KABUPATEN WAY KANAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Tahun Anggaran 2016

(1)

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2016

Unit Kerja

Urusan Pemerintahan :

: 1.03.02.100 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1.03 PEKERJAAN UMUM

Kode Rekening

1 2 3 6

Setelah Perubahan

Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)

5 = 3 - 4 4

Penjelasan Dasar Hukum

U r a i a n Sebelum

Perubahan

Jumlah ( Rp. )

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN PERIMBANGAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH

0.00 0.00 0.00

Jumlah ^0.00

1.03.1.03.02.100.0.00.00.4

1.03.1.03.02.100.0.00.00.4.1 1.03.1.03.02.100.0.00.00.4.2 1.03.1.03.02.100.0.00.00.4.3

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

BELANJA

1.03.1.03.02.100.0.00.00.5 11.510.511.461,00 9.854.053.749,00 (1.656.457.712,00) -14.39

5.1

3,601,237,249.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.03.1.03.02.100.0.00.00.5.1 5.060.561.461,00 (1.459.324.212,00) -28.84

BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.02.100.0.00.00.5.1.01 5.060.561.461,00 3.601.237.249,00 (1.459.324.212,00) -28.84

Gaji dan Tunjangan

1.03.1.03.02.100.0.00.00.5.1.01.01 4,070,561,461.00 2.829.082.249,00 (1.241.479.212,00) -30.50

1.03.1.03.02.100.0.00.00.5.1.01.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Refresentasi 3.091.485.095,00 2.200.018.355,00 (891.466.740,00) -28.84

1.03.1.03.02.100.0.00.00.5.1.01.01.02 Tunjangan Keluarga 316.200.660,00 201.848.914,00 (114.351.746,00) -36.16

1.03.1.03.02.100.0.00.00.5.1.01.01.03 Tunjangan Jabatan 225.231.370,00 186.724.300,00 (38.507.070,00) -17.10

1.03.1.03.02.100.0.00.00.5.1.01.01.05 Tunjangan Umum 143.276.770,00 84.873.050,00 (58.403.720,00) -40.76

1.03.1.03.02.100.0.00.00.5.1.01.01.06 Tunjangan Beras 240.529.850,00 133.503.373,00 (107.026.477,00) -44.50

1.03.1.03.02.100.0.00.00.5.1.01.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 53.779.974,00 22.079.528,00 (31.700.446,00) -58.94

1.03.1.03.02.100.0.00.00.5.1.01.01.08 Pembulatan Gaji 57.742,00 34.729,00 (23.013,00) -39.85

(2)

Tambahan Penghasilan PNS

1.03.1.03.02.100.0.00.00.5.1.01.02 990,000,000.00 772.155.000,00 (217.845.000,00) -22.00

1.03.1.03.02.100.0.00.00.5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 990.000.000,00 772.155.000,00 (217.845.000,00) -11.75

5.2

6,252,816,500.00 BELANJA LANGSUNG

1.03.1.03.02.100.0.01.02.5.2 6.449.950.000,00 (197.133.500,00) -3.06

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03.1.03.02.100.0.01 295.910.000,00 274.935.000,00 (20.975.000,00) -7.09

Blambangan Umpu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.03.1.03.02.100.0.01.02 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 0.00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.02.100.0.01.02.5.2.02 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.02.100.0.01.02.5.2.02.03 21,960,000.00 21.960.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.02.5.2.02.03.01 Belanja Telepon 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.02.5.2.02.03.02 Belanja Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.02.5.2.02.03.03 Belanja Listrik 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.02.5.2.02.03.05 Belanja Surat Kabar / Majalah 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.03.1.03.02.100.0.01.07 74.381.000,00 74.381.000,00 0,00 0.00

BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.02.100.0.01.07.5.2.01 66.800.000,00 66.800.000,00 0,00 0.00

Honorarium PNS

1.03.1.03.02.100.0.01.07.5.2.01.01 66,800,000.00 66.800.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.07.5.2.01.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.000.000,00 33.050.000,00 6.050.000,00 10.14

1.03.1.03.02.100.0.01.07.5.2.01.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 11.000.000,00 4.950.000,00 (6.050.000,00) -53.83

1.03.1.03.02.100.0.01.07.5.2.01.01.03 Honorarium Pengelola Keuangan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.07.5.2.02 7.581.000,00 7.581.000,00 0,00 0.00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.100.0.01.07.5.2.02.01 7,581,000.00 7.581.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.07.5.2.02.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.581.000,00 7.581.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.03.1.03.02.100.0.01.08 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.08.5.2.02 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.08.5.2.02.01 5,200,000.00 5.200.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.08.5.2.02.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.02.100.0.01.08.5.2.02.03 9,000,000.00 9.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.08.5.2.02.03.18 Belanja Jasa Kebersihan dan Perawatan Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.03.1.03.02.100.0.01.10 18.419.000,00 18.419.000,00 0,00 0.00

Sistem Informasi Anggaran Pemerintah Kab. Way Kanan - (Aplikasi TAE) 2 11

(3)

1.03.1.03.02.100.0.01.10.5.2.02 18.419.000,00 18.419.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.10.5.2.02.01 18,419,000.00 18.419.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.03.1.03.02.100.0.01.11 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.11.5.2.02 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.100.0.01.11.5.2.02.06 15,000,000.00 15.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.11.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.11.5.2.02.06.02 Belanja Penggandaan 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.03.1.03.02.100.0.01.12 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.12.5.2.02 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.12.5.2.02.01 6,500,000.00 6.500.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.12.5.2.02.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.03.1.03.02.100.0.01.13 45.450.000,00 45.450.000,00 0,00 0.00

BELANJA MODAL

1.03.1.03.02.100.0.01.13.5.2.03 45.450.000,00 45.450.000,00 0,00 0.00

Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.03.1.03.02.100.0.01.13.5.2.03.12 45,450,000.00 45.450.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.13.5.2.03.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.13.5.2.03.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop/Tablet 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.13.5.2.03.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.13.5.2.03.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyediaan Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.100.0.01.17 30.000.000,00 18.500.000,00 (11.500.000,00) -38.33

1.03.1.03.02.100.0.01.17.5.2.02 30.000.000,00 18.500.000,00 (11.500.000,00) -38.33

Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.100.0.01.17.5.2.02.11 30,000,000.00 18.500.000,00 (11.500.000,00) -38.33

1.03.1.03.02.100.0.01.17.5.2.02.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 18.500.000,00 (11.500.000,00) -37.50

Blambangan Umpu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.03.1.03.02.100.0.01.18 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.18.5.2.02 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.100.0.01.18.5.2.02.15 50,000,000.00 50.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.18.5.2.02.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

(4)

1.03.1.03.02.100.0.01.18.5.2.02.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan

1.03.1.03.02.100.0.01.20 20.000.000,00 10.525.000,00 (9.475.000,00) -47.38

BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.02.100.0.01.20.5.2.01 9.475.000,00 0,00 (9.475.000,00)-100.00

Honorarium PNS

1.03.1.03.02.100.0.01.20.5.2.01.01 9,475,000.00 0,00 (9.475.000,00)-100.00

1.03.1.03.02.100.0.01.20.5.2.01.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.475.000,00 0,00 (9.475.000,00)-100.00

1.03.1.03.02.100.0.01.20.5.2.02 10.525.000,00 10.525.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.20.5.2.02.01 1,025,000.00 1.025.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.20.5.2.02.06 1,500,000.00 1.500.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.20.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.20.5.2.02.06.02 Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.20.5.2.02.11 1,500,000.00 1.500.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.20.5.2.02.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.01.20.5.2.02.15 6,500,000.00 6.500.000,00 0,00 0.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.03.1.03.02.100.0.02 97.800.000,00 86.300.000,00 (11.500.000,00) -11.76

Blambangan Umpu Pengadaan Sarana dan Prasarana Publikasi (Pameran)

1.03.1.03.02.100.0.02.11 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.02.11.5.2.02 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.02.100.0.02.11.5.2.02.02 18,000,000.00 18.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.02.11.5.2.02.02.06 Belanja Bahan Percontohan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.03.1.03.02.100.0.02.22 35.000.000,00 23.500.000,00 (11.500.000,00) -32.86

1.03.1.03.02.100.0.02.22.5.2.02 35.000.000,00 23.500.000,00 (11.500.000,00) -32.86

Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.02.100.0.02.22.5.2.02.03 35,000,000.00 23.500.000,00 (11.500.000,00) -32.86

1.03.1.03.02.100.0.02.22.5.2.02.03.14 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 35.000.000,00 23.500.000,00 (11.500.000,00) 0.00

Blambangan Umpu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.03.1.03.02.100.0.02.24 44.800.000,00 44.800.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.02.24.5.2.02 44.800.000,00 44.800.000,00 0,00 0.00

(5)

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.03.1.03.02.100.0.02.24.5.2.02.05 44,800,000.00 44.800.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.02.24.5.2.02.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 44.800.000,00 44.800.000,00 0,00 0.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.03.1.03.02.100.0.03 34.850.000,00 34.850.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.03.1.03.02.100.0.03.02 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.03.02.5.2.02 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0.00

Belanja Pakaian Dinas dan Atribut

1.03.1.03.02.100.0.03.02.5.2.02.12 6,000,000.00 6.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.03.02.5.2.02.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Pakaian Kerja

1.03.1.03.02.100.0.03.02.5.2.02.13 12,600,000.00 12.600.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.03.02.5.2.02.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1.03.1.03.02.100.0.03.05 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.03.05.5.2.02 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 0.00

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

1.03.1.03.02.100.0.03.05.5.2.02.14 16,250,000.00 16.250.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.03.05.5.2.02.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 0.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.03.1.03.02.100.0.05 40.000.000,00 30.000.000,00 (10.000.000,00) -25.00

Blambangan Umpu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.03.1.03.02.100.0.05.03 40.000.000,00 30.000.000,00 (10.000.000,00) -25.00

1.03.1.03.02.100.0.05.03.5.2.02 40.000.000,00 30.000.000,00 (10.000.000,00) -25.00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

1.03.1.03.02.100.0.05.03.5.2.02.20 40,000,000.00 30.000.000,00 (10.000.000,00) -25.00

1.03.1.03.02.100.0.05.03.5.2.02.20.01 Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan 40.000.000,00 30.000.000,00 (10.000.000,00) 0.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03.1.03.02.100.0.06 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.03.1.03.02.100.0.06.01 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.01.5.2.02 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.01.5.2.02.01 850,000.00 850.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.01.5.2.02.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 850.000,00 850.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.01.5.2.02.06 2,150,000.00 2.150.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.01.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0.00

(6)

Blambangan Umpu Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.03.1.03.02.100.0.06.02 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.02.5.2.02 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.02.5.2.02.01 750,000.00 750.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.02.5.2.02.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.02.5.2.02.06 2,250,000.00 2.250.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.02.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.03.1.03.02.100.0.06.03 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.03.5.2.02 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.03.5.2.02.01 2,500,000.00 2.500.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.03.5.2.02.06 2,500,000.00 2.500.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.03.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.03.1.03.02.100.0.06.04 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.04.5.2.02 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.04.5.2.02.01 5,675,000.00 5.675.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.04.5.2.02.06 4,325,000.00 4.325.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.04.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.03.1.03.02.100.0.06.05 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.05.5.2.02 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.05.5.2.02.01 5,750,000.00 5.750.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.05.5.2.02.06 9,250,000.00 9.250.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.0.06.05.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00

(7)

Program Pengembangan dan Pegelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1.03.1.03.02.100.1.24 5.193.415.000,00 5.068.740.500,00 (124.674.500,00) -2.40

Blambangan Umpu Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

1.03.1.03.02.100.1.24.10 5.000.000.000,00 4.700.000.000,00 (300.000.000,00) -6.00

BELANJA MODAL

1.03.1.03.02.100.1.24.10.5.2.03 5.000.000.000,00 4.700.000.000,00 (300.000.000,00) -6.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.100.1.24.10.5.2.03.23 5,000,000,000.00 4.700.000.000,00 (300.000.000,00) -6.00

1.03.1.03.02.100.1.24.10.5.2.03.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 5.000.000.000,00 4.700.000.000,00 (300.000.000,00) 7.15

Blambangan Umpu Pemberdayaan Petani Pemakai Air

1.03.1.03.02.100.1.24.16 78.415.000,00 78.415.000,00 0,00 0.00

BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.01 11.300.000,00 0,00 (11.300.000,00)-100.00

Honorarium PNS

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.01.01 11,300,000.00 0,00 (11.300.000,00)-100.00

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.02 67.115.000,00 78.415.000,00 11.300.000,00 16.84

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.02.01 10,741,200.00 10.741.200,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.02.01.13 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.02.01.14 Belanja Publikasi (Spanduk, Media Cetak, Media Elektronik) 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.02.03 12,350,000.00 33.650.000,00 21.300.000,00 172.47

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.02.03.22 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.550.000,00 2.150.000,00 (5.400.000,00) -30.00

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.02.03.24 Belanja Jasa Administrasi 300.000,00 30.000.000,00 29.700.000,00 9,900.00

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.02.03.25 Belanja Jasa Kerja 4.500.000,00 1.500.000,00 (3.000.000,00) -66.67

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.02.06 1,956,000.00 1.956.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 1.956.000,00 1.956.000,00 0,00 0.00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.02.10 1,375,000.00 1.375.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.02.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.02.11 15,000,000.00 5.000.000,00 (10.000.000,00) -66.67

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.02.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 5.000.000,00 (10.000.000,00) -66.67

1.03.1.03.02.100.1.24.16.5.2.02.15 25,692,800.00 25.692.800,00 0,00 0.00

(8)

Blambangan Umpu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.03.1.03.02.100.1.24.17 50.000.000,00 236.882.000,00 186.882.000,00 373.76

BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.01 27.850.000,00 0,00 (27.850.000,00)-100.00

Honorarium PNS

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.01.01 27,850,000.00 0,00 (27.850.000,00)-100.00

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.02 22.150.000,00 236.882.000,00 214.732.000,00 969.44

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.02.01 3,850,000.00 13.775.000,00 9.925.000,00 257.79

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.02.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.475.000,00 8.587.500,00 7.112.500,00 1,832.14

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.02.01.13 Belanja Dokumentasi 375.000,00 4.187.500,00 3.812.500,00 50.00

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.02.01.14 Belanja Publikasi (Spanduk, Media Cetak, Media Elektronik) 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) -50.00

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.02.06 2,300,000.00 13.357.000,00 11.057.000,00 480.74

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 1.500.000,00 4.750.000,00 3.250.000,00 25.00

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.02.06.02 Belanja Penggandaan 800.000,00 8.607.000,00 7.807.000,00 6.67

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.02.11 1,000,000.00 4.500.000,00 3.500.000,00 350.00

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.02.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 4.500.000,00 3.500.000,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.02.15 15,000,000.00 57.500.000,00 42.500.000,00 283.33

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.02.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 7.500.000,00 2.500.000,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.02.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 400.00

Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.02.22 0.00 147.750.000,00 147.750.000,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.24.17.5.2.02.22.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 147.750.000,00 147.750.000,00 100.00

Blambangan Umpu Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air ( SISDA ) di Kab.

Way Kanan

1.03.1.03.02.100.1.24.20 65.000.000,00 53.443.500,00 (11.556.500,00) -17.78

1.03.1.03.02.100.1.24.20.5.2.02 65.000.000,00 53.443.500,00 (11.556.500,00) -17.78

1.03.1.03.02.100.1.24.20.5.2.02.01 11,287,000.00 11.287.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.24.20.5.2.02.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.537.000,00 5.537.000,00 0,00 -89.47

1.03.1.03.02.100.1.24.20.5.2.02.06 600,000.00 600.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.24.20.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.24.20.5.2.02.15 53,113,000.00 41.556.500,00 (11.556.500,00) -21.76

1.03.1.03.02.100.1.24.20.5.2.02.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.113.000,00 23.056.500,00 (8.056.500,00) -25.89

1.03.1.03.02.100.1.24.20.5.2.02.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.000.000,00 18.500.000,00 (3.500.000,00) -15.91

(9)

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

1.03.1.03.02.100.1.25 84.675.000,00 68.887.500,00 (15.787.500,00) -18.64

Blambangan Umpu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air

1.03.1.03.02.100.1.25.05 84.675.000,00 68.887.500,00 (15.787.500,00) -18.64

1.03.1.03.02.100.1.25.05.5.2.02 84.675.000,00 68.887.500,00 (15.787.500,00) -18.64

1.03.1.03.02.100.1.25.05.5.2.02.01 30,012,500.00 30.012.500,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.02.100.1.25.05.5.2.02.03 20,500,000.00 20.500.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.25.05.5.2.02.03.22 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.25.05.5.2.02.03.25 Belanja Jasa Kerja 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.25.05.5.2.02.06 1,375,000.00 1.375.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.25.05.5.2.02.11 7,000,000.00 7.000.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.25.05.5.2.02.15 25,787,500.00 10.000.000,00 (15.787.500,00) -61.22

Program Pengembangan,Pegelolaan,dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1.03.1.03.02.100.1.26 667.300.000,00 653.103.500,00 (14.196.500,00) -2.13

Way Kanan Pembangunan Embung,dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1.03.1.03.02.100.1.26.01 597.000.000,00 590.492.500,00 (6.507.500,00) -1.09

1.03.1.03.02.100.1.26.01.5.2.02 24.015.000,00 17.507.500,00 (6.507.500,00) -27.10

1.03.1.03.02.100.1.26.01.5.2.02.15 24,015,000.00 17.507.500,00 (6.507.500,00) -27.10

1.03.1.03.02.100.1.26.01.5.2.02.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) -33.33

BELANJA MODAL

1.03.1.03.02.100.1.26.01.5.2.03 572.985.000,00 572.985.000,00 0,00 0.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.100.1.26.01.5.2.03.23 572,985,000.00 572.985.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.26.01.5.2.03.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 572.985.000,00 572.985.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya

Air Lainnya

1.03.1.03.02.100.1.26.05 45.300.000,00 45.300.000,00 0,00 0.00

(10)

1.03.1.03.02.100.1.26.05.5.2.02 45.300.000,00 45.300.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.26.05.5.2.02.01 4,919,000.00 4.919.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.26.05.5.2.02.01.13 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 0,00 0.00

Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.02.100.1.26.05.5.2.02.02 23,300,000.00 23.300.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.26.05.5.2.02.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.26.05.5.2.02.02.05 Belanja Bahan Kimia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.02.100.1.26.05.5.2.02.03 7,500,000.00 7.500.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.26.05.5.2.02.03.24 Belanja Jasa Administrasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.26.05.5.2.02.06 5,250,000.00 5.250.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.26.05.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.03.1.03.02.100.1.26.05.5.2.02.08 750,000.00 750.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.26.05.5.2.02.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 750.000,00 750.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.26.05.5.2.02.11 1,500,000.00 1.500.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.26.05.5.2.02.15 2,081,000.00 2.081.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Pendataan Potensi Embung dan Penampungan Air

1.03.1.03.02.100.1.26.08 25.000.000,00 17.311.000,00 (7.689.000,00) -30.76

1.03.1.03.02.100.1.26.08.5.2.02 25.000.000,00 17.311.000,00 (7.689.000,00) -30.76

1.03.1.03.02.100.1.26.08.5.2.02.01 1,361,000.00 1.361.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.26.08.5.2.02.06 5,950,000.00 5.950.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.26.08.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0.00

1.03.1.03.02.100.1.26.08.5.2.02.15 17,689,000.00 10.000.000,00 (7.689.000,00) -43.47

(11)

Jumlah 9,854,053,749.00

Surplus / (Defisit) -9,854,053,749.00

11.510.511.461,00

-11,510,511,461.00 1,656,457,712.00

(1.656.457.712,00)

0.00 0.00

11,510,511,461.00 9,854,053,749.00

BUPATI WAY KANAN, ttd

RADEN ADIPATI SURYA Dto,