Kasubag Umum dan Kepegawaian
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
I II III IV
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat dinas yang dikirim 700 300 100 150 - 550 79
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional 4 4 4 4.00 4 100
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL Kebersihan 3 3 - 3.00 6 200
4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor 61 20 20 11 51 84
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dan jenis cetak dan penggandaan pendukung adminitrasi kantor 2 2 - - 2 100
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah perlengkapan alat listrik 13 0 - 11.00 11 85
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6 6 - - 6 100
8 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Koordinasi dan Penerimaan Tamu 75 15 20 20 55 73
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah 35 8 5 4 17 49
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah perjalanan dalam daerah 150 50 25 28 103 69
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga pengamanan kantor 5 5 - - 5 100
12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan kantor 3 0 2 2 67
13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah rehab gedung kantor 1 0 0 0 - 14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan yang terpelihara 22 0 0 12 12 55
15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara 15 0 0 0 - 16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 30 0 2 1 3 10 I II III IV TINGKAT CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN PADA TAHUN 2020 REALISASI CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN 2020
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN PADA
TAHUN 2020
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
NO
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN TRIWULAN III
I II III IV KINERJA PADA TAHUN 2020 2020
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat dinas yang dikirim 7,000,000. 1,050,000. - 1,050,000.00 2,100,000. 30
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional 50,000,000. 10,552,000. 6,820,000 6,091,000.00 23,463,000. 47
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL Kebersihan 90,000,000. 12,499,000. 17,559,000 22,980,000.00 53,038,000. 59
4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor 40,000,000. 7,650,000. 9,617,000 9,216,000.00 26,483,000. 66
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dan jenis cetak dan penggandaan pendukung adminitrasi kantor 40,000,000. 3,300,000. 2,900,000 5,940,000.00 12,140,000. 30
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah perlengkapan alat listrik 10,000,000. 0. - 6,287,000.00 6,287,000. 63
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10,000,000. 2,313,000. 1,541,000 1,542,000.00 5,396,000. 54
8 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Koordinasi dan Penerimaan Tamu 50,000,000. 3,985,000. 8,227,000 9,970,000.00 22,182,000. 44
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah 50,000,000. 11,790,000. 15,608,000 - 27,398,000. 55
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah perjalanan dalam daerah 28,137,000. 2,000,000. 3,000,000 9,250,000.00 14,250,000. 51
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga pengamanan kantor 70,000,000. 11,142,000. 11,897,000 17,413,000.00 40,452,000. 58
12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan kantor 20,362,000. 0. 12,980,000. - 12,980,000. 64
13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah rehab gedung kantor 198,373,000. 0. 0. - 0.
-14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan yang terpelihara 70,240,000. 0. 0. 16,369,000 16,369,000. 23
15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara 3,000,000. 0. 0. - 0.
-16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 15,000,000. 0. 1,500,000. 85,000 1,585,000. 11
Ka Seksi Perencanaan dan Keuangan
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
I II III IV
1 Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis subbag perencanaan dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2 Menyusunan rencana program dan kegiatan Dinas
TINGKAT CAPAIAN KINERJA PADA
TAHUN 2020 REALISASI CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN 2020 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
I II III IV
CAPAIAN KINERJA PADA
TAHUN 2020 KINERJA PADA TAHUN
2020
3
Mencari, mengumpulkan, mengolah data dan informasi serta menyusun Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Dinas sesuai perundang-undangan yang berlaku
4
Menyiapkan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Dinas
5
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan sasaran berikutnya
6 Menyusun laporan kinerja Dinas
7 Menyiapkan bahan perubahan, pergeseran dan perhitungan program kerja akibat adanya perubahan, 8 Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta
penyajian data statistik hasil kegiatan Dinas 9 Melaksanakan penelitian dan verifikasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan bendahara
Dinas
10 Menyiapkan Surat Perintah Membayar atas dasar Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan bendahara Dinas 11 Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan pengesahan Surat Pertanggung
jawaban
12 Melaksanakan akuntansi keuangan Dinas 13 Menyiapkan bahan laporan prognosis anggaran 14 Menyiapkan bahan dan menyusun laporan
pertanggungjawaban keuangan
15 Menyiapkan bahan dan menyusun data informasi keuangan
16 Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan keuangan
17 Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan
18 Melaksanakan dan menyusun laporan realisasi anggaran 19
Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program dibidang keuangan
Ka Saksi Lembaga Ekonomi dan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
I II III IV
1 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat (BUMDes) yang terbina dan terlatih untuk pengembangan BUMDes
25 0 - 25 25 100
2 Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan Jumlah kawasan pedesaan yang di
fasilitasi 2 0 - 1 1 50 TINGKAT CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN REALISASI CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN 2020 REALISASI CAPAIAN KEUANGAN PADA TARGET INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN NO
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
I II III IV KINERJA PADA TAHUN 2020 2020
I II III IV
1 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat (BUMDes) yang terbina dan terlatih untuk pengembangan BUMDes
83,423,000. 13,393,000 4,338,000 13,122,000.00 30,853,000. 37
2 Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan Jumlah kawasan pedesaan yang di fasilitasi
25,000,000. 7,038,000 2,549,000 2,623,000.00 12,210,000. 49
Ka. seksi Peningkatan SDA & Pemanfatan TTG
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
I II III IV
1 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)
Jumlah lembaga yang terbina 143 0 - 71 71 50 2 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi Jumlah Posyantek yang mendapatkan
sosialisasi dan pembinaan 8 0 - - 0 - 3 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG Jumlah event gelar TTG Nasional 1 0 - - 0 -
4 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Jumlah desa lokasi TMMD 6 1 2 3 50
I II III IV
1 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)
Jumlah lembaga yang terbina 4,480,000. 0 - 1,024,000.00 1,024,000. 23
2 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Jumlah desa lokasi TMMD 63,600,000. 8,008,000 5,831,000 - 13,839,000. 22
Ka Seksi Sosial Budaya
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
I II III IV
1 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
Jumlah kegiatan pencanangan BBGRM
2 0 2 2 100
2 Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan
Desa Jumlah fasilitasi pembekalan perencanaan pembangunan Desa 26 20 - 6 26 100 KEUANGAN PADA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN PADA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN 2020 KEUANGAN PADA TAHUN 2020 REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN
2020
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN PADA
TAHUN 2020
REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN
2020 TARGET TARGET INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN NO NO
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
I II III IV
CAPAIAN KINERJA PADA
TAHUN 2020 KINERJA PADA TAHUN
2020 3 Pengelolaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Desa Jumlah satgas yang terfasilitasi untuk
melakukan inventarisasi adat istiadat istiadat
150 0 - 0 -
I II III IV
1 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
Jumlah kegiatan pencanangan BBGRM
9,000,000. 0 3,859,000 - 3,859,000. 43
2 Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan
Desa Jumlah fasilitasi pembekalan perencanaan pembangunan Desa
80,000,000. 52,343,000 - 3,705,000.00 56,048,000. 70
Ka Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
I II III IV
1 Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa (KPMD) Jumlah Kader PemberdayaanMasyarakat Desa (KPMD) yang terlatih 3 1 1 - 2 67 2 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu Jumlah pokjanal posyandu yang dibina 2272 0 2,272 - 2272 100 3 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan
pembinaan kesejahteraan keluarga
Jumlah kelembagaan kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang terfasilitasi di tingkat Kabupaten
52 10 15 20 45 87
4 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong
Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi dengan Pokja I
52 25 27 - 52 100 5 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan
ketrampilan dan koperasi
Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi dengan Pokja II
52 52 - 52 100
6 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga
Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi dengan Pokja III
52 0 - 0 -
7 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup
Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi dengan Pokja IV
52 20 32 52 100
I II III IV
1 Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang terlatih
62,636,000. 41,301,000 - 5,255,000.00 46,556,000. 74 2 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu Jumlah pokjanal posyandu yang dibina 135,666,000. 24,012,000 70,888,000 3,095,000.00 97,995,000. 72
TINGKAT CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN 2020 REALISASI CAPAIAN KEUANGAN PADA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN PADA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN PADA TAHUN 2020 TARGET TARGET REALISASI CAPAIAN KEUANGAN PADA TAHUN 2020 REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN
2020 INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN NO NO PROGRAM / KEGIATAN
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
I II III IV KINERJA PADA TAHUN 2020 2020
3 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga
Jumlah kelembagaan kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang terfasilitasi di tingkat Kabupaten
583,898,000. 19,744,000 53,822,000 223,647,000.00 297,213,000. 51
4 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong
Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi dengan Pokja I
17,297,000. 14,975,000 2,000,000 - 16,975,000. 98
5 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan
ketrampilan dan koperasi Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi dengan Pokja II
20,223,000. 19,864,000 - - 19,864,000. 98
6 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan
tata laksana rumah tangga Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi dengan Pokja III
9,836,000. 0. - - 0.
-7 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan,
perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidupJumlah Desa Binaan yang terfasilitasi dengan Pokja IV
42,558,000. 12,000,000 29,203,000 - 41,203,000. 97
Ka Seksi Pembinaan Administrasi Pem Desa
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
I II III IV
1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Jumlah desa yang terfasilitasi DD dan
ADD 391 0 391 - 391 100
2 Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan Jumlah desa yang terfasilitasi dalam
penyusunan profil desa dan kelurahan 401 0 - - 0 - 3 Fasilitasi sistem informasi desa/SID Jumlah Desa yang mendapat pelatihan
pemanfaatn aplikasi Sistem Informasi Desa (SID)
391 0 - - 0 -
4 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan desa Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa 391 0 - 150 150 38 5 Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Desa Jumlah penyelenggaraan lomba tertib
administrasi desa tingkat kabupaten 26 0 - 0 -
6 Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa Jumlah fasilitasi invetarisasi aset desa yang bermasalah
11 0 5 5 45
7 Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan desa/kelurahan
Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa 26 0 13 13 50
REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN
2020 REALISASI CAPAIAN KEUANGAN PADA TINGKAT CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN TARGET
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NO
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
I II III IV
CAPAIAN KINERJA PADA
TAHUN 2020 KINERJA PADA TAHUN
2020
I II III IV
1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Jumlah desa yang terfasilitasi DD dan ADD
2,524,602,000. 96,188,000 521,110,000 817,390,000.00 1,434,688,000. 57 2 Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan Jumlah desa yang terfasilitasi dalam
penyusunan profil desa dan kelurahan
20,000,000. 2,200,000 - - 2,200,000. 11 3 Fasilitasi sistem informasi desa/SID Jumlah Desa yang mendapat pelatihan
pemanfaatn aplikasi Sistem Informasi Desa (SID)
43,000,000. 5,214,000 4,315,000 8,493,000.00 18,022,000. 42
4 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan desa Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa
18,527,000. 0. - 2,100,000 2,100,000. 11
5 Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa Jumlah fasilitasi invetarisasi aset desa yang bermasalah
10,000,000. 0. 3,803,000 - 3,803,000. 38
6 Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan
desa/kelurahan Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa
14,450,000. 0. 1,450,000 - 1,450,000. 10
Ka Seksi Penataan Kelembagaan Desa
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
I II III IV
1 Sosialiasi Peraturan Pemerintah tentang Desa Jumlah peraturan yang disosialisasikan kepada pemerintah desa
3 3 3 100
2 Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Jumlah regulasi tentang desa yang tersusun
3 0 - 0 -
I II III IV
1 Sosialiasi Peraturan Pemerintah tentang Desa Jumlah peraturan yang disosialisasikan kepada pemerintah desa
85,897,000. 77,665,000 - - 77,665,000. 90 2 Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Jumlah regulasi tentang desa yang
tersusun
105,000,000. 0 - - 0. -KEUANGAN PADA
TAHUN 2020
REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN
2020 REALISASI CAPAIAN KEUANGAN PADA TAHUN 2020 KEUANGAN PADA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN PADA TAHUN 2020 TARGET TARGET NO PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN NO