESEHATAN
5 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000
4
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000
6.000.000 DINAS KESEHATAN 2 Program Upaya Kesehatan
Penderita Kusta PB
Kesehatan gratis 74% 78% 83% 89% 96% 100% 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 Program Jaminan Kesehatan Nasional
Meningkatnya peserta jaminan kesehatan masyarakat
76% 80% 2.070.497 86% 2.070.497 90% 2.070.497 96% 2.070.497 100% 2.070.497 100% 10.352.484 DINAS KESEHATAN
17
Pemenuhan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Rasio dokter per satuan
penduduk 0,70 0,80 520.000 0,90 520.000 1,00 520.000 1,10 520.000 1,20 520.000 1,20 2.600.000 DINAS KESEHATAN
18
Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi
Persentase terbentuknya UPT Dinkes menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
100% 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 750.000 DINAS KESEHATAN
8.2.1.3 15.100.000 27.395.000 27.650.000 34.905.000 27.160.000 132.210.000
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Berkurangnya Jumlah
Rujukan 60% 65% 100.000 70% 80.000 75% 70.000 80% 60.000 100% 40.000 100% 350.000
BLUD RUMAH SAKIT
2
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Jumlah
Kunjungan 70% 75% 30.000 80% 40.000 85% 50.000 90% 60.000 100% 80.000 100% 260.000
BLUD RUMAH SAKIT
Terpenuhinya Layanan
Fasilitas Lengkap 60% 70% 75% 80% 85% 100% 100%
BLUD RUMAH SAKIT
Rasio rumah sakit per
satuan penduduk 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002
4
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya semua
pelayanan medik 80% 90% 1.600.000 100% 3.500.000 - 0 - 0 - 0 100% 5.100.000
BLUD RUMAH SAKIT
5 Program Registrasi, Akreditasi dan Perizinan
Adanya Pengakuan Kualitas Pelayanan Secara Nasional
- 1 350.000 - 0 - 0 - 0 - 0 1 350.000 BLUD RUMAH
SAKIT
BLUD RSUD
3
Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
6 Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
cakupan, jenis layanan dan kepuasan meningkat
60% 70% 5.000.000 75% 10.000.000 80% 13.000.000 90% 13.500.000 100% 5.000.000 100% 46.500.000 BLUD RUMAH SAKIT
7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi
60% 70% 3.000.000 80% 3.250.000 85% 3.500.000 90% 3.750.000 100% 4.000.000 100% 17.500.000 BLUD RUMAH SAKIT
8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kualitas kesehatan lingkungan Rumah Sakit terjamin
50% 60% 20.000 70% 25.000 80% 30.000 90% 35.000 100% 40.000 100% 150.000 BLUD RUMAH SAKIT
8.2.1.4 88.340.684 88.804.617 94.195.249 108.281.665 117.354.133 496.976.347
Meningkatnya panjang
jalan kabupaten (km) 700 710 720 730 740 750 750
Meningkatnya jumlah
jembatan (buah) 20 24 28 32 36 44 44
Meningkatnya panjang
jembatan (meter) 220 261,6 303,2 344,8 386,4 428 428
Persentase pengembangan jaringan jalan baru melalui perintisan dan pembangunan (%)
25 32 39 46 53 60 60
2
Program Pengembangan dan Pengelolalaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Panjang dan luas daerah
irigasi (km) 2.597 2.627 3.554.751 2.637 4.710.226 2.647 5.931.248 2.657 7.327.811 2.667 8.744.201 2.667 30.268.238
DINAS PU DAN PERUMAHAN
3
Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya air lainnya
Persentase pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya yang terlaksana (%)
30 36 486.200 42 534.820 48 588.302 54 617.717 60 648.603 60 2.875.642 DINAS PU DAN PERUMAHAN 1 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan 50.752.923 58.628.215 60.604.497 66.534.722 70.711.458 307.231.817
DINAS PU DAN PERUMAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Desa (IPD) 48,4 49,61 50,82 52,03 53,24 54,45 54,45
Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh (%)
16,23 % dari
144,07 Ha 27,98 39,73 51,49 63,24 75,00 75,00
8.2.2 36.284.766 46.909.294 44.755.506 53.867.707 64.882.836 245.292.166 pengukuran tata batas UPT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8.2.2.6 551.863 650.000 750.000 183.000 2.596.000 4.730.863
1
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Cakupan Pelayanan
e-KTP 26.211 70% 551.863 75% 650.000 80% 750.000 90% 183.000 100% 2.596.000 100% 4.730.863 DUKPENCAPIL
8.2.2.7 2.295.000 2.307.000 2.375.200 2.389.720 1.876.192 11.243.112
1
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan
Meningkatnya kualitas
anak dan perempuan 50% 55% 575.000 65% 575.000 75% 610.000 85% 61000000% 95% 635.000 100% 3.005.000 DP3A
2
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender
Jumlah keluarga
sejahtera 6.257 6.896 1.120.000 7.535 1.132.000 8.174 1.145.200 8.813 115972000% 9.452 1.175.692 9.452 5.732.612 DP3A
3
Program penguatan kelembagaan
pengurusutamaan Gender dan anak
Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan gender dan anak
34,13% 45% 600.000 65% 600.000 75% 620.000 85% 62000000% 95% 65.500 100% 2.505.500 DP3A
8.2.2.8 2.002.701 3.302.701 3.302.701 3.302.701 3.302.701 15.213.506
1
Program Peningkatanan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
presentase peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
60% 63% 620.345 65% 620.345 70% 620.345 75% 620.345 80% 620.345 80% 3.101.725 DPMD
2
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Cakupan Lembaga Ekonomi yang mengikuti Pengembangan Lembaga Eonomi Pedesaan
75 lbg 25 lbg 239.100 25 lbg 239.100 25 lbg 239.100 25 lbg 239.100 25 lbg 239.100 125 lbg 1.195.500 DPMD
3
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
35% 40% 171.806 45% 171.806 50% 171.806 55% 171.806 65% 171.806 65% 859.031 DPMD
4
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Cakupan Aparat Desa/Kel yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
795 159 253.265 159 253.265 159 253.265 159 253.265 159 253.265 795 1.266.325 DPMD
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SUPIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KOPESAI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2
Program Peningkatan dan Dukungan Organisasi Pemuda
Jumlah Organisasi Olahraga / Club yang dibina
14 17 562.400 19 398.640 22 438.504 24 482.354 27 530.589 27 2.412.487 DISPORA
3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah Atlet yang
dibina 42 49 203.435 56 223.779 63 246.157 70 270.773 77 297.850 77 1.241.994 DISPORA
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Jumlah Sarana/Gedung
Olah raga 267 20 1.423.000 20 1.553.000 20 1.688.300 20 1.838.300 20 2.002.130 367 8.504.730 DISPORA
5 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Terlaksananya Program
Paskibraka 100% 100% 593.325 100% 652.658 100% 717.924 100% 789.924 100% 868.916 100% 3.622.747 DISPORA
Meningkatnya
peringkat PORPROV 800% 800% 552.850 700% 592.850 700% 634.850 600% 679.850 500% 727.850 500% 3.188.250
Jumlah kegiatan
olahraga berprestasi 400% 500% 1.451.420 600% 355.690 700% 439.230 700% 489.230 800% 563.250 800% 3.298.820
7 Program Peningkatan Kejuaraan Olah Raga
Meningkatnya jumlah
kejuaraan olahraga 500% 600% 1.711.200 700% 1.862.320 800% 1.912.320 900% 1.962.320 1000% 2.012.320 1000% 9.460.480 DISPORA
8.2.2.15 648.181 771.336 899.584 1.023.590 1.176.900 4.519.591
1 Pengembangan Minat Baca dan Budaya
Jumlah kegiatan minat
baca 1 keg 1 keg 190.000 1 keg 190.000 1 keg 190.000 1 keg 190.000 1 keg 190.000 5 keg 950.000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Terlaksananya simpul jaringan SIKN melalui JIKN
0 0 156.980 0 206.870 0 259.344 1 311.890 1 365.590 1 1.300.674
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis
0 0 199.201 1 240.566 1 290.440 1 345.800 1 401.200 1 1.477.207
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Terlaksananya peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah
0 0 102.000 1 133.900 1 159.800 1 175.900 1 220.110 1 791.710
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DISPORA
PERPUSTAKAAN
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 2
Program Pembinaan Altet Berprestasi
8.2.3 32.450.233 27.316.333 28.808.383 33.653.733 31.278.755 153.157.441
8.2.3.1 9.610.500 7.114.600 5.631.650 8.790.000 7.055.022 38.201.776
1 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Jumlah kelompok
nelayan yang dibina 55 klp 65 klp 590.000 75 klp 610.000 85 klp 645.000 95 klp 675.000 115 klp 690.000 120 klp 3.210.000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Produksi perikanan
budidaya (ribu ton) 2.794 252 252 252 252 252 4.054
Jumlah kelompok budidaya yang dibina (orang)
5.508 5.555 5.602 5.650 5.697 5.745 5.745
Jumlah balai benih
perikanan (buah) - - 1 - - 1 2
Benih unggul (jenis) - - - 3 - 2 5
Jumlah program subsidi Nelayan dan pembudidaya ikan
2 - - 1 680.000 - - 1 750.000 1 920.000 5 2.350.000
3
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Produksi Hasil Olahan
Perikanan (ribu ton) 7 8 1.955.500 8 2.120.100 9 2.425.000 9 2.750.000 9 2.915.000 10 12.165.600
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Jumlah IUP Kawasan budidaya yang dikembangkan
1 1 425.000 1 514.500 1 575.900 1 625.000 1 22 6 2.140.423 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5 Program Pengembangan Sarana Statistik Perikanan
Tersedianya Statistik Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (dokumen)
3 3 60.000 3 75.000 3 80.000 3 90.000 3 100.000 15 405.003 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Peningkatan produksi
perikanan tangkap (ton) 13.847 14.957 16.054 17.157 18.261 19.364 19.364
Jumlah TPI diluar PPI
(unit) 1 1 - - 1 - 3
URUSAN PILIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program pengembangan budidaya perikanan 2
2.080.000 3.795.000 1.905.750 2.150.000 3.350.000 13.280.750
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
6 DINAS KELAUTAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8.2.4 37.048.846 36.946.795 38.104.280 40.009.332 42.143.719 193.952.971
8.2.4.1 8.153.039 8.589.257 8.377.959 9.338.405 10.421.655 44.580.314
Tersusunnya Buku Konawe Utara Dalam Angka dan Buku PDRB
2 2 250.000 2 275.000 2 300.000 2 325.000 2 350.000 10 1.500.000
Tersusunnya masterplan pengembangan pariwisata
- 1 550.000 1 550.000 1 550.000 1 550.000 1 550.000 5 2.750.000
Jumlah basis data spasial yang dikembangkan
- 1 256.000 1 310.000 - - 1 385.000 - - 3 951.000 -
2 Program Kerjasama Pembangunan
Terlaksananya kegiatan koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang fisik dan prasarana
85% 100% 250.000 100% 275.000 100% 300.000 100% 350.000 100% 380.000 100% 1.555.000 BAPPEDA
3 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Tersusunnya pedoman perencanaan wilayah Perbatasan
- - - 1 dok 500.000 - - - - 1 dok 550.000 2 dok 1.050.000 BAPPEDA
Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) Pusat-pusat kegiatan kabupaten
- 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 5 dok 3.250.000
Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sektor
- 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 5 dok 3.250.000
Terlaksananya Kegiatan
Koordinasi BKPRD 1 rakor 4 rakor 200.000 4 rakor 220.000 4 rakor 240.000 4 rakor 260.000 4 rakor 280.000 20 rakor 1.200.000
Jumlah dokumen peta
tematik yang tersedia - 1 300.000 1 300.000 1 300.000 1 300.000 - - 4 1.200.000
5
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya kegiatan sosialisasi Perda Tata Ruang
- 2 keg 500.000 2 keg 200.000 2 keg 200.000 2 keg 200.000 2 keg 200.000 5 keg 1.000.000 BAPPEDA BAPPEDA
4 Program Perencanaan Tata
Ruang Wilayah BAPPEDA
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1 Program Pengembangan Data/Informasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Penilaian Akuntabilitas
Keuangan (opini BPK) TW WDP WDP WTP WTP WTP WTP
Persentase aset daerah
yang terdata 60% 70% 80% 100% 100% 100% 100%
8.2.1.18 21.432.400 20.634.950 21.723.977 22.323.634 23.027.493 109.142.453
1 10.223.600 10.223.600 10.223.600 10.223.600 10.223.600 51.118.000
1 Program Peningkatan
2 3.179.000 1.917.950 2.063.848 2.217.040 2.377.892 11.755.729
Opini WTP (Wajar Tanpa
3 600.000 600.000 600.000 650.000 750.000 3.200.000
1 Program Kerjasama
4 230.000 450.000 470.000 500.000 530.000 2.180.000
Jumlah Standar
5 485.000 510.000 535.000 570.000 610.000 2.710.000
1
2 Program Panitia RANHAM Program Panitia
RANHAM 100% 100% 55.000 100% 60.000 100% 65.000 100% 70.000 100% 80.000 100% 330.000
6 5.338.000 5.405.080 6.142.960 6.290.536 6.452.870 29.629.446
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 600.000 2.400.000 2.600.000 2.700.000 2.800.000 11.100.000
Terlaksananya pelayanan bidang mental spritual
100% 100% 300.000 100% 1.200.000 100% 1.300.000 100% 1.350.000 100% 1.400.000 100% 5.550.000
Jumlah kegiatan lembaga keagamaan (termasuk lintas agama)
5 5 300.000 6 1.200.000 6 1.300.000 7 1.350.000 8 1.400.000 8 5.550.000
8 1.376.800 1.528.320 1.688.569 1.872.458 2.083.131 8.549.278
1
Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Persentase Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
100% 100% 382.200 100% 439.530 100% 505.460 100% 581.883 100% 668.470 100% 2.577.543
2 Program Penempatan Nama Rupa Bumi
Persentase Pengembangan Data dan/Informasi
100% 100% 490.000 100% 563.500 100% 648.025 100% 745.229 100% 857.013 100% 3.303.767
3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Persentase Penataan
Daerah Otonomi Baru 100% 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 1.500.000
4 Program Peningkatan Budaya
Program Peningkatan
Budaya 100% 100% 204.600 100% 225.290 100% 235.084 100% 245.346 100% 257.648 100% 1.167.968
BAG. PEMERINTAHAN
UMUM 1
Program Peningkatan Pelayanan Bidang Mental Spritual
BAG. KESRA
SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Dasar 99.2 101.43 103.66 105.89 108.13 110.36 110.36 Meningkatnya angka rata-rata
lama sekolah 8,34 8,34 8,40 8,46 8,53 8,59 8,65 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI 108,03 112,08 116,12 120,17 124,22 128,27 128,27 Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
09 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
(%) 99,84 99,85 99,85 99,86 99,87 99,87 99,87
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10 Program Pendidikan Non Formal
Meningkat Angka Melek Huruf
penduduk usia 15 - 59 Tahun 95.75 96.18 640.000 96.61 640.000 97.04 610.000 97.47 610.000 97.91 610.000 97.91 3.110.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya jumlah guru
bersetifikasi 577 665 753 841 931 1.019 1.019
Rasio guru/murid 9,33 9,34 10,33 10,34 11,33 11,34 11,34
12 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan Jumlah penerima beasiswa - 101 4.075.000 101 4.075.000 101 4.150.000 101 4.075.000 101 4.800.000 101 21.175.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jumlah 39.377.000 40.302.000 42.727.000 43.222.000 44.552.000 210.180.000
11
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17
01 Program Pengembangan Nilai Budaya
Persentase muatan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan
10% 10% 330.000 13% 230.000 13% 130.000 15% 230.000 15% 540.000 15% 1.460.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
02
Program inventarisasi dan pelestarian benda, situs, cagar budaya
Jumlah benda, situs dan cagar
budaya yang dilestarikan 4 4 324.000 4 824.000 4 540.000 4 824.000 4 1.240.000 4 3.752.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Terpenuhi Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 1 kali 230.000 1 kali 930.000 1 kali 330.000 1 kali 930.000 1 kali 1.430.000 5 kali 3.850.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jumlah penyelenggaraan
festival seni dan budaya 2 4 2.100.000 6 2.319.500 8 2.519.000 10 2.719.000 12 2.991.000 12 12.648.500 DINAS PARIWISATA
04 Program Peningkatan Budaya Kecamatan / Desa
Program Peningkatan Budaya
Kecamatan / Desa 10% 10% 404.600 10% 465.290 10% 535.084 10% 615.346 10% 707.648 50% 2.727.968
BAG. PEMERINTAHAN UMUM
3.388.600 4.768.790 4.054.084 5.318.346 6.908.648 24.438.468 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
KEBUDAYAAN
Jumlah KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
prasarana pelayanan aparatur 100% 70% 5.500.000 79% 6.000.000 84% 6.500.000 88% 7.000.000 100% 7.500.000 100% 32.500.000 Dinas Kesehatan
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase pemenuhan dan
peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 3.000.000 100% 3.300.000 100% 3.500.000 100% 3.600.000 100% 3.800.000 100% 17.200.000 Dinas Kesehatan
04 Program fasilitas pindah/purna
96.69% 97.50% 2.050.000 98% 2.250.000 98.75% 2.450.000 99% 2.650.000 100% 2.950.000 100% 12.350.000 Dinas Kesehatan
Meningkatnya Jumlah
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
KESEHATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
memenuhi syarat 210 83% 86% 89% 95% 100% 100%
Meningkatnya Tempat-tempat
Umum yang memenuhi syarat 161 96.5% 97% 98.5% 99% 100% 100%
Meningkatnya Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
109 77% 85% 93% 98% 100% 100%
Meningkatnya Angka
Kesembuhan TBC BTA Positif 10 40% 56% 72% 87% 100% 100%
Meningkatnya Cakupan
yang Ditangani 955 95% 96% 98% 99% 100% 100%
14 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan 71% 75% 1.000.000 87% 1.000.000 92% 1.000.000 96% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 5.000.000 Dinas Kesehatan
Persentase Pelayanan
Kesehatan gratis 74% 78% 83% 89% 96% 100% 100%
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
59% 60% 63% 67% 70% 75% 75%
Rasio posyandu per satuan
balita 16,08 16,57 17,07 17,56 18,06 18,55 18,55
Rasio puskemas, poliklinik,
pustu per satuan penduduk 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09
17
15 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.500.000 Dinas Kesehatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
meningkatnya balita yang di
Imunisasi 1205 80% 1.250.000 83% 1.250.000 87% 1.250.000 95% 1.250.000 100% 1.250.000 100% 6.250.000 Dinas Kesehatan
19 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Persentase Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan Lansia 1276 79% 300.000 82% 300.000 89% 300.000 94% 300.000 96% 300.000 100% 1.500.000 Dinas Kesehatan
20
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
meningkatnya Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat Higiene Sanitasi
210 85% 940.000 88% 940.000 92% 940.000 95% 940.000 98% 940.000 100% 4.700.000 Dinas Kesehatan
menurunnya angka kematian
Ibu 3 0 0 0 0 0 0
menurunnya angka kematian
bayi 1 0 0 0 0 0 0
Cakupan kunjungan bayi (%) 87 89,6 92,2 94,8 97,4 100 100
22 Program Jaminan Kesehatan Nasional
Meningkatnya peserta jaminan
kesehatan masyarakat 76% 80% 2.070.497 86% 2.070.497 90% 2.070.497 96% 2.070.497 1 2.070.497 100% 10.352.484 Dinas Kesehatan
23 Pemenuhan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Rasio dokter per satuan
penduduk 0,7 0,8 520.000 0,9 520.000 1 520.000 1,1 520.000 1,2 520.000 120% 2.600.000 Dinas Kesehatan
24
Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi
Persentase terbentuknya UPT Dinkes menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
100% 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 750.000 Dinas Kesehatan
42.581.213 42.240.609 46.260.919 49.411.749 53.360.028 230.883.933
2.244.743 2.350.000 2.355.900 2.360.000 11.555.386
21 Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
2.244.743
SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
penduduk 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002
09
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
08 BLUD RUMAH SAKIT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi
60% 70% 3.000.000 80% 3.250.000 85% 3.500.000 90% 3.750.000 100% 4.000.000 100% 17.500.000 BLUD RUMAH SAKIT KONUT
13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kualitas kesehatan lingkungan
Rumah Sakit terjamin 50% 60% 20.000 70% 25.000 80% 30.000 90% 35.000 100% 40.000 100% 150.000
BLUD RUMAH SAKIT KONUT
SKPD Penanggung
Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
pengguna air bersih 11.663 457 457 457 457 457 13.950
Persentase pengelolaan air
ruang yang terlaksana 20% 4 keg 200.000 4 keg 250.000 4 keg 300.000 4 keg 350.000 4 keg 400.000 20 keg 1.500.000
SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01 Program Pengembangan Perumahan
Terwujudnya Peningkatan
Rumah Layak Huni (unit) 1.452 247 6.175.000 247 6.175.000 247 6.175.000 247 6.175.000 247 6.175.000 2.687 30.875.000
DINAS PU DAN PERUMAHAN
02 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Persentase rumah tangga
bersanitasi 80% 82% 1.274.805 84% 1.472.285 86% 1.689.514 88% 1.708.989 89% 1.834.439 89% 7.980.032
DINAS PU DAN PERUMAHAN
03 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penataan Areal Pemakaman
0% 10% 75.000 20% 100.000 20% 120.000 20% 140.000 20% 160.000 20% 595.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN
4 Program Pengendalian Banjir
Cakupan wilayah sungai berpotensi banjir yang dikendalikan
35% 39% 1.200.000 43% 1.200.000 47% 1.200.000 51% 1.200.000 55% 1.200.000 55% 6.000.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN
7.524.805 7.747.285 7.984.514 8.023.989 8.169.439 39.450.032 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jumlah KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
100% 100% 825.960 100% 826.960 84% 825.960 88% 825.960 100% 825.960 100% 4.130.800 Badan Kesbang
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase peningkatan disiplin aparatur
100% 100% 120.000 100% 120.000 100% 125.000 100% 125.000 100% 130.000 100% 620.000 Badan Kesbang
05
100% 100% 32.000 100% 32.000 100% 32.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 176.000 Badan Kesbang
15
52% 60% 2.990.000 65% 3.100.000 70% 3.150.000 75% 3.200.000 85% 3.250.000 85% 15.690.000 Badan Kesbang
17
70% 75% 420.000 80% 425.000 85% 430.000 90% 435.000 95% 440.000 95% 2.150.000 Badan Kesbang
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Persentase Pendidikan Politik Masyarakat
100% 100% 290.000 100% 300.000 100% 325.000 100% 340.000 100% 360.000 100% 1.615.000 Badan Kesbang
22
Program Pencegahan dini dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam
Persentase Pencegahan dini dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam
100% 100% 230.000 100% 235.000 100% 250.000 100% 260.000 100% 300.000 100% 1.275.000 Badan Kesbang
SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Proses
Administrasi Perkantoran 100% 100% 1.167.750 100% 1.186.200 100% 1.212.450 100% 923.900 100% 3.256.950 100% 7.747.250
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase peningkatan sarana
dan prasarana Aparatur 100% 100% 1.419.000 100% 1.246.000 100% 1.267.000 100% 1.419.000 100% 1.368.000 100% 6.719.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Peningkatan
disiplin Aparatur 100% 100% 155.000 100% 160.000 100% 165.000 100% 168.500 100% 172.000 100% 820.500
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 100% 12.000 100% 12.000 100% 12.000 100% 12.000 100% 12.000 100% 60.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
05
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Persentase pelaksanaan
operasi yustisi 35% 50% 487.000 55% 95.000 60% 104.000 65% 109.000 75% 115.000 75% 910.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.240.750 2.699.200 2.760.450 2.632.400 4.923.950 16.256.750 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS
Jumlah KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 Program Pembinaan Anak
Terlantar Terlaksananya kegiatan pembinaan anak terlantar
- 4 Keg 175.000 4 Keg 375.000 4 Keg 375.000 4 Keg 675.000 4 Keg 375.000 20 Keg 1.975.000 DINAS SOSIAL
11 Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan trauma
Terlaksananya kegiatan pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- 3 Keg 137.500 3 Keg 237.500 3 Keg 237.500 3 Keg 237.500 3 Keg 237.500 15 Keg 1.087.500 DINAS SOSIAL
12 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Persentase Pembinaan Panti
Asuhan / Panti Jompo - - 0 20% 400.000 20% 500.000 20% 600.000 20% 650.000 80% 2.150.000 DINAS SOSIAL
13
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
Terlaksananya Pemutakhiran data PMKS dan PSKS, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2 keg 1 Keg 70.000 1 Keg 70.000 1 Keg 70.000 1 Keg 70.000 1 Keg 70.000 5 Keg 350.000 DINAS SOSIAL
3.355.000 4.611.500 4.087.500 4.387.500 4.087.500 20.529.000
1.987.500
SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 11
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya tata kelola
BP2KB 44.57% 55% 950.000 65% 950.000 75% 1.100.000 85% 1.100.000 95% 1.150.000 100% 5.250.000 DP3A
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana
prasarana perkantoran BP2KB 63.80% 50% 1.325.000 60% 1.357.500 75% 1.411.125 85% 1.452.238 95% 497.462 100% 6.043.325 DP3A
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase pengadaan sarana
peningkatan disiplin aparatur 48.29% 50% 350.000 60% 275.000
75%
316.250 85% 347.875 90% 365.269 100% 1.654.394 DP3A04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas
pegawai Badan PPKB 67,05% 45% 500.000 55% 550.000 65% 605.000 80% 695.750 95% 800.113 100% 3.150.863 DP3A
05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tertibnya laporan kinerja
Badan PPKB 0% 50% 50.000 60% 60.000 70% 70.000 80% 80.000 95% 95.000 100% 355.000 DP3A
06
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan
Meningkatnya kualitas
anak dan perempuan 50% 55% 575.000 65% 575.000 75% 610.000 85% 610.000 95% 635.000 100% 3.005.000 DP3A
07
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender
Jumlah keluarga sejahtera 6.257 6.896 1.120.000 7.535 1.132.000 8.174 1.145.200 8.813 1.159.720 9.452 1.175.692 9.452 5.732.612 DP3A
08
Program penguatan kelembagaan
pengurusutamaan Gender dan anak
Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan gender dan anak
34,13% 45% 600.000 65% 600.000 75% 620.000 85% 620.000 95% 65.500 100% 2.505.500 DP3A
5.470.000 5.499.500 5.877.575 6.065.583 4.784.036 27.696.694
2.295.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Jumlah KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
08
Program perlindungan perkembangan lembaga ketenagakerjaan
Tercapainya penetapan UPK dan penerbitan peraturan Gubernur tentang upah minimum Kabupaten
48 48 158.476 48 229.142 48 252.058 48 277.469 48 300.816 48 1.217.961 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
09 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Terlaksannya kelengkapan dokumen pengembangan wilayah transmigrasi
15 paket 1 paket 150.000 4 paket 510.000 3 paket 470.000 4 paket 510.000 4 paket 510.000 16 paket 2.150.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
10
Program Pembangunan di Lokasi Kawasan Transmigrasi Baru
Terlaksananya
Pembangunan Infrastruktur 5 paket - 0 1 paket 1.100.000 2 paket 2.200.000 2 paket 2.200.000 - 0 5 paket 5.500.000
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
11 Program Fasilitasi Penempatan Warga Transmigrasi Baru
Terselenggaranya penempatan warga transmigasi
885 kk 85 kk 160.000 200 kk 70.000 200 kk 70.000 200 kk 70.000 220 kk 100.000 885 kk 470.000DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
12
Program Penyusunan Monografi, rencana teknik pembinaan dan pengukuran tata batas UPT
Terlaksananya Penyusunan Monografi, rencana teknik pembinaan dan pengukuran tata batas UPT
4 paket 2 paket 239.000 2 paket 225.000 - 0 - 0 - 0 4 paket 464.000DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
13 Program Peningkatan Sarana Prasarana Warga Transmigrasi
Jumlah paket sarana
prasarana pertanian 36 unit 5 unit 2.125.000 7 unit 136.250 6 unit 128.000 11 unit 205.000 7 unit 136.250 5 keg 2.730.500
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
14 Program Peningkatan Kualitas SDM Warga Transmigrasi
Jumlah paket kegiatan peningkatan SDM Penyuluh, Medis, Pengurus UEP di UPT
15 Paket 1 Paket 340.000 4 Paket 1.400.000 6 Paket 2.010.000 4 Paket 1.400.000 - 0 15 Paket 5.150.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA