PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN PENDAPATAN , PENDAPATAN ASLI DAERAH

91 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Lampiran I Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 12 Tahun 2015 30 Desember 2015

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN 803.825.755.501,17

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 76.322.802.683,00

1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 54.166.726.968,00

1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 10.286.890.000,00

1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.528.573.312,00 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.340.612.403,00

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 553.961.116.558,00

1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 18.227.106.558,00

1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 398.209.000.000,00

1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 137.525.010.000,00

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 173.541.836.260,17

1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 1.250.000.000,00

1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 29.849.591.260,17

1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 47.176.815.000,00

1 . 3 . 6 Pendapatan Lainnya 95.265.430.000,00

2 BELANJA 843.910.781.667,07

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 355.654.831.167,07

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 261.440.322.512,97

2 . 1 . 4 Belanja Hibah 4.825.000.000,00

2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 14.035.866.635,00

2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 5.554.083.359,00 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 68.799.558.660,10

2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 488.255.950.500,00

2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.037.878.600,00

2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.075.179.000,00

2 . 2 . 3 Belanja Modal 247.142.892.900,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.085.026.165,90)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 48.085.026.165,90

3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 48.085.026.165,90

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 8.000.000.000,00

3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.000.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 40.085.026.165,90 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

H. ASHARI

PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA Tanjung, 30 Desember 2015

(2)

Lampiran Ia Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 12 Tahun 2015 30 Desember 2015

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

4 PENDAPATAN 803.825.755.501,17

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 76.322.802.683,00

Pendapatan Pajak Daerah

4 . 1 . 1 54.166.726.968,00

21.120.000.000,00 Pajak Hotel

4 . 1 . 1 . 01

2.900.000.000,00 Hotel Bintang Lima Berlian

4 . 1 . 1 . 01 . 01 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

500.000.000,00 Hotel Bintang Lima

4 . 1 . 1 . 01 . 02 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

1.800.000.000,00 Hotel Bintang Empat

4 . 1 . 1 . 01 . 03 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

20.000.000,00 Hotel Bintang Satu

4 . 1 . 1 . 01 . 06 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

4.000.000.000,00 Hotel Melati Tiga

4 . 1 . 1 . 01 . 07 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

3.200.000.000,00 Hotel Melati Dua

4 . 1 . 1 . 01 . 08 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

4.200.000.000,00 Hotel Melati Satu

4 . 1 . 1 . 01 . 09 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

4.500.000.000,00 Pajak Hotel / Cottage

4 . 1 . 1 . 01 . 11 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

12.065.000.000,00 Pajak Restoran

4 . 1 . 1 . 02

11.500.000.000,00 Restoran

4 . 1 . 1 . 02 . 01 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

50.000.000,00 Rumah Makan

4 . 1 . 1 . 02 . 02 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

500.000.000,00 Katering

4 . 1 . 1 . 02 . 05 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

15.000.000,00 Warung

4 . 1 . 1 . 02 . 06 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

550.000.000,00 Pajak HIburan 4 . 1 . 1 . 03 550.000.000,00 Mandi Uap/Spa 4 . 1 . 1 . 03 . 17 170.000.000,00 Pajak Reklame 4 . 1 . 1 . 04 160.000.000,00 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron

4 . 1 . 1 . 04 . 01 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

10.000.000,00 Reklame Kain

4 . 1 . 1 . 04 . 02 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

8.176.726.968,00 Pajak Penerangan Jalan

4 . 1 . 1 . 05

8.176.726.968,00 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri

4 . 1 . 1 . 05 . 01 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

715.000.000,00 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

4 . 1 . 1 . 06

15.000.000,00 Batu Apung

4 . 1 . 1 . 06 . 05 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

250.000.000,00 Pasir

4 . 1 . 1 . 06 . 08 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

450.000.000,00 Batu Pecah/Kerikil

4 . 1 . 1 . 06 . 10 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

Halaman 1

(3)

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3 DASAR HUKUM 4 10.000.000,00 Pajak Parkir 4 . 1 . 1 . 07 10.000.000,00 Pajak Parkir

4 . 1 . 1 . 07 . 01 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

60.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah

4 . 1 . 1 . 08

60.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah

4 . 1 . 1 . 08 . 01

0,00 Pajak Sarang Burung Walet

4 . 1 . 1 . 09

0,00 Pajak Sarang Burung Walet

4 . 1 . 1 . 09 . 01 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

5.000.000.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4 . 1 . 1 . 11

5.000.000.000,00 PBB Sektor Perdesaan

4 . 1 . 1 . 11 . 02

6.300.000.000,00 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

4 . 1 . 1 . 12

6.300.000.000,00 BPHTB - Pemindahan Hak

4 . 1 . 1 . 12 . 01 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah

4 . 1 . 2 10.286.890.000,00

5.091.890.000,00 Retribusi Jasa Umum

4 . 1 . 2 . 01

4.327.000.000,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas

4 . 1 . 2 . 01 . 01

160.000.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

4 . 1 . 2 . 01 . 07 Perda KLU No 4 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Umum

50.000.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

4 . 1 . 2 . 01 . 19 Perda KLU No 4 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Umum

339.890.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar - Los

4 . 1 . 2 . 01 . 21 Perda KLU No 4 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Umum

150.000.000,00 Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA

4 . 1 . 2 . 01 . 44

65.000.000,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

4 . 1 . 2 . 01 . 45

1.305.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha

4 . 1 . 2 . 02

300.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha

50.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan

4 . 1 . 2 . 02 . 03

50.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor

4 . 1 . 2 . 02 . 04

150.000.000,00 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

4 . 1 . 2 . 02 . 05 Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha

55.000.000,00 Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal

4 . 1 . 2 . 02 . 15 Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha

75.000.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir

4 . 1 . 2 . 02 . 16 Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha

45.000.000,00 Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong

4 . 1 . 2 . 02 . 19

80.000.000,00 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

4 . 1 . 2 . 02 . 20 Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha

500.000.000,00 Retribusi Tempat Rekreasi

4 . 1 . 2 . 02 . 21 Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha

0,00 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

4 . 1 . 2 . 02 . 30

3.890.000.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu

4 . 1 . 2 . 03

2.000.000.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

4 . 1 . 2 . 03 . 01 Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin

25.000.000,00 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

4 . 1 . 2 . 03 . 02 Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin

350.000.000,00 Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan

4 . 1 . 2 . 03 . 04 Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin

5.000.000,00 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi

4 . 1 . 2 . 03 . 05 Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin

10.000.000,00 Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan

(4)

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4 1.500.000.000,00

Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA 4 . 1 . 2 . 03 . 12

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4 . 1 . 3 3.528.573.312,00

3.528.573.312,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

4 . 1 . 3 . 01

3.528.573.312,00 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

4 . 1 . 3 . 01 . 01

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4 . 1 . 4 8.340.612.403,00

3.016.000.000,00 Penerimaan Jasa Giro

4 . 1 . 4 . 02

2.950.000.000,00 Jasa Giro Kas Daerah

4 . 1 . 4 . 02 . 01

66.000.000,00 Jasa Giro Pemegang Kas

4 . 1 . 4 . 02 . 02

3.519.000.000,00 Penerimaan Bunga Deposito

4 . 1 . 4 . 03

3.519.000.000,00 Rekening Deposito Pada Bank

4 . 1 . 4 . 03 . 01

50.000.000,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

4 . 1 . 4 . 04

50.000.000,00 Kerugian Uang

4 . 1 . 4 . 04 . 01

150.000.000,00 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

4 . 1 . 4 . 06

150.000.000,00 Bidang Pekerjaan Umum

4 . 1 . 4 . 06 . 03

1.086.112.403,00 Pendapatan Denda Pajak

4 . 1 . 4 . 07

625.414.092,00 Pendapatan Denda Pajak Hotel

4 . 1 . 4 . 07 . 01

335.698.311,00 Pendapatan Denda Pajak Restoran

4 . 1 . 4 . 07 . 02

15.000.000,00 Pendapatan Denda Pajak Hiburan

4 . 1 . 4 . 07 . 03

10.000.000,00 Pendapatan Denda Pajak Reklame

4 . 1 . 4 . 07 . 04

100.000.000,00 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

4 . 1 . 4 . 07 . 11

507.500.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian

4 . 1 . 4 . 10

2.500.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21

4 . 1 . 4 . 10 . 01

5.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan

4 . 1 . 4 . 10 . 02

50.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

4 . 1 . 4 . 10 . 03

150.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

4 . 1 . 4 . 10 . 04

300.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian dari Laporan Hasil Pekerjaan (LHP)

4 . 1 . 4 . 10 . 06

2.000.000,00 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

4 . 1 . 4 . 11

2.000.000,00 Fasilitas Umum

4 . 1 . 4 . 11 . 02

10.000.000,00 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

4 . 1 . 4 . 18

10.000.000,00 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

4 . 1 . 4 . 18 . 01

4 . 2 DANA PERIMBANGAN 553.961.116.558,00

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

4 . 2 . 1 18.227.106.558,00

Halaman 3

(5)

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4 15.412.842.558,00

Bagi Hasil Pajak 4 . 2 . 1 . 01

8.151.934.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan

4 . 2 . 1 . 01 . 01 Perpres 36 tahun 2015, PMK No: 58/PMK.07/2015

3.274.004.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi

4 . 2 . 1 . 01 . 03 Perpres 36 tahun 2015

3.986.904.558,00 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

4 . 2 . 1 . 01 . 06 Perpres 162 tahun 2014

2.814.264.000,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

4 . 2 . 1 . 02

18.630.000,00 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan

4 . 2 . 1 . 02 . 02 Perpres 36 tahun 2015

2.384.036.000,00 Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

4 . 2 . 1 . 02 . 05 Perpres 36 tahun 2015

395.257.000,00 Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan

4 . 2 . 1 . 02 . 06 Perpres 36 tahun 2015, PMK No : 58/PMK.07/ 2015

16.341.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi

4 . 2 . 1 . 02 . 10 Perpres 36 tahun 2015, PMK No : 58/PMK.07/ 2015

Dana Alokasi Umum

4 . 2 . 2 398.209.000.000,00

398.209.000.000,00 Dana Alokasi Umum

4 . 2 . 2 . 01

398.209.000.000,00 Dana Alokasi Umum

4 . 2 . 2 . 01 . 01 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

Dana Alokasi Khusus

4 . 2 . 3 137.525.010.000,00

137.525.010.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK)

4 . 2 . 3 . 01

1.852.710.000,00 DAK Bidang Pendidikan

4 . 2 . 3 . 01 . 01 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

7.618.280.000,00 DAK Bidang Kesehatan

4 . 2 . 3 . 01 . 02 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

863.400.000,00 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

4 . 2 . 3 . 01 . 08 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

565.280.000,00 DAK Bidang Lingkungan Hidup

4 . 2 . 3 . 01 . 10 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

389.400.000,00 DAK Bidang Keluarga Berencana

4 . 2 . 3 . 01 . 11 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

651.350.000,00 DAK Bidang Kehutanan

4 . 2 . 3 . 01 . 12 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

1.060.530.000,00 DAK Bidang Sarana Perdagangan

4 . 2 . 3 . 01 . 14 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

559.720.000,00 DAK Bidang Transportasi Perdesaan

4 . 2 . 3 . 01 . 20 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

611.910.000,00 DAK Bidang Perumahan, Air MInum dan Sanitasi

4 . 2 . 3 . 01 . 22 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

2.643.650.000,00 DAK Bidang Kedaulatan Pangan

4 . 2 . 3 . 01 . 23 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

74.945.600.000,00 DAK Sarana dan Prasarana Penunjang Jalan

4 . 2 . 3 . 01 . 24 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

34.049.910.000,00 DAK IPD

4 . 2 . 3 . 01 . 25 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

11.713.270.000,00 DAK AFIRMASI

4 . 2 . 3 . 01 . 26 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

0,00 DAK Bidang Lainnya

4 . 2 . 3 . 01 . 27 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 173.541.836.260,17

Pendapatan Hibah

4 . 3 . 1 1.250.000.000,00

1.250.000.000,00 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah

4 . 3 . 1 . 01

1.250.000.000,00 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah

4 . 3 . 1 . 01 . 01

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

(6)

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4 29.849.591.260,17

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 4 . 3 . 3 . 01

2.790.855.028,05 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor

4 . 3 . 3 . 01 . 01

6.804.711.350,00 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4 . 3 . 3 . 01 . 03

10.436.113.222,82 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4 . 3 . 3 . 01 . 05

8.739.517,30 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

4 . 3 . 3 . 01 . 07

9.809.172.142,00 Bagi Hasil Dari Pajak Rokok

4 . 3 . 3 . 01 . 08

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4 . 3 . 4 47.176.815.000,00

47.176.815.000,00 Dana Penyesuaian

4 . 3 . 4 . 01

46.188.115.000,00 Tunjangan Profesi Guru PNSD

4 . 3 . 4 . 01 . 01

988.700.000,00 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

4 . 3 . 4 . 01 . 02 Pendapatan Lainnya 4 . 3 . 6 95.265.430.000,00 95.265.430.000,00 Pendapatan Lainnya 4 . 3 . 6 . 01 95.265.430.000,00 Pendapatan Lainnya

4 . 3 . 6 . 01 . 01 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

5 BELANJA 843.910.781.667,07

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 355.654.831.167,07

Belanja Pegawai

5 . 1 . 1 261.440.322.512,97

234.197.451.947,97 Belanja Gaji dan Tunjangan

5 . 1 . 1 . 01

137.827.284.348,34 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5 . 1 . 1 . 01 . 01 14.522.662.432,14 Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 1 . 01 . 02 4.969.502.333,33 Tunjangan Jabatan 5 . 1 . 1 . 01 . 03 7.485.711.000,00 Tunjangan Fungsional 5 . 1 . 1 . 01 . 04 3.131.556.559,67 Tunjangan Fungsional Umum

5 . 1 . 1 . 01 . 05

9.582.867.167,33 Tunjangan Beras

5 . 1 . 1 . 01 . 06

2.504.381.607,16 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5 . 1 . 1 . 01 . 07

58.650.000,00 Pembulatan Gaji

5 . 1 . 1 . 01 . 08

4.100.000.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan

5 . 1 . 1 . 01 . 09

57.582.000,00 Uang Paket

5 . 1 . 1 . 01 . 10

19.554.900,00 Tunjangan Panitia Musyawarah

5 . 1 . 1 . 01 . 11

37.818.900,00 Tunjangan Komisi

5 . 1 . 1 . 01 . 12

22.837.500,00 Tunjangan Panitia Anggaran

5 . 1 . 1 . 01 . 13

10.779.300,00 Tunjangan Badan Kehormatan

5 . 1 . 1 . 01 . 14

19.548.900,00 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

5 . 1 . 1 . 01 . 15

2.352.000.000,00 Tunjangan Perumahan

5 . 1 . 1 . 01 . 16

100.000.000,00 Uang Duka Wafat/Tewas

5 . 1 . 1 . 01 . 17

Halaman 5

(7)

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4 5.000.000,00

Uang Jasa Pengabdian 5 . 1 . 1 . 01 . 18

201.600.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

5 . 1 . 1 . 01 . 19

46.188.115.000,00 Tunjangan Profesi Guru PNS

5 . 1 . 1 . 01 . 21

1.000.000.000,00 Iuran BPJS Tenaga Kerja

5 . 1 . 1 . 01 . 22

22.104.112.831,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5 . 1 . 1 . 02

19.380.362.831,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

5 . 1 . 1 . 02 . 05

2.723.750.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

5 . 1 . 1 . 02 . 06

1.912.000.000,00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

5 . 1 . 1 . 03

1.512.000.000,00 Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD

5 . 1 . 1 . 03 . 01

400.000.000,00 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

5 . 1 . 1 . 03 . 02

2.713.336.348,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

5 . 1 . 1 . 05

1.056.000.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel

5 . 1 . 1 . 05 . 07

603.250.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran

5 . 1 . 1 . 05 . 08

27.500.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan

5 . 1 . 1 . 05 . 09

8.500.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame

5 . 1 . 1 . 05 . 10

408.836.348,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan

5 . 1 . 1 . 05 . 11

500.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir

5 . 1 . 1 . 05 . 12

3.000.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah

5 . 1 . 1 . 05 . 13

35.750.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

5 . 1 . 1 . 05 . 15

255.000.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

5 . 1 . 1 . 05 . 16

315.000.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

5 . 1 . 1 . 05 . 17

513.421.386,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5 . 1 . 1 . 06

513.421.386,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5 . 1 . 1 . 06 . 01

Belanja Hibah

5 . 1 . 4 4.825.000.000,00

4.825.000.000,00 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

5 . 1 . 4 . 05

100.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi Palang Merah Indonesia

5 . 1 . 4 . 05 . 01

250.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi PKK Kab. Lombok Utara

5 . 1 . 4 . 05 . 02

50.000.000,00 Persatuan Wartawan Indonesia Kab Lombok Utara

5 . 1 . 4 . 05 . 03

1.350.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi LPTQ Kb. Lombok Utara

5 . 1 . 4 . 05 . 04

100.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi Pramuka

5 . 1 . 4 . 05 . 05

25.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi Dewan Pendidikan Daerah KLU

5 . 1 . 4 . 05 . 06

50.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi Dewan Masjid Indonesia KLU

5 . 1 . 4 . 05 . 07

1.000.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi KONI KLU

5 . 1 . 4 . 05 . 09

100.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

5 . 1 . 4 . 05 . 13

50.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi PHDI

5 . 1 . 4 . 05 . 14

50.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi Maga Budi

5 . 1 . 4 . 05 . 15

75.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi Majelis Budhayana Indonesia (MBI)

(8)

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4 100.000.000,00

Badan/lembaga/organisasi Komisi Penanggulangan Aids (KPA) 5 . 1 . 4 . 05 . 17

50.000.000,00 Badan/Lembaga/Organisasi Persatuan Weradatama Republik Indonesia (PWRI)

5 . 1 . 4 . 05 . 19

50.000.000,00 Badan/Lembaga/Organisasi Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Utara

5 . 1 . 4 . 05 . 20 50.000.000,00 Badan/Lembaga/Organisasi GOW 5 . 1 . 4 . 05 . 22 1.375.000.000,00 Badan/Lembaga/Organisasi Lainnya 5 . 1 . 4 . 05 . 25

Belanja Bantuan Sosial

5 . 1 . 5 14.035.866.635,00

12.325.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

5 . 1 . 5 . 01

12.325.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan

5 . 1 . 5 . 01 . 01

1.150.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

5 . 1 . 5 . 02

1.150.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

5 . 1 . 5 . 02 . 01

560.866.635,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

5 . 1 . 5 . 04

45.668.160,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan

5 . 1 . 5 . 04 . 01

84.373.380,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Golongan Karya

5 . 1 . 5 . 04 . 02

61.098.435,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Gerakan Indonesia Raya

5 . 1 . 5 . 04 . 03

83.109.870,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Demokrat

5 . 1 . 5 . 04 . 04

17.130.105,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera

5 . 1 . 5 . 04 . 05

50.467.680,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan

5 . 1 . 5 . 04 . 06

37.355.355,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Amanat Nasional

5 . 1 . 5 . 04 . 07

30.369.690,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat

5 . 1 . 5 . 04 . 08

47.913.390,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Kebangkitan Bangsa

5 . 1 . 5 . 04 . 09

54.235.485,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Hati Nurani Rakyat

5 . 1 . 5 . 04 . 10

24.338.475,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Bulan Bintang

5 . 1 . 5 . 04 . 11

24.806.610,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

5 . 1 . 5 . 04 . 12

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

5 . 1 . 6 5.554.083.359,00

5.554.083.359,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

5 . 1 . 6 . 03

5.554.083.359,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

5 . 1 . 6 . 03 . 01

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

5 . 1 . 7 68.799.558.660,10

68.799.558.660,10 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

5 . 1 . 7 . 03

68.799.558.660,10 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

5 . 1 . 7 . 03 . 01

Belanja Tidak Terduga

5 . 1 . 8 1.000.000.000,00

1.000.000.000,00 Belanja Tak Terduga

5 . 1 . 8 . 01

1.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga

5 . 1 . 8 . 01 . 01

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 488.255.950.500,00

Halaman 7

(9)

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3 DASAR HUKUM 4 Belanja Pegawai 5 . 2 . 1 63.037.878.600,00 24.405.304.200,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 1 . 01 23.452.351.400,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 1 . 01 . 01

79.292.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5 . 2 . 1 . 01 . 02

347.851.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5 . 2 . 1 . 01 . 03 525.809.800,00 Honorarium PNS Lainnya 5 . 2 . 1 . 01 . 04 29.954.794.400,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 1 . 02 4.239.511.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5 . 2 . 1 . 02 . 01

25.715.283.400,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

5 . 2 . 1 . 02 . 02

420.700.000,00 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5 . 2 . 1 . 05

16.100.000,00 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga

5 . 2 . 1 . 05 . 01

404.600.000,00 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat

5 . 2 . 1 . 05 . 02

93.490.000,00 Belanja Honorarium Non Pegawai

5 . 2 . 1 . 06

43.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur

5 . 2 . 1 . 06 . 01 550.000,00 Moderator 5 . 2 . 1 . 06 . 02 49.140.000,00 Dst………….. 5 . 2 . 1 . 06 . 03 8.163.590.000,00 Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia

5 . 2 . 1 . 07

2.690.679.000,00 uang saku Peserta/panitia

5 . 2 . 1 . 07 . 01

5.472.911.000,00 uang transport Peserta/panitia

5 . 2 . 1 . 07 . 02

Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 178.075.179.000,00

11.231.039.815,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 2 . 01

5.501.639.515,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 2 . 01 . 01

57.185.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender

5 . 2 . 2 . 01 . 02

369.917.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5 . 2 . 2 . 01 . 03

239.251.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5 . 2 . 2 . 01 . 04

904.700.700,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5 . 2 . 2 . 01 . 05

1.286.201.200,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5 . 2 . 2 . 01 . 06

8.470.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

5 . 2 . 2 . 01 . 07

139.408.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas

5 . 2 . 2 . 01 . 08

1.166.597.900,00 Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD

5 . 2 . 2 . 01 . 09

949.166.000,00 Belanja Spanduk/Dekorasi

5 . 2 . 2 . 01 . 10

238.303.500,00 Belanja Film/Cuci Cetak

5 . 2 . 2 . 01 . 11

295.200.000,00 Bahan Sembako

5 . 2 . 2 . 01 . 12

75.000.000,00 Belanja Soft Ware

5 . 2 . 2 . 01 . 13

13.944.985.000,00 Belanja Bahan/Material

5 . 2 . 2 . 02

3.695.603.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

(10)

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4 927.342.800,00

Belanja Bahan/Bibit Tanaman 5 . 2 . 2 . 02 . 02

6.624.051.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

5 . 2 . 2 . 02 . 04

1.452.620.000,00 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk

5 . 2 . 2 . 02 . 05

1.111.463.000,00 Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba

5 . 2 . 2 . 02 . 07

97.905.200,00 Belanja Bahan Kelengkapan Ruangan

5 . 2 . 2 . 02 . 08

36.000.000,00 Belanja Bahan Pakan Ternak

5 . 2 . 2 . 02 . 09

22.246.710.100,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 2 . 03 438.560.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 2 . 03 . 01 738.790.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 2 . 03 . 02 4.690.185.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 2 . 03 . 03 1.750.000,00 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

5 . 2 . 2 . 03 . 04

1.031.570.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah

5 . 2 . 2 . 03 . 05

660.227.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

5 . 2 . 2 . 03 . 06 400.643.600,00 Belanja Paket/Pengiriman 5 . 2 . 2 . 03 . 07 201.200.000,00 Belanja Sertifikasi 5 . 2 . 2 . 03 . 08 624.400.000,00 Belanja Jasa pemeriksaan Kesehatan,.

5 . 2 . 2 . 03 . 12

7.510.309.500,00 Belanja jasa pelayanan umum

5 . 2 . 2 . 03 . 13

1.000.000,00 Belanja jasa Pajak/PBB

5 . 2 . 2 . 03 . 14

3.220.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ cleaning service

5 . 2 . 2 . 03 . 15

153.000.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor

5 . 2 . 2 . 03 . 16

1.905.220.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga

5 . 2 . 2 . 03 . 17

669.255.000,00 Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi

5 . 2 . 2 . 03 . 18

95.880.000,00 Belanja Premi Asuransi

5 . 2 . 2 . 04

27.000.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan

5 . 2 . 2 . 04 . 01

68.880.000,00 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

5 . 2 . 2 . 04 . 02

10.160.585.200,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 2 . 05

1.077.480.000,00 Belanja Jasa Service

5 . 2 . 2 . 05 . 01

1.696.413.400,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5 . 2 . 2 . 05 . 02

6.927.452.300,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

5 . 2 . 2 . 05 . 03

5.375.000,00 Belanja Jasa KIR

5 . 2 . 2 . 05 . 04

173.028.500,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 2 . 05 . 05

279.836.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5 . 2 . 2 . 05 . 07

1.000.000,00 Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi

5 . 2 . 2 . 05 . 08

5.763.077.025,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 2 . 06 3.313.841.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 2 . 06 . 01 1.974.078.025,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 2 . 06 . 02 475.158.000,00 Belanja Penjilidan 5 . 2 . 2 . 06 . 03 2.476.996.690,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 . 2 . 2 . 07

Halaman 9

(11)

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4 339.000.000,00

Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 5 . 2 . 2 . 07 . 01

1.129.586.690,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

5 . 2 . 2 . 07 . 02

546.010.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

5 . 2 . 2 . 07 . 03

462.400.000,00 Belanja sewa penginapan/asrama

5 . 2 . 2 . 07 . 05

1.287.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 . 2 . 2 . 08

1.241.150.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5 . 2 . 2 . 08 . 01

46.750.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

5 . 2 . 2 . 08 . 02

836.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 . 2 . 2 . 10

106.950.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi

5 . 2 . 2 . 10 . 01

15.000.000,00 Belanja Sewa Generator

5 . 2 . 2 . 10 . 04

204.150.000,00 Belanja Sewa Tenda

5 . 2 . 2 . 10 . 05

36.150.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

5 . 2 . 2 . 10 . 06

242.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya

5 . 2 . 2 . 10 . 07

87.000.000,00 Belanja Sewa Alat Musik Tradisional

5 . 2 . 2 . 10 . 09

145.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Stand Pameran

5 . 2 . 2 . 10 . 10

13.626.957.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 2 . 11

1.761.458.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

5 . 2 . 2 . 11 . 01

6.149.387.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 2 . 11 . 02

1.577.560.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

5 . 2 . 2 . 11 . 03

240.255.000,00 Belanja makanan dan minuman pelatihan

5 . 2 . 2 . 11 . 04

2.763.697.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5 . 2 . 2 . 11 . 05

765.200.000,00 Belanja makanan dan minuman pasien/kliean

5 . 2 . 2 . 11 . 06

369.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH

5 . 2 . 2 . 11 . 07

578.582.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5 . 2 . 2 . 12

94.465.000,00 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

5 . 2 . 2 . 12 . 02

80.500.000,00 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

5 . 2 . 2 . 12 . 03

226.117.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5 . 2 . 2 . 12 . 04

86.500.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

5 . 2 . 2 . 12 . 05

91.000.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas

5 . 2 . 2 . 12 . 06

343.059.200,00 Belanja Pakaian Kerja

5 . 2 . 2 . 13

294.939.200,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

5 . 2 . 2 . 13 . 01

48.120.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja

5 . 2 . 2 . 13 . 02

831.785.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5 . 2 . 2 . 14

3.000.000,00 Belanja Pakaian KORPRI

5 . 2 . 2 . 14 . 01

34.000.000,00 Belanja Pakaian Adat Daerah

5 . 2 . 2 . 14 . 02

4.500.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional

5 . 2 . 2 . 14 . 03

170.460.000,00 Belanja Pakaian Olahraga

(12)

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4 138.950.000,00

Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 5 . 2 . 2 . 14 . 05

480.875.000,00 Belanja Pakaian Khusus Lainnya

5 . 2 . 2 . 14 . 06

24.833.787.500,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 2 . 15

5.235.460.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 01

19.398.326.700,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 02

200.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri

5 . 2 . 2 . 15 . 03

635.000.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

5 . 2 . 2 . 16

530.000.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1

5 . 2 . 2 . 16 . 02

105.000.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar Dokter Spesialis

5 . 2 . 2 . 16 . 05

4.722.269.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

5 . 2 . 2 . 17

412.500.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

5 . 2 . 2 . 17 . 01

767.949.000,00 Belanja Sosialisasi

5 . 2 . 2 . 17 . 02

2.209.020.000,00 Belanja Bimbingan Teknis

5 . 2 . 2 . 17 . 03 1.332.800.000,00 Belanja Kontribusi 5 . 2 . 2 . 17 . 04 7.748.567.670,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 2 . 20 3.270.381.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan

5 . 2 . 2 . 20 . 01

50.000.000,00 Belanja Pemeliharan Tanah

5 . 2 . 2 . 20 . 03

1.372.499.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

5 . 2 . 2 . 20 . 04

1.295.928.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

5 . 2 . 2 . 20 . 05

1.484.459.670,00 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

5 . 2 . 2 . 20 . 06

275.300.000,00 Dst………

5 . 2 . 2 . 20 . 07

9.509.757.150,00 Belanja Jasa Konsultansi

5 . 2 . 2 . 21

1.410.406.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

5 . 2 . 2 . 21 . 01

4.426.019.150,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5 . 2 . 2 . 21 . 02

610.589.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

5 . 2 . 2 . 21 . 03

306.000.000,00 Belanja Jasa konsultansi Pemutahiran Data

5 . 2 . 2 . 21 . 04

2.756.743.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Umum

5 . 2 . 2 . 21 . 05

43.360.290.650,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5 . 2 . 2 . 23

41.768.860.650,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

5 . 2 . 2 . 23 . 01

1.591.430.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

5 . 2 . 2 . 23 . 02

546.000.000,00 Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5 . 2 . 2 . 24

546.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat

5 . 2 . 2 . 24 . 01

541.695.000,00 Belanja Narasumber/Tenaga Ahli

5 . 2 . 2 . 26

209.605.000,00 Belanja Narasumber

5 . 2 . 2 . 26 . 01

332.090.000,00 Belanja Tenaga Ahli

5 . 2 . 2 . 26 . 02

1.843.910.000,00 Belanja Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / mayarakat

5 . 2 . 2 . 27

Halaman 11

(13)

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4 12.000.000,00

Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 5 . 2 . 2 . 27 . 01

1.831.910.000,00 Belanja uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat

5 . 2 . 2 . 27 . 02

910.095.000,00 Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS

5 . 2 . 2 . 28

561.295.000,00 Belanja Kursus Singkat/ pelatihan

5 . 2 . 2 . 28 . 01

245.300.000,00 Belanja Sosialisasi

5 . 2 . 2 . 28 . 02

103.500.000,00 Belanja Bimbingan Teknis

5 . 2 . 2 . 28 . 03

Belanja Modal

5 . 2 . 3 247.142.892.900,00

1.132.973.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

5 . 2 . 3 . 11

199.373.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan

5 . 2 . 3 . 11 . 02

433.600.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa

5 . 2 . 3 . 11 . 04

500.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong

5 . 2 . 3 . 11 . 05

30.000.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

5 . 2 . 3 . 13

30.000.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan

5 . 2 . 3 . 13 . 07

1.795.299.810,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu

5 . 2 . 3 . 16

7.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor

5 . 2 . 3 . 16 . 03

1.784.299.810,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set

5 . 2 . 3 . 16 . 04

4.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan

5 . 2 . 3 . 16 . 07

6.193.540.190,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

5 . 2 . 3 . 17

3.638.873.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

5 . 2 . 3 . 17 . 01

145.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

5 . 2 . 3 . 17 . 03

1.690.707.190,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

5 . 2 . 3 . 17 . 04

718.960.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

5 . 2 . 3 . 17 . 05

686.735.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

5 . 2 . 3 . 22

600.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik

5 . 2 . 3 . 22 . 03

47.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service

5 . 2 . 3 . 22 . 04

38.935.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu

5 . 2 . 3 . 22 . 06

184.665.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur

5 . 2 . 3 . 24

52.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal

5 . 2 . 3 . 24 . 01

22.665.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding

5 . 2 . 3 . 24 . 08

110.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya

5 . 2 . 3 . 24 . 09

94.650.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan

5 . 2 . 3 . 25

69.650.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman

5 . 2 . 3 . 25 . 01

25.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian

5 . 2 . 3 . 25 . 05

2.021.458.700,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 . 2 . 3 . 27

26.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik

(14)

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4 3.900.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 5 . 2 . 3 . 27 . 02

48.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)

5 . 2 . 3 . 27 . 03

329.225.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 3 . 27 . 04

1.613.333.700,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

5 . 2 . 3 . 27 . 05

3.129.077.900,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

5 . 2 . 3 . 28

1.630.123.100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

5 . 2 . 3 . 28 . 01

15.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih

5 . 2 . 3 . 28 . 03

810.099.800,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

5 . 2 . 3 . 28 . 04

144.272.200,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur

5 . 2 . 3 . 28 . 05

424.533.800,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

5 . 2 . 3 . 28 . 06

105.049.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

5 . 2 . 3 . 28 . 07

3.223.955.600,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 . 2 . 3 . 29

128.360.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan

5 . 2 . 3 . 29 . 01

1.780.675.600,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

5 . 2 . 3 . 29 . 02

39.900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer

5 . 2 . 3 . 29 . 04

734.135.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

5 . 2 . 3 . 29 . 05

540.885.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

5 . 2 . 3 . 29 . 06

602.271.700,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

5 . 2 . 3 . 30

91.060.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat

5 . 2 . 3 . 30 . 01

61.100.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat

5 . 2 . 3 . 30 . 02

43.967.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat

5 . 2 . 3 . 30 . 03

234.252.200,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat

5 . 2 . 3 . 30 . 04

53.900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

5 . 2 . 3 . 30 . 06

117.992.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat

5 . 2 . 3 . 30 . 07

1.083.004.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

5 . 2 . 3 . 31

893.532.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

5 . 2 . 3 . 31 . 01

170.472.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film

5 . 2 . 3 . 31 . 02

3.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak

5 . 2 . 3 . 31 . 04

16.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur

5 . 2 . 3 . 31 . 06

103.051.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

5 . 2 . 3 . 32

35.051.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

5 . 2 . 3 . 32 . 01

28.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM

5 . 2 . 3 . 32 . 03

40.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF

5 . 2 . 3 . 32 . 04

8.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar

5 . 2 . 3 . 33

8.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM

5 . 2 . 3 . 33 . 08

2.347.228.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

5 . 2 . 3 . 34

2.317.228.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum

5 . 2 . 3 . 34 . 01

Halaman 13

(15)

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4 30.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak 5 . 2 . 3 . 34 . 12

32.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan

5 . 2 . 3 . 35

32.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

5 . 2 . 3 . 35 . 01

867.638.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

5 . 2 . 3 . 36

88.860.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi

5 . 2 . 3 . 36 . 02

778.778.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya

5 . 2 . 3 . 36 . 63

30.260.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

5 . 2 . 3 . 48

10.260.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan

5 . 2 . 3 . 48 . 01

20.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan

5 . 2 . 3 . 48 . 02

39.103.558.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

5 . 2 . 3 . 49

21.849.826.500,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

5 . 2 . 3 . 49 . 01

76.573.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang

5 . 2 . 3 . 49 . 02

425.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium

5 . 2 . 3 . 49 . 05

7.743.422.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan

5 . 2 . 3 . 49 . 06

500.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

5 . 2 . 3 . 49 . 09

110.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

5 . 2 . 3 . 49 . 10

485.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga

5 . 2 . 3 . 49 . 11

3.066.733.500,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

5 . 2 . 3 . 49 . 12

49.400.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga

5 . 2 . 3 . 49 . 13

212.588.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool

5 . 2 . 3 . 49 . 14

10.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar

5 . 2 . 3 . 49 . 21

4.575.015.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

5 . 2 . 3 . 49 . 27

441.373.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

5 . 2 . 3 . 50

441.373.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III

5 . 2 . 3 . 50 . 03

110.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan

5 . 2 . 3 . 53

110.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya

5 . 2 . 3 . 53 . 03

1.168.403.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu

5 . 2 . 3 . 57

178.373.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat

5 . 2 . 3 . 57 . 01

990.030.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar

5 . 2 . 3 . 57 . 02

94.515.617.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan

5 . 2 . 3 . 59

90.130.779.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

5 . 2 . 3 . 59 . 03

4.384.838.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa

5 . 2 . 3 . 59 . 04

239.488.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan

5 . 2 . 3 . 60

239.488.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan

(16)

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4 33.363.292.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 5 . 2 . 3 . 61

33.163.292.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi

5 . 2 . 3 . 61 . 03

200.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi

5 . 2 . 3 . 61 . 06

835.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa

5 . 2 . 3 . 63

835.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa

5 . 2 . 3 . 63 . 06

407.463.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan

Be 5 . 2 . 3 . 64

196.090.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai

5 . 2 . 3 . 64 . 05

211.373.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai

5 . 2 . 3 . 64 . 06

1.562.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air

Tanah 5 . 2 . 3 . 65

1.562.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber

Air 5 . 2 . 3 . 65 . 05

130.935.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

5 . 2 . 3 . 66

100.935.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku

5 . 2 . 3 . 66 . 01

30.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

5 . 2 . 3 . 66 . 05

1.820.100.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor

5 . 2 . 3 . 67

1.820.100.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor

5 . 2 . 3 . 67 . 03

7.500.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih

5 . 2 . 3 . 69

7.500.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal

5 . 2 . 3 . 69 . 04

401.800.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah

5 . 2 . 3 . 71

401.800.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik

5 . 2 . 3 . 71 . 02

75.465.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik

5 . 2 . 3 . 73

75.465.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

5 . 2 . 3 . 73 . 02

17.682.128.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum

5 . 2 . 3 . 78

17.680.128.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa

5 . 2 . 3 . 78 . 01

2.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi

5 . 2 . 3 . 78 . 03

1.029.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik

5 . 2 . 3 . 79

1.029.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi

5 . 2 . 3 . 79 . 02

15.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon

5 . 2 . 3 . 80

15.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah

5 . 2 . 3 . 80 . 01

208.820.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

5 . 2 . 3 . 82

Halaman 15

(17)

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4 201.720.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 5 . 2 . 3 . 82 . 01

7.100.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial

5 . 2 . 3 . 82 . 04

28.408.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

5 . 2 . 3 . 85

28.408.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan

5 . 2 . 3 . 85 . 02

15.275.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

5 . 2 . 3 . 86

15.275.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

5 . 2 . 3 . 86 . 04

25.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

5 . 2 . 3 . 88

25.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias

5 . 2 . 3 . 88 . 04

420.860.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

5 . 2 . 3 . 89

420.860.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

5 . 2 . 3 . 89 . 01

SURPLUS / (DEFISIT) (40.085.026.165,90)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 48.085.026.165,90

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

6 . 1 . 1 48.085.026.165,90

48.077.826.165,90 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

6 . 1 . 1 . 07

48.077.826.165,90 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

6 . 1 . 1 . 07 . 01

7.200.000,00 Penerimaan Kembali Dana Bergulir

6 . 1 . 1 . 14

7.200.000,00 Penerimaan Kembali Dana Bergulir

6 . 1 . 1 . 14 . 01

6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 8.000.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

6 . 2 . 2 8.000.000.000,00

8.000.000.000,00 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

6 . 2 . 2 . 02

4.000.000.000,00 Penyertaan Modal pada Bank

6 . 2 . 2 . 02 . 01

4.000.000.000,00 Penyertaan Modal pada PDAM

6 . 2 . 2 . 02 . 02

PEMBIAYAAN NETTO 40.085.026.165,90

(18)

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

Tanjung, 31 Desember 2015 PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA

H. ASHARI

Halaman 17

(19)

Nomor : 12 Tahun 2015 Peraturan Daerah

Lampiran II

Tanggal : 30 Desember 2015

TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 Urusan Wajib 803.280.755.501,17 344.171.572.534,63 435.742.900.350,00 779.914.472.884,63 1 Pendidikan 0,00 149.113.727.347,74 21.914.812.900,00 171.028.540.247,74 1.01 171.028.540.247,74 21.914.812.900,00 149.113.727.347,74 0,00

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01 . 1.01.01 Kesehatan 4.327.000.000,00 20.634.609.016,20 70.399.042.100,00 91.033.651.116,20 1.02 55.721.886.154,20 41.253.355.100,00 14.468.531.054,20 4.327.000.000,00

DINAS KESEHATAN MASYARAKAT 1.02 . 1.02.01

35.311.764.962,00 29.145.687.000,00

6.166.077.962,00 0,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.02 . 1.02.02 Pekerjaan Umum 50.000.000,00 5.506.245.497,86 175.378.152.180,00 180.884.397.677,86 1.03 180.884.397.677,86 175.378.152.180,00 5.506.245.497,86 50.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.03 . 1.03.01 Perumahan 0,00 0,00 7.083.697.670,00 7.083.697.670,00 1.04 7.083.697.670,00 7.083.697.670,00 0,00 0,00

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.04 . 1.03.01 Penataan Ruang 160.000.000,00 476.489.189,27 4.005.278.000,00 4.481.767.189,27 1.05 3.175.953.189,27 2.699.464.000,00 476.489.189,27 160.000.000,00

KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1.05 . 1.05.01

1.305.814.000,00 1.305.814.000,00

0,00 0,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.05 . 1.06.01 Perencanaan Pembangunan 0,00 2.513.019.562,96 6.717.649.000,00 9.230.668.562,96 1.06 9.230.668.562,96 6.717.649.000,00 2.513.019.562,96 0,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06 . 1.06.01 Perhubungan 480.000.000,00 3.555.997.344,42 11.135.840.000,00 14.691.837.344,42 1.07 14.691.837.344,42 11.135.840.000,00 3.555.997.344,42 480.000.000,00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.07 . 1.07.01 Lingkungan Hidup 0,00 840.284.808,61 7.252.886.000,00 8.093.170.808,61 1.08 3.672.786.000,00 3.672.786.000,00 0,00 0,00

KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1.08 . 1.05.01

4.420.384.808,61 3.580.100.000,00

840.284.808,61 0,00

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1.08 . 1.08.01 Pertanahan 0,00 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 1.09 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.09 . 1.03.01

Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 2.139.251.556,88 3.117.009.000,00 5.256.260.556,88

1.10

5.256.260.556,88 3.117.009.000,00

2.139.251.556,88 0,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10 . 1.10.01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 426.200.000,00 426.200.000,00

(20)

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 426.200.000,00 426.200.000,00 0,00 0,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

1.11 . 1.22.01

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 1.823.951.500,00 1.823.951.500,00

1.12

1.823.951.500,00 1.823.951.500,00

0,00 0,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA 1.12 . 1.22.01 Sosial 1.500.000.000,00 2.307.688.646,44 6.424.619.000,00 8.732.307.646,44 1.13 8.330.467.646,44 6.022.779.000,00 2.307.688.646,44 1.500.000.000,00

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 1.13 . 1.13.01 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN PEMENANG 1.13 . 1.20.07 100.905.000,00 100.905.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TANJUNG 1.13 . 1.20.08 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN GANGGA 1.13 . 1.20.09 75.935.000,00 75.935.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN KAYANGAN 1.13 . 1.20.10 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BAYAN 1.13 . 1.20.11 Tenaga Kerja 0,00 0,00 782.026.000,00 782.026.000,00 1.14 782.026.000,00 782.026.000,00 0,00 0,00

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 1.14 . 1.13.01

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 1.995.736.189,29 3.409.206.000,00 5.404.942.189,29

1.15

5.404.942.189,29 3.409.206.000,00

1.995.736.189,29 0,00

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1.15 . 1.15.01 Penanaman Modal 0,00 0,00 492.712.000,00 492.712.000,00 1.16 492.712.000,00 492.712.000,00 0,00 0,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.16 . 1.06.01 Kebudayaan 0,00 0,00 3.341.202.500,00 3.341.202.500,00 1.17 3.341.202.500,00 3.341.202.500,00 0,00 0,00

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.17 . 1.01.01

Pemuda dan Olah Raga 0,00 0,00 974.700.000,00 974.700.000,00

1.18

890.429.000,00 890.429.000,00

0,00 0,00

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.18 . 1.01.01 84.271.000,00 84.271.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.18 . 1.20.03

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 3.561.150.164,90 7.585.353.300,00 11.146.503.464,90

1.19

3.128.084.850,18 2.300.850.000,00

827.234.850,18 0,00

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.19 . 1.19.01

4.385.102.198,21 2.660.076.800,00

1.725.025.398,21 0,00

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.19 . 1.19.02

3.633.316.416,51 2.624.426.500,00

1.008.889.916,51 0,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.19 . 1.19.03

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 796.763.755.501,17 145.441.143.148,85 64.154.163.700,00 209.595.306.848,85 1.20 5.997.952.600,00 0,00 5.997.952.600,00 0,00 DPRD 1.20 . 1.20.01 569.767.335,00 0,00 569.767.335,00 0,00

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.20 . 1.20.02 32.590.051.654,44 24.881.709.400,00 7.708.342.254,44 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.20 . 1.20.03 18.967.635.086,04 17.100.193.300,00 1.867.441.786,04 0,00 SEKRETARIAT DPRD 1.20 . 1.20.04 129.711.534.138,34 11.640.461.500,00 118.071.072.638,34 794.328.755.501,17

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20 . 1.20.05 5.422.438.994,79 3.165.175.500,00 2.257.263.494,79 0,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 1.20 . 1.20.06 2.473.965.332,74 925.000.000,00 1.548.965.332,74 0,00 KECAMATAN PEMENANG 1.20 . 1.20.07 2.345.728.788,09 924.095.000,00 1.421.633.788,09 0,00 KECAMATAN TANJUNG 1.20 . 1.20.08 Halaman 2

(21)

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 2.541.436.581,34 1.255.000.000,00 1.286.436.581,34 0,00 KECAMATAN GANGGA 1.20 . 1.20.09 3.313.617.194,64 1.528.913.000,00 1.784.704.194,64 0,00 KECAMATAN KAYANGAN 1.20 . 1.20.10 2.833.643.471,45 927.430.000,00 1.906.213.471,45 0,00 KECAMATAN BAYAN 1.20 . 1.20.11 2.827.535.671,98 1.806.186.000,00 1.021.349.671,98 2.385.000.000,00

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.20 . 1.20.12 Ketahanan Pangan 0,00 2.683.525.000,00 3.240.609.000,00 5.924.134.000,00 1.21 5.924.134.000,00 3.240.609.000,00 2.683.525.000,00 0,00

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1.21 . 1.21.01

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 2.362.424.213,44 3.179.953.500,00 5.542.377.713,44

1.22 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN KAYANGAN 1.22 . 1.20.10 5.525.377.713,44 3.162.953.500,00 2.362.424.213,44 0,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA 1.22 . 1.22.01 Statistik 0,00 0,00 161.780.000,00 161.780.000,00 1.23 161.780.000,00 161.780.000,00 0,00 0,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.23 . 1.06.01 Kearsipan 0,00 0,00 279.269.000,00 279.269.000,00 1.24 279.269.000,00 279.269.000,00 0,00 0,00

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1.24 . 1.26.01

Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 1.145.805.000,00 1.145.805.000,00

1.25

1.145.805.000,00 1.145.805.000,00

0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.25 . 1.07.01 Perpustakaan 0,00 1.040.280.847,77 1.316.983.000,00 2.357.263.847,77 1.26 2.357.263.847,77 1.316.983.000,00 1.040.280.847,77 0,00

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1.26 . 1.26.01 Urusan Pilihan 545.000.000,00 11.483.258.632,44 52.513.050.150,00 63.996.308.782,44 2 Pertanian 45.000.000,00 9.320.522.760,39 21.500.021.000,00 30.820.543.760,39 2.01 1.424.450.000,00 1.424.450.000,00 0,00 0,00

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2.01 . 1.21.01

29.396.093.760,39 20.075.571.000,00

9.320.522.760,39 45.000.000,00

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.01 . 2.01.01 Kehutanan 0,00 0,00 2.099.816.000,00 2.099.816.000,00 2.02 2.099.816.000,00 2.099.816.000,00 0,00 0,00

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.02 . 2.01.01

Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 4.438.884.150,00 4.438.884.150,00

2.03

4.438.884.150,00 4.438.884.150,00

0,00 0,00

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.03 . 1.03.01 Pariwisata 500.000.000,00 2.162.735.872,05 6.514.540.000,00 8.677.275.872,05 2.04 8.677.275.872,05 6.514.540.000,00 2.162.735.872,05 500.000.000,00 DINAS PARIWISATA 2.04 . 2.04.01

Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 5.099.613.000,00 5.099.613.000,00

2.05

5.099.613.000,00 5.099.613.000,00

0,00 0,00

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.05 . 2.01.01 Perdagangan 0,00 0,00 8.087.938.000,00 8.087.938.000,00 2.06 8.087.938.000,00 8.087.938.000,00 0,00 0,00

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2.06 . 1.15.01

Perindustrian 0,00 0,00 4.475.118.000,00 4.475.118.000,00

(22)

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 4.475.118.000,00 4.475.118.000,00 0,00 0,00

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2.07 . 1.15.01 Transmigrasi 0,00 0,00 297.120.000,00 297.120.000,00 2.08 297.120.000,00 297.120.000,00 0,00 0,00

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 2.08 . 1.13.01

803.825.755.501,17 355.654.831.167,07 488.255.950.500,00 843.910.781.667,07 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (40.085.026.165,90)

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib 48.085.026.165,90 8.000.000.000,00 40.085.026.165,90

1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 48.085.026.165,90 8.000.000.000,00 40.085.026.165,90 1.20

40.085.026.165,90 8.000.000.000,00

48.085.026.165,90 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1.20 . 1.20.05

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

H. ASHARI

PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA Tanjung, 30 Desember 2015

Halaman 4

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :