LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN 2016
KEGIATAN OPERASIONAL
1 PENDAPATAN 5.3.1
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.3.1.1
3 Pendapatan Pajak Daerah 5.3.1.1.1 - -
-4 Pendapatan Retribusi Daerah 5.3.1.1.2 - - - #DIV/0! 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan 5.3.1.1.3 - - -6 Lain-lain PAD yang sah 5.3.1.1.4 - -
-7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6) - - - #DIV/0!
8 PENDAPATAN TRANSFER 5.3.1.2
9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
PERIMBANGAN 5.3.1.2.1
10 Dana Bagi Hasil Pajak 5.3.1.2.1.1 - - -11 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.3.1.2.1.2 - - -12 Dana Alokasi Umum 5.3.1.2.1.3 - - -13 Dana Alokasi Khusus 5.3.1.2.1.4 - - -14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan (10 s.d. 13) - - -15 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 5.3.1.2.2
16 Dana Otonomi Khusus 5.3.1.2.2.1 - - -17 Dana Penyesuaian 5.3.1.2.2.2 - - -18 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat - Lainnya (16+17) - - -19 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 5.3.1.2.3
20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.3.1.2.3.1 - - -21 Bantuan Keuangan dari Provinsi 5.3.1.2.3.2 - - -22 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20+21) - - -23 Total Pendapatan Transfer (14+18+22) - - -24 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.3.1.2.4
25 Pendapatan Hibah 5.3.1.2.4.1 384,313,625.00 638,000,000.00 (253,686,375.00) (66.01) 26 Pendapatan Dana Darurat 5.3.1.2.4.2 - -
-27 Pendapatan Lainnya 5.3.1.2.4.3 - - -28 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (25
s.d 27) 384,313,625.00 638,000,000.00 (253,686,375.00) (66.01) 29 JUMLAH PENDAPATAN (7+23+28) 384,313,625.00 638,000,000.00 (253,686,375.00) (66.01) 30 BEBAN 5.3.2 31 Beban Pegawai 5.3.2.1 3,185,152,191.00 2,927,246,968.00 257,905,223.00 8.10 32 Beban Persediaan 5.3.2.2 1,539,184,349.76 1,108,926,345.18 430,258,004.58 27.95 33 Beban Jasa 5.3.2.3 1,428,983,403.00 1,056,935,558.00 372,047,845.00 26.04 34 Beban Pemeliharaan 5.3.2.4 136,421,000.00 47,246,750.00 89,174,250.00 65.37 35 Beban Perjalanan Dinas 5.3.2.5 582,862,130.00 359,944,213.00 222,917,917.00 38.25
36 Beban Bunga 5.3.2.6 -
-37 Beban Subsidi 5.3.2.7 -
-38 Beban Hibah 5.3.2.8 2,907,827,000.00 60,000,000.00 2,847,827,000.00 97.94
39 Beban Bantuan Sosial 5.3.2.9 -
-40 Beban Penyusutan 5.3.2.10 1,803,661,785.00 1,316,930,421.38 486,731,363.62 26.99
41 Beban Transfer 5.3.2.11 -
-42 Beban Lain-lain 5.3.2.12 - -
-43 JUMLAH BEBAN (31 s.d 42) 5.3.2.13 11,584,091,858.76 6,877,230,255.56 4,706,861,603.20 40.63
44 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (29-43) (11,199,778,233.76) (6,239,230,255.56) (4,960,547,978.20) 44.29 Muntok, 31 Desember 2016
Pengguna Anggaran,
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
AZMAL AZ,SP.,M.EP NIP. 196904191999031001 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
NO REF. CALK TAHUN 2016 TAHUN 2015 AUDITED KENAIKAN/ PENURUNAN %
3. LAPORAN OPERASIONAL
KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN LAPORAN OPERASIONAL
5.3 Rincian Penjelasan masing -masing pos Laporan Operasional
Tahun 2016 (Rp) Tahun 2015
Audited (Rp)
5.3.1 PENDAPATAN 384,313,625.00 638,000,000.00
5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5.3.1.2 PENDAPATAN TRANSFER 0.00 0.00
5.3.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5.3.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5.3.1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5.3.1.2.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 384,313,625.00 638,000,000.00
384,313,625.00 638,000,000.00
I.
- Kendaraan Dinas Roda 4 (Merk Navara) Nopol : BN 8029 PZ 384,313,625.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5.3.2 BEBAN 11,584,091,858.76 6,877,230,255.56
3,185,152,191.00 2,927,246,968.00
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,672,867,366.00 1,514,757,280.00
- Tunjangan Keluarga 152,741,588.00 143,691,924.00
- Tunjangan Jabatan 155,985,000.00 155,985,000.00
- Tunjangan Fungsional 118,625,000.00 102,930,000.00
- Tunjangan Fungsional Umum 17,455,000.00 24,565,000.00
- Tunjangan Beras 98,925,720.00 99,977,040.00
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8,859,131.00 27,273,844.00
- Pembulatan Gaji 26,847.00 37,067.00
- Iuran Asuransi Kesehatan 47,420,001.00 46,000,923.00
- Tunjangan JKK 5,140,222.00 1,693,776.00 - Tunjangan JKM 6,425,316.00 2,117,214.00 -718,954,000.00 671,017,900.00 -181,727,000.00 137,200,000.00 Jumlah 3,185,152,191.00 2,927,246,968.00 KEGIATAN OPERASIONAL
5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.3.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5.3.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak
5.3.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.3.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum
5.3.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus
5.3.1.2.2.1 Dana Otomi Khusus 5.3.1.2.2.2 Dana Penyesuaian
5.3.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.3.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Provinsi
5.3.1.2.4.1 Pendapatan Hibah
Jumlah Pendapatan Hibah selama tahun 2016 adalah berupa Hibah kendaraan dinas roda empat dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Bangka Belitung, berupa :
5.3.1.2.4.2 Pendapatan Dana Darurat 5.3.1.2.4.3 Pendapatan Lainnya
5.3.2.1. Beban Pegawai
Jumlah realisasi Beban Pegawai selama tahun 2016 terdiri dari :
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Tunjangan Kinerja Daerah
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Uang Makan
1,539,184,349.76 1,108,926,345.18
(A). Saldo Awal Persediaan Per 01 Januari 2016 Rp 50,387,275.26 Rp 84,951,220.44
(B) Jumlah realisasi Beban selama tahun 2015, terdiri dari :
- Beban Bahan Pakai Habis Kantor 125,499,000.00 72,604,400.00
- Beban Bahan/Material 1,403,205,500.00 1,001,758,000.00
1,528,704,500.00 1,074,362,400.00
(C) Saldo Akhir Persediaan Per 31 Desember 2016 39,907,425.50 50,387,275.26
1,539,184,349.76 1,108,926,345.18 1,428,983,403.00 1,056,935,558.00
- Honorarium PNS 184,735,000.00 91,240,000.00
- Honorarium Non PNS 559,800,000.00 464,950,000.00
- Beban Jasa Kantor 32,686,541.00 164,305,072.00
- Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 30,457,500.00 93,371,750.00 - Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 56,885,300.00
-- Beban Cetak dan Penggandaan 51,102,300.00 32,759,500.00
- Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,000,000.00
-- Beban Sewa Sarana Mobilitas 7,500,000.00 3,450,000.00
- Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 349,000.00
-- Beban Makanan dan Minuman 122,796,500.00 41,019,500.00
- Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 19,500,000.00 12,500,000.00 - Beban Pajak Kendaraan Bermotor 4,455,600.00 -- Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 30,500,000.00
-- Beban Pakaian Kerja 16,800,000.00
-- Beban Jasa Konsultansi 86,690,000.00
-- Beban Jasa Transportasi dan Akomodasi 161,860,000.00 5,200,000.00 - Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur 48,350,000.00 4,110,000.00
- Beban Jasa Pihak Ketiga 10,965,000.00 28,375,000.00
- Beban Pemeliharaan/ Rehab Puskeswan 113,050,000.00
1,426,432,741.00 1,054,330,822.00 B. Beban Jasa Listrik Kantor DISTANBUNNAK 2,427,022.00 2,434,096.00
Beban Jasa Telpon 68,140.00 68,140.00
Beban Jasa Listrik Kandang Ternak - 102,500.00
Beban Jasa PDAM 55,500.00
-2,550,662.00 2,604,736.00
Total Beban Jasa = A+B 1,428,983,403.00 1,056,935,558.00
136,421,000.00 47,246,750.00
- 127,827,000.00 47,246,750.00
- 3,800,000.00
- 4,794,000.00
Total Beban Pemeliharaan 136,421,000.00 47,246,750.00
582,862,130.00 359,944,213.00 Jumlah realisasi Beban Perjalanan Dinas selama tahun 2016, terdiri dari :
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 264,745,000.00 359,944,213.00
- Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 318,117,130.00
582,862,130.00 359,944,213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,907,827,000.00 60,000,000.00 -2,907,827,000.00 60,000,000.00 2,907,827,000.00 60,000,000.00 5.3.2.2. Beban Persediaan
Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi (Stock Opname). Persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
Total Beban Persediaan (= A + B - C) 5.3.2.3. Beban Jasa
A. Jumlah realisasi Beban Jasa selama tahun 2016, terdiri dari :
5.3.2.4. Beban Pemeliharaan
Jumlah realisasi Beban Pemeliharaan selama tahun 2016, terdiri dari : Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (Pemeliharaan Komponen AC Kantor) Pemeliharaan Komponen Komputer/ Laptop (Laptop)
5.3.2.5. Beban Perjalanan Dinas
5.3.2.6. Beban Bunga 5.3.2.7. Beban Subsidi 5.3.2.8. Beban Hibah
Jumlah realisasi Beban Hibah selama tahun 2016, terdiri dari :
Beban Hibah Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Kelompok Tani)
1 2 3 0.00 0.00 1,803,661,785.00 1,316,930,421.38 NO PENYUSUTAN TAHUN 2016 (Rp) 1 - 2 863,985,861 134,707,500 153,053,169 - 255,208,708 266,263,039 18,931,771 - 35,821,674 - 3 90,376,575 90,376,575 - 4 849,299,349 774,440,950 68,132,762 5,622,584 1,103,053
Beban Hibah Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Sebesar 2.907.827.000,00 disini merupakan :
5.3.2.9. Beban Bantuan Sosial
Hibah berupa Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) DAK kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) / Kelompok Tani (POKTAN) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 sebanyak total 3 Paket Pembangunan JUT, terdiri dari 2(dua) Paket Pembangunan JUT untuk Poktan (Poktan Tani Mangkong Desa Tebing Kecamatan Kelapa dan Poktan Tani Indah Permai Desa Air Bulin Kecamatan Kelapa) dan 1(satu) Paket Pembangunan JUT untuk Gapoktan (Gapoktan Kita Maju Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip), sesuai Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/203.A/SK/2.01.02/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2016. (SK Terlampir)
Hibah berupa Pembangunan Dam Parit Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) DAK kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) / Kelompok Tani (POKTAN) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 sebanyak total 6 Paket Pembangunan Dam Parit, terdiri dari 4(empat) Paket Pembangunan Dam Parit untuk Poktan (Poktan Temiang Sari Dsn. Belit Ds. Dendang Kecamatan Kelapa, Poktan Air Rintis Dsn. Ganjan Ds. Dendang Kecamatan Kelapa, Poktan Sinar Tanjung Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus dan Poktan Maju Makmur Desa Jebus Kecamatan Jebus) dan 2(dua) Paket Pembangunan Dam Parit untuk Gapoktan (Gapoktan Usaha Bersama Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa dan Gapoktan Jaya Bersama Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip), sesuai Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/296/SK/2.01.02/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Tahun Anggaran 2016. (SK Terlampir)
Hibah berupa Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam - DAK kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 sebanyak total 3 Paket Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam, untuk Gapoktan Kundi Bersatu Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip, Gapoktan Jaya Bersama Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip dan Gapoktan Menduyung Indah Desa Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip, sesuai Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/317 A/2.01.02/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Penetapan Kelembagaan Petani (Gabungan Kelompok Tani) penerima Hibah Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016. (SK Terlampir)
5.3.2.10. Beban Penyusutan
Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Jumlah realisasi Beban Penyusutan selama tahun 2016, terdiri dari :
URAIAN NILAI PEROLEHAN (Rp)
TANAH -
PERALATAN DAN MESIN 5,136,814,458
Alat-Alat Besar 1,347,075,000
Alat-Alat Angkutan 1,071,372,169
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur -
Alat-Alat Pertanian/Peternakan 1,020,834,842
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1,331,315,198
Alat-alat Studio dan Komunikasi 94,658,853
Alat-alat Kedokteran -
Alat-alat Laboratorium 271,558,396
Alat-alat Keamanan -
GEDUNG DAN BANGUNAN 4,573,927,569
Bangunan Gedung 4,573,927,569
Bangunan Monumen -
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 11,360,047,245
Jalan dan Jembatan 7,744,409,500
Bangunan Air/Irigasi 3,402,838,100
Instalasi 168,677,517
5 - - - - 6 - 1,803,661,785 0.00 0.00 0.00 0.00 (11,199,778,233.76) (6,239,230,255.56)
ASET TETAP LAINNYA -
Buku Perpustakaan -
Barang Bercorak Kesenian/Kbudayaan -
Hewan Ternak dan Tumbuhan -
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN -
5.3.3 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI
Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama sau periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
TOTAL 21,070,789,272
5.3.2.11. Beban Transfer 5.3.2.12. Beban Lain-lain
