PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(1)

Tanggal : 22 Agustus 2017

PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERI NTAH KOTA MATARAM

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKI T UMUM KOTA MATARAM KODE

REKENI NG URAI AN PENJELASAN

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALI SASI ( Rp) ( % )

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN 102.092.000.000,00

4 106.497.468.193,95 4.405.468.193,95 104,32

PENDAPATAN ASLI DAERAH 102.092.000.000,00

4 . 1 106.497.468.193,95 4.405.468.193,95 104,32

Hasil Retribusi Daerah 0,00

4 . 1 . 00 . 00 . 2 0,00 0,00 0,00

0,00 Retribusi Jasa Usaha

4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 0,00 0,00 0,00

0,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir

4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 . 16 0,00 0,00 0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 102.092.000.000,00

4 . 1 . 00 . 00 . 4 106.497.468.193,95 4.405.468.193,95 104,32

102.092.000.000,00 Pendapatan BLUD

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 16 106.497.468.193,95 4.405.468.193,95 104,32

102.000.000.000,00 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 16 . 01 105.328.453.937,00 3.328.453.937,00 103,26

92.000.000,00 Pendapatan Lain-lain BLUD

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 16 . 04 1.169.014.256,95 1.077.014.256,95 1.270,67

BELANJA 160.142.116.185,00

5 159.891.106.938,46 (251.009.246,54) 99,84

BELANJA TI DAK LANGSUNG 14.705.250.815,00

5 . 1 14.249.484.404,00 (455.766.411,00) 96,90

Belanja Pegaw ai 14.705.250.815,00

5 . 1 . 00 . 00 . 1 14.249.484.404,00 (455.766.411,00) 96,90

9.845.050.815,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 9.779.584.404,00 (65.466.411,00) 99,34

7.810.366.142,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 7.776.778.900,00 (33.587.242,00) 99,57

621.018.900,00 Tunjangan Keluarga

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 615.238.200,00 (5.780.700,00) 99,07

178.942.415,00 Tunjangan Jabatan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 177.720.000,00 (1.222.415,00) 99,32

586.998.192,00 Tunjangan Fungsional

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04 579.970.000,00 (7.028.192,00) 98,80

146.241.883,00 Tunjangan Fungsional Umum

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 141.820.000,00 (4.421.883,00) 96,98

459.851.424,00 Tunjangan Beras

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 451.611.120,00 (8.240.304,00) 98,21

41.501.733,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 36.317.948,00 (5.183.785,00) 87,51

130.126,00 Pembulatan Gaji

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 128.236,00 (1.890,00) 98,55

4.860.200.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 4.469.900.000,00 (390.300.000,00) 91,97

2.480.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

(2)

2.380.200.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 2.262.400.000,00 (117.800.000,00) 95,05

BELANJA LANGSUNG 145.436.865.370,00

5 . 2 145.641.622.534,46 204.757.164,46 100,14

14.947.944.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 . 2 . 01 12.631.475.143,00 (2.316.469.657,00) 84,50

1.976.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5 . 2 . 01 . 02 1.499.684.003,00 (476.315.997,00) 75,89

Belanja Barang dan Jasa 1.976.000.000,00

5 . 2 . 01 . 02 . 2 1.499.684.003,00 (476.315.997,00) 75,89

1.976.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 1.499.684.003,00 (476.315.997,00) 75,89

150.000.000,00 Belanja Telepon

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 95.206.503,00 (54.793.497,00) 63,47

140.000.000,00 Belanja Air

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 19.429.700,00 (120.570.300,00) 13,88

1.686.000.000,00 Belanja Listrik

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 1.385.047.800,00 (300.952.200,00) 82,15

25.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

5 . 2 . 01 . 10 24.946.600,00 (53.400,00) 99,79

Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

5 . 2 . 01 . 10 . 2 24.946.600,00 (53.400,00) 99,79

25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 24.946.600,00 (53.400,00) 99,79

15.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 14.968.600,00 (31.400,00) 99,79

10.000.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 04 9.978.000,00 (22.000,00) 99,78

219.999.800,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 218.986.900,00 (1.012.900,00) 99,54

Belanja Pegaw ai 1.250.000,00

5 . 2 . 01 . 11 . 1 1.250.000,00 0,00 100,00

1.250.000,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 01 . 11 . 1 . 01 1.250.000,00 0,00 100,00

1.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 01 . 11 . 1 . 01 . 01 1.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 11 . 2 217.736.900,00 (1.012.900,00) 99,54

218.749.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 217.736.900,00 (1.012.900,00) 99,54

198.750.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 197.748.000,00 (1.002.000,00) 99,50

19.999.800,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 19.988.900,00 (10.900,00) 99,95

15.000.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

5 . 2 . 01 . 12 0,00 (15.000.000,00) 0,00

5 . 2 . 01 . 12 . 2 0,00 (15.000.000,00) 0,00

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 0,00 (15.000.000,00) 0,00

15.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery

Kering)

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 0,00 (15.000.000,00) 0,00

20.000.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5 . 2 . 01 . 13 19.919.700,00 (80.300,00) 99,60

5 . 2 . 01 . 13 . 2 19.919.700,00 (80.300,00) 99,60

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 19.919.700,00 (80.300,00) 99,60

20.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

(3)

1 2 3 4 5 6 7 30.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 . 2 . 01 . 15 29.900.000,00 (100.000,00) 99,67

5 . 2 . 01 . 15 . 2 29.900.000,00 (100.000,00) 99,67

15.000.000,00 Belanja Bahan/ Material

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 02 15.000.000,00 0,00 100,00

15.000.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 02 . 10 15.000.000,00 0,00 100,00

15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33

15.000.000,00 Belanja jasa media massa

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 18 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33

37.800.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

5 . 2 . 01 . 17 29.195.500,00 (8.604.500,00) 77,24

5 . 2 . 01 . 17 . 2 29.195.500,00 (8.604.500,00) 77,24

37.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 29.195.500,00 (8.604.500,00) 77,24

37.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 29.195.500,00 (8.604.500,00) 77,24

40.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 . 2 . 01 . 18 36.355.590,00 (3.644.410,00) 90,89

5 . 2 . 01 . 18 . 2 36.355.590,00 (3.644.410,00) 90,89

40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 36.355.590,00 (3.644.410,00) 90,89

40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 36.355.590,00 (3.644.410,00) 90,89

58.250.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan

5 . 2 . 01 . 19 58.249.950,00 (50,00) 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 1 4.800.000,00 0,00 100,00

4.800.000,00 Uang Lembur

5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 03 4.800.000,00 0,00 100,00

4.800.000,00 Uang Lembur PNS

5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 03 . 01 4.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 53.449.950,00 (50,00) 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 25.150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 25.150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 28.299.950,00 (50,00) 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01 15.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 12.499.950,00 (50,00) 100,00

101.675.000,00

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

5 . 2 . 01 . 20 23.087.000,00 (78.588.000,00) 22,71

5 . 2 . 01 . 20 . 1 15.600.000,00 (78.575.000,00) 16,56

62.975.000,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 01 0,00 (62.975.000,00) 0,00

62.975.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 01 . 01 0,00 (62.975.000,00) 0,00

5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 03 15.600.000,00 (15.600.000,00) 50,00

(4)

5 . 2 . 01 . 20 . 2 7.487.000,00 (13.000,00) 99,83

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 7.487.000,00 (13.000,00) 99,83

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 . 01 7.487.000,00 (13.000,00) 99,83

500.000.000,00

Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( JAMSOSTEK) Pegawai Honorer

5 . 2 . 01 . 24 478.764.000,00 (21.236.000,00) 95,75

5 . 2 . 01 . 24 . 2 478.764.000,00 (21.236.000,00) 95,75

500.000.000,00 Belanja Premi Asuransi

5 . 2 . 01 . 24 . 2 . 04 478.764.000,00 (21.236.000,00) 95,75

500.000.000,00 Belanja Premi JKN-BPJS

5 . 2 . 01 . 24 . 2 . 04 . 04 478.764.000,00 (21.236.000,00) 95,75

11.924.220.000,00

Penyediaan Administrasi Keuangan

5 . 2 . 01 . 26 10.212.385.900,00 (1.711.834.100,00) 85,64

Belanja Pegaw ai 11.844.220.000,00

5 . 2 . 01 . 26 . 1 10.132.386.000,00 (1.711.834.000,00) 85,55

1.394.400.000,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 1.171.400.000,00 (223.000.000,00) 84,01

29.400.000,00 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 26.400.000,00 (3.000.000,00) 89,80

1.365.000.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06 1.145.000.000,00 (220.000.000,00) 83,88

10.426.300.000,00 Honorarium Non PNS

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 8.937.886.000,00 (1.488.414.000,00) 85,72

10.163.500.000,00 Honorarium/ Upah Harian

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 8.702.886.000,00 (1.460.614.000,00) 85,63

262.800.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 04 235.000.000,00 (27.800.000,00) 89,42

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 03 23.100.000,00 (420.000,00) 98,21

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 03 . 01 23.100.000,00 (420.000,00) 98,21

5 . 2 . 01 . 26 . 2 79.999.900,00 (100,00) 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 35.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 01 35.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 44.999.900,00 (100,00) 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 01 20.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 02 24.999.900,00 (100,00) 100,00

793.837.189,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 . 2 . 02 705.640.000,00 (88.197.189,00) 88,89

0,00

pengadaan Kendaraan dinas/ operasional

5 . 2 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal 0,00

5 . 2 . 02 . 05 . 3 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Angkutan Darat Bermotor

5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00

116.725.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 07 114.705.800,00 (2.019.200,00) 98,27

Belanja Modal 116.725.000,00

(5)

1 2 3 4 5 6 7 116.725.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 114.705.800,00 (2.019.200,00) 98,27

116.725.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 06 114.705.800,00 (2.019.200,00) 98,27

677.112.189,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 09 590.934.200,00 (86.177.989,00) 87,27

Belanja Modal 677.112.189,00

5 . 2 . 02 . 09 . 3 590.934.200,00 (86.177.989,00) 87,27

Bengkel Tak Bermesin

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 23 68.092.500,00 (4.569.689,00) 93,71

72.662.189,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas

Standar (Standart Tool)

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 23 . 05 68.092.500,00 (4.569.689,00) 93,71

76.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 0,00 (76.250.000,00) 0,00

Kantor Lainnya

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 . 05 0,00 (76.250.000,00) 0,00

528.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 522.841.700,00 (5.358.300,00) 98,99

126.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal

Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02 124.926.300,00 (1.573.700,00) 98,76

198.750.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Komputer Mainframe

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 03 197.050.000,00 (1.700.000,00) 99,14

Peralatan Personal Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 05 125.015.400,00 (1.684.600,00) 98,67

Peralatan Jaringan

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 06 75.850.000,00 (400.000,00) 99,48

143.174.699,00 Program peningkatan disiplin aparatur

5 . 2 . 03 140.885.000,00 (2.289.699,00) 98,40

143.174.699,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

5 . 2 . 03 . 02 140.885.000,00 (2.289.699,00) 98,40

5 . 2 . 03 . 02 . 2 140.885.000,00 (2.289.699,00) 98,40

143.174.699,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 12 140.885.000,00 (2.289.699,00) 98,40

143.174.699,00 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 12 . 02 140.885.000,00 (2.289.699,00) 98,40

25.760.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

5 . 2 . 06 25.759.900,00 (100,00) 100,00

25.760.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5 . 2 . 06 . 01 25.759.900,00 (100,00) 100,00

5 . 2 . 06 . 01 . 1 5.760.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 03 5.760.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 03 . 01 5.760.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 01 . 2 19.999.900,00 (100,00) 100,00

(6)

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 01 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 9.999.900,00 (100,00) 100,00

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 02 9.999.900,00 (100,00) 100,00

26.281.328.381,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

5 . 2 . 26 25.892.196.019,00 (389.132.362,00) 98,52

12.000.065.000,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

5 . 2 . 26 . 18 11.629.883.690,00 (370.181.310,00) 96,92

Belanja Modal 12.000.065.000,00

5 . 2 . 26 . 18 . 3 11.629.883.690,00 (370.181.310,00) 96,92

12.000.065.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Kedokteran

5 . 2 . 26 . 18 . 3 . 34 11.629.883.690,00 (370.181.310,00) 96,92

Kedokteran Umum

5 . 2 . 26 . 18 . 3 . 34 . 01 2.084.484.975,00 (15.515.025,00) 99,26

Farmasi

5 . 2 . 26 . 18 . 3 . 34 . 07 186.400.000,00 (13.300.000,00) 93,34

Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

5 . 2 . 26 . 18 . 3 . 34 . 09 4.120.609.115,00 (1.052.885,00) 99,97

Kedokteran Bagian penyakit Dalam

5 . 2 . 26 . 18 . 3 . 34 . 10 4.972.000.000,00 (306.338.000,00) 94,20

199.115.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik

Set

5 . 2 . 26 . 18 . 3 . 34 . 13 166.347.200,00 (32.767.800,00) 83,54

Kedokteran Gawat Darurat

5 . 2 . 26 . 18 . 3 . 34 . 20 100.042.400,00 (1.207.600,00) 98,81

103.377.381,00

Pengadaan mebeuleur rumah sakit

5 . 2 . 26 . 21 103.250.000,00 (127.381,00) 99,88

Belanja Modal 103.377.381,00

5 . 2 . 26 . 21 . 3 103.250.000,00 (127.381,00) 99,88

103.377.381,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

Tangga

5 . 2 . 26 . 21 . 3 . 28 103.250.000,00 (127.381,00) 99,88

Meubelair

5 . 2 . 26 . 21 . 3 . 28 . 01 103.250.000,00 (127.381,00) 99,88

332.385.000,00

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit ( dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

5 . 2 . 26 . 22 329.115.000,00 (3.270.000,00) 99,02

5 . 2 . 26 . 22 . 2 329.115.000,00 (3.270.000,00) 99,02

5 . 2 . 26 . 22 . 2 . 01 185.300.000,00 (600.000,00) 99,68

185.900.000,00 Belanja bahan habis pakai perlengkapan medis

5 . 2 . 26 . 22 . 2 . 01 . 09 185.300.000,00 (600.000,00) 99,68

146.485.000,00 Belanja Bahan/ Material

5 . 2 . 26 . 22 . 2 . 02 143.815.000,00 (2.670.000,00) 98,18

146.485.000,00 Belanja peralatan rumah tangga

5 . 2 . 26 . 22 . 2 . 02 . 15 143.815.000,00 (2.670.000,00) 98,18

13.845.501.000,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit ( DAK)

5 . 2 . 26 . 27 13.829.947.329,00 (15.553.671,00) 99,89

Belanja Modal 13.845.501.000,00

(7)

1 2 3 4 5 6 7 13.845.501.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan

5 . 2 . 26 . 27 . 3 . 35 13.829.947.329,00 (15.553.671,00) 99,89

Kesehatan Perawatan

5 . 2 . 26 . 27 . 3 . 35 . 01 13.829.947.329,00 (15.553.671,00) 99,89

199.820.301,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

5 . 2 . 33 199.383.100,00 (437.201,00) 99,78

199.820.301,00

Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

5 . 2 . 33 . 02 199.383.100,00 (437.201,00) 99,78

5 . 2 . 33 . 02 . 2 199.383.100,00 (437.201,00) 99,78

5 . 2 . 33 . 02 . 2 . 06 199.383.100,00 (437.201,00) 99,78

5 . 2 . 33 . 02 . 2 . 06 . 01 199.383.100,00 (437.201,00) 99,78

103.045.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan

Layanan Umum Daerah ( BLUD)

5 . 2 . 35 106.046.283.372,46 3.001.283.372,46 102,91

103.045.000.000,00

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD)

5 . 2 . 35 . 01 106.046.283.372,46 3.001.283.372,46 102,91

Belanja Pegaw ai 5.500.000.000,00

5 . 2 . 35 . 01 . 1 2.272.856.251,00 (3.227.143.749,00) 41,32

5.500.000.000,00 Belanja Pegawai BLUD

5 . 2 . 35 . 01 . 1 . 09 2.272.856.251,00 (3.227.143.749,00) 41,32

5.500.000.000,00 Belanja Pegawai BLUD

5 . 2 . 35 . 01 . 1 . 09 . 01 2.272.856.251,00 (3.227.143.749,00) 41,32

Belanja Barang dan Jasa 93.094.800.000,00

5 . 2 . 35 . 01 . 2 99.855.267.207,46 6.760.467.207,46 107,26

93.094.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD

5 . 2 . 35 . 01 . 2 . 25 99.855.267.207,46 6.760.467.207,46 107,26

93.094.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD

5 . 2 . 35 . 01 . 2 . 25 . 01 99.855.267.207,46 6.760.467.207,46 107,26

Belanja Modal 4.450.200.000,00

5 . 2 . 35 . 01 . 3 3.918.159.914,00 (532.040.086,00) 88,04

1.500.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 27 382.911.636,00 (1.117.088.364,00) 25,53

Kantor Lainnya

5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 27 . 05 382.911.636,00 (1.117.088.364,00) 25,53

1.000.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

Tangga

5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 28 1.257.973.062,00 257.973.062,00 125,80

Meubelair

5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 28 . 01 637.802.500,00 137.802.500,00 127,56

Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 28 . 06 620.170.562,00 120.170.562,00 124,03

200.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 29 266.356.000,00 66.156.000,00 133,04

200.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal

Komputer

5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 29 . 02 266.356.000,00 66.156.000,00 133,04

Kedokteran

(8)

Kedokteran Umum

5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 34 . 01 548.383.116,00 48.383.116,00 109,68

Kesehatan

5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 35 643.560.100,00 143.560.100,00 128,71

Kesehatan Perawatan

5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 35 . 01 643.560.100,00 143.560.100,00 128,71

750.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja

5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 49 818.976.000,00 68.976.000,00 109,20

750.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Kesehatan

5 . 2 . 35 . 01 . 3 . 49 . 06 818.976.000,00 68.976.000,00 109,20