• Tidak ada hasil yang ditemukan

AKHIR Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "AKHIR Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah"

Copied!
14
0
0

Teks penuh

(1)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

1 1.11 Melaksanakan rapat-rapat konsultasi

dan koordinasi dalam daerah

Provinsi; SKPD;

Hasil konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah (12 bln);

96000000 175000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

2 1.5 Menyediakan alat tulis kantor Provinsi; SKPD;

Alat tulis kantor terpenuhi (12 bln);

42000000 65500000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;

3 1.2 Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Provinsi; SKPD;

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhinya (12 bulan);

123000000 340000000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

TAHUN 2016

Renja Akhir SKPD

(2)

4 1.3 Menyediakan jasa administrasi keuangan Provinsi; SKPD;

jasa administrasi keuangan terpenuhi (12 bln);

176800000 257500000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

5 1.10 Melaksanakan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

SKPD; Provinsi;

Hasil konsultasi dan

koordinasi ke luar daerah (12 bln);

396228000 597500000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

6 1.8 Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

SKPD; Provinsi;

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi (12 bln);

8400000 16500000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;

7 1.4 Menyediakan jasa kebersihan kantor SKPD; Provinsi;

tersedianya jasa kebersihan kantor (12 bln);

13200000 78000000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

(3)

8 1.7 Menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Provinsi; SKPD;

Komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhi (12 bln);

8000000 25000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

9 1.1.menyediakan jasa surat menyurat SKPD; Provinsi;

Kebutuhan surat menyurat dan belanja prangko terpenuhi (12 Bln);

3000000 15000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

10 1.9 Menyediakan makanan dan minuman SKPD; Provinsi;

makanan dan minuman terpenuhi (12 bln);

143972000 245000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

11 1.6 Menyediakan barang cetakan dan penggandaan

Provinsi; SKPD;

Barang cetakan dan penggandaan terpenuhi (12 bln);

7200000 21500000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

(4)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

12 1.1 Melakukan pendidikan dan pelatihan

formal aparatur

SKPD; Provinsi;

Pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek teknis (30 Orang);

170000000 227500000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

13 1.3 Memelihara rutin/berkala gedug kantor Provinsi; SKPD;

Gedung kantor terpelihara (12 bln);

274000000 375000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

14 1.5 Melakukan pengadaan sarana dan prasarana

Provinsi; SKPD;

Terpenuhinya belanja modal sarana dan prasarana kantor (30 Buah);

30000000 175000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(5)

15 1.6 Menyediakan Pakaian kerja Provinsi; SKPD;

Terpenuhinya pakaian kerja tenaga kontrak non PNS (10 Orang);

6000000 63750000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;

16 1.1 Memelihara perlengkapan gedung kantor

Provinsi; SKPD;

Perlengkapan gedung kantor terpenuhi (12 bln);

15000000 30000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

17 1.2 Memelihara peralatan gedung kantor Provinsi; SKPD;

Perlengkapan gedung kantor terpenuhi (12 bln);

15000000 35000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

18 1.4 Memelihara rutin/berkala kendaraan operasional

SKPD; Provinsi;

Kendaraan dinas terpelihara (12 bln);

172200000 243500000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

(6)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

19 2.1.Menata administrasi keuangan Provinsi;

SKPD;

Jenis administrasi keuangan (7 Jenis);

118550000 197500000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

20 3.1.Bimtek perkoperasian bagi aparatur SKPD; Provinsi;

Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis (150 Org);

270000000 575000000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;

21 1.1.Menyusun dokumen perencanaan SKPD; Provinsi;

Jenis perencanaan (8 Jenis); 586960400 635000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

4. Dukungan Pemberdayaan KUMKM

(7)

22 3.1.Sosialisai organisasi dan tatalaksana koperasi

Provinsi; SKPD;

Jumlah koperasi yang memiliki buku-buku organisasi dan rincian uraian tugas (150 unit);

444287500 475000000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

23 2.1.Menata Administrasi Badan Hukum Koperasi

SKPD; Provinsi;

Jumlah Koperasi yang memiliki perangkat peraturan (AD,ART,Persus) (150 unit);

261115000 365000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

24 5.1.Sosialisasi pembubaran koperasi SKPD; Provinsi;

Jumlah koperasi yang dibubarkan atas kehendak anggota (50 Unit);

87850000 228750000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

25 4.1.Pemasyarakatan nilai dan prinsip koperasi

Provinsi; SKPD;

Jumlah koperasi baru (40 Unit);

173250000 317500000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

(8)

26 1.1.Pemutakhiran data keragaan Kelembagaan Koperasi

SKPD; Provinsi;

Jumlah koperasi yang didata (188 Unit);

213100000 545250000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

27 6.1.Pemetaan KUMKM yang memiliki jaringan berbasis keanggotaan

SKPD; Provinsi;

Jumlah KUMKM yang memiliki anggota koperasi sekunder dan asosiasi (389 Unit);

298930100 685000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

28 1.3. Pengembangan usaha KUMKM sektor rill bidang perdagangan dan distribusi

SKPD; Provinsi;

Jumlah KUMKM yang mendapatkan sarana/prasarana

perdagangan dan distribusi (67 Unit);

290000000 379000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

(9)

29 1.9. Sosialisasi PP No.98 tahun 2014 tentang ijin UMK

SKPD; Provinsi;

Jumlah UMKM yang megikuti sosialisasi (500 Unit);

173750000 345000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

30 1.4. Pengembangan usaha KUMKM sektor riil bidang ekonomi kreatif

Provinsi; SKPD;

Jumlah KUMKM yang mendapatkan

sarana/peralatan industri kreatif (31 Unit);

225000000 367500000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

31 1.2. Pengembangan usaha KUMKM sektor riil di bidang produksi

SKPD; Provinsi;

Jumlah nilai usaha dan saran produksi (516 M);

589478000 648450000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

32 1.6. Pengembangan usaha KUMKM sektor riil bidang jasa

Provinsi; SKPD;

Jumlah KUMKM yang memiliki legalitas usaha dibidang jasa (457 Unit);

55000000 265000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

(10)

33 1.7. Temu solusi/intermediasi permodalan dan pembiayaan KUMKM

SKPD; Provinsi;

Jumlah KUMKM yang mendapatkan permodalan dan pembiayaan (500 Unit);

397000000 459500000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

34 1.8. Sosialisasi permodalan pembiayaan KUMKM melalui lembaga keuangan

Provinsi; SKPD;

Realisasi pembiayaan kredit UMKM (7 M);

135000000 253000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

35 1.5. Pengembangan usaha KUMKM sektor riil bidang industri pengolahan

SKPD; Provinsi;

Jumlah KUMKM yang mendapatkan

sarana/peralatan industri pengolahan (128 M);

345000000 428000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

36 1.1. Otonomisasi unit simpan pinjam koperasi

SKPD; Provinsi;

Jumlah unit usaha simpan pinjam koperasi yang otonom (225 Unit);

375030000 422850000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

(11)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

37 3.1.Temu kemitraan KUKM SKPD;

Provinsi;

Jumlah KUMKM yang bermitra (190 Unit);

215422000 375000000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;

38 4.1.Sosialisasi kweirausahaan KUMKM SKPD; Provinsi;

Jumlah peserta sosialisasi (185 Unit);

129530000 165750000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

39 5.1.Sosialisasi kehalalan produk dan HAKI KUMKM

SKPD; Provinsi;

Jumlah KUMKM yang mengikuti sosialisasi (410 Unit);

422640000 435500000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

(12)

40 1.1.Magang dan orientasi lapangan SDM KUMKM

Provinsi; SKPD;

Jumlah SDM KUMKM yang mengikuti magang dan orientasi lapangan (141 Orang);

863365000 875750000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;

41 2.1.Promosi produk KUMKM SKPD;

Provinsi;

Jumlah KUMKM yang mengikuti promosi (170 Unit);

838072000 985750000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

42 4.1.Monitoring dan evaluasi kinerja KUMKM SKPD; Provinsi;

Jumlah KUMKM yang ditabulasi peta keragaannya (3100 Unit);

108000000 355750000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

(13)

43 5.1.Pemetaan keragaan administrasi usaha dan keuangan

SKPD; Provinsi;

Jumlah KUMKM yang memiliki profil pembukuan (400 Unit);

90910000 325750000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

44 6.1.Penataan administrasi usaha KUMKM SKPD; Provinsi;

Jumlah KUMKM yang memiliki administrasi usaha (80 Unit);

231000000 335500000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

45 2.1.Pengawasan koperasi oleh eksternal auditor

Provinsi; SKPD;

Jumlah KUMKM yang diawasi (60 Unit);

190000000 285000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

46 3.1.Pengelolaan data dan informasi KUMKM SKPD; Provinsi;

Jumlah KUMKM aktif di data (3100 Unit);

524450000 645500000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

(14)

47 1.1.Penerapan sistem pengendalian internal (SPI) bagi KUMKM

Provinsi; SKPD;

Jumlah KUMKM yang menerapkan sistem pengendalian internalnya (130 Unit);

585000000 675750000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

48 7.1.Pemantapan administrasi keuangan KUMKM

Provinsi; SKPD;

Jumlah KUMKM yang memiliki administrasi keuangan (60 Unit);

172310000 285750000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Referensi

Dokumen terkait

Program ini diarahkan untuk menjadikan Koperasi semakin berkembang dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi datangnya liberalisasi ekonomi sebagai suatu peluang, karena

Pada dasarnya baik mahasiswa UT, yang belajar dalam sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) maupun siswa SMA, yang merupakan calon potensial mahasiswa PTJJ sudah

Dengan diketahui bahwa penggunaan cerita bergambar efektif untuk pendi- dikan nilai dan keterampilan berbahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya klarifikasi dan negosiasi dan dengan berakhirnya masa sanggah, untuk itu kami mengundang Direktur Utama / Pimpinan Perusahaan

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan

Ketersediaan data pendapatan perkapita untuk daerah di Indonesia secara umum dapat dikatakan tidak tersedia, oleh karena itu pengukuran kesejahteraan masyarakat suatau

keuntungan, namun media massa merupakan institusi sosial, sekaligus politik, yang menyentuh alam pikiran masyarakat luas, yang prosesnya potensial mempengaruhi apa yang terjadi

antara benda magnet dan bukan magnet maka, kita dapat membuat sebuah besi yang bukan magnet menjadi magnet3.