• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH"

Copied!
111
0
0

Teks penuh

(1)

BUPATI KONAWE UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

KABUPATEN KONAWE UTARA

2016 - 2021

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM

PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN

PENDANAAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)

KABUPATEN KONAWE UTARA

(2)
(3)

8 - 1

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas meliputi program unggulan kepala

daerah danprogram penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang

semuanya disusununtuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021.

8.1

Program Unggulan Kepala Daerah

Program unggulan ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil

Bupati Konawe Utaraselama kampanye pemilihan kepala daerah yang menjadi

prioritas pertama programpembangunan daerah tahun 2016-2021. Ada 6 pogram

unggulan kepala daerahmeliputi:

1. Poros Pembangunan Ekonomi Holistik Berbasis Kawasan yang disingkat dan

diperkenalkan dengan istilah “POMBEHAWA”.

a.

Poros Landawe

, mencakup wilayah Kecamatan Wiwirano, Kecamatan

Landawe dan Kecamatan Langgikima. Orientasi Pembangunan ekonomi

pada poroskawasan Landawedifokuskan pada kegiatan pembangunan

yang termasuk dalam urusan pilihan di bidang energi dan sumberdaya

mineral, bidang perindustrian, bidang pertanian sub perkebunan dan

hortikultura, serta bidang transmigrasi.

b.

Poros Walalindu

, mencakup wilayah Kecamatan Oheo, Kecamatan

Asera, dan Kecamatan Andowia. Orientasi Pembangunan ekonomi pada

poros

kawasan Walalindudifokuskan pada kegiatan pembangunan yang

termasuk dalam urusan pilihan di bidang pertanian pada sub sektor

tanaman pangan, sub sektor perkebunan dan hortikultura serta sub

sektor peternakan. Kawasan ini ke depan diandalkan akan menjadi sentra

pengembangan padi sawah dan peternakan rakyat.

c.

Poros

Wanggudu

,

Mencakup

Kecamatan

Asera.

Orientasi

(4)

8 - 2

d.

Poros Wawolesea

, mencakup wilayah Kecamatan Lasolo, Kecamatan

Wawolesea, Kecamatan Lasolo Kepulauan, dan Kecamatan Molawe.

Orientasi Pembangunan ekonomi pada poroskawasan Wawolesea

difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan

pilihan di bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang

perdagangan, dan bidang pertanian pada sub sektor perkebunan dan

hortikultura.

e.

Poros Wawoluri

, mencakup wilayah Kecamatan Lembo, Kecamatan

Sawa, dan Kecamatan Motui. Orientasi Pembangunan ekonomi pada

poroskawasan Wawoluri difokuskan pada kegiatan pembangunan yang

termasuk dalam urusan pilihan pada bidang kelautan dan perikanan,

bidang pertambangan, bidang kehutanan, serta bidang pertanian pada

sub sektor perkebunan dan hortikultura.

2. Program Penguatan Kapasitas kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada upaya revitalisasi infrastruktur fisik dan kelembagaan

serta pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa.Program ini

diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kemampuan Kepala Desa/Lurah dan

aparat pemerintahan desa di bidang tata kelola keuangan, administrasi dan

kepemerintahan. Program ini bermuara pada peningkatan pelayanan publik yang

merupakan salah satu indikator dasar Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Optimalisasi bantuan keuangan desa dalam 5 (lima) tahun ke depan, setiap desa

di Kabupaten Konawe Utara akan diberikan tambahan Alokasi Dana Desa (ADD)

sebesar Rp.150.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 berdasarkan jumlah

penduduk, luas wilayah dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan

jumlah ADD ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintahan desa

dalam mengiplementasikan program pembangunan desa yang dibiayai dari

danadesa yang dibiayai APBN.

3. Program Insentif Pertanian (INSTAN)

(5)

8 - 3

4. Program Pemberdayaan Usaha Kecil Berbasis Desa (PUKDES)

Program ini dirancang dalam bentukdana hibah khusus untuk kelompok–

kelompok masyarakat desa yang memiliki unit–unit usaha produktif dan kreatif

diluar bidang usaha pertanian.Termasuk kelompok sasaran dalam program ini

diantaranya adalah kelompok usaha kerajinan (anyaman sorume), usaha

penyulingan minyak nilam, usaha agribisnis skala kecil, usaha pengumpulan madu

lebah dan lain-lain.

5. Program Beasiswa Pendidikan Terpakai

Program ini difokuskan pada kegiatan pemberian beasiswa pendidikan formal

strata II dan III bagi bagi mahasiswa dan aparatur pemerintahan berprestasi untuk

mengikuti program-program studi ilmu terapan pada perguruan tinggi negeri

maupun swasta di Indonesia maupun di luar negeri. Melalui program ini,

setidaknya dalam 5 (lima) tahun ke depan, ditargetkan sejumlah 200 sarjana S-2

(Magister) dan 50 sarjana S-3 (Doktor) dapat menyelesaikan studi dan

menerapkan ilmunya untuk mendukung pembangunan daerah.

6. Program Restorasi Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan program difokuskan pada pemberian beasiswa bagi pendidikan

dokter spesialis minimal 5 (lima) orang per tahun, pemberian insentif khusus bagi

dokter spesialis sebesar 100 persen dari standar honorarium, serta pemberian

jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin pada puskesmas-puskesmas di

Kabupaten Konawe Utara

8.2

Indikasi Rencana Program Prioritas

Rencana program prioritas disusun untuk mencapai visi, misi dantujuan

Kabupaten Konawe Utara periode 2016-2021.Berikut adalah rencana program

prioritas berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut.

8.2.1 Misi 1, Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan

pemenuhan kebutuhan dasar

Program - Program Bidang Pekerjaam Umum

a. Program pembangunan jalan dan jembatan

b. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

(6)

8 - 4

d. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

e. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

f. Program penyediaan dan pengolahan air baku

g. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

h. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

i. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

j. Program pengembangan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan

terpencil

k. Pogram pengendalian banjir

l. Program

peningkatankualitas

jalandan

jembatanantar

desa

dankecamatan

m. Program pengembangan jaringan jalan baru melalui perintisan dan

pembangunan

n. Program pembangunan jalan produksi pertanian, perkebunan, dan

perikanan

o. Program peningkatan jalan produksi pertanian, perkebunan, perikanan

p. Program peningkatan jaringan irigasi

q. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau

dan sumberdaya air lainnya

r. Program pengendalian bencana banjir

s. Program Pengembangan Perumahan

t. Program pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah

u. Program pembangunan instalasi pengolahan air bersih di pedesaan

v. Program pembangunan infrastruktur perkotaan

w. Program pemanfaatan tata ruang

Program-Program Bidang Perhubungan

a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

b. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

c. Program peningkatan pelayanan angkutan

d. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

e. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

(7)

8 - 5

8.2.2 Misi 2, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi untuk Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat

Program - Program Bidang Ketahanan Pangan

a. Programpeningkatan kesejahteraan petani

b. Program peningkatan ketahanan pangan(pertanian/perkebunan)

Program - Program Bidang Pertanian

a. Program peningkatan kesejahteraan petani

b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

c. Program peningkatan produksi peternakan

Program - Program Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

b. Program pengembangan perikanan tangkap

c. Program pengembangan perikanan budidaya

d. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

e. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air

tawar

f. Program pengembangan sarana statistik perikanan

Program - Program Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (KUMKM)

a. Program

pengembangan

kewirausahaan

dan

keunggulan

kompetitifusaha kecil menegah

b. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan

menengah

c. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

d. Program pengembangan usaha kecil

Program - Program Bidang Perindustrian

(8)

8 - 6

Program - Program Bidang Perdagangan

a. Program pembangunan insftrastruktur perdesaan

b. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Program - Program Bidang Pariwisata

a. Program pengembangan pemasaran pariwisata

b. Program pengembangan destinasi pariwisata

c. Program pengembangan kemitraan

d. Program pengembangan ekonomi kreatif

Program - Program Bidang Penanaman Modal

a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

c. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan

d. Program pelayanan informasi dan pengaduan

e. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana

daerah

Program - Program Bidang Ketenagakerjaan

a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

b. Program peningkatan kesempatan kerja

c. Program perlindungan perkembangan lembaga ketenagakerjaan

8.2.3 Misi 3, Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Program - Program Bidang Pendidikan

a. Program pendidikan anak usia dini (PAUD)

b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

c. Program pendidikan non formal

d. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

e. Program manajemen pelayanan pendidikan

f. Program pengembangan minat baca dan budaya

Program - Program Bidang Kesehatan

(9)

8 - 7

b. Program upaya kesehatan masyarakat

c. Program pengawasan obat dan makanan

d. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

e. Program perbaikan gizi masyarakat

f. Program pengembangan lingkungan sehat

g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

h. Program standarisasi pelayanan kesehatan

i. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

j. Pembangunan,

peningkatan

dan

perbaikan

sarana

dan

prasaranarumah

sakit/puskesmas/puskesmas

pembantu

dan

jaringannya

k. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

l. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

m. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

n. Program pengawasan dan pengendalian makanan

o. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

x. Program jaminan kesehatan nasional

y. Program pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan

z. Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan,

Bapelkes dan Instalasi Farmasi

Program - Program Bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga

Berencana dan Perlindungan Anak

a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan

perempuan

b. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

c. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak

d. Program keluarga berencana

e. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

f. Program pengembangan modal operasional BKB-Posyandu-Paud

Program - Program Bidang Sosial

(10)

8 - 8

b. Program Keluarga Harapan

c. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

d. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

e. Program pembinaan anak terlantar

f. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

g. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo

h. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social, monitoring

dan evaluasi pelaporan

i. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Program - Program Bidang Pertanian

a. Program peningkatan kesejahteraan petani

b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

c. Program peningkatan produksi peternakan

Program - Program Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

b. Program pengembangan perikanan tangkap

c. Program pengembangan perikanan budidaya

d. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

e. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air

tawar

f. Program pengembangan sarana statistik perikanan

8.2.4 Misi 4, Pembangunan Manusia Yang Religius, Berbudaya,

Berketerampilan, dan Berprestasi

Program - Program Bidang Keagamaan

a. Program peningkatan pelayanan bidang mental spiritual

Program - Program Bidang Kebudayaan

a. Program pengembangan nilai budaya

b. Program

Inventarisasi

dan

pelestarian

benda,

situs,

cagarbudayaPenyediaan

saranadan

prasaranakegiatan

seni

danbudaya

(11)

8 - 9

d. Program peningkatan budaya kecamatan/desa

Program - Program Bidang Pemuda dan Olahraga

a. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup Bermuda

b. Program peningkatan dukungan organisasi pemuda

c. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

d. Program peningkatan sarana dan prasaranaa olahraga

e. Program peningkatan peran serta kepemudaan

f. Program pembinaan atler berprestasi

g. Program peningkatan kejuaraan olah raga

Program - Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

c. Program pengembangan pemanfaatan SDA dan pengelolaan teknologi

tepat guna di pedesaan

8.2.5 Misi 5, Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang

berkelanjutan

Program - Program Bidang Penataan Ruang

a. Program perencanaan tata ruang wilayah

b. Program pemanfaatan tata ruang wilayah

c. Program pengendalian pemanfaatan ruang

Program - Program Bidang Lingkungan Hidup

a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

b. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

d. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam

dan lingkungan hidup

e. Program peningkatan pengendalian polusi

(12)

8 - 10

Program - Program Bidang Penanggulangan Bencana

a. Program pengendalian banjir

b. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

c. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

d. Program kedaruratan logistik

e. Program rehabiltasi dan rekonstruksi

8.2.6 Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang

baik

Program - Program Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Program pengembangan data/informasi

b. Program kerjasama pembangunan

c. Program pengembangan wilayah perbatasan

d. Program

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

pembangunandaerah

e. Program perencanaan pembangunan daerah

f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

g. Program perencanaan pembangunan ekonomi

h. Program perencanaan sosial budaya

i. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

j. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program-Program Bidang Pemerintahan Umum

a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

b. Program peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan

pengendalian(SPIP) pelaksanaan kebijakan KDH

c. Program kerjasama informasi dan media mass

d. Program penataan peraturan perundang – undangan

e. Program panitia RANHAM

f. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

g. Program Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum

(13)

8 - 11

j. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

k. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

l. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

m. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

n. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

o. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan

p. Program pemantapan desa/kelurahan

q. Program penataan aset daerah

r. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

s. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

t. Program pengembangan wawasan kebangsaan

u. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga lingkungan

v. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

w. Program pendidikan politik masyarakat

x. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

8.3

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan

Kebutuhan Pendanaan

(14)

SKPD Penanggung

Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tabel 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2016-2021 KAB. KONAWE UTARA

KODE

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(15)

SKPD

Penanggung Jawab

Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pendidikan Dasar 99.2 101.43 103.66 105.89 108.13 110.36 110.36

Meningkatnya angka

rata-rata lama sekolah 8,34 8,34 8,40 8,46 8,53 8,59 8,65

Angka Partisipasi Kasar

(APK) SD/MI 108,03 112,08 116,12 120,17 124,22 128,27 128,27

Angka Partisipasi Murni

(APM) SD/MI 99,20 101,43 103,66 105,89 108,13 110,36 110,36

Angka Patisipasi Kasar

(APK) SLTP/MTs 92,78 93,85 94,92 95,98 97,05 98,12 98,12

Rasio ketersedian sekolah (%) :

- SD 95,72 95,74 95,76 95,78 95,80 95,82 95,82

- SMP 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 68,00

Angka Partisipasi Murni

(APM) SLTP/MTs 94,30 97,59 100,88 104,17 107,46 110,75 110,75

Angka Kelulusan (AL)

SD/MI (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Angka Kelulusan (AL)

guru bersetifikasi 577 665 753 841 931 1019 1019

Rasio Guru / murid 9,33 9,34 10,33 10,34 11,33 11,34 11,34

5 Program Manajemen

Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir

(16)

8.2.1.2 DINAS KESEHATAN 32.580.713 32.875.240 36.100.497 38.316.397 41.280.497 181.153.343

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan di puskesmas

96.69% 97.50% 2.050.000 98% 2.250.000 98.75% 2.450.000 99% 2.650.000 100% 2.950.000 100% 12.350.000 DINAS KESEHATAN

Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Gratis Melalui (JAMKESDA)

15.000 55% 8.080.473 100% 8.700.000 100% 10.200.000 100% 11.300.000 100% 12.000.000 100% 50.280.473

Meningkatnya angka

harapan hidup (tahun) 66,38 67,06 225.000 67,74 250.000 68,42 275.000 69,1 300.000 69,78 325.000 69,78 1.375.000

3 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatnya Sarana Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman yang memenuhi syarat

73% 77% 50.000 82% 60.000 85% 70.000 96% 80.000 100% 90.000 100% 350.000 DINAS KESEHATAN

Meningkatnya Cakupan

Desa Siaga Aktif 147 81% 84% 87% 93% 100% 100%

Meningkatnya Rumah Tangga Prilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) yang di pantau

4.818 62% 71% 84% 97% 100% 100%

Meningkatnya Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Balita

3.812 75% 82% 91% 97% 100% 100%

Meningkatnya Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan

4.818 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya TPM yang

memenuhi syarat 210 83% 86% 89% 95% 100% 100%

Meningkatnya Tempat-tempat Umum yang memenuhi syarat

161 96.5% 97% 98.5% 99% 100% 100%

Meningkatnya Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

109 77% 85% 93% 98% 100% 100%

Meningkatnya Angka Kesembuhan TBC BTA Positif

10 40% 56% 72% 87% 100% 100%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

7 2.725.000 990.000 1.100.000 1.300.000 1.450.000 7.565.000 DINAS KESEHATAN

6 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 DINAS KESEHATAN

1.600.000 7.000.000 DINAS KESEHATAN

5 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000

4

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000

6.000.000 DINAS KESEHATAN 2 Program Upaya Kesehatan

(17)

Penderita Kusta PB

Kesehatan gratis 74% 78% 83% 89% 96% 100% 100%

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 Program Jaminan Kesehatan Nasional

Meningkatnya peserta jaminan kesehatan masyarakat

76% 80% 2.070.497 86% 2.070.497 90% 2.070.497 96% 2.070.497 100% 2.070.497 100% 10.352.484 DINAS KESEHATAN

17

Pemenuhan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Rasio dokter per satuan

penduduk 0,70 0,80 520.000 0,90 520.000 1,00 520.000 1,10 520.000 1,20 520.000 1,20 2.600.000 DINAS KESEHATAN

18

Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi

Persentase terbentuknya UPT Dinkes menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

100% 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 750.000 DINAS KESEHATAN

8.2.1.3 15.100.000 27.395.000 27.650.000 34.905.000 27.160.000 132.210.000

1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Berkurangnya Jumlah

Rujukan 60% 65% 100.000 70% 80.000 75% 70.000 80% 60.000 100% 40.000 100% 350.000

BLUD RUMAH SAKIT

2

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya Jumlah

Kunjungan 70% 75% 30.000 80% 40.000 85% 50.000 90% 60.000 100% 80.000 100% 260.000

BLUD RUMAH SAKIT

Terpenuhinya Layanan

Fasilitas Lengkap 60% 70% 75% 80% 85% 100% 100%

BLUD RUMAH SAKIT

Rasio rumah sakit per

satuan penduduk 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002

4

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Terpenuhinya semua

pelayanan medik 80% 90% 1.600.000 100% 3.500.000 - 0 - 0 - 0 100% 5.100.000

BLUD RUMAH SAKIT

5 Program Registrasi, Akreditasi dan Perizinan

Adanya Pengakuan Kualitas Pelayanan Secara Nasional

- 1 350.000 - 0 - 0 - 0 - 0 1 350.000 BLUD RUMAH

SAKIT

BLUD RSUD

3

Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

(19)

6 Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

cakupan, jenis layanan dan kepuasan meningkat

60% 70% 5.000.000 75% 10.000.000 80% 13.000.000 90% 13.500.000 100% 5.000.000 100% 46.500.000 BLUD RUMAH SAKIT

7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi

60% 70% 3.000.000 80% 3.250.000 85% 3.500.000 90% 3.750.000 100% 4.000.000 100% 17.500.000 BLUD RUMAH SAKIT

8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kualitas kesehatan lingkungan Rumah Sakit terjamin

50% 60% 20.000 70% 25.000 80% 30.000 90% 35.000 100% 40.000 100% 150.000 BLUD RUMAH SAKIT

8.2.1.4 88.340.684 88.804.617 94.195.249 108.281.665 117.354.133 496.976.347

Meningkatnya panjang

jalan kabupaten (km) 700 710 720 730 740 750 750

Meningkatnya jumlah

jembatan (buah) 20 24 28 32 36 44 44

Meningkatnya panjang

jembatan (meter) 220 261,6 303,2 344,8 386,4 428 428

Persentase pengembangan jaringan jalan baru melalui perintisan dan pembangunan (%)

25 32 39 46 53 60 60

2

Program Pengembangan dan Pengelolalaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Panjang dan luas daerah

irigasi (km) 2.597 2.627 3.554.751 2.637 4.710.226 2.647 5.931.248 2.657 7.327.811 2.667 8.744.201 2.667 30.268.238

DINAS PU DAN PERUMAHAN

3

Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya air lainnya

Persentase pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya yang terlaksana (%)

30 36 486.200 42 534.820 48 588.302 54 617.717 60 648.603 60 2.875.642 DINAS PU DAN PERUMAHAN 1 Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan 50.752.923 58.628.215 60.604.497 66.534.722 70.711.458 307.231.817

DINAS PU DAN PERUMAHAN

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Desa (IPD) 48,4 49,61 50,82 52,03 53,24 54,45 54,45

Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh (%)

16,23 % dari

144,07 Ha 27,98 39,73 51,49 63,24 75,00 75,00

(21)
(22)
(23)

8.2.2 36.284.766 46.909.294 44.755.506 53.867.707 64.882.836 245.292.166 pengukuran tata batas UPT

(24)
(25)
(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8.2.2.6 551.863 650.000 750.000 183.000 2.596.000 4.730.863

1

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Cakupan Pelayanan

e-KTP 26.211 70% 551.863 75% 650.000 80% 750.000 90% 183.000 100% 2.596.000 100% 4.730.863 DUKPENCAPIL

8.2.2.7 2.295.000 2.307.000 2.375.200 2.389.720 1.876.192 11.243.112

1

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan

Meningkatnya kualitas

anak dan perempuan 50% 55% 575.000 65% 575.000 75% 610.000 85% 61000000% 95% 635.000 100% 3.005.000 DP3A

2

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender

Jumlah keluarga

sejahtera 6.257 6.896 1.120.000 7.535 1.132.000 8.174 1.145.200 8.813 115972000% 9.452 1.175.692 9.452 5.732.612 DP3A

3

Program penguatan kelembagaan

pengurusutamaan Gender dan anak

Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan gender dan anak

34,13% 45% 600.000 65% 600.000 75% 620.000 85% 62000000% 95% 65.500 100% 2.505.500 DP3A

8.2.2.8 2.002.701 3.302.701 3.302.701 3.302.701 3.302.701 15.213.506

1

Program Peningkatanan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

presentase peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan

60% 63% 620.345 65% 620.345 70% 620.345 75% 620.345 80% 620.345 80% 3.101.725 DPMD

2

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Cakupan Lembaga Ekonomi yang mengikuti Pengembangan Lembaga Eonomi Pedesaan

75 lbg 25 lbg 239.100 25 lbg 239.100 25 lbg 239.100 25 lbg 239.100 25 lbg 239.100 125 lbg 1.195.500 DPMD

3

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

35% 40% 171.806 45% 171.806 50% 171.806 55% 171.806 65% 171.806 65% 859.031 DPMD

4

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Cakupan Aparat Desa/Kel yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

795 159 253.265 159 253.265 159 253.265 159 253.265 159 253.265 795 1.266.325 DPMD

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SUPIL

(27)
(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KOPESAI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

(29)
(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2

Program Peningkatan dan Dukungan Organisasi Pemuda

Jumlah Organisasi Olahraga / Club yang dibina

14 17 562.400 19 398.640 22 438.504 24 482.354 27 530.589 27 2.412.487 DISPORA

3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Jumlah Atlet yang

dibina 42 49 203.435 56 223.779 63 246.157 70 270.773 77 297.850 77 1.241.994 DISPORA

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Jumlah Sarana/Gedung

Olah raga 267 20 1.423.000 20 1.553.000 20 1.688.300 20 1.838.300 20 2.002.130 367 8.504.730 DISPORA

5 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Terlaksananya Program

Paskibraka 100% 100% 593.325 100% 652.658 100% 717.924 100% 789.924 100% 868.916 100% 3.622.747 DISPORA

Meningkatnya

peringkat PORPROV 800% 800% 552.850 700% 592.850 700% 634.850 600% 679.850 500% 727.850 500% 3.188.250

Jumlah kegiatan

olahraga berprestasi 400% 500% 1.451.420 600% 355.690 700% 439.230 700% 489.230 800% 563.250 800% 3.298.820

7 Program Peningkatan Kejuaraan Olah Raga

Meningkatnya jumlah

kejuaraan olahraga 500% 600% 1.711.200 700% 1.862.320 800% 1.912.320 900% 1.962.320 1000% 2.012.320 1000% 9.460.480 DISPORA

8.2.2.15 648.181 771.336 899.584 1.023.590 1.176.900 4.519.591

1 Pengembangan Minat Baca dan Budaya

Jumlah kegiatan minat

baca 1 keg 1 keg 190.000 1 keg 190.000 1 keg 190.000 1 keg 190.000 1 keg 190.000 5 keg 950.000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Terlaksananya simpul jaringan SIKN melalui JIKN

0 0 156.980 0 206.870 0 259.344 1 311.890 1 365.590 1 1.300.674

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis

0 0 199.201 1 240.566 1 290.440 1 345.800 1 401.200 1 1.477.207

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Terlaksananya peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah

0 0 102.000 1 133.900 1 159.800 1 175.900 1 220.110 1 791.710

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DISPORA

PERPUSTAKAAN

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 2

Program Pembinaan Altet Berprestasi

(31)

8.2.3 32.450.233 27.316.333 28.808.383 33.653.733 31.278.755 153.157.441

8.2.3.1 9.610.500 7.114.600 5.631.650 8.790.000 7.055.022 38.201.776

1 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Jumlah kelompok

nelayan yang dibina 55 klp 65 klp 590.000 75 klp 610.000 85 klp 645.000 95 klp 675.000 115 klp 690.000 120 klp 3.210.000

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Produksi perikanan

budidaya (ribu ton) 2.794 252 252 252 252 252 4.054

Jumlah kelompok budidaya yang dibina (orang)

5.508 5.555 5.602 5.650 5.697 5.745 5.745

Jumlah balai benih

perikanan (buah) - - 1 - - 1 2

Benih unggul (jenis) - - - 3 - 2 5

Jumlah program subsidi Nelayan dan pembudidaya ikan

2 - - 1 680.000 - - 1 750.000 1 920.000 5 2.350.000

3

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Produksi Hasil Olahan

Perikanan (ribu ton) 7 8 1.955.500 8 2.120.100 9 2.425.000 9 2.750.000 9 2.915.000 10 12.165.600

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

4

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Jumlah IUP Kawasan budidaya yang dikembangkan

1 1 425.000 1 514.500 1 575.900 1 625.000 1 22 6 2.140.423 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

5 Program Pengembangan Sarana Statistik Perikanan

Tersedianya Statistik Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (dokumen)

3 3 60.000 3 75.000 3 80.000 3 90.000 3 100.000 15 405.003 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Peningkatan produksi

perikanan tangkap (ton) 13.847 14.957 16.054 17.157 18.261 19.364 19.364

Jumlah TPI diluar PPI

(unit) 1 1 - - 1 - 3

URUSAN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program pengembangan budidaya perikanan 2

2.080.000 3.795.000 1.905.750 2.150.000 3.350.000 13.280.750

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

6 DINAS KELAUTAN

(32)
(33)
(34)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8.2.4 37.048.846 36.946.795 38.104.280 40.009.332 42.143.719 193.952.971

8.2.4.1 8.153.039 8.589.257 8.377.959 9.338.405 10.421.655 44.580.314

Tersusunnya Buku Konawe Utara Dalam Angka dan Buku PDRB

2 2 250.000 2 275.000 2 300.000 2 325.000 2 350.000 10 1.500.000

Tersusunnya masterplan pengembangan pariwisata

- 1 550.000 1 550.000 1 550.000 1 550.000 1 550.000 5 2.750.000

Jumlah basis data spasial yang dikembangkan

- 1 256.000 1 310.000 - - 1 385.000 - - 3 951.000 -

2 Program Kerjasama Pembangunan

Terlaksananya kegiatan koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang fisik dan prasarana

85% 100% 250.000 100% 275.000 100% 300.000 100% 350.000 100% 380.000 100% 1.555.000 BAPPEDA

3 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Tersusunnya pedoman perencanaan wilayah Perbatasan

- - - 1 dok 500.000 - - - - 1 dok 550.000 2 dok 1.050.000 BAPPEDA

Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) Pusat-pusat kegiatan kabupaten

- 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 5 dok 3.250.000

Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sektor

- 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 5 dok 3.250.000

Terlaksananya Kegiatan

Koordinasi BKPRD 1 rakor 4 rakor 200.000 4 rakor 220.000 4 rakor 240.000 4 rakor 260.000 4 rakor 280.000 20 rakor 1.200.000

Jumlah dokumen peta

tematik yang tersedia - 1 300.000 1 300.000 1 300.000 1 300.000 - - 4 1.200.000

5

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya kegiatan sosialisasi Perda Tata Ruang

- 2 keg 500.000 2 keg 200.000 2 keg 200.000 2 keg 200.000 2 keg 200.000 5 keg 1.000.000 BAPPEDA BAPPEDA

4 Program Perencanaan Tata

Ruang Wilayah BAPPEDA

PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1 Program Pengembangan Data/Informasi

(35)
(36)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penilaian Akuntabilitas

Keuangan (opini BPK) TW WDP WDP WTP WTP WTP WTP

Persentase aset daerah

yang terdata 60% 70% 80% 100% 100% 100% 100%

(37)

8.2.1.18 21.432.400 20.634.950 21.723.977 22.323.634 23.027.493 109.142.453

1 10.223.600 10.223.600 10.223.600 10.223.600 10.223.600 51.118.000

1 Program Peningkatan

2 3.179.000 1.917.950 2.063.848 2.217.040 2.377.892 11.755.729

Opini WTP (Wajar Tanpa

3 600.000 600.000 600.000 650.000 750.000 3.200.000

1 Program Kerjasama

4 230.000 450.000 470.000 500.000 530.000 2.180.000

Jumlah Standar

5 485.000 510.000 535.000 570.000 610.000 2.710.000

1

2 Program Panitia RANHAM Program Panitia

RANHAM 100% 100% 55.000 100% 60.000 100% 65.000 100% 70.000 100% 80.000 100% 330.000

6 5.338.000 5.405.080 6.142.960 6.290.536 6.452.870 29.629.446

(38)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 600.000 2.400.000 2.600.000 2.700.000 2.800.000 11.100.000

Terlaksananya pelayanan bidang mental spritual

100% 100% 300.000 100% 1.200.000 100% 1.300.000 100% 1.350.000 100% 1.400.000 100% 5.550.000

Jumlah kegiatan lembaga keagamaan (termasuk lintas agama)

5 5 300.000 6 1.200.000 6 1.300.000 7 1.350.000 8 1.400.000 8 5.550.000

8 1.376.800 1.528.320 1.688.569 1.872.458 2.083.131 8.549.278

1

Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

Persentase Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

100% 100% 382.200 100% 439.530 100% 505.460 100% 581.883 100% 668.470 100% 2.577.543

2 Program Penempatan Nama Rupa Bumi

Persentase Pengembangan Data dan/Informasi

100% 100% 490.000 100% 563.500 100% 648.025 100% 745.229 100% 857.013 100% 3.303.767

3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Persentase Penataan

Daerah Otonomi Baru 100% 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 1.500.000

4 Program Peningkatan Budaya

Program Peningkatan

Budaya 100% 100% 204.600 100% 225.290 100% 235.084 100% 245.346 100% 257.648 100% 1.167.968

BAG. PEMERINTAHAN

UMUM 1

Program Peningkatan Pelayanan Bidang Mental Spritual

BAG. KESRA

(39)

SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dasar 99.2 101.43 103.66 105.89 108.13 110.36 110.36 Meningkatnya angka rata-rata

lama sekolah 8,34 8,34 8,40 8,46 8,53 8,59 8,65 Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD/MI 108,03 112,08 116,12 120,17 124,22 128,27 128,27 Angka Partisipasi Murni (APM)

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(40)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

09 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

(%) 99,84 99,85 99,85 99,86 99,87 99,87 99,87

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

10 Program Pendidikan Non Formal

Meningkat Angka Melek Huruf

penduduk usia 15 - 59 Tahun 95.75 96.18 640.000 96.61 640.000 97.04 610.000 97.47 610.000 97.91 610.000 97.91 3.110.000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Meningkatnya jumlah guru

bersetifikasi 577 665 753 841 931 1.019 1.019

Rasio guru/murid 9,33 9,34 10,33 10,34 11,33 11,34 11,34

12 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan Jumlah penerima beasiswa - 101 4.075.000 101 4.075.000 101 4.150.000 101 4.075.000 101 4.800.000 101 21.175.000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jumlah 39.377.000 40.302.000 42.727.000 43.222.000 44.552.000 210.180.000

11

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

(41)

SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17

01 Program Pengembangan Nilai Budaya

Persentase muatan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan

10% 10% 330.000 13% 230.000 13% 130.000 15% 230.000 15% 540.000 15% 1.460.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

02

Program inventarisasi dan pelestarian benda, situs, cagar budaya

Jumlah benda, situs dan cagar

budaya yang dilestarikan 4 4 324.000 4 824.000 4 540.000 4 824.000 4 1.240.000 4 3.752.000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Terpenuhi Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- 1 kali 230.000 1 kali 930.000 1 kali 330.000 1 kali 930.000 1 kali 1.430.000 5 kali 3.850.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jumlah penyelenggaraan

festival seni dan budaya 2 4 2.100.000 6 2.319.500 8 2.519.000 10 2.719.000 12 2.991.000 12 12.648.500 DINAS PARIWISATA

04 Program Peningkatan Budaya Kecamatan / Desa

Program Peningkatan Budaya

Kecamatan / Desa 10% 10% 404.600 10% 465.290 10% 535.084 10% 615.346 10% 707.648 50% 2.727.968

BAG. PEMERINTAHAN UMUM

3.388.600 4.768.790 4.054.084 5.318.346 6.908.648 24.438.468 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

KEBUDAYAAN

Jumlah KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

(42)

SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

prasarana pelayanan aparatur 100% 70% 5.500.000 79% 6.000.000 84% 6.500.000 88% 7.000.000 100% 7.500.000 100% 32.500.000 Dinas Kesehatan

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase pemenuhan dan

peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 3.000.000 100% 3.300.000 100% 3.500.000 100% 3.600.000 100% 3.800.000 100% 17.200.000 Dinas Kesehatan

04 Program fasilitas pindah/purna

96.69% 97.50% 2.050.000 98% 2.250.000 98.75% 2.450.000 99% 2.650.000 100% 2.950.000 100% 12.350.000 Dinas Kesehatan

Meningkatnya Jumlah

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

KESEHATAN

(43)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

memenuhi syarat 210 83% 86% 89% 95% 100% 100%

Meningkatnya Tempat-tempat

Umum yang memenuhi syarat 161 96.5% 97% 98.5% 99% 100% 100%

Meningkatnya Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

109 77% 85% 93% 98% 100% 100%

Meningkatnya Angka

Kesembuhan TBC BTA Positif 10 40% 56% 72% 87% 100% 100%

Meningkatnya Cakupan

yang Ditangani 955 95% 96% 98% 99% 100% 100%

14 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan 71% 75% 1.000.000 87% 1.000.000 92% 1.000.000 96% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 5.000.000 Dinas Kesehatan

Persentase Pelayanan

Kesehatan gratis 74% 78% 83% 89% 96% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

59% 60% 63% 67% 70% 75% 75%

Rasio posyandu per satuan

balita 16,08 16,57 17,07 17,56 18,06 18,55 18,55

Rasio puskemas, poliklinik,

pustu per satuan penduduk 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09

17

15 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.500.000 Dinas Kesehatan

(44)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

meningkatnya balita yang di

Imunisasi 1205 80% 1.250.000 83% 1.250.000 87% 1.250.000 95% 1.250.000 100% 1.250.000 100% 6.250.000 Dinas Kesehatan

19 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Persentase Meningkatnya

Pelayanan Kesehatan Lansia 1276 79% 300.000 82% 300.000 89% 300.000 94% 300.000 96% 300.000 100% 1.500.000 Dinas Kesehatan

20

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

meningkatnya Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat Higiene Sanitasi

210 85% 940.000 88% 940.000 92% 940.000 95% 940.000 98% 940.000 100% 4.700.000 Dinas Kesehatan

menurunnya angka kematian

Ibu 3 0 0 0 0 0 0

menurunnya angka kematian

bayi 1 0 0 0 0 0 0

Cakupan kunjungan bayi (%) 87 89,6 92,2 94,8 97,4 100 100

22 Program Jaminan Kesehatan Nasional

Meningkatnya peserta jaminan

kesehatan masyarakat 76% 80% 2.070.497 86% 2.070.497 90% 2.070.497 96% 2.070.497 1 2.070.497 100% 10.352.484 Dinas Kesehatan

23 Pemenuhan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Rasio dokter per satuan

penduduk 0,7 0,8 520.000 0,9 520.000 1 520.000 1,1 520.000 1,2 520.000 120% 2.600.000 Dinas Kesehatan

24

Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi

Persentase terbentuknya UPT Dinkes menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

100% 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 750.000 Dinas Kesehatan

42.581.213 42.240.609 46.260.919 49.411.749 53.360.028 230.883.933

2.244.743 2.350.000 2.355.900 2.360.000 11.555.386

21 Dinas Kesehatan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

2.244.743

(45)

SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

penduduk 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002

09

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

08 BLUD RUMAH SAKIT

(46)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi

60% 70% 3.000.000 80% 3.250.000 85% 3.500.000 90% 3.750.000 100% 4.000.000 100% 17.500.000 BLUD RUMAH SAKIT KONUT

13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kualitas kesehatan lingkungan

Rumah Sakit terjamin 50% 60% 20.000 70% 25.000 80% 30.000 90% 35.000 100% 40.000 100% 150.000

BLUD RUMAH SAKIT KONUT

(47)

SKPD Penanggung

Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(48)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

pengguna air bersih 11.663 457 457 457 457 457 13.950

Persentase pengelolaan air

ruang yang terlaksana 20% 4 keg 200.000 4 keg 250.000 4 keg 300.000 4 keg 350.000 4 keg 400.000 20 keg 1.500.000

(49)

SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

01 Program Pengembangan Perumahan

Terwujudnya Peningkatan

Rumah Layak Huni (unit) 1.452 247 6.175.000 247 6.175.000 247 6.175.000 247 6.175.000 247 6.175.000 2.687 30.875.000

DINAS PU DAN PERUMAHAN

02 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase rumah tangga

bersanitasi 80% 82% 1.274.805 84% 1.472.285 86% 1.689.514 88% 1.708.989 89% 1.834.439 89% 7.980.032

DINAS PU DAN PERUMAHAN

03 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penataan Areal Pemakaman

0% 10% 75.000 20% 100.000 20% 120.000 20% 140.000 20% 160.000 20% 595.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN

4 Program Pengendalian Banjir

Cakupan wilayah sungai berpotensi banjir yang dikendalikan

35% 39% 1.200.000 43% 1.200.000 47% 1.200.000 51% 1.200.000 55% 1.200.000 55% 6.000.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN

7.524.805 7.747.285 7.984.514 8.023.989 8.169.439 39.450.032 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jumlah KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(50)

SKPD Penanggung

Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

100% 100% 825.960 100% 826.960 84% 825.960 88% 825.960 100% 825.960 100% 4.130.800 Badan Kesbang

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase peningkatan disiplin aparatur

100% 100% 120.000 100% 120.000 100% 125.000 100% 125.000 100% 130.000 100% 620.000 Badan Kesbang

05

100% 100% 32.000 100% 32.000 100% 32.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 176.000 Badan Kesbang

15

52% 60% 2.990.000 65% 3.100.000 70% 3.150.000 75% 3.200.000 85% 3.250.000 85% 15.690.000 Badan Kesbang

17

70% 75% 420.000 80% 425.000 85% 430.000 90% 435.000 95% 440.000 95% 2.150.000 Badan Kesbang

20

(51)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 Program Pendidikan Politik Masyarakat

Persentase Pendidikan Politik Masyarakat

100% 100% 290.000 100% 300.000 100% 325.000 100% 340.000 100% 360.000 100% 1.615.000 Badan Kesbang

22

Program Pencegahan dini dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam

Persentase Pencegahan dini dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam

100% 100% 230.000 100% 235.000 100% 250.000 100% 260.000 100% 300.000 100% 1.275.000 Badan Kesbang

(52)

SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Proses

Administrasi Perkantoran 100% 100% 1.167.750 100% 1.186.200 100% 1.212.450 100% 923.900 100% 3.256.950 100% 7.747.250

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase peningkatan sarana

dan prasarana Aparatur 100% 100% 1.419.000 100% 1.246.000 100% 1.267.000 100% 1.419.000 100% 1.368.000 100% 6.719.000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Peningkatan

disiplin Aparatur 100% 100% 155.000 100% 160.000 100% 165.000 100% 168.500 100% 172.000 100% 820.500

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

04

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 100% 12.000 100% 12.000 100% 12.000 100% 12.000 100% 12.000 100% 60.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

05

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Persentase pelaksanaan

operasi yustisi 35% 50% 487.000 55% 95.000 60% 104.000 65% 109.000 75% 115.000 75% 910.000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.240.750 2.699.200 2.760.450 2.632.400 4.923.950 16.256.750 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS

Jumlah KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(53)

SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(54)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 Program Pembinaan Anak

Terlantar Terlaksananya kegiatan pembinaan anak terlantar

- 4 Keg 175.000 4 Keg 375.000 4 Keg 375.000 4 Keg 675.000 4 Keg 375.000 20 Keg 1.975.000 DINAS SOSIAL

11 Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan trauma

Terlaksananya kegiatan pembinaan para penyandang cacat dan trauma

- 3 Keg 137.500 3 Keg 237.500 3 Keg 237.500 3 Keg 237.500 3 Keg 237.500 15 Keg 1.087.500 DINAS SOSIAL

12 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Persentase Pembinaan Panti

Asuhan / Panti Jompo - - 0 20% 400.000 20% 500.000 20% 600.000 20% 650.000 80% 2.150.000 DINAS SOSIAL

13

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

Terlaksananya Pemutakhiran data PMKS dan PSKS, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2 keg 1 Keg 70.000 1 Keg 70.000 1 Keg 70.000 1 Keg 70.000 1 Keg 70.000 5 Keg 350.000 DINAS SOSIAL

3.355.000 4.611.500 4.087.500 4.387.500 4.087.500 20.529.000

1.987.500

(55)

SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 11

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya tata kelola

BP2KB 44.57% 55% 950.000 65% 950.000 75% 1.100.000 85% 1.100.000 95% 1.150.000 100% 5.250.000 DP3A

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana

prasarana perkantoran BP2KB 63.80% 50% 1.325.000 60% 1.357.500 75% 1.411.125 85% 1.452.238 95% 497.462 100% 6.043.325 DP3A

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase pengadaan sarana

peningkatan disiplin aparatur 48.29% 50% 350.000 60% 275.000

75%

316.250 85% 347.875 90% 365.269 100% 1.654.394 DP3A

04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas

pegawai Badan PPKB 67,05% 45% 500.000 55% 550.000 65% 605.000 80% 695.750 95% 800.113 100% 3.150.863 DP3A

05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tertibnya laporan kinerja

Badan PPKB 0% 50% 50.000 60% 60.000 70% 70.000 80% 80.000 95% 95.000 100% 355.000 DP3A

06

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan

Meningkatnya kualitas

anak dan perempuan 50% 55% 575.000 65% 575.000 75% 610.000 85% 610.000 95% 635.000 100% 3.005.000 DP3A

07

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender

Jumlah keluarga sejahtera 6.257 6.896 1.120.000 7.535 1.132.000 8.174 1.145.200 8.813 1.159.720 9.452 1.175.692 9.452 5.732.612 DP3A

08

Program penguatan kelembagaan

pengurusutamaan Gender dan anak

Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan gender dan anak

34,13% 45% 600.000 65% 600.000 75% 620.000 85% 620.000 95% 65.500 100% 2.505.500 DP3A

5.470.000 5.499.500 5.877.575 6.065.583 4.784.036 27.696.694

2.295.000

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Jumlah KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(56)

SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(57)

SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(58)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

08

Program perlindungan perkembangan lembaga ketenagakerjaan

Tercapainya penetapan UPK dan penerbitan peraturan Gubernur tentang upah minimum Kabupaten

48 48 158.476 48 229.142 48 252.058 48 277.469 48 300.816 48 1.217.961 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

09 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Terlaksannya kelengkapan dokumen pengembangan wilayah transmigrasi

15 paket 1 paket 150.000 4 paket 510.000 3 paket 470.000 4 paket 510.000 4 paket 510.000 16 paket 2.150.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

10

Program Pembangunan di Lokasi Kawasan Transmigrasi Baru

Terlaksananya

Pembangunan Infrastruktur 5 paket - 0 1 paket 1.100.000 2 paket 2.200.000 2 paket 2.200.000 - 0 5 paket 5.500.000

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

11 Program Fasilitasi Penempatan Warga Transmigrasi Baru

Terselenggaranya penempatan warga transmigasi

885 kk 85 kk 160.000 200 kk 70.000 200 kk 70.000 200 kk 70.000 220 kk 100.000 885 kk 470.000DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

12

Program Penyusunan Monografi, rencana teknik pembinaan dan pengukuran tata batas UPT

Terlaksananya Penyusunan Monografi, rencana teknik pembinaan dan pengukuran tata batas UPT

4 paket 2 paket 239.000 2 paket 225.000 - 0 - 0 - 0 4 paket 464.000DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

13 Program Peningkatan Sarana Prasarana Warga Transmigrasi

Jumlah paket sarana

prasarana pertanian 36 unit 5 unit 2.125.000 7 unit 136.250 6 unit 128.000 11 unit 205.000 7 unit 136.250 5 keg 2.730.500

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

14 Program Peningkatan Kualitas SDM Warga Transmigrasi

Jumlah paket kegiatan peningkatan SDM Penyuluh, Medis, Pengurus UEP di UPT

15 Paket 1 Paket 340.000 4 Paket 1.400.000 6 Paket 2.010.000 4 Paket 1.400.000 - 0 15 Paket 5.150.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Gambar

Tabel 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2016-2021 KAB

Referensi

Dokumen terkait

Dari hasil penelitian semakin besar tepung gandum dalam komposit akan meningkatkan kadar protein, tetapi tidak mempengaruhi kadar air kerupuk susu.. Berdasarkan uji organoleptik

Laporan ini disusun sebagai pedoman penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir sebagai hasil bukti belajar di Politeknik Negeri Sriwijaya selama tiga tahun dengan judul “ Rancang

Hasil yang diperoleh pada penelitian menunjukkan bahwa kulit pisang raja dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif yang murah dan mudah didapat

Untuk menjelaskan pemahaman tentang penelitian ini, yang dimaksud dengan pengajaran berbasis lingkungan adalah pengajaran dengan memanfaatkan lingkungan sebagai suatu

• Bila anda merekam dengan mode LP, gangguan mirip mosaik mungkin muncul atau suara mungkin terinterupsi bila anda memutar ulang kaset pada camcorder lain atau VCR.. • Bila

Tukar tempat pelayanan gereja induk dengan Wilayah (Barat atau Selatan) dilakukan satu kali setiap bulan pada (atas permintaan wil. Selatan utk bisa ibadah di Induk pagi, siang

Persoalan yang dikaji dalam tulisan ini difokuskan pada operator Bahasa Bima, yaitu bentuk dan fungsi operator bahasa Bima. Secara lintas bahasa, operator dikenal sebagai

2) Nilai ekonomi tidak langsung dapat dibagi menjadi nilai kegunaan non-komsumtif, nilai pilihan dan nilai eksistensi. Nilai kegunaan non-konsumtif diberikan untuk berbagai