QC : 13/09/2016
PT. GARDA MUTU PRIMA Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Bogor kontak@gardamutuprima.com www.gardamutuprima.com
PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK Garda Mutu Prima telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :
Nama Auditee Hutan Hak a.n. Rayon Risbon Marthin Sipahutar
Alamat Auditee Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara
Nomor & Tanggal Izin Usaha
Surat Kuasa Tanggal 21 April 2020 antara Rayon Risbon Marthin Sipahutar (Nomor KTP: 1216051506910003) dengan Raspin Pasaribu (Nomor KTP:
1202142006550001) / perwakilan pemilik hutan hak Luas/Kapasitas ± 19,5 Ha
Lokasi Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
Tanggal Pelaksanaan 01 - 03 Desember 2020
Jenis Audit Audit Awal / Survailen / Re-Sertifikasi / Audit Khusus Metode Audit Audit Lapangan (On-Site Audit)
Standar Penilaian Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, bahwa auditee tersebut dinyatakan “MEMENUHI” standar penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.
Kepada para pihak yang keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :
PT. Garda Mutu Prima
Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Bogor 0251-7554068
kontak@gardamutuprima.com
Bogor, 23 Desember 2020 PT GARDA MUTU PRIMA,
Ir. Sugeng Hariyadi, M.M.
(Direktur)
QC : 13/09/2016 Halaman 1
RESUME HASIL AUDIT
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
A. Identitas LVLK
Nama Lembaga PT GARDA MUTU PRIMA
Nomor Akreditasi LVLK-024-IDN
Alamat Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor Telepon/Faks/E-Mail Telp : (0251) 7554068
Email : kontak@gardamutuprima.com Website : www.gardamutuprima.com
Direktur Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Standar Audit Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
Auditor Yunan Januar Rizki, A.Md
Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM
B. Identitas Auditee
Nama Pemegang Izin HUTAN HAK A.N RAYON RISBON MARTHIN SIPAHUTAR
Luas Areal ± 19,5 Ha
Lokasi Hutan Hak Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara.
Alamat Alamat Kantor Klien :
Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
Alamat Pemegang Kuasa :
Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.
Nomor Telepon/Faks/Email Email : htr.sumut@gmail.com Pemilik Rayon Risbon Marthin Sipahutar Nomor Sertifikat GMP/2020/20033
Masa berlaku Sertifikat 10 (sepuluh) Tahun (14 Desember 2020 s.d. 13 Desember 2030)
C. Tahapan Audit
Kegiatan Waktu dan Tempat Ringkasan Kegiatan
Pertemuan Pembukaan 1/12/2020, Kantor Auditee, Desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
- Dihadiri oleh auditor PT. Garda Mutu Prima, Tim Asesor dari Komite Akreditasi Nasional, Wakil Manajemen (MR) / Pemegang Kuasa Hutan Hak.
- Memaparkan materi pertemuan pembukaan, diantaranya : perkenalan peserta, konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit, penjelasan metodologi, dan tahapan audit, serta konfirmasi terkait kerahasiaan &
kesediiaan auditee untuk
menyediakan data/ informasi secara
QC : 13/09/2016 Halaman 2
lengkap dan transparan
- Tanya jawab
- Penandatanganan daftar hadir dan berita acara.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan 1-3/12/2020, Kantor Auditee, desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan lokasi kerja Hutan Hak a.n Rayon Risbon Marthin Sipahutar.
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan auditee sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit yang mengacu kepada Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/
SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/
HPL.3/8/2016, Lampiran 2.3. Standar VLK pada Hutan Hak.
Pertemuan Penutupan 3/12/2020, Kantor Auditee, desa Simpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
- Dihadiri oleh Auditor PT. Garda Mutu Prima, Wakil Manajemen (MR)/
Pemegang Kuasa Hutan Hak, dan Pemegang Kuasa Hutan Hak a.n Rayon Risbon Marthin Sipahutar.
- Materi Penutupan Penutupan diantaranya : kesimpulan hasil audit secara ringkas, penjelasan dan konfirmasi temuan ketidaksesuaian dan observasi serta batas waktu pemenuhannya.
- Tanya jawab
- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan 11/12/2020,
Kantor PT. Garda Mutu Prima, Bogor - Provinsi Jawa Barat
- Keputusan sertifikasi VLK Hutan Hak a.n Rayon Risbon Marthin Sipahutar adalah “Memenuhi”.
- Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), dengan masa berlaku 10 (sepuluh) tahun, dan penilikan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku S-LK
D. Resume Hasil Penilaian Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier
Hasil
Penilaian* Ringkasan justifikasi P.1 Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya.
K.1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.
1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
a. Dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang sah (alas titel / dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).
Memenuhi - Tersedia lengkap surat pernyataan (pomparan Op. Porompu Pasaribu) yang berjumlah 50 orang yang selanjutnya dikuasakan kepada sdr Raspin Pasaribu dan di kuasakan kembali untuk proses pemanfaatan kayunya/
penebangan kepada sdr. Rayon Risbon Marthin Sipahutar.
- Tersedia lengkap dan absab dokumen
kepemilikan lahan/ penguasaan lahan Auditee
QC : 13/09/2016 Halaman 3
Prinsip / Kriteria /
Indikator / Verifier
Hasil
Penilaian* Ringkasan justifikasi
(6 orang) berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), dan Peta hasil pengukuran BPN Kab. Tapanuli Utara dengan luas masing-masing 4 ha.
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen
lingkungan, dokumen K3 serta KKB / Peraturan Perusahaan yang relevan.
Tidak
Diterapkan Auditee adalah pengelola/ pemegang kuasa Hutan Hak pada tanah milik, bukan pemegang HGU.
c. Peta / sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.
Memenuhi - Tersedia Peta Bidang Tanah (PBT) hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara sejumlah 6 PBT seluas yang masing-masing seluas 4 ha.
- Tersedia peta hasil timber cruising yang dilakukan oleh GANISPHPL-CANHUT a.n Armansyah (No. Reg : 00216- 02/CANHUT/II/2018) dengan luas pemanfaatan kayu ± 19,5 ha.
- Terdapat tanda-tanda batas kepemilikan lahan Auditee dilapangan yang terlihat dengan jelas yang diantaranya berupa : tanda batas pohon pinus yang dicat merah, kebun sawit, kebun kopi, sawah, jalan desa (aspal), kebun masyarakat, dan sebagainya.
1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah. Memenuhi - Seluruh pengangkutan kayu bulat Auditee ke tujuan/ industri telah dilindungi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.
- Selama periode tanggal 18 Juni 2020 s.d 26 November 2020 Auditee telah menerbitkan SKSHHK sebanyak 718 set dengan jumlah 41.533 batang dan volume sebesar 4.657,37 m3.
- SKSSK diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas penerbit SKSHHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu GASNISPHPL PKB-R (Chandra Ariansyah/ No. Reg : 00627- 02/PKB-R/II/2017).
1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal
pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.
Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH / DR dan pengganti nilai tegakan.
Memenuhi - Selama periode tanggal 18 Juni 2020 s.d 26
November 2020 auditee telah menerbitkan
LHP sejumlah 73 dokumen dengan jumlah
QC : 13/09/2016 Halaman 4
Prinsip / Kriteria /
Indikator / Verifier
Hasil
Penilaian* Ringkasan justifikasi
43.496 batang dan volume sebesar 4.896,45 m3.
- Seluruh kayu yang telah di LHP kan, auditee telah membayar lunas kewajiban PNBP (PSDH
& DR) sesuai dengan tagihan PNBP.
K.1.2 Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok 1.2.1 Akte atau dokumen pembentuk kelompok
a. Akte atau dokumen
pembentukan kelompok Tidak
Diterapkan Auditee tidak membentuk kelompok hutan hak, tetapi pengelolaan dan pemanfaatan kayu yang terdapat pada tanah/lahan dikuasai oleh para pemilik lahan kepada Bpk. Rayon Risbon Marthin Sipahutar.
b. Internal audit anggota
kelompok Tidak
Diterapkan Auditee tidak membentuk kelompok hutan hak, tetapi pengelolaan dan pemanfaatan kayu yang terdapat pada tanah/lahan dikuasai oleh para pemilik lahan kepada Bpk. Rayon Risbon Marthin Sipahutar.
K.1.3 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Tidak
Diterapkan Auditee belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan tanda V- legal pada kayu bulat maupun dokumen.
P.2 Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan
K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.
2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3 a. Pedoman/ prosedur K3
dan personel untuk implementasi K3
Tidak
Diterapkan Auditee bukan pemegang HGU
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)
Tidak
Diterapkan Auditee bukan pemegang HGU
c. Catatan kecelakaan Kerja Tidak
Diterapkan Auditee bukan pemegang HGU K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Tidak
Diterapkan Auditee bukan pemegang HGU
2.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) / Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP. Tidak
Diterapkan Auditee bukan pemegang HGU 2.2.3 Tidak memperkerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)
Tidak ada pekerja yang Memenuhi Auditee tidak memperkerjakan pekerja yang
QC : 13/09/2016 Halaman 5
Prinsip / Kriteria /
Indikator / Verifier
Hasil
Penilaian* Ringkasan justifikasi masih di bawah umur masih dibawah umur.
P.3 Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang Terkait dengan Penebangan.
K.3.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)
3.1.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL / UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.
Memenuhi Tersedia lengkap dan absah dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat/ dinyatakan/ ditandatangani diatas materai oleh sdr. Rayon Risbon Marthin Sipahutar pada tanggal 27 Juli 2020, dan dokumen tersebut telah diterima oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara (Heber S.M Tambunan, S.Sos, M.Si/ NIM : 19741212 199303 1 001) dengan Nomor Bukti Penerimaan : 59/SPPL/DLH-TAPUT/BID- I/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020.
3.1.2 HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan
Memenuhi Auditee telah menyusun laporan pelaksanaan SPPL periode triwulan pertama yang disusun oleh sdr Rayon Risbon Marthin Sipahutar pada tanggal 10 Desember 2020.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Memenuhi Auditee telah melaksanakan beberapa kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah direncanakan sesuai dengan dokumen SPPL Hutan Hak a.n Rayon Risbon Marthin Sipahutar.
Keterangan: *) Memenuhi), Tidak Memenuhi), NA (
