1.25.1.25.01.15.08.5.2.

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - L SKPD

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013

NOMOR DPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.15.08. - Pengembangan dan penataan jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau

Lokasi Kegiatan : PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya pemanfaatan jaringan riau online di 13 SKPD di Pemerintah Provinsi Riau 100%

Masukan Jumlah Dana 500000000

Keluaran Optimalnya Jaringan Riau Online se-Prov. Riau

Hasil Terbangun dan beroperasinya Sistem Jaringan Pemerintah Provinsi Riau se-Prov. Riau

Tahun awal pengangaran

2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 500,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00

dengan akhir tahun anggaran

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran

(2)

Kode Rekening Uraian

2 1

Tahun Awal

Saldo Awal

Lanjutan Tahun Kedua

12 14=12-13

Saldo Akhir Realisasi

13 Lanjutan Tahun Kedua

9 10 11=9-10

500.000.000,00

5. BELANJA DAERAH 500.000.000,00

500.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00

51.450.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 51.450.000,00

3.450.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.450.000,00

900.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

900.000,00

1.00 ok 750,000.00 750.000,00 Panitia Pengadaan Barang dan

Jasa

750.000,00

1.00 ok 150,000.00 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan

Jasa

150.000,00

750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang

dan Jasa

750.000,00

1.00 Keg 750,000.00 750.000,00

Panitia Pemeriksa Barang 750.000,00

1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

1.800.000,00

6.00 ok 300,000.00 1.800.000,00

PPTK, 1 Orang x 6 Bulan 1.800.000,00

48.000.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 48.000.000,00

48.000.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber

48.000.000,00

12.00 ob 2,000,000.00 24.000.000,00 Tenaga Administrator Server dan

Wireless (1 org)

24.000.000,00

12.00 ob 2,000,000.00 24.000.000,00 Tenaga Administrator Jaringan

Fiber Optik (1 org)

24.000.000,00

209.400.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 209.400.000,00

6.680.900,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.680.900,00

6.680.900,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 6.680.900,00

(3)

Halaman : 3

5.2.2.01.01. In Cartridge Black 2.076.725,00

50.00 bh 5,400.00 270.000,00

50.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00

50.000.000,00

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 50.000.000,00

1.00 paket 50,000,000.00 50.000.000,00 Jasa pemasangan dan instalasi

jaringan

50.000.000,00

3.006.600,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.006.600,00

1.000.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.000.000,00

1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00

Cetak Blanko Kegiatan 1.000.000,00

2.006.600,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.006.600,00

25.00 set 50,000.00 1.250.000,00

Belanja penggandaan dokumen 1.250.000,00

3,783.00 lembar 200.00 756.600,00

Fotocopy administrasi kegiatan 756.600,00

1.312.500,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.312.500,00

1.312.500,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.312.500,00

35.00 ok 25,000.00 875.000,00

Makan siang 7 orang x 5 kali 875.000,00

35.00 ok 12,500.00 437.500,00

Snack 7 orang x 5 kali 437.500,00

53.400.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 53.400.000,00

53.400.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

53.400.000,00

0 29.700.000,00

Konsultasi Teknis Informatika ke Kemenkominfo Jakarta

29.700.000,00

3.00 OH 3,000,000.00 9.000.000,00 Lumpsum Gol. IV (ES II), 1 orang, 3

hari, 1 kali

9.000.000,00

3.00 oh 1,700,000.00 5.100.000,00 Lumpsum Gol IV (ES. III) 1 org, 3

hari, 1 Kali

5.100.000,00

3.00 oh 1,400,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol III (ES IV) 1 Orang, 3

Hari, 1 Kali

4.200.000,00

3.00 ot 3,500,000.00 10.500.000,00 Transport Pekanbaru - Jakarta 3

Orang (PP)

10.500.000,00

3.00 ot 300,000.00 900.000,00 Transport taksi di Jakarta 3 orang, 1

kali

900.000,00

0 23.700.000,00

Konsultasi Teknis Jarkompusda ke Kemendagri Jakarta

23.700.000,00

3.00 oh 1,700,000.00 5.100.000,00 lumpsum Gol IV (ES III) 1 orang, 3

hari, 1 kali

(4)

14=12-13

hari, 1 kali

4.200.000,00

3.00 oh 1,000,000.00 3.000.000,00 Lumpsum Gol III (Non ES) 1 orang,

3 hari, 1 kali

3.000.000,00

3.00 ot 3,500,000.00 10.500.000,00 Transport Pekanbar - Jakarta (PP) 3

orang

10.500.000,00

3.00 ot 300,000.00 900.000,00 Transport taksi di Jakarta 3 orang, 1

kali

900.000,00

95.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00

95.000.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 95.000.000,00

1.00 paket 50,000,000.00 50.000.000,00

Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik 50.000.000,00

1.00 paket 45,000,000.00 45.000.000,00

Pemeliharaan jaringan wireless 45.000.000,00

239.150.000,00

5.2.3. Belanja Modal 239.150.000,00

239.150.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan

Komputer

239.150.000,00

16.200.000,00 5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan

kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)

16.200.000,00

6.00 unit 2,700,000.00 16.200.000,00

Hardisk internal 16.200.000,00

222.950.000,00 5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan

jaringan komputer

222.950.000,00

13.00 unit 5,500,000.00 71.500.000,00

IP Multimedia Phone 71.500.000,00

4.00 unit 6,950,000.00 27.800.000,00

Wireless Outdoor 27.800.000,00

(5)

Halaman : 5

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Pekanbaru,24 Januari 2013

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Unduh sekarang (5 Halaman)