BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

(1)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 18 19

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

BIDANG KEUANGAN 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

10.094 4.091.219.936 9.975 3.622.749.000 10.331 5.222.582.550 10.673 5.385.724.561 11.022 5.524.591.052 11.380 5.503.498.872 53.381 25.259.146.035

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penggunaan Perangko materai dan pengiriman paket/dokumen

3500 Surat 26.795.000 3650 Surat 18.437.000 3800 Surat 32.000.000 3950 Surat 34.000.000 4100 Surat 36.000.000 4.250 Surat 38.000.000 19.750 Surat 158.437.000 BPKPD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Langganan dan Pemakaian Telepon, Listrik, Air, dan Internet

252 Lokasi/B ln

846.602.000 336 Lokasi/B ln

422.200.000 336 Lokasi/Bln 863.534.040 336 Lokasi/Bln 880.804.721 336 Lokasi/

Bln

898.420.815 336 Lokasi/Bl n

916.389.232 1.680 Lokasi/Bl n

3.981.348.808 BPKPD

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan STNK yang

108 Unit 637.650.000 112 Unit 301.119.000 116 Unit 663.411.060 120 Unit 676.679.281 124 Unit 690.212.867 128 Unit 704.017.124 600 Unit 3.035.439.332 BPKPD

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada BPKPD

Jumlah Laporan yang tersusun

10 Lap 24.817.000 10 Lap 20.851.000 10 Lap 55.838.250 10 Lap 83.757.375 10 Lap 85.432.523 10 Lap 87.141.173 50 Lap 333.020.321 BPKPD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan dan keindahan kantor

0 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan 220.000.000 12 Bulan 224.400.000 12 Bulan 228.888.000 12 Bulan 233.465.760 60 Bulan 906.753.760 BPKPD

Penyediaan Pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan

Perlengkapan kebutuhan pimpinan

0 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan 120.000.000 12 Bulan 140.000.000 12 Bulan 160.000.000 12 Bulan 18.000.000 60 Bulan 438.000.000 BPKPD

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia

0 Bulan - 10 Alat 180.584.000 14 Alat 60.000.000 16 Alat 70.000.000 18 Alat 80.000.000 20 Alat 90.000.000 78 Alat 480.584.000 BPKPD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang tersedia

3000 Dok 85.340.000 3060 Dok 62.020.000 3121 Dok 153.000.000 3184 Dok 156.060.000 3247 Dok 159.181.200 3.312 Dok 162.364.824 15.924 Dok 692.626.024 BPKPD

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah Keamanan Kantor 0 Bulan - 24 ob - 24 ob 33.600.000 24 ob 38.400.000 24 ob 43.200.000 24 ob 48.000.000 120 ob 163.200.000 BPKPD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penggunaan Alat Tulis Kantor

12 Bulan 104.040.936 12 Bulan 48.080.000 12 Bulan 158.140.800 12 Bulan 161.303.616 12 Bulan 164.529.688 12 Bulan 167.820.282 60 Bulan 699.874.386 BPKPD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penggunaan Barang Cetakan (Kertas Berharga) yang tersedia

2000 Blok 166.920.000 2100 Blok 561.688.000 2205 Blok 139.658.400 2315 Blok 142.451.568 2431 Blok 145.300.599 2.553 Blok 148.206.611 11.604 Blok 1.137.305.178 BPKPD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan

Majalah dan Koran 1 Tahun 12 Bulan 154.360.000 12 Bulan - 12 Bulan 168.300.000 12 Bulan 171.666.000 12 Bulan 175.099.320 12 Bulan 178.601.306 60 Bulan 693.666.626 BPKPD

Penyediaan Makan dan Minum Jumlah rapat dan tamu yang disediakan makanan dan minuman

12 Bulan 148.000.000 12 Bulan 73.500.000 12 Bulan 153.000.000 12 Bulan 156.060.000 12 Bulan 159.181.200 12 Bulan 162.364.824 60 Bulan 704.106.024 BPKPD

Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Darah

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan

520 OK 700.000.000 120 OK 324.428.000 126 OK 918.000.000 132 OK 936.360.000 139 OK 955.087.200 146 OK 974.188.944 663 OK 4.108.064.144 BPKPD

Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Darah

650 OK 272.000.000 134 OK 118.748.000 141 OK 408.000.000 148 OK 416.160.000 155 OK 424.483.200 163 OK 432.972.864 741 OK 1.800.364.064 BPKPD

Penataan Administrasi Kepegawaian Jumlah Laporan yang tersusun

18 Lap 924.695.000 18 Lap 1.452.675.000 18 Lap 984.300.000 18 Lap 1.003.986.000 18 Lap 1.024.065.720 18 Lap 1.044.547.034 90 Lap 5.509.573.754 BPKPD

Monitoring dan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai/SKP

Jumlah Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai/SKP yang tersusun

-

Org - 341 Org 38.419.000 360 Org 91.800.000 360 Org 93.636.000 360 Org 95.508.720 360 Org 97.418.894 1.781 Org 416.782.614 BPKPD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

689 749.600.000 305 1.430.969.000 904 4.227.000.000 901 2.884.540.000 940 2.566.630.800 1.060 3.206.283.416 4.110 14.315.423.216

Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional

Jumlah Unit kendaraan dinas/operasional yang tersedia

0 Unit - 0 Unit 0 6 Unit 550.800.000 6 Unit 561.816.000 6 Unit 573.052.320 6 Unit 584.513.366 24 Unit 2.270.181.686 BPKPD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia

0 Unit - 47 Unit 459.671.000 40 Unit 600.000.000 20 Unit 300.000.000 20 Unit 300.000.000 40 Unit 600.000.000 167 Unit 2.259.671.000 BPKPD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia

89 Unit 641.600.000 26 Unit 313.595.000 40 Unit 400.000.000 20 Unit 200.000.000 20 Unit 204.000.000 40 Unit 480.000.000 146 Unit 1.597.595.000 BPKPD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara

-

Kantor - 0 Kantor 0 7 Kantor 214.200.000 7 Kantor 218.484.000 7 Kantor 222.853.680 7 Kantor 227.310.754 28 Kantor 882.848.434 BPKPD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara

300 Unit 108.000.000 215 Unit 473.000.000 400 Unit 306.000.000 420 Unit 312.120.000 440 Unit 318.362.400 480 Unit 324.729.648 1.955 Unit 1.734.212.048 BPKPD

16

4 6 8 10 12 14

Target

Unit Kerja SKPD Penanggung-

jawab Lokasi

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Kinerja pada akhir periode

Target Target Target Target Target Target

Tabel 6.1

Rencana Program, kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja

Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data capaian pada Tahun Awal

Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target jawab

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor yang Terpelihara

300 unit - 0 unit 0 400 unit 306.000.000 420 unit 312.120.000 440 unit 318.362.400 480 unit 324.729.648 1.740 unit 1.261.212.048 BPKPD

Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang direhaab

-

Kantor - 3 Gedung/

Kantor

184.703.000 5 Gedung/Ka ntor

350.000.000 6 Gedung/Ka ntor

480.000.000 7 Gedung /Kantor

630.000.000 7 Gedung/

Kantor

665.000.000 28 Gedung/

Kantor

2.309.703.000 BPKPD

Pengadaan Tanah Gedung Kantor BPKPD

Tanah/Lahan Kantor BPKPD yang tersedia

-

Lahan/

Lokasi

- 1 Lahan/

Lokasi

0 0 Lahan/

Lokasi

0 0 Lahan/

Lokasi

0 0 Lahan/

Lokasi

0 0 Lahan/

Lokasi

0 1 Lahan/

Lokasi

0 BPKPD

Pengadaan Tanah Gedung Kantor UPTBD Samsat

Tanah/Lahan Kantor UPTBD yang tersedia

-

Lahan/

Lokasi

- 3 Lahan/

Lokasi

0 0 Lahan/

Lokasi

0 0 Lahan/

Lokasi

0 0 Lahan/

Lokasi

0 0 Lahan/

Lokasi

0 3 Lahan/

Lokasi

0 BPKPD

Pengadaan Tanah Rumah Dinas Tanah/Lahan Rumah Dinas yang tersedia

-

Lahan/

Lokasi

- 3 Lahan/

Lokasi

0 3 Lahan/

Lokasi

700.000.000 1 Lahan/

Lokasi

250.000.000 0 Lahan/

Lokasi

0 0 Lahan/

Lokasi

0 7 Lahan/

Lokasi

950.000.000 BPKPD

Pembangunan Gedung/kantor BPKPD Jumlah Gedung Kantor yang tersedia

-

Gedung /Kantor

- 1 Gedung/

Kantor

0 0 Gedung/Ka

ntor

0 0 Gedung/Ka

ntor

0 0 Gedung

/Kantor

0 0 Gedung/

Kantor

0 1 Gedung/

Kantor

0 BPKPD

Pembangunan Gedung/Kantor UPTBD Samsat

Jumlah Gedung Kantor UPTBD yang tersedia

-

Gedung /Kantor

- 3 Gedung/

Kantor

0 0 Gedung/Ka

ntor

0 0 Gedung/Ka

ntor

0 0 Gedung

/Kantor

0 0 Gedung/

Kantor

0 3 Gedung/

Kantor

0 BPKPD

Pembangunan Rumah Dinas BPKPD Jumlah Rumah Dinas yang tersedia

-

Rumah - 3 Rumah 0 3 Rumah 800.000.000 1 Rumah 250.000.000 0 Rumah 0 0 Rumah 0 7 Rumah 1.050.000.000 BPKPD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

341 199.500.000 0 0 744 428.750.000 748 468.450.000 754 509.900.000 838 608.500.000 3.084 2.015.600.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia

0 Orang - 353 Orang 211.800.000 355 Orang 230.750.000 358 Orang 250.600.000 400 Orang 300.000.000 1.466 Orang 993.150.000 BPKPD

Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah Pakaian Olahraga yang tersedia

0 Orang - 353 Orang 194.150.000 355 Orang 213.000.000 358 Orang 232.700.000 400 Orang 280.000.000 1.466 Orang 919.850.000 BPKPD

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertetu yang tersedia

341 Pasang 199.500.000 0 Pasang - 38 Pasang 22.800.000 38 Pasang 24.700.000 38 Pasang 26.600.000 38 Pasang 28.500.000 152 Pasang 102.600.000 BPKPD

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase PNS yang Mengikuti Diklat/Bimtek

10 90.000.000 266 622.135.000 27 697.000.000 27 699.040.000 27 701.120.800 27 703.243.216 138 3.165.773.016

Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Sipil Negara/ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

10 Orang 90.000.000 0 Orang - 17 Orang 595.000.000 17 Orang 595.000.000 17 Orang 595.000.000 17 Orang 595.000.000 68 Orang 2.380.000.000 BPKPD

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Aparatur Sipil Negara/ASN yang mengikuti Pengembangan Pendidikan

0 Orang - 10 Orang 102.000.000 10 Orang 104.040.000 10 Orang 106.120.800 10 Orang 108.243.216 40 Orang 420.404.016 BPKPD

Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan dan BMD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Jumlah Peserta Bimtek 5 Kali 294.622.000 5 Orang 294.622.000 BPKPD

Bimtek Pengelolaan Aplikasi PDE Samsat

Jumlah Peserta Bimtek 25 Orang 70.747.000 25 Orang 70.747.000 BPKPD

Sosialisasi Tata Cara Penyampaian data IKD melalui Aplikasi Sinergi

Jumlah Peserta Sosialisasi 0 Org - 0 Org 0 BPKPD

Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Jumlah Peserta Sosialisasi 150 Orang 96.007.000 150 0 96.007.000 BPKPD

Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bidang Pendapatan

Jumlah Peserta Sosialisasi 6 Kali 99.120.000 6 99.120.000

Sosialisasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non

Jumlah Peserta Sosialisasi 80 Peserta 61.639.000 80 0 61.639.000 BPKPD

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Terlaksananya Pelaporan Capaian

391 682.649.300 131 596.216.000 125 1.483.895.990 315 1.513.573.909 125 1.543.845.388 125 1.574.722.295 821 6.712.253.582

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan keuangan semesteran yang tersusun

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun

4 Lap 78.830.000 0 Lap - 4 Lap 82.014.732 4 Lap 83.655.027 4 Lap 85.328.127 4 Lap 87.034.690 16 Lap 338.032.576 BPKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun

Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA/DPA yang tersusun

20 Dok 33.410.000 20 Dok 37.082.000 20 Dok 104.040.000 20 Dok 106.120.800 20 Dok 108.243.216 20 Dok 110.408.080 100 Dok 465.894.096 BPKPD

Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- P/DPPA yang tersusun

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target jawab

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD

Jumlah Laporan Bendahara yang tersusun

12 Lap 107.500.000 0 0

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bendahara Pengeluaran

Jumlah Laporan Bendahara yang tersusun

12 Lap 63.446.000 12 Lap 111.843.000 12 Lap 114.079.860 12 Lap 116.361.457 12 Lap 118.688.686 60 Lap 524.419.004 BPKPD

Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Program Kegiatan dan Hasil Evaluasi Kinerja BPKPD

Peserta yang mengikuti Forum/Repat

60 Orang 180.632.000 50 Orang 624.240.000 240 Orang 636.724.800 50 Orang 649.459.296 50 Orang 662.448.482 450 Orang 2.753.504.578 BPKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja Badan Keuangan

Jumlah Dokumen yang terusun

Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD

Jumlah Dokumen yang terusun

2 Dok 109.333.000 0 Dok - 2 Dok 113.750.053 2 Dok 116.025.054 2 Dok 118.345.555 2 Dok 120.712.466 8 Dok 468.833.128 BPKPD

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan/LPJ Bendahara PPKD

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PPKD

Penyusunan Renja OPD 2 Dok 98.880.000 2 98.880.000

Penyediaan Pelayanan SPD - SKPD Jumlah SPD-SKPD 328 SPD 78.001.300 0 SPD 0 BPKPD

6 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

86.788 7.726.882.500 40.037 3.973.583.000 83.135 17.818.900.000 83.119 20.301.900.000 83.126 21.788.900.000 83.164 25.175.010.000 372.501 88.584.152.500

Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemungutan

Jumlah Wajib Pajak yang menghadiri sosialisasi

2 Kali Sosialis

asi

100.000.000 60 Org 79.000.000 6 Org 88.000.000 6 Org 99.103.000 6 Org 114.000.000 78 Org 380.103.000 BPKPD

Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Jumlah Bagi hasil Pajak yang dikelolah

4 Tri 81.879.900 4 Tri 64.000.000 4 Tri 70.000.000 4 Tri 80.427.058 4 Tri 93.000.000 16 Tri 307.427.058 BPKPD

Rekon Pendapatan Kasda dengan UPTD

Jumlah Pelaksanaan Rekon dengan UPT

Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber pendapatan Daerah

Inventarisasi potensi- potensi Pendapatan Pajak Daerah

Operasi Penertiban kendaraan bermotor dalam wilayah sulawesi barat

Jumlah Operasi penertiban Kendaraan Bermotor yang dilakukan

6 Kali Sweepin

g

450.000.000 6 Kali Sweepin

g

156.110.000 6 Kali Sweeping

355.000.000 6 Kali Sweeping

g

1.840.754.000 BPKPD

Rapat Koordinasi dipenda dengan instansi terkait

Menghadiri Undangan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

kali 250.000.000 - - - - 0

Penyusunan target pokok dan target perubahan dibidang pendapatan daerah

Jumlah Target Pendapatan yang tersusun

2 Target 128.500.000 2 Target 100.000.000 2 Target 110.000.000 2 Target 127.187.200 2 Target 145.000.000 8 Target 482.187.200 BPKPD

Pendataan Objek Pajak dan BHP Daerah

Jumlah Objek Pajak yang akan didata

6000 Data Potensi

PKB

125.000.000 - - - - 0 Data Potensi

PKB

- BPKPD

Pendataan Objek dan Subyek Pajak Jumlah Objek Pajak yang akan didata

6 Data Potensi

PKB

99.219.000 6 Data Potensi

PKB

98.000.000 6 Data Potensi PKB

PKB

571.225.400 BPKPD

Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Data Pemungutan Pajak Daerah

Lap 24 Lap 304.610.063 24 Lap 380.440.000 24 Lap 437.673.600 24 Lap 507.748.531 96 Lap 1.630.472.194 BPKPD

Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan daerah dan Bagi hasil Pajak

Jumlah Laporan Rekon dan Bagi Hasil Pajak

8 Lap 150.000.000 5 Kali Rapat Rekon

142.436.400 8 Lap 118.605.600 4 Lap 130.000.000 4 Lap 149.632.000 4 Lap 173.573.120 25 Lap 714.247.120 BPKPD

Monitoring dan Evaluasi Surat-surat berharga

Laporan Monev pemanfaatan Kertas-Kertas Berharga

Lap - 4 Lap 93.024.000 4 Lap 100.000.000 4 Lap 115.964.800 4 Lap 134.519.168 16 Lap 443.507.968 BPKPD

Pendataan Objek Retribusi Daerah Jumlah Objek Retribusi - Obyek 116.280.000 20 Obyek 125.000.000 20 Obyek 145.891.200 20 Obyek 169.233.792 60 Obyek 556.404.992 BPKPD

Pendataan Objek Pendapatan lain-lain Yang Sah

Objek Pendapatan Lain-lain Yang sah

- Obyek 116.280.000 20 Obyek 125.000.000 20 Obyek 145.891.200 20 Obyek 169.233.792 60 Obyek 556.404.992 BPKPD

Intensifikasi penerimaan Retribusi Daerah

Laporan Rapat Koordinasi, data base dan laporan Penagihan

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

Rapat Monitoring dan Evaluasi

4 Lap 180.000.000 12 Kali Monev

147.075.000 4 Lap 142.326.720 4 Lap 150.000.000 4 Lap 177.688.000 4 Lap 206.118.080 28 Lap 823.207.800 BPKPD

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi

OPD yang terkait Penerimaan Retribusi

OPD 6 OPD 155.040.000 6 OPD 165.000.000 6 OPD 187.040.000 6 OPD 216.966.400 24 OPD 724.046.400 BPKPD

Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Non Pajak

Sunkronisasi Data Penerimaan Pendapatan

Kali 10 Kali 155.040.000 10 Kali 165.000.000 10 Kali 187.040.000 10 Kali 216.966.400 40 Kali 724.046.400 BPKPD

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target jawab

Rapat Koordinasi Bidang Pendapatan Non Pajak dengan instansi Terkait

20 Kali 93.400.000 24 Kali 193.800.000 24 Kali 215.000.000 24 Kali 243.152.000 24 Kali 282.056.320 116 Kali 1.027.408.320 BPKPD

Rapat Inventarisasi Dana Perimbangan dan Dana Transfer

Inventarisasi data dana perimbangan dan dana transfer

Tri 4 Tri 155.040.000 4 Tri 170.000.000 4 Tri 194.521.600 4 Tri 225.645.056 16 Tri 745.206.656 BPKPD

Pendataan Badan Usaha Milik Daerah Prov. Se-Sulbar

Mendata Badan Usaha Milik Daerah dan Lain2 Pendapatan yang Sah

Kab 6 Kab 193.800.000 6 Kab 215.000.000 6 Kab 243.245.500 24 Kab 282.164.780 42 Kab 934.210.280 BPKPD

Pendataan Objek Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Melakukan Pendataan Objek Retribusi

Kab 12 Kali

Pendata an

178.230.700 6 Kab 193.800.000 6 Kab 215.000.000 6 Kab 243.245.500 24 Kab 282.164.780 54 Kab 1.112.440.980 BPKPD

Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah UPTD Samsat Polewali Mandar

Jumlah Laporan Pengelolaan Pungutan Pajak Daerah

12 Lap 726.400.000 12 Lap 256.174.500 12 Lap 342.000.000 12 Lap 498.000.000 12 Lap 561.120.000 12 Lap 650.899.200 60 Lap 2.308.193.700 BPKPD

Pelayanan PKB Melalui Samsat Keliling UPTBD Polewali Mandar

Mengurangi Tunggakan PKB 24 Keg 100.084.000 24 Keg 190.000.000 24 Keg 228.250.000 24 Keg 257.180.000 24 Keg 298.328.800 120 Keg 1.073.842.800 BPKPD

Rekonsiliasi Peneriamaan PAD Samsat Polewali Mandar

Menyelaraskan Data Penerimaan Pendapatan

Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah UPTBD Samsat Majene

Pelayanan PKB Melalui Samsat Keliling UPTBD Samsat Majene

Rekonsiliasi Peneriamaan PAD Samsat Majene

Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah UPTBD Samsat Mamuju

Pelayanan PKB Melalui Samsat Keliling UPTBD Samsat Mamuju

Rekonsiliasi Peneriamaan PAD Samsat Mamuju

Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah UPTBD Samsat Mamuju Utara

Pelayanan PKB Melalui Samsat Keliling UPTBD Samsat Mamuju Utara

Rekonsiliasi Peneriamaan PAD Samsat Mamuju Utara

Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah UPTBD Samsat Mamasa

Pelayanan PKB Melalui Samsat Keliling UPTBD Samsat Mamasa

Rekonsiliasi Peneriamaan PAD Samsat Mamasa

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Aplikasi Samsat

Melakukan Monev Pengelolaan Sistem Aplikasi PDE Samsat

4 Monev 0 Monev - 4 Monev 158.140.800 4 Monev 175.160.000 4 Monev 198.262.400 4 Monev 229.984.384 16 Monev 761.547.584 BPKPD

Evaluasi dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah

6 Laporan 99.789.500 - - - - 6

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha

8 OPD 119.567.000 - - - - 8

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum

- - - - 0

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu

- - - - 0

Fokus Group Diskusi (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Se Provinsi

Peserta yang mengikuti Forum/Rapat Pengeolaan Keuangan Daerah

100 Orang 172.815.000 100 Orang 144.400.000 100 Orang 165.000.000 100 Orang 187.040.000 100 Orang 216.966.400 400 Orang 713.406.400 BPKPD

Penyusunan Data anggaran pendapatan

Data Anggaran Belanja Pegawai

42 OPD 60.000.000 - - - - 0 - BPKPD

Penyusunan Data anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Data Belanja Hibah 1 Exp Dok 122.805.000 6 Laporan 43.880.000 - - - - 6 43.880.000 BPKPD

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target jawab

Penyusunan data anggaran belanja bunga, belanja subsidi dan belanja tak terduga

Data Anggaran Belanja Bunga, Subsidi dan Belanja Takterduga

1 Exp Dok 85.650.000 - - - - 0 - BPKPD

Pengelolaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ASN Pengelolaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

32 Orang/

Keg

134.419.680 32 Orang/ Keg 157.700.000 32 Orang/

Keg

177.688.000 32 Orang/

Keg

206.118.080 128 Orang/

Keg

675.925.760 BPKPD

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)

Analisis Standar Belanja (ASB) yang tersusun

75 Exp/Dok 93.024.000 75 Exp/Dok 105.000.000 75 Exp/Do k

121.576.000 75 Exp/Dok 141.028.160 300 Exp/Dok 460.628.160 BPKPD

Penyusunan Standar Satuan Harga Standar Satuan Harga (SSH) yang tersusun

Rapat Transparansi Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah

Jumlah Peserta Transparansi Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah

100 Peserta 64.620.000 - - - - 0 - BPKPD

Rapat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Peserta Transparansi Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah

2 Kali Rakor

68.100.000 - - - - 2

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan APBD

Jumlah Pergub yang tersusun

Sosialisasi Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi 100 Peserta 139.650.000 100 Peserta 160.000.000 100 Peserta 180.435.150 100 Peserta 209.304.774 400 Peserta 689.389.924 BPKPD

Penatausahaan Administrasi Pinjaman Daerah Pembangunan RSUD Kelas B

Pinjaman Daerah 12 Dok 62.650.000 12 Dok 49.537.606 12 Dok 58.100.000 12 Dok 65.464.000 12 Dok 75.938.240 48 Dok 249.039.846 BPKPD

Workshop Percepatan Penyusunan Anggaran se Sulawesi Barat

Jumlah Peserta Workshop 135 Peserta 128.980.000 - - - - 0 - BPKPD

Rekonsiliasi data gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan

Rekonsiliasi data Belanja Tidak Langsung

4 Kali 59.700.000 - - - - 0 - BPKPD

Rekonsiliasi Data Pegawai Pemerintah Provinsi pada OPD

Jumlah Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai Pemprov Sulawesi Barat pada OPD

33 Laporan Rekon

22.581.000 - - - - 33 22.581.000 BPKPD

Penyusunan data dan rekonsiliasi anggaran belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan

Rekonsiliasi data Belanja Tidak Langsung 2017

2 Kali Rakor

59.600.000 - - - - 2 59.600.000

Monitoring Pelaksanaan Penyerapan Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah

Melakukan Monitoring Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah

6 Lap 171.000.000 6 Lap 215.000.000 6 Lap 247.828.000 6 Lap 287.480.480 24 Lap 921.308.480 BPKPD

Rapat koordinasi Persamaan Persepsi tentang Perpindahan Pegawai

Jumlah Rapat Koordinasi yang dilakukan

4 Kali Rapat

56.718.300 4 Kali Rapat 44.847.387 4 Kali Rapat 53.950.000 4 Kali Rapat

60.788.000 4 Kali Rapat

70.514.080 16 Kali Rapat

230.099.467 BPKPD

Workshop Percepatan Penyusunan Lapaporan Keuangan TA.2017

Percepatan penyusunan Laporan Keuangan

260 Orang 135.065.000 260 Orang 143.412.000 260 Orang 166.000.000 260 Orang 187.040.000 260 Orang 216.966.400 1040 OPD 713.418.400 BPKPD

Forum Akuntabilitas Keuangan SKPD Lingkup Prov. Sulbar

ASN Lingkup Pemprov Sulbar

80 Orang 84.812.000 100 Orang 93.024.000 100 Orang 107.900.000 100 Orang 121.576.000 100 Orang 141.028.160 400 OPD 463.528.160 BPKPD

Bimtek SIMDA Pertanggungjawaban Jumlah Peserta Bimtek 100 Orang 125.717.000 100 Orang - 100 Orang - 100 Orang - 100 Orang - 400 Orang - BPKPD

Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuda

Jumlah Peserta Sosialisasi 42 OPD 256.094.000 44 OPD 232.560.000 44 OPD 258.960.000 44 OPD 291.782.400 44 OPD 338.467.584 176 OPD 1.121.769.984 BPKPD

Pendataan dan Penataan Administrasi gaji PNS

Penertiban Administrasi Kepegwaian

3000 PNS 104.268.100 3600 PNS 60.962.000 - - - - 3600

Bimbingan Teknis Implementasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Peserta Bimtek 100 Peserta 139.650.000 100 Peserta 160.000.000 100 Peserta 182.364.000 100 Peserta 211.542.240 400 Peserta 693.556.240 BPKPD

Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD

Laporan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD

4 Lap/Tri 97.356.000 4 Lap/Tri 110.000.000 4 Lap/Tri 126.252.000 4 Lap/Tri 146.452.320 16 Lap/Tri 480.060.320 BPKPD

Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Laporan Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Perencanaan dan Pengendalian Gaji dan Tunjangan Pegawai Daerah

Laporan Perencanaan dan Pengendalian Gaji dan Tunjangan Pegawai

Perencanaan dan Pengendalian Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan

Laporan Perencanaan dan Pengendalian Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Kepada

Jumlah Pergub yang terusun

Rapat Koordinasi dengan Bank Pemerintah Tempat Rekening Kas Daerah

Jumlah Rapat dengan bank terkait

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target jawab

Rekonsiliasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemprov Sulawesi Barat

Data peserta PBI yang up to date

Lap 2 Lap 232.560.000 2 Lap 260.000.000 2 Lap 294.588.000 2 Lap 341.722.080 8 Lap 1.128.870.080 BPKPD

Rapat Koordinasi Kuasa BUD dengan Bank persepsi

Jumlah Pertemuan 4 kali 4 Kali

Rapor

14.287.000 4 Bank 19.380.000 4 Bank 24.000.000 4 Bank 28.056.000 4 Bank 32.544.960 20 Bank 118.267.960 BPKPD

Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Jumlah SPD-SKPD 270 Dok 43

OPD

17.040.000 328 SPD 61.675.940 328 SPD 70.000.000 328 SPD 79.492.000 328 SPD 92.210.720 1582 SPD 320.418.660 BPKPD

Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

75000 SP2D 201.280.000 22500 Lbr 43 OPD

205.305.600 75000 SP2D 159.152.901 75000 SP2D 170.000.000 75000 SP2D 201.068.000 75000 SP2D 233.238.880 322500 SP2D 968.765.381 BPKPD

Penyediaan Pelayanan Dana Perimbangan dan Pelaporan DAK Fisik dan Non Fisik

Pelayanan dan Pelaporan Dana Perimbangan

Bimtek Perpajakan (MPN-G2) Pembayaran Pajak melalui e-Billing Lingkup Pemprov Sulbar

Peserta bimtek 150 Peserta 84.300.000 - - - - 0

Penyusunan PERGUB tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran

Jumlah Pergub tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran yang tersedia

126 Dok Exp 77.010.000 126 Dok 60.892.115 126 Dok 70.000.000 126 Dok 79.492.000 126 Dok 92.210.720 504 Dok 302.594.835 BPKPD

Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial

Jumlah Bantuan Hibah dan Bantu sosial yang akan diverifikasi

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus

Jumlah Pelaksanaan Monitoring bantuan keuangan khusus

4 Tri 51.850.100 4 Tri 35.585.000 4 Tri 40.998.081 4 Tri 50.000.000 4 Tri 56.112.000 4 Tri 65.089.920 20 Tri 247.785.001 BPKPD

Penataan Administrasi Kas Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kas daerah

Penyusunan Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas

Jumlah laporan dalam pemerimaan kas

Implementasi Kebijakan Akuntansi terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Modal

Data Anggaran Belanja Modal

40 OPD 107.603.000 44 OPD 91.186.776 44 OPD 100.000.000 44 OPD 116.900.000 44 OPD 135.604.000 176 OPD 443.690.776 BPKPD

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program Kegiatan

Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Kinerja kegiatan

48 Kali Monev

94.550.000 24 Kali Monev

114.300.000 48 Kali Monev 74.761.063 48 Kali Monev 85.000.000 48 Kali Monev

98.196.000 48 Kali Monev

113.907.360 216 Kali Monev

486.164.423 BPKPD

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan/LPJ Bendahara PPKD

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PPKD

12 Lap 88.351.500 - - - - 0 Lap - BPKPD

Verifikasi Dokumen

Pertanggungjawaban Bendahara OPD dan PPKD

Dokumen Pertanggungjawaban BPKPD

360 Dok 61.770.000 360 Dok 69.859.884 360 Dok 78.850.000 360 Dok 88.844.000 360 Dok 103.059.040 1800 Dok 402.382.924 BPKPD

Rekonsiliasi Belanja Bendahara Pengeluaran OPD, PPKD dan bendahara Penerimaan

Rekonsiliasi Realisasi Anggaran

4 Kali Rekon 63.256.320 4 Kali Rekon 70.550.000 4 Kali Rekon

79.492.000 4 Kali Rekon

92.210.720 16 Kali Rekon

305.509.040 BPKPD

Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Kas Daerah dengan OPD/UPTBD

Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan

10 Laporan 47.475.000 4 Kali Rekon 63.256.320 4 Kali Rekon 70.550.000 4 Kali Rekon

79.492.000 4 Kali Rekon

92.210.720 26 Kali Rekon

352.984.040 BPKPD

Rekonsiliasi Akuntansi BMD Data Akuntansi BMD 40 OPD 79.070.400 40 OPD 91.300.000 40 OPD 102.872.000 40 OPD 119.331.520 160 OPD 392.573.920 BPKPD

Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai

Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi

150 Orang 125.722.000 - - - - 150

Implementasi Transaksi Non Tunai Pelaksanaan Sosialisasi Non Tunai

200 Peserta 250.000.000 200 Peserta 260.000.000 200 Peserta 270.000.000 200 Peserta 280.000.000 800 Peserta 1.060.000.000 BPKPD

Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Pemungutan Pajak

Jumlah Peserta Bimtek 132 Orang 193.800.000 132 Orang 215.800.000 132 Orang 243.152.000 132 Orang 282.056.320 528 Orang 934.808.320 BPKPD

Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Jumlah Aparat yang mengikuti Pembinaan Pengelola Pendapatan

120 Orang 160.000.000 120 Orang 126.512.640 120 Orang 141.100.000 120 Orang 158.984.000 120 Orang 184.421.440 480 Orang 611.018.080 BPKPD

Pembinaan BUMD Jumlah Peserta yang

mengikuti Pembinaan

- - - - 0 - BPKPD

Workshop Dana Perimbangan Dan Dana Transfer

Pelaksanaan Workshop Dana Perimbangan dan Dana Transfer

Kali 1 Kali 193.800.000 1 Kali 215.800.000 1 Kali 243.152.000 1 Kali 282.056.320 4 Kali 934.808.320 BPKPD

Focus Grup Discussion (FGD) Obyek obyek retribusi daerah

Obyek-obyek Retribusi yang akan dikelola

6 Kali Verifika

si

- 6 Kali

Verifikasi

77.520.000 6 Kali Verifikasi

87.150.000 6 Kali Verifika

si

376.773.360 BPKPD

Sosialisasi Pergub Tentang Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial

Jumlah Peserta Sosialisasi 100 Orang 85.523.900 - - - - 0 - BPKPD

Sosialisasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non

Jumlah Peserta Sosialisasi 200 Peserta 162.700.000 200 Peserta 128.647.541 200 Peserta 145.250.000 200 Peserta 163.660.000 200 Peserta 189.845.600 800 Peserta 627.403.141 BPKPD

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target jawab

Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik

Jumlah Peserta Sosialisasi 15 Laporan 119.964.000 200 Peserta 128.647.541 200 Peserta 145.250.000 200 Peserta 163.660.000 200 Peserta 189.845.600 815 Peserta 747.367.141 BPKPD

Bimtek SIMDA Penatausahaan Jumlah Peserta Bimtek 100 Orang 89.250.000 - - - - 0 Orang - BPKPD

Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

Jumlah Peserta Sosialisasi Peserta - 150 Peserta - 150 Peserta - 150 Peserta - 150 Peserta - 600 Peserta - BPKPD

Sosialisasi Pergub Tentang Pedoman Pemberian TPP lingkup Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah Peserta Sosialisasi Org - 100 Org - 100 Org - 100 Org - 100 Org - 400 Org - BPKPD

Workshop Sim Gaji untuk tenaga administrasi SMA dan SMK sessulbar

Jumlah peserta Workshop pengelolaan SIM Gaji untuk SMA dan SMK

200 Org 58.715.200 200 Org 46.426.344 200 Org 53.950.000 200 Org 60.788.000 200 Org 70.514.080 800 Org 231.678.424 BPKPD

Workshop Pengelolaan Utang Kegiatan dan Gaji TA.sebelumnya

Jumlah Peserta Workshop Pengelolaan Utang Kegiatan dan Gaji

Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang SOP Surat Pencairan Dana ( SP2D )

Jumlah Peserta Sosialisasi Org - 200 Org 158.140.800 200 Org 178.450.000 200 Org 201.068.000 200 Org 233.238.880 800 Org 770.897.680 BPKPD

Workshop Percepatan Penyusunan Lap. Keuangan SKPD dan SKPKD Berbasis Akrual

Forum Akuntabilitas SKPD Lingkup Prov Sulbar

Deseminasi Sistem Aplikasi SIMDA dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

Korelasi antara sistem dengan kebijakan akuntansi

OPD - 44 OPD 244.188.000 44 OPD 273.900.000 44 OPD 308.616.000 44 OPD 357.994.560 176 OPD 1.184.698.560 BPKPD

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Jumlah Peserta Sosialisasi perda

- - - - 0 org - BPKPD

Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi

Jumlah Peserta Sosialisasi Pergub

Org - Org - Org - Org - 0 Org - BPKPD

Sosialisasi penatausahaan BMD berbasis akrual

Peningkatan SDM (Pengurus Barang)

43 OPD OPD - OPD - OPD - OPD - 0 OPD - BPKPD

Penyusunan Peraturan Keputusan di bidang PAD

Jumlah Perda yang tersusun

2 Perda Bidang PAD

250.000.000 - - - - 0 0 - BPKPD

Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan dan BMD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Bimtek Pengelolaan Aplikasi PDE Samsat

Jumlah Peserta Sosialisasi 100 Org 164.077.578 100 Org 190.900.000 100 Org 215.096.000 100 Org 249.511.360 400 Org 819.584.938 BPKPD

Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Jumlah Peserta Sosialisasi 150 Peserta 229.869.486 150 Peserta 265.600.000 150 Peserta 299.264.000 150 Peserta 347.146.240 600 Peserta 1.141.879.726 BPKPD

Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bidang Pendapatan

Jumlah Peserta Sosialisasi - - - - 0

Asistensi RKA-OPD dan RKA-OPKD Jumlah RKA OPD yang diasistensi

42 OPD/Biro 41.799.240 42 OPD/Biro 49.800.000 42 OPD/Bir o

56.112.000 42 OPD/Biro 65.089.920 168 OPD/Biro 212.801.160 BPKPD

Asistensi RKAP-OPD dan RKAP-OPKD Jumlah RKA-P OPD yang diasistensi

Pengesahan dan Penetapan Dokumen DPA dan Anggaran Kas OPD serta OPKD

Dokumen DPA-OPD dan DPA-OKPD serta Anggaran Kas

Pengesahan dan Penetapan Dokumen DPPA dan Anggaran Kas OPD dan OPKD

Dokumen DPPA-OPD dan DPPA-OKPD serta Anggaran Kas

Penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2017

Jumlah Draf Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang tersusun

- - - - 0 - BPKPD

Finalisasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2017

- - - - 0 - BPKPD

Penyusunan Draft/Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2017

Jumlah Draft/Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran yang tersusun

- - - - 0 - BPKPD

Finalisasi Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2017

Jumlah Peraturan KDH yang tersusun

- - - - 0 - BPKPD

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target jawab

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Jumlah Ranperda yang tersusun

364.728.000 200 Exp/Dok 423.084.480 800 Exp/Dok 1.392.375.762 BPKPD

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Rancangan Peraturan Kepada Daerah yang tersusun

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Prov. Sulbar

Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

4 Unit Sub System

344.154.857 4 Unit Sub System

1.697.920.057 BPKPD

Pendalaman Teknis Pengelolaan SIKD Nasional Se Sulbar

Jumlah Peserta - - - - 0 -

Integrasi Sistem Aplikasi Keuangan Daerah

Terintegrasinya Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan, BMD, PDE

- - - - 0 - BPKPD

Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan

2 aplikasi 456.000.000 2 aplikasi 581.000.000 2 aplikasi 654.640.000 2 aplikasi 759.382.400 8 Aplikasi 2.451.022.400 BPKPD

Pemeliharaan Server dan Jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Jumlah Server dan Jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terpelihara

4 Unit 127.680.000 4 Unit 149.400.000 4 Unit 168.336.000 4 Unit 195.269.760 16 Unit 640.685.760 BPKPD

Pelaporan Kinerja Kabupaten Melalui SIKD Nasional se Sulbar

Pengelolaan SIKD Nasional 2 Wilayah 153.184.878 2 Wilayah 178.450.000 7 Wilayah 201.068.000 7 Wilayah 233.238.880 18 Wilayah 765.941.758 BPKPD

Pengolaan Data Base APBD pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (NASIONAL)

Data Simpatik dan Sinergi 24 Laporan 155.040.000 24 Laporan 174.300.000 24 Laporan 196.392.000 24 Laporan 227.814.720 96 Laporan 753.546.720 BPKPD

Monitoring dan Evaluasi Penyampaian data IKD melalui Aplikasi Sinergi

Proses Pelaksanaan IKD 6 Kab 42.652.462 6 Kab 49.800.000 6 Kab 56.112.000 6 Kab 65.089.920 24 Kab 213.654.382 BPKPD

Visualisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Visualisasi Barang Milik Daerah berbasis Aplikasi

- - - - 0 - BPKPD

Penyusunan SOP Persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Jumlah SOP Tambahan Uang Penghasilan yang tersusun

1 Dok 77.520.000 1 Dok 87.150.000 1 Dok 98.196.000 1 Dok 113.907.360 4 Dok 376.773.360 BPKPD

Penyusunan SOP Pengelolaan Kas Umum Daerah

Jumlah SOP Pengelolaan Kas Umum Daerah yang tersusun

Penyusunan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Ranperda dan Perda Tentang Pertanggungjawaban yang

360 Dok 481.900.000 360 Dok 491.900.000 360 Dok 481.900.000 360 Dok 510.010.000 1440 Dok 1.965.710.000 BPKPD

Penyusunan Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Penyusunan SOP Bidang Akuntansi Jumlah SOP Bidang Akuntansi

100 Dok 325.000.000 100 Dok 350.000.000 100 Dok - 100 Dok - 400 Dok 675.000.000 BPKPD

Revisi kebijakan Akuntansi dan sistem Akuntansi keuangan daerah

Kebijakan Akuntansi dan sistem Akuntansi

160 Dok 360.000.000 160 Dok 365.000.000 160 Dok - 160 Dok - 640 Dok 725.000.000 BPKPD

Pembinaan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD

44 OPD 200.000.000 44 OPD 220.000.000 44 OPD 44 OPD 176 Dok 420.000.000 BPKPD

Sosialiasi Regulasi Akuntansi 20 Dok 20 Dok 20 Dok 20 Dok

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Kepada

Jumlah Pergub yang terusun

Pergub Pergub - Pergub - Pergub - 0 Pergub - BPKPD

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2018

Examplar - Examplar - Exampl ar

- Examplar - 0 Examplar - BPKPD

Penyusunan Peraturan Keputusan di bidang PAD

Dokumen - Dokumen - Dokume n

- Dokume n

- 0 Dokume n

- BPKPD

Penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2018

Examplar - Examplar - Exampl ar

- Examplar - 0 Examplar - BPKPD

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/ Kota

Jumlah Ranperda yang akan dievaluasi

SK/

Produk Hukum

- SK/ Produk Hukum

- SK/

Produk Hukum

- SK/

Produk Hukum

- 0 SK/

Produk Hukum

- BPKPD

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target jawab

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Perda - Perda - Perda - Perda - 0 Perda - BPKPD

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Barang Tahun Anggaran 2017

Pergub - Pergub - Pergub - Pergub - 0 Pergub -

Penyunan Draft/Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulbar

Perda - Perda - Perda - Perda - 0 Perda -

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pergub - Pergub - Pergub - Pergub - 0 Pergub - BPKPD

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Pergub - Pergub - Pergub - Pergub - 0 Pergub - BPKPD

Monitoring dan Evaluasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

SK Status Pengguna Barang Milik Daerah

42 OPD 83.011.591 42 OPD 95.450.000 42 OPD 107.548.000 42 OPD 124.755.680 168 OPD 410.765.271 BPKPD

Penyelesaian Aset milik Pemprov Sulbar yang bermasalah

Status aset jelas 5 Lokasi 82.927.801 5 Lokasi 95.450.000 5 Lokasi 107.548.000 5 Lokasi 124.755.680 20 Lokasi 410.681.481 BPKPD

Penilaian Barang Milik Daerah Nilai Barang Milik Daerah 15 Lokasi 83.052.648 15 Lokasi 95.450.000 15 Lokasi 107.548.000 15 Lokasi 124.755.680 60 Lokasi 410.806.328 BPKPD

Persertifikatan Aset Jumlah Aset yang akan disertifikat

10 Sertifikat 114.667.453 10 Sertifikat 132.800.000 10 Sertifika t

149.632.000 10 Sertifikat 173.573.120 40 Sertifikat 570.672.573 BPKPD

Pengamanan Barang Milik Daerah Pemagaran, Patok dan Papan Bicara

3 Kab - 3 Kab - 3 Kab - 3 Kab - 12 Kab - BPKPD

Rekonsiliasi data Inventarisasi Barang Milik Daerah

Laporan inventarisasi Pengguna Barang triwulan dan tahun

43 Lap BMD OPD

167.580.000 43 Lap BMD OPD

195.050.000 43 Lap BMD OPD

219.772.000 43 Lap BMD OPD

254.935.520 172 Lap BMD OPD

837.337.520 BPKPD

Penyusunan Laporan Persediaan Laporan Persediaan 43 Lap OPD - 43 Lap OPD - 43 Lap

OPD

- 43 Lap OPD - 172 Lap OPD - BPKPD

Penatausahaan BMD berbasis aplikasi Up-Grade Aplikasi SIMDA- BMD

43 Lap OPD 149.690.835 43 Lap OPD 174.300.000 43 Lap OPD

196.392.000 43 Lap OPD 227.814.720 172 Lap OPD 748.197.555 BPKPD

Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Laporan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah

43 OPD - 43 OPD - 43 OPD - 43 OPD - 172 OPD - BPKPD

Penyusunan Laporan Realisasi Hasil Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Laporan Realisasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

42 Lap OPD 102.646.102 42 Lap OPD 120.350.000 42 Lap OPD

135.604.000 42 Lap OPD 157.300.640 168 Lap OPD 515.900.742 BPKPD

Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pengumpulan Data dan mengevaluasi hasilpengadaan dan

4 Monev 125.685.000 4 Monev 145.250.000 4 Monev 163.660.000 4 Monev 189.845.600 16 Monev 624.440.600 BPKPD

Inventarisasi Barang Milik Daerah 5 Tahunan

Data Inventaris BMD - - - - 0 0 - BPKPD

Penyusunan Neraca Awal (BMD) OPD Penyusunan Neraca Awal OPD

- - - - 0 -

Pemindatanganan Barang Milik Daerah - - - - 0

Penyusunan Laporan barang pengguna semesteran dan tahunan

Laporan barang pengguna semesteran dan tahunan dalam rangka Penyusunan

0 Lap Aset 83.790.000 0 Lap Aset 99.600.000 0 Lap Aset

112.224.000 0 Lap Aset 130.179.840 0 Lap Aset 425.793.840 BPKPD

Penghapusan Barang Milik Daerah Laporan BMD yang di hapuskan

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pemetaan Pemanfaatan BMD Jenis dan Jumlah yang berpotensi menghasilkan PAD

- - - - 0 - BPKPD

Pemanfaatan BMD Jumlah BMD yang

Dimanfaatkan

5 BMD - 7 BMD - 9 BMD - 11 BMD - 32 BMD - BPKPD

Penetapan dan Peningkatan Penerimaan Pengelolaan BUMD

- - - - 0

Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Prov.

Sul Bar

Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja dengan SKPD

Identifikasi Transaksi Penerimaan SKPD dalam Aplikasi SIMDA

Data Pendapatan dan Belanja yang sesuai dengan kode rekening

Dok - Dok - Dok - Dok - 0 Dok - BPKPD

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target jawab

Pembukuan dan Validasi Realisasi Pendapatan dan Belanja

Jumlah Pengesahan Pendapatan dan Belanja SKPD

125 Laporan 32.912.712 125 Laporan 37.350.000 125 Laporan 42.084.000 125 Laporan 48.817.440 500 OPD 161.164.152 BPKPD

Rekonsiliasi pengeluaran SPJ belanja SKPD Prov. Sul Bar

Realisasi SKPD 44 Dok 47.361.460 44 Dok 53.950.000 44 Dok 60.788.000 44 Dok 70.514.080 176 Dok 232.613.540 BPKPD

Penyusunan Laporan Realisasi APBD Laporan Realisasi APBD bulanan, triwulan dan semesteran

Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan SKPD Prov. Sulawesi Barat

Rekon Data Laporan keuangan SKPD Prov Sul- bar

Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov Sulbar

Tersusunnya Laporan Keuangan Pemprov. Sulbar

44 Dok 227.762.168 44 Dok 261.450.000 44 Dok 294.588.000 44 Dok 341.722.080 176 Dok 1.125.522.248 BPKPD

Penyusunan Neraca Awal Penyusunan Neraca Awal 44 Dok 172.823.578 44 Dok 199.200.000 44 Dok 224.448.000 44 Dok 260.359.680 176 Dok 856.831.258 BPKPD

Identifikasi Transaksi Penerimaan SKPD dalam APLIKASI SIMDA

Berita acara hasil rekonsiliasi 45 SKPD prov Sulbar

44 Dok 44 Dok 44 Dok 44 Dok 176 Lbr - BPKPD

Identifikasi Transaksi Belanja SKPD dalam APLIKASI SIMDA

Berita acara hasil rekonsiliasi 45 SKPD prov Sulbar

44 Dok 44 Dok 44 Dok 44 Dok 176

7 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

114 1.008.422.000 23 205.853.000 142 1.721.000.000 146 1.878.000.000 146 1.959.000.000 146 2.040.000.000 1.238 7.803.853.000

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/ Kota

12 SK/

Produk Hukum

87.940.000 14 SK/

Produk Hukum

141.000.000 14 SK/ Produk Hukum

153.690.000 14 SK/

Produk Hukum

159.837.600 14 SK/

Produk Hukum

166.231.104 54 SK/

Produk Hukum

620.758.704 BPKPD

Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota

Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang akan dievaluasi

0 SK/

Produk Hukum

- 14 SK/

Produk Hukum

153.690.000 14 SK/

Produk Hukum

159.837.600 14 SK/

Produk Hukum

166.231.104 42 SK/

Produk Hukum

620.758.704 BPKPD

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota

1 Dokume n

49.140.000 6 SK/

Produk Hukum

40.988.000 7 SK/

Produk Hukum

103.550.000 7 SK/

Produk Hukum

107.692.000 7 SK/

Produk Hukum

111.999.680 28 SK/

Produk Hukum

459.229.680 BPKPD

Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang akan dievaluasi

0 SK/

Produk Hukum

- 7 SK/

Produk Hukum

103.550.000 7 SK/

Produk Hukum

107.692.000 7 SK/

Produk Hukum

111.999.680 21 SK/

Produk Hukum

418.241.680 BPKPD

Penyusunan Standar Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Pertanggungjawaban

Standar Evaluasi Ranperda APBD dan

Pertanggungjawaban APBD

1 Pergub 88.800.000 0 - - BPKPD

Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Rancangan Regulasi yang akan diasistensi

0 Perda/

Perkdh

- 14 SK/

Produk Hukum

153.690.000 14 SK/

Produk Hukum

159.837.600 14 SK/

Produk Hukum

166.231.104 42 SK/

Produk Hukum

620.758.704 BPKPD

Monitoring Hasil Evaluasi Keputusan Gubernur Terhadap Perda APBD Kabupaten/Kota Se Sulawesi Barat

Jumlah Hasil Evaluasi Keputusan Gubernur Terhadap Perda APBD

6 Kab/

Kota

107.185.000 0 Kab/

Kota

- 7 Kab/ Kota 157.600.000 7 Kab/ Kota 171.784.000 7 Kab/

Kota

178.655.360 7 Kab/

Kota

185.801.574 27 Kab/

Kota

693.840.934 BPKPD

Monitoring Hasil Evaluasi Keputusan Gubernur Terhadap Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Jumlah Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

0 Kab/

Kota

178.655.360 7 Kab/

Kota

185.801.574 21 Kab/

Kota

693.840.934 BPKPD

Pembinaan pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik daerah

Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan

6 Kab/

Kota

165.940.000 0 Kab/

Kota

217.651.200 7 Kab/

Kota

228.997.248 27 Kab/

Kota

847.928.448 BPKPD

Pengumpulan dan penyusunan data APBD TA.2017

data dan informasi serta laporan APBD Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Barat

6 Kab/

Kota

290.940.000 7 Laporan dan Sistem

35.742.000 13 Kab/

Kota

35.742.000 BPKPD

Monitoring Hasil Evaluasi Keputusan Gubernur tentang APBD

Jumlah Hasil Evaluasi Gubernur tentang APBD Kabupaten/Kota yang

Kab/

Kota

- 6 Laporan 41.075.000 6 41.075.000

Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Rekonsilisasi APBD Kabupaten

4 Laporan 88.048.000 88.048.000

Implementasi System Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

data dan informasi serta laporan APBD Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Barat

0 Kab/

Kota

184.776.800 6 Kab/

Kota

192.167.872 18 Kab/

Kota

717.614.672 BPKPD

Penyusunan Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

0 Laporan Kab/

Kota

- 35 Laporan Kab/ Kota

210.300.000 35 Laporan Kab/ Kota

229.227.000 35 Laporan Kab/

Kota

238.396.080 35 Laporan Kab/

Kota

247.931.923 105 Laporan Kab/

Kota

925.855.003 BPKPD

Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer dan Dana Desa

Jumlah Laporan Monev Dana Transfer dan Dana Desa yang tersusun

0 Laporan Kab/

Kota

- 24 Laporan Kab/ Kota

227.500.000 28 Laporan Kab/ Kota

250.085.000 28 Laporan Kab/

Kota

265.968.400 28 Laporan Kab/

Kota

276.607.136 80 Laporan Kab/

Kota

1.020.160.536 BPKPD

Forum Akuntabilitas SKPD Lingkup Prov Sulbar

41 SKPD 84.112.000 0 OPD - 41 OPD - BPKPD

Workshop Percepatan Penyusunan Lap. Keuangan SKPD dan SKPKD Berbasis Akrual

41 SKPD 134.365.000 0 OPD - 41 OPD - BPKPD

8 Program Pelaksanaan Penganggaran Daerah

474 743.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Target jawab

Asistensi RKA-OPD dan RKA-OPKD Jumlah RKA OPD yang diasistensi

42 OPD/Bir o

29.440.000 42 0 - BPKPD

Asistensi RKAP-OPD dan RKAP-OPKD Jumlah RKA-P OPD yang diasistensi

42 OPD/Bir o

24.640.000 42 0 - BPKPD

Pengesahan dan Penetapan Dokumen DPA dan Anggaran Kas OPD serta OPKD

Dokumen DPA-OPD dan DPA-OKPD serta Anggaran Kas

0 0 - BPKPD

Pengesahan dan Penetapan Dokumen DPPA dan Anggaran Kas OPD dan OPKD

Dokumen DPPA-OPD dan DPPA-OKPD serta Anggaran Kas

0 0 - BPKPD

Penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2017

Jumlah Draf Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang tersusun

60 Exp 152.340.000 - BPKPD

Finalisasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2017

60 Exp 89.120.000 - BPKPD

Penyusunan Draft/Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2017

Jumlah Draft/Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran yang tersusun

60 Exp 76.140.000 - BPKPD

Finalisasi Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2017

60 Exp 97.620.000 - BPKPD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

0 0 - BPKPD

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

0 0 - BPKPD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

0 0 - BPKPD

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

0 0 - BPKPD

Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Jumlah Peserta Sosialisasi 150 Peserta 274.340.000 150 0 - BPKPD

8 Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

110 840.279.000 34 1.202.243.900 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1.202.243.900

Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Prov. Sulbar

Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

4 Unit Sub System

368.798.000 3 Unit Sub

System

368.798.000 BPKPD

Pendalaman Teknis Pengelolaan SIKD Nasional Se Sulbar

Jumlah Peserta 50 Orang 182.820.000 0 - 0

Jumlah Peserta 50 Orang 195.820.000 0 - 0

Integrasi Sistem Aplikasi Keuangan Daerah

Terintegrasinya Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan, BMD, PDE

0 Sistem Aplikasi

- 1 Sistem Aplikasi

144.576.000 1 144.576.000 BPKPD

Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan

0 aplikasi - 4 aplikasi 503.184.900 4 Aplikasi 503.184.900 BPKPD

Pemeliharaan Server dan Jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Jumlah Server dan Jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terpelihara

0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - BPKPD

Pelaporan Kinerja Kabupaten Melalui SIKD Nasional se Sulbar

Pengelolaan SIKD Nasional 0 Wilayah - 0 Wilayah - 0 Wilayah - BPKPD

Pengolaan Data Base APBD pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (NASIONAL)

Data Simpatik dan Sinergi 0 Laporan - 2 Laporan 19.979.000 2 Laporan 19.979.000 BPKPD

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Aplikasi Samsat

Melakukan Monev Pengelolaan Sistem Aplikasi PDE Samsat

0 Monev - 24 Laporan 165.706.000 24 Monev 165.706.000 BPKPD

Monitoring dan Evaluasi Penyampaian data IKD melalui Aplikasi Sinergi

Proses Pelaksanaan IKD 6 Kab 50.904.000 0 Kab - 0 Kab - BPKPD

Visualisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Visualisasi Barang Milik Daerah berbasis Aplikasi

0 - 0 Aplikasi - 0 - BPKPD

9 Program Penataan Regulasi Keuangan dan Aset Barang Milik daerah

725 1.499.015.900 1.058 739.879.100 0 0 0 0 0 0 0 0 1.313 739.879.100

Penyusunan SOP Persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Jumlah SOP Tambahan Uang Penghasilan yang tersusun

5 Dok - BPKPD