PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDAPATAN DAERAH
BULAN : OKTOBER 2015
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Kode Rekening
U r a i a n
Target / Anggaran
Realisasi
%
Sisa
1
2
3
4
5
4
1
PENDAPATAN DAERAH
5,089,618,502,000.00 4,355,054,528,700.82 85.57 734,563,973,299.18
1
20 06 4 1
1
Pendapatan Asli Daerah
1,118,669,422,000.00 1,050,206,256,432.82 93.88 68,463,165,567.18
1
20 06 4 1 1
I
Pajak Daerah
1,111,622,860,000.00 1,039,768,855,121.08 93.54 71,854,004,878.92
1
20 06 4 1 4
II
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
7,046,562,000.00 10,437,401,311.74 148.12 (3,390,839,311.74)
1
20 06 4 2
2
Dana Perimbangan
2,575,372,207,000.00 2,373,846,218,375.00 92.17 201,525,988,625.00
1
20 06 4 2 1
I
Dana Bagi Hasil Pajak
149,504,623,000.00 124,306,774,750.00 83.15 25,197,848,250.00
1
20 06 4 2 2
II
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
64,280,172,000.00 91,268,361,625.00 141.99 (26,988,189,625.00)
1
20 06 4 2 3
III
Dana Alokasi Umum
2,163,439,062,000.00 1,983,152,402,000.00 91.67 180,286,660,000.00
1
20 06 4 2 4
IV
Dana Alokasi Khusus
198,148,350,000.00 175,118,680,000.00 88.38 23,029,670,000.00
1
20 06 4 3
3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1,395,576,873,000.00 931,002,053,893.00 66.71 464,574,819,107.00
1
20 06 4 3 3
I
Pendapatan Hibah
- - - -
1
20 06 4 3 3
II
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
505,294,155,000.00 289,893,690,817.00 57.37 215,400,464,183.00
4 3 5
III
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
645,831,700,000.00 516,665,360,800.00 80.00 129,166,339,200.00
IV
Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah
244,020,592,000.00 121,736,180,076.00
V
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
430,426,000.00 -
### 430,426,000.00
VI
Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau
- 2,706,822,200.00 - (2,706,822,200.00)
5
2
BELANJA DAERAH
108,001,362,000.00 67,644,970,342.00 62.63 40,356,391,658.00
5
1
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
70,681,862,000.00 50,730,247,121.00 71.77 19,951,614,879.00
5
1
1
1 Belanja Pegawai
70,681,862,000.00 50,730,247,121.00 71.77 19,951,614,879.00
5
1
1 01
Gaji dan Tunjangan
9,429,319,000.00 8,758,201,037.00 92.88 671,117,963.00
5
1
1 02
Tambahan Penghasilan PNS
5,671,400,000.00 4,888,975,000.00 86.20 782,425,000.00
5
1
1 05
Belanja Insentif Pemungutan Pajak
55,581,143,000.00 37,083,071,084.00 66.72 18,498,071,916.00
5
2
5 2
2
BELANJA LANGSUNG
37,319,500,000.00 16,914,723,221.00 45.32 20,404,776,779.00
01
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8,140,376,000.00 4,033,573,661.00 49.55 4,106,802,339.00
02
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6,071,097,000.00 1,063,053,228.00 17.51 5,008,043,772.00
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
52,400,000.00 50,670,000.00 96.70 1,730,000.00
05
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
238,860,000.00 76,000,000.00 31.82 162,860,000.00
06
06
1,031,841,000.00 525,135,334.00 50.89 506,705,666.00
17
17
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
21,784,926,000.00 11,166,290,998.00 51.26 10,618,635,002.00
Cibinong, Nopember 2015
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
DEDI A. BACHTIAR
NIP : 196201221985031004
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015
Bulan : OKTOBER 2015
ORGANISASI : 1.20.52. DINAS PENDAPATAN DAERAH
No. Uraian Pendapatan/Belanja/Program/Kegiatan
Realisasi REALISASI KINERJA (Indikator Output)
Anggaran
Keuangan
Capaian Target Realisasi
(Rp) Keu Fisik Tertim Th BLN s.d BLN BLN
(%) (%) bang'(%) 2015 ini Ini Ini
1 2 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15
37,319,500,000 1,870,059,922,000 1,881,996,881,682
I PENDAPATAN DAERAH 5,089,618,502,000.00 4,355,054,528,700.82 85.57 85.57
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,118,669,422,000.00 1,050,206,256,432.82 93.88 93.88
I. Pajak Daerah 1,111,622,860,000.00 1,039,768,855,121.08 93.54 93.54
411 01 Pajak Hotel 45,271,124,000.00 34,691,700,053.01 76.63 76.63
02 Pajak Restoran 58,100,625,000.00 58,435,366,664.07 100.58 100.58
03 Pajak Hiburan 31,967,664,000.00 33,019,317,976.00 103.29 103.29
04 Pajak Reklame 14,973,318,000.00 8,801,386,062.00 58.78 58.78
05 Pajak Penerangan Jalan 188,588,780,000.00 190,208,718,202.00 100.86 100.86
07 Pajak Parkir 5,129,019,000.00 4,814,025,186.00 93.86 93.86
08 Pajak Air Tanah 68,635,365,000.00 38,482,527,093.00 56.07 56.07
11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 345,000,000,000.00 297,381,870,451.00 86.20 86.20 12 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 108,956,965,000.00 97,537,518,576.00 89.52 89.52 13 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 245,000,000,000.00 276,396,424,858.00 112.81 112.81
414 II Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,046,562,000.00 10,437,401,311.74 148.12 148.12
1 Pendapatan Denda Pajak 7,046,562,000.00 10,437,401,311.74 148.12 148.12
07 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel 164,035,000.00 225,639,074.89 137.56 137.56
02 Pendapatan Denda Pajak Restoran 56,975,000.00 105,683,672.55 185.49 185.49 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 6,890,000.00 13,274,094.00 192.66 192.66 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame 10,282,000.00 6,793,706.00 66.07 66.07 05 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 4,028,000.00 1,670,966.00 41.48 41.48 07 Pendapatan Denda Pajak Parkir 4,770,000.00 50,032,083.00 1,048.89 1,048.89 08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 21,730,000.00 89,774,765.50 413.14 413.14 09 Pendapatan Denda Pajak BPHTB 478,272,000.00 114,021,856.00 23.84 23.84 10 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 34,980,000.00 49,923,208.80 142.72 142.72 11 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan 6,264,600,000.00 9,780,587,885.00 156.12 156.12
Perdesaan dan Perkotaan
2 DANA PERIMBANGAN 2,575,372,207,000.00 2,373,846,218,375.00 92.17 92.17
421 Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
01 Bagi Hasil Pajak 149,504,623,000.00 124,306,774,750.00 83.15 83.15
01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 57,256,314,000.00 53,874,052,150.00 94.09 94.09
02 92,248,309,000.00 70,432,722,600.00 76.35 76.35
02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 64,280,172,000.00 91,268,361,625.00 141.99 141.99 02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 192,870,000.00 286,851,647.00 148.73 148.73 04 Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent) 204,294,000.00 421,191,596.00 206.17 206.17 05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 10,384,916,000.00 18,716,028,085.00 180.22 180.22 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 322,478,000.00 703,264,033.00 218.08 218.08 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 10,547,234,000.00 6,619,184,758.00 62.76 62.76 09 Bagi Hasil Bukan dari Pertambangan Gas Bumi 6,094,111,000.00 4,951,137,776.00 81.24 81.24 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 36,534,269,000.00 59,570,703,730.00 163.05 163.05
422 01 Dana Alokasi Umum 2,163,439,062,000.00 1,983,152,402,000.00 91.67 91.67
01 Dana Alokasi Umum 2,163,439,062,000.00 1,983,152,402,000.00 91.67 91.67
01 Dana Alokasi Khusus 198,148,350,000.00 175,118,680,000.00 88.38 88.38
01 Dana Alokasi Khusus 198,148,350,000.00 175,118,680,000.00 88.38 88.38
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1,395,576,873,000.00 931,002,053,893.00 66.71 66.71
KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN & TINDAK
LANJUT)
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21
431 Pendapatan Hibah - - - - 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - - - -
433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 505,294,155,000.00 289,893,690,817.00 57.37 57.37
01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 98,646,950,000.00 54,866,957,445.00 55.62 55.62 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 128,863,320,000.00 64,786,009,950.00 50.27 50.27 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 150,681,804,000.00 88,325,619,165.00 58.62 58.62 07 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air permukaan 1,049,724,000.00 501,569,325.00 47.78 47.78 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 126,052,357,000.00 81,413,534,932.00 64.59 64.59
434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 645,831,700,000.00 516,665,360,800.00 80.00 80.00
01 Dana Penyesuaian - - - - 05 Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 511,526,939,000.00 409,221,552,000.00 80.00 80.00 06 Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 4,042,700,000.00 3,234,160,000.00 80.00 80.00
07 Dana Desa 130,262,061,000.00 104,209,648,800.00 80.00 80.00
435 Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah 244,020,592,000.00 121,736,180,076.00 - 0.00
01 Bantuan Keuangan dari Propinsi
01 Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Barat 177,537,877,000 55,253,505,076.00 - 0.00 02 Bantuan keuangan dari Propinsi DKI Jakarta 66,482,715,000 66,482,675,000.00 - 0.00 436 01 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 430,426,000.00 - - 0.00 02 Ret. Pelayanan Laboratorium Kemetrologian 430,426,000.00 - - 0.00 01 Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau - 2,706,822,200.00
Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau - 2,706,822,200.00
BELANJA DAERAH 108,001,362,000.00 67,646,970,342.00 62.64 71.26
I Belanja Pegawai
70,681,862,000.00 50,730,247,121.00 71.77 71.77
- Gaji dan Tunjangan 9,429,319,000.00 8,758,201,037.00 92.88 92.88
- 1 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 6,879,516,000.00 6,553,123,340.00 95.26 95.26
2 Tunjangan Keluarga 718,410,000.00 734,952,130.00 102.30 102.30
3 Tunjangan Jabatan 466,765,000.00 394,415,000.00 84.50 84.50
4 Tunjangan Fungsional 3,445,000.00 2,915,000.00 84.62 84.62
5 Tunjangan Umum 365,455,000.00 266,950,000.00 73.05 73.05
6 Tunjangan Beras 527,473,000.00 438,650,880.00 83.16 83.16
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 183,543,000.00 146,048,468.00 79.57 79.57 8 Pembulatan Gaji 260,000.00 121,220.00 46.62 46.62 9 Iuran Asuransi Kesehatan 247,302,000.00 199,684,707.00 80.75 80.75 10 Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja 16,511,000.00 9,484,574.00 57.44 57.44 11 Iuran Asuransi Kematian 20,639,000.00 11,855,718.00 57.44 57.44 -
- Tambahan Penghasilan PNS 5,671,400,000.00 4,888,975,000.00 86.20 86.20
1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 1,609,200,000.00 1,340,025,000.00 83.27 83.27 - 2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif - 4,062,200,000.00 3,548,950,000.00 87.37 87.37
lainnya -
- - Biaya Insentif Pemungutan Pajak 55,581,143,000.00 37,083,071,084.00 66.72 66.72
1 Belanja Pajak 55,581,143,000.00 37,085,177,018.00 66.72 66.72
2 Belanja Langsung 37,319,500,000.00 16,916,723,221.00 45.33 70.74 47.49
1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,746,000,000.00 686,786,029.00 39.33 83.34 39.33 23 line 23 line 23 line 23 line - Jumlah jaringan telepon yang dipergunakan
- Jumlah jaringan listrik yang dipergunakan 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik
22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM
- PDAM 2 line internet 2 line internet 2 line internet 2 line internet
- Jumlah jaringan Internet yang dipergunakan 2 leased line 2 leased line 2 leased line 2 leased line
2 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 110,225,000.00 21,546,200.00 19.55 50.00 19.55 Jumlah kendaraan dinas/operasional 44 unit roda 4 0 unit roda 4 17 unit roda 4 2 unit roda 4
yang dipelihara perizinannya 105 unit roda 2 3 unit roda 4 27 unit roda 2
3 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 555,132,000.00 168,885,000.00 30.42 83.34 30.42 - Jumlah jasa petugas kebersihan yang di biayai 14 orang 14 orang 14 orang 14 orang
- Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia
1 paket alat2 kebersihan
4 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 403,623,000.00 - - 0.00 - - Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 50 jenis 0 jenis Proses Pembuatan Dokumen LS
5 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 167,707,000.00 118,547,900.00 70.69 83.34 70.69 25 jenis 25 jenis 25 jenis 25 jenis
FC 20 UPT FC 20 UPT FC 20 UPT
6 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 58,288,000.00 57,292,500.00 98.29 100.00 98.29
9 jenis 9 jenis 0 jenis 9 jenis
7 15 137,040,000.00 109,742,500.00 80.08 83.34 80.08 Jumlah bahan bacaan yang tersedia 10 jenis koran 10 jenis koran 10 jenis koran 10 jenis koran
8 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 579,337,000.00 13,275,350.00 2.29 20.00 2.29 2 0 jenis
Jenis
9 17 Penyediaan Makanan & Minuman 774,000,000.00 521,780,000.00 67.41 83.34 67.41 Jumlah makan minum yang tersedia 12 1 10 1
Bulan Bulan Bulan Bulan
10 18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 780,790,000.00 535,444,000.00 68.58 83.34 68.58 12 1 10 1
Bulan Bulan Bulan Bulan
11 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / 93,613,000.00 79,137,500.00 84.54 83.34 84.54 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak
Teknis perkantoran 2 pengelola kearsipan 2 pengelola kearsipan 2 pengelola kearsipan 2 pengelola kearsipan
12 20 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 269,020,000.00 124,594,000.00 46.31 83.34 46.31
Jenis dan jumlah dokumen dan arsip
13 22 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang 222,425,000.00 53,901,300.00 24.23 83.34 24.23 Jumlah administrasi barang yang dilayani 4 jenis ATK 1 jenis buku laporan 4 jenis ATK 1 jenis buku laporan
4 jenis ATK 4 jenis ATK
14 23 Penyediaan Sewa Tempat 650,000,000.00 649,900,000.00 99.98 100.00 99.98 20 gedung 20 gedung 20 gedung 20 gedung
15 40 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 455,516,000.00 162,368,882.00 35.65 83.34 35.65 Jumlah administrasi kepegawaian yang dilayani 5 2 2 2
dokumen dokumen dokumen dokumen
16 43 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1,137,660,000.00 730,372,500.00 64.20 83.34 64.20 40 di UPT 40 di UPT 40 di UPT 40 di UPT
12 orang di Dispenda 12 orang di Dispenda 12 orang di Dispenda 12 orang di Dispenda
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,071,097,000.00 1,063,053,228.00 17.51 33.33 17.00
17 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1,375,000,000.00 - - 0.00 - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia 0 mobil proses pembuatan dokumen LS
1 motor operasional 0 motor
1 paket alat2 kebersihan 1 paket alat2 kebersihan 1 paket alat2 kebersihan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diisi bahan bakarnya
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan
Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia
20.000 Dokumen dan 1
sistem arsip digital 20.000 Dokumen dan 0 sistem arsip digital 20.000 Dokumen dan 0 sistem arsip digital 20.000 Dokumen dan 0 sistem arsip digital
1 jenis buku laporan dan 1 sistem pengadaan
barang dan jasa terintegrasi
1 buku laporan 0 sistem
Terpenuhinya kebutuhan Sewa Gedung/Kantor UPT
Jumlah sarana dan prasarana pengamanan kantor yang tersedia
3 mobil lapangan pelayanan PBB dan
18 13 Pengadaan Peralatan Kantor 828,700,000.00 385,380,000.00 46.50 83.34 46.50 Jumlah peralatan kantor yang tersedia 12 15 unit printer 10 15 unit printer
Bulan Bulan
19 14 Pengadaan Perlengkapan Kantor 889,720,000.00 240,551,000.00 27.04 50.00 27.04 Jumlah peralatan kantor yang tersedia 12 25 unit filling cabinet 10 25 unit filling cabinet
Bulan 1 mesin vacum Bulan 1 mesin vacum
1 mesin potong 1 mesin potong
75 rak arsip 75 rak arsip
20 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 701,000,000.00 186,868,000.00 - 50.00 - Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Paket gedung 1 Paket pemelih 1 Paket pemelih 1 Paket pemelih 1 paket masih dlm proses penyampaian ulang ke KLPBJ dan 1 paket lagi dlm proses pengadaan
21 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 526,700,000.00 117,733,228.00 22.35 50.00 22.35 Jumlah kendaraan operasional terpelihara 44 unit roda 4 1 unit roda 4 18 unit roda 4 1 unit roda 4
2 unit roda 2 4 unit roda 2 2 unit roda 2
22 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 145,500,000.00 132,521,000.00 91.08 100.00 91.08 Jumlah terpeliharanya gedung kantor 4 jenis 4 Unit Infokus 4 jenis 2 Unit Infokus
4 unit LCD 2 unit LCD
4 Mesin perporasi 4 Mesin perporasi
90 Unit Komputer 87 Unit Komputer
40 Unit Printer 34 Unit Printer
23 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor 50,000,000.00 - - 0.00 - 12 bulan 10 tdk akan direalisasikan
Bulan
24 33 Pemeliharaan Rutin/ Berkala instalasi Jaringan Listrik dan- 90,000,000.00 - ### 0.00 - 2 0
Komunikasi jaringan jaringan
25 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi 1,414,477,000.00 - - 0.00 - 1 0 tdk akan direalisasikan
jaringan jaringan
26 42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Menara/Media Sosialisasi 50,000,000.00 - ### 0.00 - 10 titik 0 Blm adanya pengajuan Nota dr bidang terkait
10 titik
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52,400,000.00 50,670,000.00 96.70 100.00 96.70
27 02 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 52,400,000.00 50,670,000.00 96.70 100.00 96.70 Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia 66 0rang 66 0rang 66 0rang 66 0rang Masih proses administrasi pengadaan
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 238,860,000.00 76,000,000.00 31.82 41.67 18.24
28 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100,000,000.00 - ### 0.00 - Jumlah peserta yang mengikuti diklat 100 orang 0
orang
29 05 Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur 138,860,000.00 76,000,000.00 54.73 83.34 54.73 200 ORANG 200 ORANG 200 ORANG 200 ORANG
06 1,031,841,000.00 525,135,334.00 50.89 80.00 52.79
30 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66,689,000.00 52,718,694.00 79.05 83.34 79.05 4 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen
31 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 13,435,000.00 13,434,330.00 100.00 100.00 100.00 Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 20 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen
32 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 13,320,000.00 13,320,000.00 100.00 100.00 100.00 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen
Terpeliharanya taman halaman kantor dan terpeliharanya trotoar dihalaman kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik dan telekomunikasi
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala bangunan menara sosialisasi
Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti pembinaan mental dan rohani
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
33 05 Penyusunan Perencanaan Anggaran 179,025,000.00 71,337,500.00 39.85 83.34 39.85 Jumlah dokumen perencanaan anggaran SKPD 5 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen
34 06 Penatausahaan keuangan SKPD 390,162,000.00 252,636,760.00 64.75 83.34 64.75 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
1 sistem aplikasi 0 aplikasi
35 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 75,967,000.00 22,095,000.00 29.08 83.34 29.08 12 dokumen 1 dokumen 8 dokumen 1 dokumen
36 13 Publikasi Kinerja SKPD 187,000,000.00 18,000,000.00 9.63 20.00 9.63 Jumlah publikasi kinerja SKPD 5 Media 0 Media
3 kali 0 kali
1 website, 20 banner 0 website
0 banner
37 14 Penyusunan Renja SKPD 42,300,000.00 28,449,500.00 67.26 83.34 67.26 Jumlah dokumen renja 2 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
38 15 Penyusunan Renstra SKPD 63,943,000.00 53,143,550.00 83.11 83.34 83.11 Jumlah dokumen renstra yang disusun 3 Dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen
17Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 21,784,926,000.00 11,168,290,998.00 51.27 95.29 51.27
39 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 504,840,000.00 203,649,500.00 40.34 83.34 40.34 3 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen
40 33 93,442,000.00 86,604,500.00 92.68 100.00 92.68 Jumlah Dokumen Data dan Perhitungan 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen
Bagian Desa dari hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
41 34 Penagihan Pajak Daerah 348,906,000.00 254,116,500.00 72.83 75.64 72.83 521,622,860,000.00 70,081,049,885.00 394,275,246,556 70,081,049,885.00
- Melaksanakan Koordinasi deng Pihak UPT berkaitan deng piutang - Melaksanakan Penagihan secara langsung kpd WP - Membuat Surat Teguran
42 37 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah 458,143,000.00 202,637,950.00 44.23 83.34 44.23 2 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen
43 41 Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah 146,514,000.00 130,905,500.00 89.35 75.47 89.35 Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang 15.210 Berkas 1,268 11,480 1,268 tersedia
44 42 Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah 133,706,000.00 105,758,400.00 82.09 83.34 82.09 3 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen
45 43 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga 95,660,000.00 75,992,780.00 79.44 83.34 79.44 Jumlah porforasi benda berharga yang terlayani 3 3 3 3
46 45 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB 3,049,784,000.00 1,335,541,300.00 43.79 100.98 43.79 Jumlah Target SPPT PBB sebanyak : 1,700,000 4,000 1,716,781 7,000
Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan
Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD
Jumlah Dokumen Data Potensi Pendapatan Daerah sebagai hasil intensifikasi dan ekstensifikasi
Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
Jumlah dana penerimaan pajak daerah yang
tersedia - Masih adanya Wajib Pajak yang belum menyelesaikan kewajiban membayar Pajak sesuai dengan Peraturan
Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengendalian pajak
Jumlah Dokumen data realisasi Penerimaan
Pendapatan Daerah (bulanan,
semesteran,tahunan)
Jenis pajak Daerah/ 12
47 47 Sosialisasi Pendapatan Daerah 1,144,007,000.00 605,314,500.00 52.91 83.34 52.91 Jumlah media sosialisasi yang tersedia 4 Jenis media sosialisasi
1. Media Massa : 57 - 57
2. Media Elektronik : 1 - 1
3. Media Tatap Muka 18 6 24
4. Media Cetak
- Leaflet - - -
- Buku Saku - - -
- Baliho - - -
- Spanduk 500 - 500
- Banner 4 6 10 2 banner ttg bukti pembayaran dr sm dng SSPD & STTS PBB
- Piagam 9 - 9 9 piagam desa lunas
48 48 Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah 493,643,000.00 239,811,300.00 48.58 83.34 48.58 18 1 19 1. IHR (Selasa, 01/09/2015)
(setiap tahap 30 org)
49 59 Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah 124,780,000.00 77,502,910.00 62.11 83.34 62.11 Tersedianya dokumen produk hukum 21 Dokumen 7 - 7
50 65 Penagihan PBB 1,566,837,000.00 674,593,742.00 43.05 102.29 43.05 Jumlah penerimaan piutang dari PBB 270,000,000,000 194,885,461,398 276,194,147.22 194,885,461,398 Permasalahan :
1. Blm seluruh Kecamatan mempunyai Bank Tempat Pembayaran
2. Sulitnya menagih WP yang berdomisili di Luar Daerah 3. Banyaknya SPPT yang Double anslag 4. Banyaknya SPPT Tanah Kosong yang tidak diketahui alamat pemiliknya
Tindak Lanjut :
1. Melaksanakan payment On line PBB di 30 Unit BRI sekab.BGR dan Kantor Dispenda (pelayanan PBB) 2. Pembentukan sebanyak 20 UPT
51 71 Pelayanan Validasi BPHTB 524,417,000.00 316,554,819.00 60.36 81.59 60.36 Jumlah Blanko SSPD BPHTB yang divalidasi 45,000 9,894 30,560 9,894
52 74 Penelitian dan verifikasi SSPD BPHTB 291,783,000.00 92,671,000.00 31.76 81.59 31.76 45,000 9,894 30,560 9,894
53 75 Evaluasi dan pengendalian BPHTB 243,458,000.00 166,371,039.00 68.34 81.59 68.34 3 Jenis 1 Jenis 3 Jenis 1 Jenis Pembuatan Dokumen LS
12 Bln 1 bln 8bln 1 bln Belanja Cetak Blanko BPHTB ONLINE
345,000,000,000 27,600,000,000 174,901,201,734 36,000,871,807 (sedang dlm proses)
54 77 Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer 297,643,000.00 188,084,789.00 63.19 77.37 63.19 Terlaksananya penagihan Dana Transfer 4,015,585,034,000 1,956,786,146,420 3,106,980,255,968 1,956,786,146,420
55 80 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 270,477,000.00 173,454,800.00 64.13 171.15 64.13 Jumlah Objek Pajak yang terdata 208 wajib pajak daerah 156 WP 356 WP 156 WP
1. (8/9/2015) Sosialisasi PBB P2 khususnya yg pinjam pakai /sewa aset pemda
2. (10,15,17,22,29/9/2015) sosialisasi pajak air tanah" Barcode"
Meningkatnya Kemampuan Aparatur pemungut
Pajak Daerah 30 Kegiatan In House Training
tentang tekhnik pemeriksaan pajak daerah, (32 org = 1 tahap)
Jumlah Berkas SSPD BPHTB yang diteliti dan diverifikasi
Jumlah sistem informasi administrasi keberatan dan sistem informasi BPHTB
56 81 Pendataan Wajib Pajak Daerah 532,528,000.00 363,791,200.00 68.31 107.30 68.31 Jumlah Objek Pajak yang terdaftar 23.899 SPTPD 7.891 SPTPD 25.646 SPTPD 7.891 SPTPD
57 83 Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 391,664,000.00 300,375,900.00 76.69 80.33 76.69 15.966 dokumen 1.331 dokumen 12.827 dokumen 1.369 dokumen
58 84 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah 259,183,000.00 173,078,900.00 66.78 83.34 66.78 3 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen
59 85 Evaluasi Zona Nilai Tanah 605,941,000.00 343,085,000.00 56.62 83.34 56.62 7 Kecamatan 3 kecamatan 5 kecamatan 3 kecamatan Permasalahan :
Disesuaikan dengan potensi OP dan data Sismiop. Sertipikasi. 3.7 Kel. Kec. Cibinong tdk bersedia menandatangani Berita acara standarisasi jalan dan penyebaran ZNT.
Tindak Lanjut :
Mempertimbangkan kecamatan-kecamatan yg memiliki potensi
60 86 Up Dating Data PBB 655,626,000.00 513,902,125.00 78.38 100.98 78.38 Jumlah pendataan obyek pajak PBB 1,700,000 4,000 1,716,781 7,000
SPPT
61 87 Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak PBB 1,000,075,000.00 451,835,600.00 45.18 83.34 45.18 Jumlah pemutahiran Data PBB 40 kecamatan 40 kecamatan 40 kecamatan 40 kecamatan Permasalahan :
3 Kec. 1. krgnya SDM utk verifikasi ke lapangan
Gn. Putri 12.015 OP 12.015 OP 12.015 OP Tindak Lanjut :
BB. Madang 4.523 OP 4.523 OP 4.523 OP Diadakan Penerimaan Outsourching
Citeureup 5.443 OP 5.443 OP 5.443 OP No. 10 Tahun 2011 pasal 20 ayat (3).
21.981 OP 9.990 OP 9.990 OP 9.990 OP
62 90 Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi 165,920,000.00 71,057,745.00 42.83 81.59 42.83 Jumlah data BPHTB yang diolah dalam 2 sistem
Basis Data BPHTB 45,000 9,894 30,560 9,894 pembuatan dokumen LS belanja pemeliharaan jaringan komputer
(sedang dlm proses)
63 91 Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Restoran 4,120,180,000.00 2,256,407,863.00 54.76 84.00 54.76 2 buah sistem 78 168 78 1Buah Sistem Proses Lelang
200 titik 200 200 ###
64 92 Penanganan Keberatan, Pengurangan dan Kompensasi PBB 142,460,000.00 75,131,900.00 52.74 277.83 52.74 Jumlah berkas keberatan, pengurangan, 600 Pemohon 961 Pemohon 1.667 Pemohon 961 Pemohon Permasalahan :
pembetulanm restitusi,kompensasi dan 1. Tdk semua objek pajak tercover dlm peta Zona Nilai
pembatalan yang diproses Tanah (ZNT)
2. Sismiop baru dilakukan di 27 Kecamatan Tindak Lanjut :
1. Diterapkannya sanksi administrasi terhadap permohonan keberatan yang ditolak atau dikabulkan berdasarkan Perda No : 10 Tahun 2011 pasal 20 ayat (3)
65 93 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan 947,986,000.00 535,868,450.00 56.53 83.34 56.53 Jumlah kecamatan yang diverifikasi PBB 20.314 OP 20.314 OP Permasalahan :
1. Banyaknya Jumlah Objek Pajak yang belum terdata
Tindak Lanjut :
2. Pemutahiran data dengan melakukan pemeliharaan data, pendataan, penilaian dan pemetaan (Sismiop)
66 94 Monitoring dan Evaluasi PBB 405,913,000.00 99,944,375.00 24.62 92.50 24.62 Jumlah obyek PBB yang bermasalah 270,000,000,000 155,308,471,892 275,194,147,522 155,308,471,892 Permasalahan :
1. Tidak dapat ditemukan lokasi objek pajak dilapangan 2. Banyaknya SPPT yang Double anslag 3. Subjek pajaknya tidak dapat di indentifikasi dng jelas
Tindak Lanjut :
1. Melakukan koordinasi dan inventarisir data piutang PBB P2 2. Mengkaji data piutang PBB P2 per-Nop hasil inventarisir 3. Melakukan sosialisasi tatacara verifikasi data piutang PBB P2 4. Melakukan pemutakhiran data piutang PBB P2 Per-Nop 5. Mengusulkan penghapusan data piutang SPPT PBB P2 6. Membuat berita acara hasil verifikasi data piutang PBB P2 Jumlah Surat Dok Ketetapan Pajak Daerah yg telah
diterbitkan & didistribusikan
Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD
Jumlah lokasi tanah yang dilakukan Analisa Zona Tanah (ZNT)
Jumlah sistem Monitoring transaksi usaha secara on line
2. Beberapa OP yang harus melalui penilaian individual karena karakteristik & fungsinya
3. Banyak data-data terkait kepemilikan bumi maupun bangunan yg msh blm akurat
1. Koordinasi dengan pihak UPT dan Desa serta Instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap kepemilikan lahan dan bangunan
7. Melaporkan hasil verifikasi piutang kepada Bupati
67 97 Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS) 511,637,000.00 241,944,536.00 47.29 83.34 47.29 Jumlah basis data obyek pajak menara Permasalahan :
telekomunikasi 312 ### 312 ### 1. Jumlah Tower yang banyak dan tersebar disemua
kecamatan baik perkotaan maupun pedesaan. 2. Jumlah SDM / Tim Surveyor yang masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana atau kelengkapan survey yang masih terbatas.
Tindak lanjut : 1. Koordinasi dengan pihak Provider 2. Pengadaan sarpras untuk menunjang kegiatan survey dan analisa.
3. Mengadakan komunikasi dengan pihak provider dan stake holders.
68 98 Pengelolaan Teknologi Informasi PBB 805,961,000.00 236,465,200.00 29.34 83.33 29.34 Jumlah sistem informasi PBB 12 10 10 1
3 Server 2 Aplikasi 2 Jaringan 12 Bulan
69 99 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah 198,000,000.00 185,000,000.00 93.43 100.00 93.43 Jumlah sistem aplikasi pendapatan daerah 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan - Proses penyusunan Dokumen
- Sudah pada tahap Draft Aplikasi Integrasi
70 101 Pelayanan Mobil Keliling PBB 572,177,000.00 171,556,225.00 29.98 164.19 18.68 Jumlah dana penerimaan PBB yang terealisasi 10,000,000,000 46,418,016,264 16,419,464,150 46,418,016,264 Permasalahan :
1. Lokasi yg jauhn mengakibatkan koneksi internet kurang maksimal
2. masih kurangnya alat transportasi seperti mobil keliling 3. Kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mobil keliling
Tindak lanjut : 1. Menambah personil tim mobil keliling 2. melengkapi sarana dan prasarana 3. menambah amana mobil keliling
71 110 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah 151,113,000.00 41,702,200.00 27.60 60.00 27.60 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
72 111 Indentifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Objek Pajak 530,522,000.00 177,578,450.00 33.47 60.00 33.47
98 SPBU 94 SPBU 94 SPBU 94 SPBU Permasalahan :
1. Jumlah SPBU yang banyak dan tersebar disemua Kecamatan baik perkotaan maupun pedesaan. 2. Jumlah SDM / Tim Surveyor yang masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana atau kelengkapan survey yang masih terbatas.
Tindak lanjut : 1. Koordinasi dengan pihak SPBU
2. Pengadaan sarpras untuk menunjang kegiatan survey dan analisa.
3. Mengadakan komunikasi dengan pihak SPBU
Cibinong, Nopember 2015
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
10,778,600
3,280,000
DEDI A. BACHTIAR
2,970,000
PEMBINA UTAMA MUDA
2,288,290
NIP : 196201221985031004
75,793,370 187,700 532,938 1,968,867
Dokumen analisa data dan jumlah pengendalian pelaksanaan ISO
Tersedianya basis objek pajak statsiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)
