PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

325.202.776.175,00

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 26.152.560.000,00 79.669.977.670,00 219.380.238.505,00

1

25.789.542.083,00

PENDIDIKAN 2.029.780.000,00 11.232.951.361,00 12.526.810.722,00

1.01

25.789.542.083,00

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.029.780.000,00 11.232.951.361,00 12.526.810.722,00

1.01 . 1.01.01

2.990.436.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.448.100.000,00 1.542.336.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01

10.800.000,00 0,00

10.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

158.000.000,00 0,00

158.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

52.400.000,00 0,00

52.400.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

72.000.000,00 0,00

72.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

193.300.000,00 0,00

193.300.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

428.401.000,00 0,00

428.401.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

9.000.000,00 0,00

9.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

31.680.000,00 0,00

31.680.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

384.755.000,00 0,00

384.755.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

1.051.500.000,00 0,00

300.000,00 1.051.200.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

275.200.000,00 0,00

700.000,00 274.500.000,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23

123.400.000,00 0,00

1.000.000,00 122.400.000,00

Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24

737.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 152.000.000,00 585.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

585.000.000,00 585.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

83.000.000,00 0,00

83.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

56.000.000,00 0,00

56.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

13.000.000,00 0,00

13.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

71.970.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11.550.000,00 60.420.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05

36.000.000,00 0,00

36.000.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 03

35.970.000,00 0,00

24.420.000,00 11.550.000,00

Bimbingan Tehnis Pengelolaan Dana BOS 1.01 . 1.01.01 . 05 . 05

23.850.900,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 23.850.900,00 1.01 . 1.01.01 . 06 12.160.000,00 0,00 12.160.000,00 0,00 Penyusunan RKA/RKPA SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 0,00 Penyusunan Renstra/Renja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 Halaman 1

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7.315.900,00 0,00 7.315.900,00 0,00 Penyusunan Lakip/LPPD/LKPJ SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 455.392.000,00

Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah 0,00 455.392.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 08

205.392.000,00 0,00

205.392.000,00 0,00

Promosi Potensi Daerah 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Penyusunan Dokumen Peta Budaya 1.01 . 1.01.01 . 08 . 02

4.239.812.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 27.350.000,00 4.103.562.000,00 108.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

267.500.000,00 0,00

267.500.000,00 0,00

Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 03

199.700.000,00 0,00

199.700.000,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

108.900.000,00 108.900.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 42

3.434.127.000,00 0,00

3.434.127.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

28.500.000,00 0,00

28.500.000,00 0,00

Penyelenggaraan Kelompok Bermain 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

43.700.000,00 0,00

43.700.000,00 0,00

Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak Kanak Indonesia (GOPTKI) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

77.830.000,00 0,00

62.830.000,00 15.000.000,00

Program Kerja Bunda PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

24.025.000,00 0,00

24.025.000,00 0,00

Penyelenggaraan SPEM PAUDNI 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

55.530.000,00 0,00

43.180.000,00 12.350.000,00

Sosialisasi Aplikasi Dapodik PAUD dan DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

14.010.885.722,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 268.080.000,00 1.912.895.000,00 11.829.910.722,00 1.01 . 1.01.01 . 16

6.421.550.000,00 6.421.550.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

528.755.000,00 528.755.000,00

0,00 0,00

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02

2.221.445.000,00 2.221.445.000,00

0,00 0,00

Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Pembangunan pepustakaan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 12

577.810.800,00 577.810.800,00

0,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

660.318.922,00 660.318.922,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

45.930.000,00 0,00

32.330.000,00 13.600.000,00

Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

61.490.000,00 0,00

42.080.000,00 19.410.000,00

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 860.731.000,00 860.731.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 41.080.000,00 0,00 28.680.000,00 12.400.000,00

Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah(BOS) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

197.704.500,00 0,00

182.704.500,00 15.000.000,00

Diklat Pembinaan OSN SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

505.731.000,00 0,00

463.981.000,00 41.750.000,00

Lomba Olimpiade Sains SD/MI dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

859.099.500,00 0,00

730.279.500,00 128.820.000,00

Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

106.246.000,00 0,00

96.596.000,00 9.650.000,00

Evaluasi Program SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85

28.025.000,00 0,00

28.025.000,00 0,00

Rapat Koordinasi SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

72.100.000,00 72.100.000,00

0,00 0,00

Pemasangan Paving Block Halaman Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

487.200.000,00 487.200.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Talud Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

52.058.000,00 0,00

46.908.000,00 5.150.000,00

Sosialisasi BSM/PIP SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

133.611.000,00 0,00

111.311.000,00 22.300.000,00

Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tk. Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

72.775.000,00

Program Pendidikan Menengah 25.200.000,00 44.575.000,00 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

69.775.000,00 0,00

44.575.000,00 25.200.000,00

Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 Halaman 2

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 426.807.000,00

Program Pendidikan Non Formal 18.450.000,00 408.357.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18

28.250.000,00 0,00

15.000.000,00 13.250.000,00

Penyelenggaraan Program Bansos Pendidikan (PKH/PKM/Desa Vokasi) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

29.000.000,00 0,00

29.000.000,00 0,00

Penuntasan Buta Aksara 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

48.735.000,00 0,00

48.735.000,00 0,00

Orientasi Teknis Pengelola PKBM,LKP dan Yayasan PNFI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18

48.070.000,00 0,00

48.070.000,00 0,00

Publikasi dan Partisipasi Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

36.922.000,00 0,00

31.722.000,00 5.200.000,00

Penyelenggaraan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

87.600.000,00 0,00

87.600.000,00 0,00

Pokja Akreditasi Bidang PNFI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 23

65.540.000,00 0,00

65.540.000,00 0,00

Diklat Implementasi Penerapan Kurikulum PAUD 2013 1.01 . 1.01.01 . 18 . 24

19.190.000,00 0,00

19.190.000,00 0,00

Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri 1.01 . 1.01.01 . 18 . 25

63.500.000,00 0,00

63.500.000,00 0,00

Penyelenggaraan SPEM Program Bidang PNFI/PAUD DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 18 . 26

728.052.600,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 204.450.000,00 523.602.600,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

47.130.000,00 0,00

34.530.000,00 12.600.000,00

Lomba Kepala Sekolah Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

47.130.000,00 0,00

34.530.000,00 12.600.000,00

Lomba Guru Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

25.700.000,00 0,00

15.500.000,00 10.200.000,00

Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

30.540.000,00 0,00

20.340.000,00 10.200.000,00

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

33.900.000,00 0,00

23.700.000,00 10.200.000,00

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

22.160.000,00 0,00

22.160.000,00 0,00

Diklat Assesor Penilaian Kinerja Guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

140.550.000,00 0,00

131.850.000,00 8.700.000,00

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

17.650.000,00 0,00

9.750.000,00 7.900.000,00

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

89.592.600,00 0,00

55.242.600,00 34.350.000,00

Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24

78.450.000,00 0,00

49.500.000,00 28.950.000,00

Pelatihan Kepala Sekolah dalam Jabatan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 25

89.250.000,00 0,00

61.500.000,00 27.750.000,00

Pelatihan keterampilan Pembelajaran Kelas Rangkap 212 1.01 . 1.01.01 . 20 . 26

75.450.000,00 0,00

46.500.000,00 28.950.000,00

Pelatihan Keterampilan Proses Sains Guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 27

30.550.000,00 0,00

18.500.000,00 12.050.000,00

Survey Index Kepuasan Masyarakat 1.01 . 1.01.01 . 20 . 28

464.336.861,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 26.600.000,00 437.736.861,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22 35.000.000,00 0,00 31.500.000,00 3.500.000,00 Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 40.800.000,00 0,00 37.300.000,00 3.500.000,00

Penyelenggaraan Seminar PGRI 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

32.576.000,00 0,00

32.576.000,00 0,00

Pendataan Data Awal Sekolah SD/MI,SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

46.372.000,00 0,00

37.622.000,00 8.750.000,00

Sosialisasi Aplikasi data Pokok Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

32.514.000,00 0,00

32.514.000,00 0,00

Tim Penilai Angka Kredit 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17

19.000.000,00 0,00

19.000.000,00 0,00

Tim Penilai kinerja guru dan staf 1.01 . 1.01.01 . 22 . 20

51.755.000,00 0,00

40.905.000,00 10.850.000,00

Workshoop penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 21

34.781.484,00 0,00

34.781.484,00 0,00

Validasi dan Penginputan Data Aset Tetap Milik Daerah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 25

21.538.377,00 0,00

21.538.377,00 0,00

Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai 1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Pengembangan Materi Mulok Kelas Rendah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 27

403.224.000,00

Peningkatan Kualitas & Kuantitas Tenaga Kependidikan 0,00 403.224.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 24

403.224.000,00 0,00

403.224.000,00 0,00

Penilaian dan Pembinaan Kegiatan Belajar Mengajar Guru 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.165.000.000,00

Program Cerdas Sultra-ku 0,00 1.165.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 27

1.165.000.000,00 0,00

1.165.000.000,00 0,00

Pemberian Biaya Pendidikan Kepada Masyarakat Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 156.996.634.909,00 KESEHATAN 16.224.140.000,00 56.758.880.844,00 84.013.614.065,00 1.02 156.996.634.909,00 DINAS KESEHATAN 16.224.140.000,00 56.758.880.844,00 84.013.614.065,00 1.02 . 1.02.01 6.692.022.080,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.654.100.000,00 995.422.080,00 42.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01

2.860.000,00 0,00

2.860.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

251.900.000,00 0,00

251.900.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

15.600.000,00 0,00

15.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

78.945.000,00 0,00

78.945.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

105.372.080,00 0,00

105.372.080,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

24.600.000,00 0,00

24.600.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

5.500.000,00 0,00

5.500.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

6.900.000,00 0,00

6.900.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

35.720.000,00 0,00

35.720.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

275.000.000,00 0,00

275.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

5.342.000.000,00 0,00

54.500.000,00 5.287.500.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

135.225.000,00 0,00

135.225.000,00 0,00

Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

42.500.000,00 42.500.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Sarana Air Bersih Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22

313.400.000,00 0,00

2.600.000,00 310.800.000,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23

56.500.000,00 0,00

700.000,00 55.800.000,00

Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD 1.02 . 1.02.01 . 01 . 24

4.475.479.920,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 532.330.920,00 3.943.149.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

644.350.000,00 644.350.000,00

0,00 0,00

Pembangunan rumah dinas 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02

2.229.360.000,00 2.229.360.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

214.000.000,00 214.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

14.039.000,00 14.039.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 12

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

382.330.920,00 0,00

382.330.920,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

16.000.000,00 16.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1.02 . 1.02.01 . 02 . 41

811.900.000,00 811.900.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 44

13.500.000,00 13.500.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat Pagar Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 45

523.694.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27.950.000,00 495.744.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05

209.000.000,00 0,00

209.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

40.875.000,00 0,00

40.875.000,00 0,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02

19.075.000,00 0,00

19.075.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

76.494.000,00 0,00

76.494.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Program PTM Posbindu 1.02 . 1.02.01 . 05 . 05

170.000.000,00 0,00

142.050.000,00 27.950.000,00

Penyusunan PERDA Retribusi 1.02 . 1.02.01 . 05 . 06

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 8.250.000,00 0,00

8.250.000,00 0,00

Penyusunan Draf PERBUP tentang ASI dan IMD 1.02 . 1.02.01 . 05 . 07

16.092.923,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 16.092.923,00 1.02 . 1.02.01 . 06 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 9.860.923,00 0,00 9.860.923,00 0,00 Penyusunan RKA/RKAP SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 2.232.000,00 0,00 2.232.000,00 0,00 Penyusunan RENSTRA/RENJA SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 2.605.076.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 40.800.000,00 2.564.276.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.378.207.000,00 0,00

2.378.207.000,00 0,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

195.194.000,00 0,00

154.394.000,00 40.800.000,00

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

31.675.000,00 0,00

31.675.000,00 0,00

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

20.738.488.810,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 301.800.000,00 18.942.287.210,00 1.494.401.600,00 1.02 . 1.02.01 . 16

13.450.653.810,00 1.006.291.600,00

12.444.362.210,00 0,00

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

60.200.000,00 0,00

60.200.000,00 0,00

Perbaikan gizi masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05

356.200.000,00 0,00

356.200.000,00 0,00

Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

255.973.000,00 0,00

255.973.000,00 0,00

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

555.610.000,00 488.110.000,00

67.500.000,00 0,00

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

28.185.000,00 0,00

28.185.000,00 0,00

Audit maternal perinatal 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

5.300.983.000,00 0,00

5.017.183.000,00 283.800.000,00

Pemberian Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

730.684.000,00 0,00

712.684.000,00 18.000.000,00

Pembiayaan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

74.650.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 74.650.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17

65.600.000,00 0,00

65.600.000,00 0,00

Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

9.050.000,00 0,00

9.050.000,00 0,00

Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 04

8.175.000,00

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 0,00 8.175.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 18

8.175.000,00 0,00

8.175.000,00 0,00

Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia 1.02 . 1.02.01 . 18 . 02

693.991.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5.100.000,00 688.891.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19

101.500.000,00 0,00

101.500.000,00 0,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

96.800.000,00 0,00

96.800.000,00 0,00

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

19.075.000,00 0,00

19.075.000,00 0,00

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04

48.811.000,00 0,00

48.811.000,00 0,00

Pembinaan sistem informasi kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 34.295.000,00 0,00 34.295.000,00 0,00 Pembinaan UKS 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 23.900.000,00 0,00 23.900.000,00 0,00

Penyusunan profil Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

174.690.000,00 0,00

169.590.000,00 5.100.000,00

Pengembangan Kemitraan Pelayanan Kesehatan Dasar 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

194.920.000,00 0,00

194.920.000,00 0,00

Promosi Potensi Daerah dan Pelaksanaan kegiatan Pramuka 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

259.768.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3.200.000,00 256.568.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

1.500.000,00 0,00

1.500.000,00 0,00

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

90.275.000,00 0,00

90.275.000,00 0,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit A dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

43.050.000,00 0,00

43.050.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Revitalisasi Pojok ASI 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

43.235.000,00 0,00

41.635.000,00 1.600.000,00

Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Rangka Pemantauan Pertumbuhan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

56.708.000,00 0,00

55.108.000,00 1.600.000,00

Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Rangka Konseling Menyusui 1.02 . 1.02.01 . 20 . 09

349.937.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 349.937.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21

266.347.000,00 0,00

266.347.000,00 0,00

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

61.665.000,00 0,00

61.665.000,00 0,00

Pemeriksaan kualitas air 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

21.925.000,00 0,00

21.925.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Petugas Sanitasi Puskesmas dan RS 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

573.206.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 573.206.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22

167.100.000,00 0,00

167.100.000,00 0,00

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

143.800.000,00 0,00

143.800.000,00 0,00

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

126.381.000,00 0,00

126.381.000,00 0,00

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

15.925.000,00 0,00

15.925.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Peningkatan Pos Pembinaan Terpadu 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

948.123.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 82.800.000,00 865.323.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

20.125.000,00 0,00

20.125.000,00 0,00

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

66.350.000,00 0,00

66.350.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 06

104.300.000,00 0,00

98.000.000,00 6.300.000,00

Penilaian tenaga kesehatan teladan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 10

31.190.000,00 0,00

31.190.000,00 0,00

Penyusunan draf perda standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 726.158.000,00 0,00 649.658.000,00 76.500.000,00 Penyelenggaraan Akreditasi 1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 6.032.000.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 6.032.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24

6.000.000.000,00 0,00

6.000.000.000,00 0,00

Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin 1.02 . 1.02.01 . 24 . 13

32.000.000,00 0,00

32.000.000,00 0,00

Sosialisasi juknis program jaminan kesehatan nasional 1.02 . 1.02.01 . 24 . 14

9.510.809.041,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

9.510.809.041,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 5.018.250.000,00 5.018.250.000,00 0,00 0,00 Pembangunan puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 3.321.209.041,00 3.321.209.041,00 0,00 0,00

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 06

95.800.000,00 95.800.000,00

0,00 0,00

Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 1.02 . 1.02.01 . 25 . 12

1.075.550.000,00 1.075.550.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas / puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

70.094.642.135,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

68.094.642.135,00 0,00 2.000.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26 47.115.500.000,00 47.115.500.000,00 0,00 0,00

Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 01

947.525.000,00 947.525.000,00

0,00 0,00

Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 02

567.926.150,00 567.926.150,00

0,00 0,00

pembangunan gudang obat/apotik 1.02 . 1.02.01 . 26 . 03

29.900.000,00 29.900.000,00

0,00 0,00

Pengembangan ruang operasi 1.02 . 1.02.01 . 26 . 07

19.433.790.985,00 19.433.790.985,00

0,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 18

1.000.000.000,00 0,00

1.000.000.000,00 0,00

Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 19

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.000.000.000,00 0,00

1.000.000.000,00 0,00

Pengadaan Bahan habis Pakai Medis RS 1.02 . 1.02.01 . 26 . 30

41.211.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 41.211.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 29

25.361.000,00 0,00

25.361.000,00 0,00

Penyuluhan kesehatan anak balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01

15.850.000,00 0,00

15.850.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 29 . 07

105.450.000,00

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 105.450.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 31

83.750.000,00 0,00

83.750.000,00 0,00

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 21.700.000,00 0,00 21.700.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 31 . 04

2.248.819.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 116.400.000,00 2.132.419.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32

2.039.814.000,00 0,00

1.923.414.000,00 116.400.000,00

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03

39.675.000,00 0,00

39.675.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

169.330.000,00 0,00

169.330.000,00 0,00

Perkuatan sistem rujukan kebidanan dan neonatal 1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

6.005.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit 6.000.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 33

6.005.000.000,00 0,00

5.000.000,00 6.000.000.000,00

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Medis dan Paramedis 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

25.000.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 3.991.990.000,00 20.079.897.711,00 928.112.289,00 1.02 . 1.02.01 . 34

25.000.000.000,00 928.112.289,00

20.079.897.711,00 3.991.990.000,00

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01

118.523.519.978,00

PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG 1.225.640.000,00 2.554.922.600,00 114.742.957.378,00

1.03

118.523.519.978,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.225.640.000,00 2.554.922.600,00 114.742.957.378,00

1.03 . 1.03.01

1.693.552.600,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 936.900.000,00 756.652.600,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01

72.000.000,00 0,00

72.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

35.600.000,00 0,00

35.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

29.828.600,00 0,00

29.828.600,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

6.500.000,00 0,00

6.500.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

9.000.000,00 0,00

9.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

378.074.000,00 0,00

378.074.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

456.800.000,00 0,00

200.000,00 456.600.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

220.050.000,00 0,00

220.050.000,00 0,00

Rapat Koordinasi dan Konsultansi ke dalam Daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

318.200.000,00 0,00

200.000,00 318.000.000,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23

162.500.000,00 0,00

200.000,00 162.300.000,00

Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24

401.400.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 90.900.000,00 310.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00

Pengadaan Instalasi Listrik dan Jaringan 1.03 . 1.03.01 . 02 . 14

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

62.500.000,00 0,00

62.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

2.500.000,00 0,00

2.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Persertifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 02 . 45

46.815.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 46.815.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05

46.815.000,00 0,00

46.815.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 05 . 03

18.295.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 18.295.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 6.125.000,00 0,00 6.125.000,00 0,00 Penyusunan RKA/RKPA SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 4.370.000,00 0,00 4.370.000,00 0,00 Penyusunan Renstra/Renja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 35.000.000,00

Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah 0,00 35.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 08

35.000.000,00 0,00

35.000.000,00 0,00

Promosi Potensi Daerah 1.03 . 1.03.01 . 08 . 01

86.342.455.218,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 0,00 86.342.455.218,00 1.03 . 1.03.01 . 15 81.521.932.218,00 81.521.932.218,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 4.470.523.000,00 4.470.523.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pembebasan Lahan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 7.928.497.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 7.928.497.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

7.928.497.000,00 7.928.497.000,00

0,00 0,00

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

502.740.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,00 502.740.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

502.740.000,00 502.740.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

150.000.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 150.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 23

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

18.573.756.660,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

17.076.256.660,00 278.140.000,00 1.219.360.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

17.076.256.660,00 17.076.256.660,00

0,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

424.560.000,00 0,00

207.360.000,00 217.200.000,00

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

72.940.000,00 0,00

12.000.000,00 60.940.000,00

Pelaksanaan Komisi Irigasi Kecamatan Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

218.190.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 10.600.000,00 10.400.000,00 197.190.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

21.000.000,00 0,00

10.400.000,00 10.600.000,00

DPMU PAMSIMAS (Prasarana Air Minum Masyarakat) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

197.190.000,00 197.190.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih PDAM 1.03 . 1.03.01 . 27 . 11

1.060.803.500,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 1.060.803.500,00 1.03 . 1.03.01 . 30

1.060.803.500,00 1.060.803.500,00

0,00 0,00

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

1.552.015.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 227.500.000,00 1.324.515.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36

1.552.015.000,00 1.324.515.000,00

227.500.000,00 0,00

Pengawasan Pemanfaatan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 36 . 05

8.855.598.800,00

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 366.400.000,00 1.465.340.200,00 7.023.858.600,00

1.04

8.855.598.800,00

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 366.400.000,00 1.465.340.200,00 7.023.858.600,00

1.04 . 1.04.01

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 428.350.200,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191.600.000,00 236.750.200,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01

28.200.000,00 0,00

28.200.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

15.842.200,00 0,00

15.842.200,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

3.135.000,00 0,00

3.135.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

6.540.000,00 0,00

6.540.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15

131.383.000,00 0,00

131.383.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18

77.400.000,00 0,00

200.000,00 77.200.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19

51.050.000,00 0,00

51.050.000,00 0,00

Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 20

67.800.000,00 0,00

200.000,00 67.600.000,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD 1.04 . 1.04.01 . 01 . 23

47.000.000,00 0,00

200.000,00 46.800.000,00

Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD 1.04 . 1.04.01 . 01 . 24

330.300.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 112.000.000,00 218.300.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02

60.000.000,00 60.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 07

21.000.000,00 21.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 37.300.000,00 37.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Instalasi Listrik Dan Jaringan 1.04 . 1.04.01 . 02 . 14

70.000.000,00 0,00

70.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 22

42.000.000,00 0,00

42.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24

5.590.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 5.590.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06 3.265.000,00 0,00 3.265.000,00 0,00 Penyusunan RKA/RKPA SKPD 1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 2.325.000,00 0,00 2.325.000,00 0,00 Penyusunan Renstra/Renja SKPD 1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 35.000.000,00

Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah 0,00 35.000.000,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 08

35.000.000,00 0,00

35.000.000,00 0,00

Promosi Potensi Daerah 1.04 . 1.04.01 . 08 . 01

4.711.458.100,00

Program Pengembangan Perumahan 174.800.000,00 1.076.000.000,00 3.460.658.100,00 1.04 . 1.04.01 . 15

3.848.999.800,00 2.860.799.800,00

988.200.000,00 0,00

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 1.04.01 . 15 . 06

499.858.300,00 499.858.300,00

0,00 0,00

Pembangunan/ Peningkatan Perumahan dan Pemukiman 1.04 . 1.04.01 . 15 . 09

362.600.000,00 100.000.000,00

87.800.000,00 174.800.000,00

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa 1.04 . 1.04.01 . 15 . 11

3.344.900.500,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 0,00 3.344.900.500,00 1.04 . 1.04.01 . 16

3.344.900.500,00 3.344.900.500,00

0,00 0,00

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 1.04 . 1.04.01 . 16 . 02

11.772.223.205,00

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.554.200.000,00 5.385.295.465,00 832.727.740,00

1.05

6.976.077.480,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 4.098.050.000,00 2.613.183.540,00 264.843.940,00

1.05 . 1.05.01

1.192.644.790,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149.400.000,00 1.043.244.790,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01

500.000,00 0,00

500.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

66.800.000,00 0,00

66.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

21.800.000,00 0,00

21.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

55.576.650,00 0,00

55.576.650,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 27.125.000,00 0,00

27.125.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

13.150.000,00 0,00

13.150.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

960.000,00 0,00

960.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

26.164.000,00 0,00

26.164.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

382.066.000,00 0,00

382.066.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

196.050.000,00 0,00

196.050.000,00 0,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 20

4.200.000,00 0,00

4.200.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 21

121.900.000,00 0,00

100.000,00 121.800.000,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD 1.05 . 1.05.01 . 01 . 23

27.700.000,00 0,00

100.000,00 27.600.000,00

Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD 1.05 . 1.05.01 . 01 . 24

248.653.140,00 0,00

248.653.140,00 0,00

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS 1.05 . 1.05.01 . 01 . 25

540.996.340,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 327.752.400,00 213.243.940,00 1.05 . 1.05.01 . 02

217.243.940,00 213.243.940,00

4.000.000,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 07

14.000.000,00 0,00

14.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Perpanjangan/Perijinan Senjata Api 1.05 . 1.05.01 . 02 . 11

306.158.400,00 0,00

306.158.400,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

3.594.000,00 0,00

3.594.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 26

142.800.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 142.800.000,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 03

142.800.000,00 0,00

142.800.000,00 0,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.05 . 1.05.01 . 03 . 03

209.400.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29.400.000,00 180.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 05

209.400.000,00 0,00

180.000.000,00 29.400.000,00

pendidkan dan pelatihan formal 1.05 . 1.05.01 . 05 . 01

2.994.750,00

program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 2.994.750,00 1.05 . 1.05.01 . 06 633.250,00 0,00 633.250,00 0,00 Penyusunan RKA/RKPA SKPD 1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 1.553.250,00 0,00 1.553.250,00 0,00 Penyusunan renstra/Renja SKPD 1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 808.250,00 0,00 808.250,00 0,00 Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD 1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 31.600.000,00

Program Partisipasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemda 31.400.000,00 200.000,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 09 25.500.000,00 0,00 100.000,00 25.400.000,00 Korps Musik 1.05 . 1.05.01 . 09 . 01 6.100.000,00 0,00 100.000,00 6.000.000,00

Petugas Tanda Kehormatan (PATAKA) 1.05 . 1.05.01 . 09 . 02

3.781.541.600,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.216.450.000,00 565.091.600,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15

2.880.000.000,00 0,00

0,00 2.880.000.000,00

Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 1.05.01 . 15 . 01

81.000.000,00 0,00

81.000.000,00 0,00

Pengawalan Pejabat Pemda dan Tamu Pemda 1.05 . 1.05.01 . 15 . 07

175.181.200,00 0,00

1.781.200,00 173.400.000,00

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 1.05 . 1.05.01 . 15 . 10

225.739.300,00 0,00

172.939.300,00 52.800.000,00

Pengamanan Tempat-tempat Penting dan Aset Pemda 1.05 . 1.05.01 . 15 . 12

263.750.000,00 0,00

174.150.000,00 89.600.000,00

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 15 . 13

155.871.100,00 0,00

135.221.100,00 20.650.000,00

Sosialisasi dan Pembinaan Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 15 . 14

125.000.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 11.400.000,00 113.600.000,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16

41.100.000,00 0,00

41.100.000,00 0,00

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 1.05 . 1.05.01 . 16 . 02

83.900.000,00 0,00

72.500.000,00 11.400.000,00

Penyidikan dan Penyelidikan 1.05 . 1.05.01 . 16 . 06

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 141.600.000,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 0,00 141.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19 141.600.000,00 0,00 141.600.000,00 0,00

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana 1.05 . 1.05.01 . 19 . 04

807.500.000,00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 660.000.000,00 95.900.000,00 51.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 28

147.400.000,00 51.600.000,00

95.800.000,00 0,00

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 28 . 08

660.100.000,00 0,00

100.000,00 660.000.000,00

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 28 . 12

2.743.980.200,00

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 936.350.000,00 1.807.630.200,00 0,00

1.05 . 1.05.02

500.840.200,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 152.400.000,00 348.440.200,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 01

2.580.000,00 0,00

2.580.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

13.000.000,00 0,00

13.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06

26.590.200,00 0,00

26.590.200,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

4.270.000,00 0,00

4.270.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18

12.700.000,00 0,00

700.000,00 12.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19

128.000.000,00 0,00

800.000,00 127.200.000,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD 1.05 . 1.05.02 . 01 . 23

13.700.000,00 0,00

500.000,00 13.200.000,00

Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD 1.05 . 1.05.02 . 01 . 24

43.290.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 43.290.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 02

43.290.000,00 0,00

43.290.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

300.000.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 238.800.000,00 61.200.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 16

279.000.000,00 0,00

40.200.000,00 238.800.000,00

Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah 1.05 . 1.05.02 . 16 . 07

21.000.000,00 0,00

21.000.000,00 0,00

Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 1.05 . 1.05.02 . 16 . 09

350.000.000,00

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi 119.750.000,00 230.250.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 18

122.025.000,00 0,00

100.775.000,00 21.250.000,00

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 1.05 . 1.05.02 . 18 . 09

100.000.000,00 0,00

12.000.000,00 88.000.000,00

Forum Komunikasi Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (FKPORMAS) 1.05 . 1.05.02 . 18 . 10

127.975.000,00 0,00

117.475.000,00 10.500.000,00

Sosialisasi Pelestarian Bhineka Tunggal Ika 1.05 . 1.05.02 . 18 . 11

199.850.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 30.450.000,00 169.400.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 20

56.603.000,00 0,00

56.603.000,00 0,00

Pemantauan Pencegahan Berkembangnya Paham Radikal 1.05 . 1.05.02 . 20 . 11

143.247.000,00 0,00

112.797.000,00 30.450.000,00

Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Bagi Aparat Sipil Negara (ASN) Pemda 1.05 . 1.05.02 . 20 . 12

250.000.000,00

Program pendidikan politik masyarakat 161.800.000,00 88.200.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 21

198.030.000,00 0,00

49.830.000,00 148.200.000,00

Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah 1.05 . 1.05.02 . 21 . 08

51.970.000,00 0,00

38.370.000,00 13.600.000,00

Sosialisasi Peraturan BPK RI No 2 Tahun 2015 & Permendagri No 77 Tahun 2014 1.05 . 1.05.02 . 21 . 09

1.100.000.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 233.150.000,00 866.850.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 26

1.000.000.000,00 0,00

836.250.000,00 163.750.000,00

Kegiatan Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 1.05 . 1.05.02 . 26 . 01

100.000.000,00 0,00

30.600.000,00 69.400.000,00

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Umat Beragama (FKUB) 1.05 . 1.05.02 . 26 . 02

2.052.165.525,00

BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH 519.800.000,00 964.481.725,00 567.883.800,00

1.05 . 1.05.03

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 950.787.625,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 516.000.000,00 434.787.625,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 01

900.000,00 0,00

900.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01

19.000.425,00 0,00

19.000.425,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02

9.850.000,00 0,00

9.850.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06

24.700.000,00 0,00

24.700.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 08

16.994.500,00 0,00

16.994.500,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 10

12.504.700,00 0,00

12.504.700,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 11

6.500.000,00 0,00

6.500.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 15

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.03 . 01 . 17

260.588.000,00 0,00

260.588.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.03 . 01 . 18

347.000.000,00 0,00

200.000,00 346.800.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19

73.450.000,00 0,00

73.450.000,00 0,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 1.05 . 1.05.03 . 01 . 20

3.500.000,00 0,00

3.500.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 21

125.700.000,00 0,00

300.000,00 125.400.000,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD 1.05 . 1.05.03 . 01 . 23

44.100.000,00 0,00

300.000,00 43.800.000,00

Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD 1.05 . 1.05.03 . 01 . 24

595.313.300,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 177.429.500,00 417.883.800,00 1.05 . 1.05.03 . 02

407.900.000,00 407.900.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.03 . 02 . 05

4.500.000,00 4.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 5.483.800,00 5.483.800,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 10.674.000,00 0,00 10.674.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 22

144.655.500,00 0,00

144.655.500,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.03 . 02 . 24

3.500.000,00 0,00

3.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 26

18.600.000,00 0,00

18.600.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 30

9.800.000,00

program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 9.800.000,00 1.05 . 1.05.03 . 06 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Penyusunan RKA/RKPA SKPD 1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan renstra/Renja SKPD 1.05 . 1.05.03 . 06 . 07 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD 1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 52.874.600,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pembangunan 0,00 52.874.600,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 08

52.874.600,00 0,00

52.874.600,00 0,00

Promosi Potensi Daerah 1.05 . 1.05.03 . 08 . 01

357.800.000,00

Program Penanggulangan Bencana Alam 0,00 207.800.000,00 150.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 23

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan pasca bencana 1.05 . 1.05.03 . 23 . 01

207.800.000,00 0,00

207.800.000,00 0,00

Penanganan tanggap darurat bencana 1.05 . 1.05.03 . 23 . 02

85.590.000,00

Program Pencegahan Dini Bencana 3.800.000,00 81.790.000,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 25

85.590.000,00 0,00

81.790.000,00 3.800.000,00

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Relawan 1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 3.265.257.200,00 SOSIAL 752.400.000,00 2.272.587.200,00 240.270.000,00 1.06 3.265.257.200,00 DINAS SOSIAL 752.400.000,00 2.272.587.200,00 240.270.000,00 1.06 . 1.06.01 Halaman 12

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.254.887.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 681.600.000,00 573.287.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01

3.600.000,00 0,00

3.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

48.000.000,00 0,00

48.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

18.000.000,00 0,00

18.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

27.000.000,00 0,00

27.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

26.325.000,00 0,00

26.325.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

12.375.000,00 0,00

12.375.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00

1.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

15.960.000,00 0,00

15.960.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

13.200.000,00 0,00

13.200.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

223.952.000,00 0,00

223.952.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

530.700.000,00 0,00

300.000,00 530.400.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

182.875.000,00 0,00

182.875.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20

114.400.000,00 0,00

400.000,00 114.000.000,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23

37.500.000,00 0,00

300.000,00 37.200.000,00

Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD 1.06 . 1.06.01 . 01 . 24

370.356.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 155.086.000,00 215.270.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

9.500.000,00 9.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07

10.250.000,00 10.250.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

114.000.000,00 0,00

114.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

16.086.000,00 0,00

16.086.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

195.520.000,00 195.520.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Singgah 1.06 . 1.06.01 . 02 . 30

9.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 9.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyusunan RKA/RKPA SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 19.500.000,00

Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah 0,00 19.500.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 08

19.500.000,00 0,00

19.500.000,00 0,00

Promosi Potensi Daerah 1.06 . 1.06.01 . 08 . 01

965.325.000,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 3.800.000,00 961.525.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 30.875.000,00 0,00 27.075.000,00 3.800.000,00

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 1.06 . 1.06.01 . 15 . 03

30.250.000,00 0,00

30.250.000,00 0,00

Pengadaaan sarana usaha bagi Penyandang Masalah Kesos Lanjut Usia 1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

874.200.000,00 0,00

874.200.000,00 0,00

Peningkatan kualitas Kehidupan Masyarakat Miskin 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pengembangan Usaha Bagi PMKS, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09

219.500.000,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3.800.000,00 215.700.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16

177.600.000,00 0,00

177.600.000,00 0,00

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Bantuan Sarana Usaha Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 12

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 21.900.000,00 0,00

18.100.000,00 3.800.000,00

Pelatihan Mental bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum (Anak Nakal) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 13

79.900.000,00

Program pembinaan anak terlantar 3.800.000,00 76.100.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 17

58.000.000,00 0,00

58.000.000,00 0,00

Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 1.06 . 1.06.01 . 17 . 04

21.900.000,00 0,00

18.100.000,00 3.800.000,00

Pembinaan Mental Bagi Anak Terlantar dan Anak Jalanan 1.06 . 1.06.01 . 17 . 07

33.200.000,00

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 33.200.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 18

33.200.000,00 0,00

33.200.000,00 0,00

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 1.06 . 1.06.01 . 18 . 04

22.000.000,00

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 0,00 22.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 19

22.000.000,00 0,00

22.000.000,00 0,00

Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Panti 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07

210.564.200,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 31.200.000,00 154.364.200,00 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

114.600.000,00 0,00

114.600.000,00 0,00

Pengendalian dan Peningkatan Kordinasi TKSK dan PSM 1.06 . 1.06.01 . 21 . 07

12.300.000,00 0,00

12.300.000,00 0,00

Pelayanan dan Penyuluhan LK3 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

14.274.700,00 0,00

14.274.700,00 0,00

Pelaksanaan Kegiatan Peranan Wanita Kesejahteraan Sosial 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

69.389.500,00 25.000.000,00

13.189.500,00 31.200.000,00

Validasi Data dan Data Center (Pusat Data) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

28.500.000,00

Program Keluarga Harapan 28.200.000,00 300.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22

28.500.000,00 0,00

300.000,00 28.200.000,00

Pendampingan Program Keluarga Harapan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

40.000.000,00

Program Pemberdayaan dan Pembinaan Lequin Veteran/Warakawuri 0,00 40.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pemberian Penghargaan/Jasa Pejuang Veteran/Warakawuri 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01

12.525.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan 0,00 12.525.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 25

12.525.000,00 0,00

12.525.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Watalara 1.06 . 1.06.01 . 25 . 01

45.839.642.823,00

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 7.997.447.000,00 30.476.293.093,00 7.365.902.730,00

2

1.367.350.000,00

TENAGA KERJA 303.600.000,00 1.059.750.000,00 4.000.000,00

2.01

1.367.350.000,00

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 303.600.000,00 1.059.750.000,00 4.000.000,00

2.01 . 2.01.01

806.260.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 204.600.000,00 601.660.000,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

45.600.000,00 0,00

45.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

7.800.000,00 0,00

7.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

16.800.000,00 0,00

16.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

37.781.650,00 0,00

37.781.650,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

34.900.000,00 0,00

34.900.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

27.660.000,00 0,00

27.660.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

7.000.000,00 0,00

7.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

347.776.350,00 0,00

347.776.350,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

54.100.000,00 0,00

2.500.000,00 51.600.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

73.042.000,00 0,00

73.042.000,00 0,00

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2.01 . 2.01.01 . 01 . 20

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 131.400.000,00 0,00

300.000,00 131.100.000,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD 2.01 . 2.01.01 . 01 . 23

22.200.000,00 0,00

300.000,00 21.900.000,00

Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD 2.01 . 2.01.01 . 01 . 24

102.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 98.000.000,00 4.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02

4.000.000,00 4.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 09

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

48.000.000,00 0,00

48.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

5.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan RKA / RKPD SKPD 2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

Penyusunan Restra / Renja SKPD 2.01 . 2.01.01 . 06 . 07 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan Lakip / lppd / LKPJ SKPD 2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

Penyusunan dokumen SOP SKPD 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10

40.000.000,00

Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah 0,00 40.000.000,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 08

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Promosi Potensi Daerah 2.01 . 2.01.01 . 08 . 01

25.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 25.000.000,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 15

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Bantuan Pembinaan Pasca Pelatihan BLK 2.01 . 2.01.01 . 15 . 10

92.000.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 92.000.000,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 16

92.000.000,00 0,00

92.000.000,00 0,00

Penempatan dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 2.01 . 2.01.01 . 16 . 11

79.150.000,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 65.400.000,00 13.750.000,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 17

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 2.01 . 2.01.01 . 17 . 02

69.150.000,00 0,00

3.750.000,00 65.400.000,00

Penguatan Kapasitas Dewan Pengupahan Kabupaten Kolaka (UMK) 2.01 . 2.01.01 . 17 . 11

39.500.000,00

Program Kawasan Transmigrasi 0,00 39.500.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 18

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pemasangan Papan Pal Batas UPT Anawua 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

9.500.000,00 0,00

9.500.000,00 0,00

Penyuluhan Transmigrasi Lokal 2.01 . 2.01.01 . 18 . 03

29.240.000,00

Program Pengembangan Sumber Daya Masyarakat 0,00 29.240.000,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 20

29.240.000,00 0,00

29.240.000,00 0,00

Pengembangan Kelembagaan Bantuan Kewirausahaan 2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 149.200.000,00 Program UPTD BLKK 33.600.000,00 115.600.000,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 21 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01

19.400.000,00 0,00

200.000,00 19.200.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.01 . 2.01.01 . 21 . 03

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 21 . 07

14.500.000,00 0,00

100.000,00 14.400.000,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD 2.01 . 2.01.01 . 21 . 08

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.01 . 2.01.01 . 21 . 10

1.550.000.000,00

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 238.500.000,00 1.271.500.000,00 40.000.000,00

2.02

1.550.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 238.500.000,00 1.271.500.000,00 40.000.000,00

2.02 . 2.02.01

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di