RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.01. - PENDIDIKAN
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
5. BELANJA 450.418.981.718,95
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 254.713.895.218,95
5.1.1. Belanja Pegawai 254.713.895.218,95
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 179.740.175.218,95
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 103.063.242.946,30
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 9.943.092.480,75
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1.090.651.250,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 9.086.024.350,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 351.513.500,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 5.177.206.222,50
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Khusus 1.738.527.354,20
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 2.734.529,85
5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 500.688.236,20
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 3.070.097.349,15
5.1.1.01.23. Tunjangan Profesi Guru 45.716.397.000,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 74.973.720.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 55.257.600.000,00
5.1.1.02.07. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 17.445.120.000,00
5.1.1.02.08. Tambahan Penghasilan Guru 2.271.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 195.705.086.500,00
5.2.1. Belanja Pegawai 40.586.445.800,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 6.162.886.800,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.775.361.800,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 302.040.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 282.150.000,00
5.2.1.01.07. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 321.060.000,00
5.2.1.01.09. Honorarium Tim PHO/FHO 3.600.000,00
5.2.1.01.19. Honorarium Tim kegiatan 2.478.675.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 34.423.559.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 33.651.850.000,00
5.2.1.02.13. Honorarium Tim kegiatan 771.709.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 108.756.640.700,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.500.711.100,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.889.480.600,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 796.006.500,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 190.337.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.290.336.000,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 150.922.500,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 33.000.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 75.758.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Bahan praktek 6.660.245.500,00
5.2.2.01.11. Belanja Pengadaan Hiasan Rumah Tangga 22.625.000,00
5.2.2.01.12. Belanja Pengisian ulang air galon 218.385.000,00
5.2.2.01.13. Belanja Bahan Pertanian 58.895.000,00
5.2.2.01.16. Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab. 114.720.000,00
1 2 3
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 296.870.000,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 213.472.800,00
5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 28.750.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 498.738.000,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 113.390.000,00
5.2.2.02.07. Belanja bahan logistik rumah tangga 49.250.000,00
5.2.2.02.08. Belanja Cinderamata 40.360.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 72.000.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 135.850.000,00
5.2.2.02.11. Belanja Bahan arsip 38.020.000,00
5.2.2.02.12. Belanja Perlengkapan olahraga 1.405.210.000,00
5.2.2.02.13. Belanja bahan sampel 105.000.000,00
5.2.2.02.15. Belanja bahan pakan ternak 27.750.000,00
5.2.2.02.17. Belanja bahan publikasi 41.900.000,00
5.2.2.02.19. Belanja bahan pameran 29.500.000,00
5.2.2.02.20. Belanja Bahan Perlengkapan 1.092.002.500,00
5.2.2.02.21. Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT 32.500.000,00
5.2.2.02.22. Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan 1.953.680.000,00
5.2.2.02.23. Belanja Bahan Makanan Tambahan 16.800.000,00
5.2.2.02.24. Belanja alat-alat kesenian 517.478.000,00
5.2.2.02.25. Belanja peralatan kantor 256.054.000,00
5.2.2.02.26. Belanja Perlengkapan Kantor 245.615.000,00
5.2.2.02.27. Belanja Perbekalan Kesehatan 5.730.000,00
5.2.2.02.30. Belanja Peralatan Pertanian 21.690.000,00
5.2.2.02.31. Belanja Peralatan KIT 47.830.000,00
5.2.2.02.33. Belanja Peralatan Kerja 3.230.000,00
5.2.2.02.34. Belanja Perlengkapan Peserta 504.405.000,00
5.2.2.02.35. Belanja Pot Bunga 20.106.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.506.013.500,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 565.636.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 83.850.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 2.364.894.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 337.800.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 649.350.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 67.440.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 28.000.000,00
5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 139.050.000,00
5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 202.100.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Jasa Administrasi peserta 14.250.000,00
5.2.2.03.15. Belanja perawatan gedung 1.856.882.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Spanduk 351.002.000,00
5.2.2.03.17. Belanja jasa kontribusi 542.750.000,00
5.2.2.03.20. Belanja Jasa pemeliharaan tanaman 134.088.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Jasa Instansi Lainnya 1.000.000,00
5.2.2.03.26. Belanja jasa perbaikan instalasi 57.504.000,00
5.2.2.03.32. Belanja Jasa Instalasi jaringan 47.798.000,00
5.2.2.03.33. Belanja Jasa Desain Software AIM + Update Materi per Semester 5.000.000,00
5.2.2.03.35. Belanja Jasa Desain Website 36.500.000,00
5.2.2.03.36. Belanja jasa pemeliharaan perlengkapan gedung 19.119.500,00
5.2.2.03.37. Belanja jasa pemeliharaan alat rumah tangga 2.000.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 88.267.000,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 88.267.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 509.275.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 58.400.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 97.000.000,00
1 2 3
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 24.150.000,00
5.2.2.05.08. Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional 37.000.000,00
5.2.2.05.09. Belanja Accu 12.050.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.410.051.950,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.384.655.900,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.938.962.550,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 86.433.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 8.293.390.100,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.960.740.100,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 365.500.000,00
5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan 5.967.150.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 749.900.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 738.900.000,00
5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 11.000.000,00
5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 41.500.000,00
5.2.2.09.01. Belanja sewa Eskavator 19.000.000,00
5.2.2.09.02. Belanja sewa Buldoser 22.500.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.569.057.500,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 77.921.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 359.750.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 327.257.500,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik 544.751.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa panggung dan dekorasi 154.620.000,00
5.2.2.10.10. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya 46.288.000,00
5.2.2.10.11. Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan 58.470.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.172.372.500,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 409.485.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.485.375.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 667.778.500,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.609.734.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.000.000,00
5.2.2.12.07. Belanja pakaian satuan pengamanan 3.000.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.800.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 1.800.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.607.710.000,00
5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 5.000.000,00
5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 55.350.000,00
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 862.475.000,00
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 1.112.260.000,00
5.2.2.14.05. Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 103.900.000,00
5.2.2.14.06. Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand 90.475.000,00
5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Seragam Pramuka 83.750.000,00
5.2.2.14.10. Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu 294.500.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.625.474.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.412.760.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.212.714.000,00
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 140.125.000,00
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 3.500.000,00
5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 2.960.000,00
5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 8.610.000,00
5.2.2.17.04. Belanja Seminar/Workshop 125.055.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 10.312.599.050,00
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 10.000.000,00
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga 187.700.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Alat Berat 10.000.000,00
1 2 3
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel 135.000.000,00
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 599.625.000,00
5.2.2.20.13. Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 323.740.000,00
5.2.2.20.14. Belanja pemeliharaan komputer 899.318.600,00
5.2.2.20.15. Belanja Pemeliharaan Meubelair 789.552.500,00
5.2.2.20.18. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio 10.700.000,00
5.2.2.20.19. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi 4.000.000,00
5.2.2.20.23. Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air 79.675.000,00
5.2.2.20.25. Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon 160.850.000,00
5.2.2.20.26. Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan 1.594.600.000,00
5.2.2.20.27. Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan 308.314.000,00
5.2.2.20.28. Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan 47.969.000,00
5.2.2.20.29. Belanja pemeliharaan hewan/ternak dan tanaman 20.000.000,00
5.2.2.20.31. Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga 22.500.000,00
5.2.2.20.33. Belanja pemeliharaan gedung kantor 3.629.713.450,00
5.2.2.20.34. Belanja pemeliharaan AC 281.702.000,00
5.2.2.20.37. Belanja Pemeliharaan/Pengolahan Buku 84.940.500,00
5.2.2.20.38. Belanja Pemeliharaan Jaringan 268.864.000,00
5.2.2.20.39. Belanja Pemeliharaan Taman 740.675.000,00
5.2.2.20.40. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 54.000.000,00
5.2.2.20.41. Belanja Pemeliharaan tempat parkir 42.100.000,00
5.2.2.20.42. Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor 4.560.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 388.600.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 250.000.000,00
5.2.2.21.03. Belanja jasa Konsultansi Pengawasan 100.000.000,00
5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi. 2.000.000,00
5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal 36.600.000,00
5.2.2.22. Belanja Barang Dana Bos 214.550.000,00
5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana Bos. 214.550.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 380.450.000,00
5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. 353.050.000,00 5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 27.400.000,00
5.2.2.26. Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS 10.279.528.000,00
5.2.2.26.01. Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa mampu dan berprestasi 713.400.000,00 5.2.2.26.02. Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa kurang mampu dan berprestasi 6.163.750.000,00
5.2.2.26.03. Belanja Beasiswa kepada Masyarakat berprestasi 783.498.000,00
5.2.2.26.04. Belanja Beasiswa kepada Masyarakat kurang mampu 1.853.880.000,00
5.2.2.26.05. Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi 248.000.000,00
5.2.2.26.06. Belanja Beasiswa kepada Peserta didik kurang Mampu 517.000.000,00
5.2.2.28. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 10.589.366.700,00
5.2.2.28.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator. 10.589.366.700,00 5.2.2.29. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi 232.018.000,00
5.2.2.29.01. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi. 232.018.000,00
5.2.2.30. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 3.088.380.000,00
5.2.2.30.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga. 166.050.000,00
5.2.2.30.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 2.922.330.000,00
5.2.2.31. Belanja Uang Saku 3.239.320.000,00
5.2.2.31.01. Belanja Uang Saku Kegiatan 3.239.320.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 46.362.000.000,00
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 200.000.000,00
5.2.3.01.07. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan 200.000.000,00 5.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor 120.000.000,00
5.2.3.05.01. Belanja modal Pengadaan kapal motor 120.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 28.000.000,00
5.2.3.10.14. Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC) 28.000.000,00
1 2 3
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 96.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 9.123.000.000,00
5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 1.220.000.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 7.110.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 68.000.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 45.000.000,00
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 680.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.484.000.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 234.500.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 656.500.000,00
5.2.3.13.11. Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor 245.000.000,00
5.2.3.13.14. Belanja modal Pengadaan meja komputer 348.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 25.000.000,00
5.2.3.16.07. Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) 25.000.000,00
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 15.000.000,00
5.2.3.19.16. Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan 15.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 32.712.000.000,00
5.2.3.26.49. Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah 32.712.000.000,00
5.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan 2.559.000.000,00
5.2.3.34.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek. 2.559.000.000,00
JUMLAH BELANJA 450.418.981.718,95
SURPLUS/(DEFISIT) (450.418.981.718,95)
