No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
1 1.11 Melaksanakan rapat-rapat konsultasidan koordinasi dalam daerah
Provinsi; SKPD;
Hasil konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah (12 bln);
96000000 175000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
2 1.5 Menyediakan alat tulis kantor Provinsi; SKPD;
Alat tulis kantor terpenuhi (12 bln);
42000000 65500000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
3 1.2 Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Provinsi; SKPD;
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhinya (12 bulan);
123000000 340000000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
4 1.3 Menyediakan jasa administrasi keuangan Provinsi; SKPD;
jasa administrasi keuangan terpenuhi (12 bln);
176800000 257500000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
5 1.10 Melaksanakan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
SKPD; Provinsi;
Hasil konsultasi dan
koordinasi ke luar daerah (12 bln);
396228000 597500000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
6 1.8 Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
SKPD; Provinsi;
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi (12 bln);
8400000 16500000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
7 1.4 Menyediakan jasa kebersihan kantor SKPD; Provinsi;
tersedianya jasa kebersihan kantor (12 bln);
13200000 78000000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
8 1.7 Menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Provinsi; SKPD;
Komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhi (12 bln);
8000000 25000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
9 1.1.menyediakan jasa surat menyurat SKPD; Provinsi;
Kebutuhan surat menyurat dan belanja prangko terpenuhi (12 Bln);
3000000 15000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
10 1.9 Menyediakan makanan dan minuman SKPD; Provinsi;
makanan dan minuman terpenuhi (12 bln);
143972000 245000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
11 1.6 Menyediakan barang cetakan dan penggandaan
Provinsi; SKPD;
Barang cetakan dan penggandaan terpenuhi (12 bln);
7200000 21500000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
12 1.1 Melakukan pendidikan dan pelatihanformal aparatur
SKPD; Provinsi;
Pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek teknis (30 Orang);
170000000 227500000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
13 1.3 Memelihara rutin/berkala gedug kantor Provinsi; SKPD;
Gedung kantor terpelihara (12 bln);
274000000 375000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
14 1.5 Melakukan pengadaan sarana dan prasarana
Provinsi; SKPD;
Terpenuhinya belanja modal sarana dan prasarana kantor (30 Buah);
30000000 175000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15 1.6 Menyediakan Pakaian kerja Provinsi; SKPD;
Terpenuhinya pakaian kerja tenaga kontrak non PNS (10 Orang);
6000000 63750000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
16 1.1 Memelihara perlengkapan gedung kantor
Provinsi; SKPD;
Perlengkapan gedung kantor terpenuhi (12 bln);
15000000 30000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
17 1.2 Memelihara peralatan gedung kantor Provinsi; SKPD;
Perlengkapan gedung kantor terpenuhi (12 bln);
15000000 35000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
18 1.4 Memelihara rutin/berkala kendaraan operasional
SKPD; Provinsi;
Kendaraan dinas terpelihara (12 bln);
172200000 243500000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
19 2.1.Menata administrasi keuangan Provinsi;SKPD;
Jenis administrasi keuangan (7 Jenis);
118550000 197500000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
20 3.1.Bimtek perkoperasian bagi aparatur SKPD; Provinsi;
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis (150 Org);
270000000 575000000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
21 1.1.Menyusun dokumen perencanaan SKPD; Provinsi;
Jenis perencanaan (8 Jenis); 586960400 635000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
4. Dukungan Pemberdayaan KUMKM
22 3.1.Sosialisai organisasi dan tatalaksana koperasi
Provinsi; SKPD;
Jumlah koperasi yang memiliki buku-buku organisasi dan rincian uraian tugas (150 unit);
444287500 475000000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
23 2.1.Menata Administrasi Badan Hukum Koperasi
SKPD; Provinsi;
Jumlah Koperasi yang memiliki perangkat peraturan (AD,ART,Persus) (150 unit);
261115000 365000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
24 5.1.Sosialisasi pembubaran koperasi SKPD; Provinsi;
Jumlah koperasi yang dibubarkan atas kehendak anggota (50 Unit);
87850000 228750000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
25 4.1.Pemasyarakatan nilai dan prinsip koperasi
Provinsi; SKPD;
Jumlah koperasi baru (40 Unit);
173250000 317500000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
26 1.1.Pemutakhiran data keragaan Kelembagaan Koperasi
SKPD; Provinsi;
Jumlah koperasi yang didata (188 Unit);
213100000 545250000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
27 6.1.Pemetaan KUMKM yang memiliki jaringan berbasis keanggotaan
SKPD; Provinsi;
Jumlah KUMKM yang memiliki anggota koperasi sekunder dan asosiasi (389 Unit);
298930100 685000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
28 1.3. Pengembangan usaha KUMKM sektor rill bidang perdagangan dan distribusi
SKPD; Provinsi;
Jumlah KUMKM yang mendapatkan sarana/prasarana
perdagangan dan distribusi (67 Unit);
290000000 379000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
29 1.9. Sosialisasi PP No.98 tahun 2014 tentang ijin UMK
SKPD; Provinsi;
Jumlah UMKM yang megikuti sosialisasi (500 Unit);
173750000 345000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
30 1.4. Pengembangan usaha KUMKM sektor riil bidang ekonomi kreatif
Provinsi; SKPD;
Jumlah KUMKM yang mendapatkan
sarana/peralatan industri kreatif (31 Unit);
225000000 367500000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
31 1.2. Pengembangan usaha KUMKM sektor riil di bidang produksi
SKPD; Provinsi;
Jumlah nilai usaha dan saran produksi (516 M);
589478000 648450000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
32 1.6. Pengembangan usaha KUMKM sektor riil bidang jasa
Provinsi; SKPD;
Jumlah KUMKM yang memiliki legalitas usaha dibidang jasa (457 Unit);
55000000 265000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
33 1.7. Temu solusi/intermediasi permodalan dan pembiayaan KUMKM
SKPD; Provinsi;
Jumlah KUMKM yang mendapatkan permodalan dan pembiayaan (500 Unit);
397000000 459500000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
34 1.8. Sosialisasi permodalan pembiayaan KUMKM melalui lembaga keuangan
Provinsi; SKPD;
Realisasi pembiayaan kredit UMKM (7 M);
135000000 253000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
35 1.5. Pengembangan usaha KUMKM sektor riil bidang industri pengolahan
SKPD; Provinsi;
Jumlah KUMKM yang mendapatkan
sarana/peralatan industri pengolahan (128 M);
345000000 428000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
36 1.1. Otonomisasi unit simpan pinjam koperasi
SKPD; Provinsi;
Jumlah unit usaha simpan pinjam koperasi yang otonom (225 Unit);
375030000 422850000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
37 3.1.Temu kemitraan KUKM SKPD;
Provinsi;
Jumlah KUMKM yang bermitra (190 Unit);
215422000 375000000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
38 4.1.Sosialisasi kweirausahaan KUMKM SKPD; Provinsi;
Jumlah peserta sosialisasi (185 Unit);
129530000 165750000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
39 5.1.Sosialisasi kehalalan produk dan HAKI KUMKM
SKPD; Provinsi;
Jumlah KUMKM yang mengikuti sosialisasi (410 Unit);
422640000 435500000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
40 1.1.Magang dan orientasi lapangan SDM KUMKM
Provinsi; SKPD;
Jumlah SDM KUMKM yang mengikuti magang dan orientasi lapangan (141 Orang);
863365000 875750000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
41 2.1.Promosi produk KUMKM SKPD;
Provinsi;
Jumlah KUMKM yang mengikuti promosi (170 Unit);
838072000 985750000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
42 4.1.Monitoring dan evaluasi kinerja KUMKM SKPD; Provinsi;
Jumlah KUMKM yang ditabulasi peta keragaannya (3100 Unit);
108000000 355750000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
43 5.1.Pemetaan keragaan administrasi usaha dan keuangan
SKPD; Provinsi;
Jumlah KUMKM yang memiliki profil pembukuan (400 Unit);
90910000 325750000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
44 6.1.Penataan administrasi usaha KUMKM SKPD; Provinsi;
Jumlah KUMKM yang memiliki administrasi usaha (80 Unit);
231000000 335500000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
45 2.1.Pengawasan koperasi oleh eksternal auditor
Provinsi; SKPD;
Jumlah KUMKM yang diawasi (60 Unit);
190000000 285000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
46 3.1.Pengelolaan data dan informasi KUMKM SKPD; Provinsi;
Jumlah KUMKM aktif di data (3100 Unit);
524450000 645500000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
47 1.1.Penerapan sistem pengendalian internal (SPI) bagi KUMKM
Provinsi; SKPD;
Jumlah KUMKM yang menerapkan sistem pengendalian internalnya (130 Unit);
585000000 675750000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
48 7.1.Pemantapan administrasi keuangan KUMKM
Provinsi; SKPD;
Jumlah KUMKM yang memiliki administrasi keuangan (60 Unit);
172310000 285750000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;