REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

(1)

Kode Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)

Bertambah/

(Berkurang) T+1 Belanja Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja

Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =

(15+16+17+18) 20 21

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 669,631,251,462 32,834,397,664 0 0 702,465,649,126 666,592,653,256 34,128,909,844 0 0 700,721,563,100 (1.744.086.026) 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 514,926,054,781 67,764,418 0 0 514,993,819,199 502,628,022,734 63,898,318 0 0 502,691,921,052 (12.301.898.147) 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 282,471,440 0 0 0 282,471,440 242,094,720 0 0 0 242,094,720 (40.376.720)

1 01 01 2.01 01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan)

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Kab.

Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

165,904,440 0 0 0 165,904,440 165,904,220 0 0 0 165,904,220 (220)

1 01 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pendidikan)

60,860,000 0 0 0 60,860,000 41,175,000 0 0 0 41,175,000 (19.685.000)

1 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan)

Kab.

55,707,000 0 0 0 55,707,000 35,015,500 0 0 0 35,015,500 (20.691.500)

1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 513,737,397,234 0 0 0 513,737,397,234 501,751,784,582 0 0 0 501,751,784,582 (11.985.612.652)

1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pendidikan)

Dana Transfer Umum- Dana

Kab.

Lombok Tengah, Semua

512,912,349,414 0 0 0 512,912,349,414 501,135,400,912 0 0 0 501,135,400,912 (11.776.948.502)

(2)

(10+11+12+13) (15+16+17+18) Alokasi

Umum

Kecamatan, Semua Kelurahan

1 01 01 2.02 02

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

(Dinas Pendidikan)

Kab.

488,853,820 0 0 0 488,853,820 379,998,170 0 0 0 379,998,170 (108.855.650)

1 01 01 2.02 03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veriﬁkasi Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)

Kab.

336,194,000 0 0 0 336,194,000 236,385,500 0 0 0 236,385,500 (99.808.500)

1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 104,475,000 0 0 0 104,475,000 56,562,300 0 0 0 56,562,300 (47.912.700)

1 01 01 2.05 10

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Pendidikan)

Kab.

104,475,000 0 0 0 104,475,000 56,562,300 0 0 0 56,562,300 (47.912.700)

1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 260,613,859 60,764,418 0 0 321,378,277 131,199,052 56,898,318 0 0 188,097,370 (133.280.907)

1 01 01 2.06 02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(Dinas Pendidikan)

Kab.

38,209,859 60,764,418 0 0 98,974,277 8,003,472 56,898,318 0 0 64,901,790 (34.072.487)

1 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pendidikan)

Kab.

30,048,000 0 0 0 30,048,000 27,535,580 0 0 0 27,535,580 (2.512.420)

(3)

(10+11+12+13) (15+16+17+18)

1 01 01 2.06 04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pendidikan)

Kab.

70,000,000 0 0 0 70,000,000 65,000,000 0 0 0 65,000,000 (5.000.000)

1 01 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pendidikan)

Kab.

122,356,000 0 0 0 122,356,000 30,660,000 0 0 0 30,660,000 (91.696.000)

1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 280,888,598 7,000,000 0 0 287,888,598 242,995,930 7,000,000 0 0 249,995,930 (37.892.668)

1 01 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pendidikan)

Kab.

184,122,648 7,000,000 0 0 191,122,648 169,093,080 7,000,000 0 0 176,093,080 (15.029.568)

1 01 01 2.08 04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

(Dinas Pendidikan)

Kab.

96,765,950 0 0 0 96,765,950 73,902,850 0 0 0 73,902,850 (22.863.100)

1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 260,208,650 0 0 0 260,208,650 203,386,150 0 0 0 203,386,150 (56.822.500)

1 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pendidikan)

Kab.

232,348,650 0 0 0 232,348,650 189,456,150 0 0 0 189,456,150 (42.892.500)

(4)

(10+11+12+13) (15+16+17+18)

1 01 01 2.09 06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

(Dinas Pendidikan)

Kab.

27,860,000 0 0 0 27,860,000 13,930,000 0 0 0 13,930,000 (13.930.000)

1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 153,292,231,241 32,766,633,246 0 0 186,058,864,487 163,315,071,828 34,065,011,526 0 0 197,380,083,354 11.321.218.867 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 74,240,074,303 26,096,195,000 0 0 100,336,269,303 84,962,560,028 27,860,002,498 0 0 112,822,562,526 12.486.293.223

1 01 02 2.01 01

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) (Dinas Pendidikan)

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

Kab.

1,486,675,625 5,976,540,000 0 0 7,463,215,625 659,737,000 354,938,625 0 0 1,014,675,625 (6.448.540.000)

1 01 02 2.01 02

Penambahan Ruang Kelas Baru (Dinas Pendidikan)

Kab.

0 0 0 0 0 352,000,000 3,640,000,000 0 0 3,992,000,000 3.992.000.000

1 01 02 2.01 05

Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dinas Pendidikan)

Kab.

0 0 0 0 0 0 936,540,000 0 0 936,540,000 936.540.000

1 01 02 2.01 06

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

(Dinas Pendidikan)

Kab.

0 0 0 0 0 120,000,000 1,200,000,000 0 0 1,320,000,000 1.320.000.000

1 01 02 2.01 08

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Dana Transfer Khusus -

Kab.

Lombok

Tengah, 18,797,396,375 180,000,000 0 0 18,977,396,375 13,306,989,000 771,564,375 0 0 14,078,553,375 (4.898.843.000)

(5)

(10+11+12+13) (15+16+17+18) (Dinas Pendidikan)

Dana Alokasi Khusus Fisik

Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 01 02 2.01 09

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Dinas Pendidikan)

Kab.

0 0 0 0 0 1,092,289,000 0 0 0 1,092,289,000 1.092.289.000

1 01 02 2.01 10

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

(Dinas Pendidikan)

Kab.

0 0 0 0 0 406,008,000 0 0 0 406,008,000 406.008.000

1 01 02 2.01 11

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (Dinas Pendidikan)

Kab.

0 0 0 0 0 3,075,000,000 0 0 0 3,075,000,000 3.075.000.000

1 01 02 2.01 12

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

(Dinas Pendidikan)

Kab.

0 0 0 0 0 178,832,000 0 0 0 178,832,000 178.832.000

1 01 02 2.01 13

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

(Dinas Pendidikan)

Kab.

0 0 0 0 0 203,704,000 0 0 0 203,704,000 203.704.000

1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya

Personil Peserta Didik Dana

Transfer Kab.

Lombok 99,994,705 0 0 0 99,994,705 98,662,780 0 0 0 98,662,780 (1.331.925)

(6)

(10+11+12+13) (15+16+17+18)

Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan)

Umum- Dana Alokasi Umum

Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 01 02 2.01 22

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

(Dinas Pendidikan)

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kab.

90,000,000 530,000,000 0 0 620,000,000 90,000,000 530,000,000 0 0 620,000,000 0

1 01 02 2.01 23

Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

(Dinas Pendidikan)

Kab.

364,631,808 0 0 0 364,631,808 456,171,608 0 0 0 456,171,608 91.539.800

1 01 02 2.01 25

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

(Dinas Pendidikan)

Kab.

131,195,722 0 0 0 131,195,722 65,526,642 0 0 0 65,526,642 (65.669.080)

1 01 02 2.01 26

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan)

Kab.

2,665,170,000 0 0 0 2,665,170,000 2,279,910,000 0 0 0 2,279,910,000 (385.260.000)

1 01 02 2.01 28

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Dinas Pendidikan)

Kab.

443,865,068 50,000,000 0 0 493,865,068 243,864,998 0 0 0 243,864,998 (250.000.070)

(7)

(10+11+12+13) (15+16+17+18)

1 01 02 2.01 29

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan)

Kab.

50,161,145,000 19,359,655,000 0 0 69,520,800,000 62,333,865,000 20,226,959,498 0 0 82,560,824,498 13.040.024.498

1 01 02 2.01 31

Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

(Dinas Pendidikan)

Kab.

0 0 0 0 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 200.000.000

1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama 40,900,295,024 5,810,066,846 0 0 46,710,361,870 40,311,564,101 5,544,637,628 0 0 45,856,201,729 (854.160.141)

1 01 02 2.02 02

Penambahan Ruang Kelas Baru (Dinas Pendidikan)

Kab.

3,945,196,000 669,758,660 0 0 4,614,954,660 3,945,316,000 669,505,660 0 0 4,614,821,660 (133.000)

1 01 02 2.02 13

Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung Sekolah

(Dinas Pendidikan)

7,460,796,000 510,000,000 0 0 7,970,796,000 300,000,006 0 0 0 300,000,006 (7.670.795.994)

1 01 02 2.02 14

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Dinas Pendidikan)

Kab.

0 0 0 0 0 3,758,055,000 0 0 0 3,758,055,000 3.758.055.000

1 01 02 2.02 15

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (Dinas Pendidikan)

Dana Transfer Khusus - Dana

Kab.

Lombok Tengah, Semua

0 0 0 0 0 1,000,000,000 0 0 0 1,000,000,000 1.000.000.000

(8)

(10+11+12+13) (15+16+17+18) Alokasi

Khusus Fisik

Kecamatan, Semua Kelurahan

1 01 02 2.02 17

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (Dinas Pendidikan)

Kab.

0 0 0 0 0 530,000,000 0 0 0 530,000,000 530.000.000

1 01 02 2.02 18

Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium (Dinas Pendidikan)

Kab.

0 0 0 0 0 1,870,000,000 0 0 0 1,870,000,000 1.870.000.000

1 01 02 2.02 24

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

(Dinas Pendidikan)

Kab.

10,709,219,250 0 0 0 10,709,219,250 10,813,100,250 0 0 0 10,813,100,250 103.881.000

1 01 02 2.02 32

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

(Dinas Pendidikan)

Kab.

199,994,415 0 0 0 199,994,415 199,994,415 0 0 0 199,994,415 0

1 01 02 2.02 35

(Dinas Pendidikan)

0 990,000,000 0 0 990,000,000 0 990,000,000 0 0 990,000,000 0

1 01 02 2.02 36

Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta

Dana Transfer

Umum - 99,999,850 0 0 0 99,999,850 82,961,300 50,000,000 0 0 132,961,300 32.961.450

(9)

(10+11+12+13) (15+16+17+18) Didik

(Dinas Pendidikan)

Dana Alokasi Umum

1 01 02 2.02 38

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

(Dinas Pendidikan)

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

193,062,084 6,935,786 0 0 199,997,870 99,995,020 0 0 0 99,995,020 (100.002.850)

1 01 02 2.02 39

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

(Dinas Pendidikan)

Kab.

764,400,000 0 0 0 764,400,000 710,400,000 0 0 0 710,400,000 (54.000.000)

1 01 02 2.02 41

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Dinas Pendidikan)

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

132,999,825 0 0 0 132,999,825 49,999,585 0 0 0 49,999,585 (83.000.240)

1 01 02 2.02 42

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

(Dinas Pendidikan)

17,394,627,600 3,633,372,400 0 0 21,028,000,000 16,547,326,525 3,835,131,968 0 0 20,382,458,493 (645.541.507)

1 01 02 2.02 44

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU

(Dinas Pendidikan)

0 0 0 0 0 200,000,000 0 0 0 200,000,000 200.000.000

1 01 02 2.02 45

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah (Dinas Pendidikan)

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi

Kab.

Lombok Tengah, Semua Kecamatan,

0 0 0 0 0 204,416,000 0 0 0 204,416,000 204.416.000

(10)

(10+11+12+13) (15+16+17+18) Khusus

Fisik Semua

Kelurahan

1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 31,105,221,870 853,215,000 0 0 31,958,436,870 31,118,610,871 253,215,000 0 0 31,371,825,871 (586.610.999)

1 01 02 2.03 01

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

(Dinas Pendidikan)

Kab.

0 0 0 0 0 217,261,200 0 0 0 217,261,200 217.261.200

1 01 02 2.03 02

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

(Dinas Pendidikan)

Kab.

0 0 0 0 0 338,018,550 0 0 0 338,018,550 338.018.550

1 01 02 2.03 03

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

(Dinas Pendidikan)

Kab.

3,504,036,900 0 0 0 3,504,036,900 3,076,146,901 0 0 0 3,076,146,901 (427.889.999)

1 01 02 2.03 12

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (Dinas Pendidikan)

1,095,000,000 600,000,000 0 0 1,695,000,000 1,095,000,000 0 0 0 1,095,000,000 (600.000.000)

1 01 02 2.03 15

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD (Dinas Pendidikan)

1,221,600,000 0 0 0 1,221,600,000 1,221,600,000 0 0 0 1,221,600,000 0

(11)

(10+11+12+13) (15+16+17+18)

1 01 02 2.03 17

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (Dinas Pendidikan)

212,999,970 15,000,000 0 0 227,999,970 98,999,220 15,000,000 0 0 113,999,220 (114.000.750)

1 01 02 2.03 18

Pengelolaan Dana BOP PAUD (Dinas Pendidikan)

Kab.

25,071,585,000 238,215,000 0 0 25,309,800,000 25,071,585,000 238,215,000 0 0 25,309,800,000 0

1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7,046,640,044 7,156,400 0 0 7,053,796,444 6,922,336,828 407,156,400 0 0 7,329,493,228 275.696.784

1 01 02 2.04 11

Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)

Kab.

0 0 0 0 0 200,000,000 400,000,000 0 0 600,000,000 600.000.000

1 01 02 2.04 12

Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)

Kab.

297,998,894 2,000,000 0 0 299,998,894 47,999,678 2,000,000 0 0 49,999,678 (249.999.216)

1 01 02 2.04 16

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)

Kab.

148,497,550 0 0 0 148,497,550 74,193,550 0 0 0 74,193,550 (74.304.000)

1 01 02 2.04 17

Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)

DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan

Kab.

Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua

6,600,143,600 5,156,400 0 0 6,605,300,000 6,600,143,600 5,156,400 0 0 6,605,300,000 0

(12)

(10+11+12+13) (15+16+17+18) Kelurahan

1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 226,194,666 0 0 0 226,194,666 70,442,672 0 0 0 70,442,672 (155.751.994)

1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal

Pendidikan Dasar 76,195,704 0 0 0 76,195,704 52,447,352 0 0 0 52,447,352 (23.748.352)

1 01 03 2.01 04

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

(Dinas Pendidikan)

Kab.

76,195,704 0 0 0 76,195,704 52,447,352 0 0 0 52,447,352 (23.748.352)

1 01 03 2.02

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal 149,998,962 0 0 0 149,998,962 17,995,320 0 0 0 17,995,320 (132.003.642)

1 01 03 2.02 02

Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Dinas Pendidikan)

Kab.

149,998,962 0 0 0 149,998,962 17,995,320 0 0 0 17,995,320 (132.003.642)

1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN 1,186,770,774 0 0 0 1,186,770,774 579,116,022 0 0 0 579,116,022 (607.654.752)

1 01 04 2.01

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1,186,770,774 0 0 0 1,186,770,774 579,116,022 0 0 0 579,116,022 (607.654.752)

1 01 04 2.01 01

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)

Kab.

1,186,770,774 0 0 0 1,186,770,774 579,116,022 0 0 0 579,116,022 (607.654.752)