LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

(1)

Dana (Rp) Bobot

Keuangan % Keu % Fisik NT Keuangan % Keu % Fisik NT Keuangan % Keu % Fisik NT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6.927.441.475

3,83 4.208.747.686 60,75 60,75 2,33 366.481.890 5,29 5,29 0,203 4.575.229.576 66,05 66,05 2,530

177.811.634.881,00

96,17 14.723.697.072 8,28 15,35 14,76 4.206.504.086 2,37 17,41 16,745 18.930.201.158 10,65 32,76 31,506 1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.322.584.470 0,72 619.142.972 46,81 48,27 0,35 80.973.192 6,12 8,02 0,057 700.116.164 52,94 56,29 0,403 1 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.006.042 0,01 3.264.000 14,19 14,20 0,00 2.195.000 9,54 10,00 0,001 5.459.000 23,73 24,20 0,003

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 23.006.042 0,01 3.264.000 14,19 14,20 0,00 2.195.000 9,54 10,00 0,001 5.459.000 23,73 24,20 0,003 Belanja Modal

2 Kegiatan : 99.600.000 0,05 38.466.637 38,62 56,00 0,03 6.655.357 6,68 8,00 0,004 45.121.994 45,30 64,00 0,035 Belanja Pegawai

4 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 410.100.000 0,22 245.553.000 59,88 59,95 0,13 - - 2,77 0,006 245.553.000 59,88 62,72 0,139 Belanja Pegawai 162.120.000 0,09 94.653.000 58,38 58,50 0,05 - - 7,00 0,006 94.653.000 58,38 65,50 0,057 Belanja Barang dan Jasa 247.980.000 0,13 150.900.000 60,85 60,90 0,08 - - - - 150.900.000 60,85 60,90 0,082 Belanja Modal

5 Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 41.752.500 0,02 23.895.000 57,23 57,50 0,01 1.115.000 2,67 4,00 0,001 25.010.000 59,90 61,50 0,014 Belanja Pegawai

6 Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 17.000.000 0,01 7.440.000 43,76 43,80 0,00 1.555.000 9,15 10,00 0,001 8.995.000 52,91 53,80 0,005 Belanja Pegawai

7 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor 118.073.672 0,06 44.660.935 37,82 37,90 0,02 44.660.935 37,82 38,00 0,024 89.321.870 75,65 75,90 0,049 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 118.073.672 0,06 44.660.935 37,82 37,90 0,02 44.660.935 37,82 38,00 0,024 89.321.870 75,65 75,90 0,049

s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini

2 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

(2)

Belanja Modal

8 Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 147.148.209 0,08 19.350.000 13,15 13,50 0,01 10.180.000 6,92 7,00 0,006 29.530.000 20,07 20,50 0,016 Belanja Pegawai

10 Kegiatan : 89.375.000 0,05 64.000.000 71,61 71,61 0,03 - - - - 64.000.000 71,61 71,61 0,035 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal 89.375.000 0,05 64.000.000 71,61 71,61 0,03 - - - - 64.000.000 71,61 71,61 0,035 - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 39.000.000 0,02 39.000.000 100,00 100,00 0,02 - - - - 39.000.000 100,00 100,00 0,021 - Pengadaan Printer/Ploter 15.000.000 0,01 15.000.000 100,00 100,00 0,01 - - - - 15.000.000 100,00 100,00 0,008 - Pengadaan UPS/Stabilizer 10.000.000 0,01 10.000.000 100,00 100,00 0,01 - - - - 10.000.000 100,00 100,00 0,005 - Pengadaan Kamera/Handicam 10.375.000 0,01 - - - - - - - - - - - -- pengadaan Televisi/Parabola 15.000.000 0,01 - - - - - - - - - - - -11 Kegiatan : 12.000.000 0,01 7.020.000 58,50 58,50 0,00 1.250.000 10,42 11,00 0,001 8.270.000 68,92 69,50 0,005 Belanja Pegawai

12 Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman 136.321.047 0,07 27.449.000 20,14 20,20 0,01 9.290.000 6,81 7,00 0,005 36.739.000 26,95 27,20 0,020 Belanja Pegawai

13 Kegiatan : 180.898.000 0,10 114.722.500 63,42 63,60 0,06 - - 6,00 0,006 114.722.500 63,42 69,60 0,068 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 180.898.000 0,10 114.722.500 63,42 63,60 0,06 - - 6,00 0,006 114.722.500 63,42 69,60 0,068 Belanja Modal

2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 395.300.000 0,21 292.858.819 74,09 74,91 0,16 21.638.500 5,47 5,46 0,012 314.497.319 79,56 80,38 0,172 1 Kegiatan : Pengadaan Mebeleur 52.500.000 0,03 52.500.000 100,00 100,00 0,03 - - - - 52.500.000 100,00 100,00 0,028

Belanja Pegawai

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

(3)

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal 52.500.000 0,03 52.500.000 100,00 100,00 0,03 - - - - 52.500.000 100,00 100,00 0,028 - Pengadaan Meja Kerja 10.000.000 0,01 10.000.000 100,00 100,00 0,01 - - - - 10.000.000 100,00 100,00 0,005 - Pengadaan Kursi Kerja 12.000.000 0,01 12.000.000 100,00 100,00 0,01 - - - - 12.000.000 100,00 100,00 0,006 - Pengadaan Kursi Tamu, Kursi Tunggu 10.500.000 0,01 10.500.000 100,00 100,00 0,01 - - - - 10.500.000 100,00 100,00 0,006 - Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing Kabinet 20.000.000 0,01 20.000.000 100,00 100,00 0,01 - - - - 20.000.000 100,00 100,00 0,011

2 Kegiatan : 102.800.000 0,06 99.537.000 96,83 100,00 0,06 - - - - 99.537.000 96,83 100,00 0,056 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 102.800.000 0,06 99.537.000 96,83 100,00 0,06 - - - - 99.537.000 96,83 100,00 0,056 Belanja Modal

3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 93.215.000 0,05 - - - - - - - - - - -

-1 Kegiatan : 93.215.000 0,05 - - - - - - - - - - - -Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 93.215.000 0,05 - - - - - - - - - - - -Belanja Modal

4 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 0,03 19.757.286 39,51 39,60 0,01 17.631.400 35,26 36,00 0,010 37.388.686 74,78 75,60 0,020

5 Program : 51.170.021 0,03 31.593.000 61,74 63,58 0,02 - - 3,75 0,001 31.593.000 61,74 67,34 0,019

1 Kegiatan : 36.677.371 0,02 22.399.000 61,07 62,47 0,01 - - 5,24 0,001 22.399.000 61,07 67,71 0,013 Belanja Pegawai 25.320.000 0,01 18.244.000 72,05 72,10 0,01 - - 4,00 0,001 18.244.000 72,05 76,10 0,010 Belanja Barang dan Jasa 11.357.371 0,01 4.155.000 36,58 41,00 0,00 - - 8,00 0,000 4.155.000 36,58 49,00 0,003 Belanja Modal

2 Kegiatan : 6.510.000 0,00 4.602.000 70,69 74,99 0,00 - - - - 4.602.000 70,69 74,99 0,003 Belanja Pegawai 5.710.000 0,00 4.602.000 80,60 85,50 0,00 - - - - 4.602.000 80,60 85,50 0,003 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan

PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(4)

Belanja Barang dan Jasa 800.000 0,00 - - - - - - - - - - - -Belanja Modal

3 Kegiatan : 7.982.650 0,00 4.592.000 57,52 59,40 0,00 - - - - 4.592.000 57,52 59,40 0,003 Belanja Pegawai 4.705.000 0,00 4.592.000 97,60 98,00 0,00 - - - - 4.592.000 97,60 98,00 0,002 Belanja Barang dan Jasa 3.277.650 0,00 - - 4,00 0,00 - - - - - - 4,00 0,000 Belanja Modal

6 Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan 58.351.516.550 31,56 1.835.947.200 3,15 5,14 1,62 1.651.342.600 2,83 9,73 3,070 3.487.289.800 5,98 14,86 4,691 1 Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jalan 471.130.000 0,25 242.241.500 51,42 51,85 0,13 2.125.000 0,45 34,73 0,089 244.366.500 51,87 86,59 0,221 Belanja Pegawai 62.030.000 0,03 33.137.000 53,42 53,50 0,02 2.125.000 3,43 5,00 0,002 35.262.000 56,85 58,50 0,020 Belanja Barang dan Jasa 111.800.000 0,06 74.351.300 66,50 66,50 0,04 - - - - 74.351.300 66,50 66,50 0,040 Belanja Modal 297.300.000 0,16 134.753.200 45,33 46,00 0,07 - - 54,00 0,087 134.753.200 45,33 100,00 0,161 - Jasa Kontruksi Perencanaan 297.300.000 0,16 134.753.200 45,33 46,00 0,07 - - 54,00 0,087 134.753.200 45,33 100,00 0,161

2 Kegiatan : Pembangunan Jalan 40.493.886.550 21,90 992.222.000 2,45 5,26 1,15 1.068.040.400 2,64 6,99 1,530 2.060.262.400 5,09 12,25 2,682 Belanja Pegawai 43.500.000 0,02 19.250.000 44,25 53,00 0,01 - - 5,00 0,001 19.250.000 44,25 58,00 0,014 ` Belanja Barang dan Jasa 160.350.000 0,09 92.972.000 57,98 58,00 0,05 - - 4,00 0,003 92.972.000 57,98 62,00 0,054 Belanja Modal 40.290.036.550 21,79 880.000.000 2,18 5,00 1,09 1.068.040.400 2,65 7,00 1,525 1.948.040.400 4,84 12,00 2,615 - Pengadaan jalan kabupaten 40.290.036.550 21,79 880.000.000 2,18 5,00 1,09 1.068.040.400 2,65 7,00 1,525 1.948.040.400 4,84 12,00 2,615

3 Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan 411.730.000 0,22 54.432.200 13,22 13,85 0,03 - - 78,62 0,175 54.432.200 13,22 92,47 0,206 Belanja Pegawai 17.980.000 0,01 8.332.000 46,34 47,50 0,00 - - 4,00 0,000 8.332.000 46,34 51,50 0,005 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000 0,04 45.100.200 66,82 67,00 0,02 - - - - 45.100.200 66,82 67,00 0,024 Belanja Modal 326.250.000 0,18 1.000.000 0,31 1,00 0,00 - - 99,00 0,175 1.000.000 0,31 100,00 0,176 - Jasa Kontruksi Perencanaan 326.250.000 0,18 1.000.000 0,31 1,00 0,00 - - 99,00 0,175 1.000.000 0,31 100,00 0,176

4 Kegiatan : Pembangunan Jembatan 16.974.770.000 9,18 547.051.500 3,22 3,33 0,31 581.177.200 3,42 13,90 1,276 1.128.228.700 6,65 17,23 1,582 Belanja Pegawai 26.700.000 0,01 15.575.000 58,33 58,40 0,01 - - 8,00 0,001 15.575.000 58,33 66,40 0,010 Belanja Barang dan Jasa 156.800.000 0,08 45.982.500 29,33 29,50 0,03 - - 4,00 0,003 45.982.500 29,33 33,50 0,028 Belanja Modal 16.791.270.000 9,08 485.494.000 2,89 3,00 0,27 581.177.200 3,46 14,00 1,271 1.066.671.200 6,35 17,00 1,544 - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota 16.791.270.000 9,08 485.494.000 2,89 3,00 0,27 581.177.200 3,46 14,00 1,271 1.066.671.200 6,35 17,00 1,544

7 Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 9.390.067.000 5,08 357.140.290 3,80 27,18 1,38 29.000.000 0,31 4,97 0,252 386.140.290 4,11 32,15 1,633

1 Kegiatan : 409.904.000 0,22 257.219.790 62,75 63,69 0,14 1.050.000 0,26 0,55 0,001 258.269.790 63,01 64,23 0,142 Belanja Pegawai 44.881.000 0,02 32.090.000 71,50 72,00 0,02 1.050.000 2,34 5,00 0,001 33.140.000 73,84 77,00 0,019 Belanja Barang dan Jasa 57.198.000 0,03 43.660.000 76,33 77,00 0,02 - - - - 43.660.000 76,33 77,00 0,024 Belanja Modal 307.825.000 0,17 181.469.790 58,95 60,00 0,10 - - - - 181.469.790 58,95 60,00 0,100 - Jasa Kontruksi Perencanaan 307.825.000 0,17 181.469.790 58,95 60,00 0,10 - - - - 181.469.790 58,95 60,00 0,100

2 Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 8.980.163.000 4,86 99.920.500 1,11 25,51 1,24 27.950.000 0,31 5,17 0,251 127.870.500 1,42 30,69 1,490 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

(5)

Belanja Pegawai 38.750.000 0,02 23.455.000 60,53 61,00 0,01 1.800.000 4,65 8,00 0,002 25.255.000 65,17 69,00 0,014 Belanja Barang dan Jasa 179.113.000 0,10 76.465.500 42,69 43,00 0,04 22.775.000 12,72 13,00 0,013 99.240.500 55,41 56,00 0,054 Belanja Modal 8.762.300.000 4,74 - - 25,00 1,18 3.375.000 0,04 5,00 0,237 3.375.000 0,04 30,00 1,422 - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 8.762.300.000 4,74 - - 25,00 1,18 3.375.000 0,04 5,00 0,237 3.375.000 0,04 30,00 1,422

8 Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 51.554.752.100 27,90 6.015.676.440 11,67 9,64 2,69 255.344.400 0,50 17,13 4,781 6.271.020.840 12,16 26,77 7,470 1 Kegiatan : Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten 320.895.000 0,17 125.193.000 39,01 39,64 0,07 - - 52,21 0,091 125.193.000 39,01 91,86 0,159 Belanja Pegawai 22.145.000 0,01 10.424.000 47,07 52,50 0,01 - - 4,00 0,000 10.424.000 47,07 56,50 0,007 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 0,03 33.449.000 66,90 67,00 0,02 - - - - 33.449.000 66,90 67,00 0,018 Belanja Modal 248.750.000 0,13 81.320.000 32,69 33,00 0,04 - - 67,00 0,090 81.320.000 32,69 100,00 0,135 - Jasa Kontruksi Perencanaan 248.750.000 0,13 81.320.000 32,69 33,00 0,04 - - 67,00 0,090 81.320.000 32,69 100,00 0,135

2 Kegiatan : Perencanaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan 114.275.000 0,06 5.614.000 4,91 5,33 0,00 - - - - 5.614.000 4,91 5,33 0,003 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 15.175.000 0,01 2.064.000 13,60 14,00 0,00 - - - - 2.064.000 13,60 14,00 0,001 Belanja Modal 99.100.000 0,05 3.550.000 3,58 4,00 0,00 - - - - 3.550.000 3,58 4,00 0,002 - Jasa Kontruksi Perencanaan 99.100.000 0,05 3.550.000 3,58 4,00 0,00 - - - - 3.550.000 3,58 4,00 0,002

3 Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 3.826.871.000 2,07 1.493.207.600 39,02 20,61 0,43 - - 19,72 0,408 1.493.207.600 39,02 40,33 0,835 Belanja Pegawai 19.500.000 0,01 4.200.000 21,54 33,00 0,00 - - 8,00 0,001 4.200.000 21,54 41,00 0,004 Belanja Barang dan Jasa 69.596.000 0,04 34.582.600 49,69 50,00 0,02 - - 8,00 0,003 34.582.600 49,69 58,00 0,022 Belanja Modal 3.737.775.000 2,02 1.454.425.000 38,91 20,00 0,40 - - 20,00 0,404 1.454.425.000 38,91 40,00 0,809 - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 3.737.775.000 2,02 1.454.425.000 38,91 20,00 0,40 - - 20,00 0,404 1.454.425.000 38,91 40,00 0,809

4 Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 725.422.000 0,39 208.644.000 28,76 39,27 0,15 - - 0,67 0,003 208.644.000 28,76 39,93 0,157 Belanja Pegawai 15.900.000 0,01 5.050.000 31,76 43,00 0,00 - - 8,00 0,001 5.050.000 31,76 51,00 0,004 Belanja Barang dan Jasa 44.522.000 0,02 11.709.000 26,30 27,00 0,01 - - 8,00 0,002 11.709.000 26,30 35,00 0,008 Belanja Modal 665.000.000 0,36 191.885.000 28,85 40,00 0,14 - - - - 191.885.000 28,85 40,00 0,144 - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota 665.000.000 0,36 191.885.000 28,85 40,00 0,14 - - - - 191.885.000 28,85 40,00 0,144

5 Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten 46.567.289.100 25,21 4.183.017.840 8,98 8,08 2,04 255.344.400 0,55 16,98 4,280 4.438.362.240 9,53 25,06 6,316 Belanja Pegawai 35.765.000 0,02 6.625.000 18,52 37,00 0,01 - - 8,00 0,002 6.625.000 18,52 45,00 0,009 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000 0,04 31.617.840 39,03 40,00 0,02 - - 8,00 0,004 31.617.840 39,03 48,00 0,021 Belanja Modal 46.450.524.100 25,14 4.144.775.000 8,92 8,00 2,01 255.344.400 0,55 17,00 4,274 4.400.119.400 9,47 25,00 6,286 - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 46.450.524.100 25,14 4.144.775.000 8,92 8,00 2,01 255.344.400 0,55 17,00 4,274 4.400.119.400 9,47 25,00 6,286

9 Program : Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 545.203.000 0,30 62.498.600 11,46 12,01 0,04 - - - - 62.498.600 11,46 12,01 0,035 1 Kegiatan : 288.339.000 0,16 27.670.600 9,60 10,11 0,02 - - - - 27.670.600 9,60 10,11 0,016 Belanja Pegawai 20.000.000 0,01 4.906.000 24,53 25,00 0,00 - - - - 4.906.000 24,53 25,00 0,003 Belanja Barang dan Jasa 268.339.000 0,15 22.764.600 8,48 9,00 0,01 - - - - 22.764.600 8,48 9,00 0,013 Belanja Modal

(6)

2 Kegiatan : 256.864.000 0,14 34.828.000 13,56 14,14 0,02 - - - - 34.828.000 13,56 14,14 0,020 Belanja Pegawai 20.000.000 0,01 14.855.000 74,28 75,00 0,01 - - - - 14.855.000 74,28 75,00 0,008 Belanja Barang dan Jasa 236.864.000 0,13 19.973.000 8,43 9,00 0,01 - - - - 19.973.000 8,43 9,00 0,012 Belanja Modal

10 Program : 2.164.902.000 1,17 419.341.591 19,37 19,64 0,23 60.506.000 2,79 2,72 0,032 479.847.591 22,16 22,36 0,262

1 Kegiatan : 876.361.000 0,47 367.821.891 41,97 42,59 0,20 57.986.000 6,62 6,42 0,030 425.807.891 48,59 49,02 0,233 Belanja Pegawai 33.580.000 0,02 19.178.000 57,11 57,50 0,01 5.530.000 16,47 17,00 0,003 24.708.000 73,58 74,50 0,014 Belanja Barang dan Jasa 842.781.000 0,46 348.643.891 41,37 42,00 0,19 52.456.000 6,22 6,00 0,027 401.099.891 47,59 48,00 0,219 Belanja Modal

3 Kegiatan : Pengadaan Alat-alat Berat 1.225.273.000 0,66 17.758.800 1,45 1,45 0,01 1.300.000 0,11 0,11 0,001 19.058.800 1,56 1,56 0,010 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 19.098.000 0,01 17.758.800 92,99 93,00 0,01 1.300.000 6,81 6,80 0,001 19.058.800 99,79 99,80 0,010 Belanja Modal 1.206.175.000 0,65 - - - - - - - - - - - -- Pengadaan Excavator 1.206.175.000 0,65 - - - - - - - - - - -

-11 Program : 38.533.928.154,00 20,84 3.615.578.282 9,38 29,68 6,18 1.322.689.700 3,43 31,87 6,643 4.938.267.982 12,82 61,55 12,828

1 Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 534.518.000 0,29 241.988.505 45,27 47,40 0,14 1.125.000 0,21 0,22 0,001 243.113.505 45,48 47,63 0,138 Belanja Pegawai 20.000.000 0,01 10.450.000 52,25 52,50 0,01 1.125.000 5,63 6,00 0,001 11.575.000 57,88 58,50 0,006 Belanja Barang dan Jasa 42.768.000 0,02 30.530.300 71,39 71,50 0,02 - - - - 30.530.300 71,39 71,50 0,017 Belanja Modal 471.750.000 0,26 201.008.205 42,61 45,00 0,11 - - - - 201.008.205 42,61 45,00 0,115 - Jasa Kontruksi Perencanaan 471.750.000 0,26 201.008.205 42,61 45,00 0,11 - - - - 201.008.205 42,61 45,00 0,115

2 Kegiatan : 5.671.988.000 3,07 194.118.614 3,42 50,42 1,55 730.677.200 12,88 24,68 0,757 924.795.814 16,30 75,10 2,304 Belanja Pegawai 15.900.000 0,01 8.435.000 53,05 53,50 0,00 2.650.000 16,67 17,00 0,001 11.085.000 69,72 70,50 0,006 Belanja Barang dan Jasa 120.270.000 0,07 82.983.614 69,00 69,50 0,05 12.795.000 10,64 11,00 0,007 95.778.614 79,64 80,50 0,052 Belanja Modal 5.535.818.000 2,99 102.700.000 1,86 50,00 1,50 715.232.200 12,92 25,00 0,749 817.932.200 14,78 75,00 2,246 - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih 5.535.818.000 2,99 102.700.000 1,86 50,00 1,50 715.232.200 12,92 25,00 0,749 817.932.200 14,78 75,00 2,246

3 Kegiatan : 17.544.875.000 9,49 997.560.865 5,69 30,28 2,87 45.627.500 0,26 29,71 2,819 1.043.188.365 5,95 59,98 5,692 Belanja Pegawai 41.100.000 0,02 15.150.000 36,86 47,50 0,01 1.925.000 4,68 8,00 0,002 17.075.000 41,55 55,50 0,012 Belanja Barang dan Jasa 201.000.000 0,11 100.578.800 50,04 50,50 0,05 16.777.500 8,35 9,00 0,010 117.356.300 58,39 59,50 0,065 Belanja Modal 17.302.775.000 9,36 881.832.065 5,10 30,00 2,81 26.925.000 0,16 30,00 2,807 908.757.065 5,25 60,00 5,615 Inspeksi Kondisi Jembatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

(7)

- Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 17.302.775.000 9,36 881.832.065 5,10 30,00 2,81 26.925.000 0,16 30,00 2,807 908.757.065 5,25 60,00 5,615

4 Kegiatan : 14.782.547.154,00 8,00 2.181.910.298 14,76 20,36 1,63 545.260.000 3,69 38,35 3,066 2.727.170.298 18,45 58,71 4,694 Belanja Pegawai 20.000.000 0,01 9.750.000 48,75 49,00 0,01 1.325.000 6,63 7,00 0,001 11.075.000 55,38 56,00 0,006 Belanja Barang dan Jasa 84.155.000 0,05 64.627.109 76,80 77,00 0,04 1.695.000 2,01 2,00 0,001 66.322.109 78,81 79,00 0,036 Belanja Modal 14.678.392.154,00 7,94 2.107.533.189 14,36 20,00 1,59 542.240.000 3,69 38,60 3,064 2.649.773.189 18,05 58,60 4,652 - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 14.678.392.154,00 7,94 2.107.533.189 14,36 20,00 1,59 542.240.000 3,69 38,60 3,064 2.649.773.189 18,05 58,60 4,652

12 Program : 2.100.044.924 1,14 49.871.877 2,37 30,79 0,35 10.492.500 0,50 19,58 0,222 60.364.377 2,87 50,36 0,572

1 Kegiatan : 2.100.044.924 1,14 49.871.877 2,37 30,76 0,35 10.492.500 0,50 19,56 0,222 60.364.377 2,87 50,32 0,572 Belanja Pegawai 10.000.000 0,01 - - - - - - - - - - - -Belanja Barang dan Jasa 51.344.000 0,03 34.096.877 66,41 67,00 0,02 2.892.500 5,63 6,00 0,002 36.989.377 72,04 73,00 0,020 Belanja Modal 2.038.700.924 1,10 15.775.000 0,77 30,00 0,33 7.600.000 0,37 20,00 0,221 23.375.000 1,15 50,00 0,552 - Pengadaan Bangunan W aduk Pengembangan Sumber

Air 2.038.700.924 1,10 15.775.000 0,77 30,00 0,33 7.600.000 0,37 20,00 0,221 23.375.000 1,15 50,00 0,552

13 Program : 2.843.805.000 1,54 1.053.178.066 37,03 30,33 0,47 76.360.000 2,69 13,60 0,209 1.129.538.066 39,72 43,93 0,676

1 Kegiatan : 2.843.805.000 1,54 1.053.178.066 37,03 30,33 0,47 76.360.000 2,69 13,60 0,209 1.129.538.066 39,72 43,93 0,676 Belanja Pegawai 19.500.000 0,01 7.950.000 40,77 43,50 0,00 2.650.000 13,59 11,00 0,001 10.600.000 54,36 54,50 0,006 Belanja Barang dan Jasa 778.805.000 0,42 342.228.066 43,94 44,00 0,19 73.710.000 9,46 10,00 0,042 415.938.066 53,41 54,00 0,227 Belanja Modal 2.045.500.000 1,11 703.000.000 34,37 25,00 0,28 - - 15,00 0,166 703.000.000 34,37 40,00 0,443 - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 2.045.500.000 1,11 703.000.000 34,37 25,00 0,28 - - 15,00 0,166 703.000.000 34,37 40,00 0,443

14 Program : Pengendalian Banjir 6.844.790.162 3,70 94.465.500 1,38 30,29 1,12 38.803.500 0,57 29,82 1,104 133.269.000 1,95 60,11 2,225

1 Kegiatan : 6.844.790.162 3,70 94.465.500 1,38 30,29 1,12 38.803.500 0,57 29,82 1,104 133.269.000 1,95 60,11 2,225 Belanja Pegawai 20.000.000 0,01 7.950.000 39,75 40,00 0,00 1.325.000 6,63 7,00 0,001 9.275.000 46,38 47,00 0,005 Belanja Barang dan Jasa 65.301.000 0,04 37.140.500 56,88 57,00 0,02 11.478.500 17,58 18,00 0,006 48.619.000 74,45 75,00 0,026 Belanja Modal 6.759.489.162 3,66 49.375.000 0,73 30,00 1,10 26.000.000 0,38 30,00 1,097 75.375.000 1,12 60,00 2,194 - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi 6.759.489.162 3,66 49.375.000 0,73 30,00 1,10 26.000.000 0,38 30,00 1,097 75.375.000 1,12 60,00 2,194

15 Program : 94.555.000 0,05 16.499.000 17,45 17,87 0,01 16.095.000 17,02 16,65 0,009 32.594.000 34,47 34,52 0,018

1 Kegiatan : Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 94.555.000 0,05 16.499.000 17,45 17,87 0,01 16.095.000 17,02 16,65 0,009 32.594.000 34,47 34,52 0,018 Belanja Pegawai 15.900.000 0,01 5.850.000 36,79 37,00 0,00 1.600.000 10,06 10,00 0,001 7.450.000 46,86 47,00 0,004 Belanja Barang dan Jasa 78.655.000 0,04 10.649.000 13,54 14,00 0,01 14.495.000 18,43 18,00 0,008 25.144.000 31,97 32,00 0,014 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah

Dibangun

Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

(8)

Belanja Modal

16 Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2.205.804.000 1,19 27.689.650 1,26 1,85 0,02 542.234.600 24,58 25,05 0,299 569.924.250 25,84 26,91 0,321

1 Kegiatan : 2.205.804.000 1,19 27.689.650 1,26 1,85 0,02 542.234.600 24,58 25,05 0,299 569.924.250 25,84 26,91 0,321 Belanja Pegawai 115.900.000 0,06 - - 10,00 0,01 - - 8,00 0,005 - - 18,00 0,011 Belanja Barang dan Jasa 2.089.904.000 1,13 27.689.650 1,32 1,40 0,02 542.234.600 25,95 26,00 0,294 569.924.250 27,27 27,40 0,310 Belanja Modal

17 Program : Perencanaan Tata Ruang 1.106.377.500 0,60 175.598.199 15,87 16,13 0,10 54.075.594 4,89 4,83 0,029 229.673.793 20,76 20,96 0,125

1 Kegiatan : 87.112.000 0,05 38.281.000 43,94 44,18 0,02 18.620.238 21,38 22,08 0,010 56.901.238 65,32 66,26 0,031 Belanja Pegawai 10.165.000 0,01 7.232.000 71,15 72,00 0,00 - - - - 7.232.000 71,15 72,00 0,004 Belanja Barang dan Jasa 76.947.000 0,04 31.049.000 40,35 40,50 0,02 18.620.238 24,20 25,00 0,010 49.669.238 64,55 65,50 0,027 Belanja Modal

2 Kegiatan : 108.293.000 0,06 39.702.800 36,66 37,25 0,02 26.790.756 24,74 24,73 0,014 66.493.556 61,40 61,98 0,036 Belanja Pegawai 12.250.000 0,01 - - - - 6.496.000 53,03 54,00 0,004 6.496.000 53,03 54,00 0,004 Belanja Barang dan Jasa 96.043.000 0,05 39.702.800 41,34 42,00 0,02 20.294.756 21,13 21,00 0,011 59.997.556 62,47 63,00 0,033 Belanja Modal

3 Kegiatan : 64.717.500 0,04 738.300 1,14 1,81 0,00 - - - - 738.300 1,14 1,81 0,001 Belanja Pegawai 6.150.000 0,00 - - - - - - - - - - - -Belanja Barang dan Jasa 58.567.500 0,03 738.300 1,26 2,00 0,00 - - - - 738.300 1,26 2,00 0,001 Belanja Modal

4 Kegiatan : 564.155.000 0,31 60.199.300 10,67 10,79 0,03 3.246.150 0,58 1,15 0,004 63.445.450 11,25 11,94 0,036 Belanja Pegawai 41.965.000 0,02 24.162.000 57,58 58,00 0,01 750.000 1,79 3,00 0,001 24.912.000 59,36 61,00 0,014 Belanja Barang dan Jasa 522.190.000 0,28 36.037.300 6,90 7,00 0,02 2.496.150 0,48 1,00 0,003 38.533.450 7,38 8,00 0,023 Belanja Modal

5 Kegiatan : 197.180.000 0,11 15.884.700 8,06 8,44 0,01 4.689.600 2,38 - - 20.574.300 10,43 8,44 0,009 Belanja Pegawai 5.920.000 0,00 3.248.000 54,86 55,00 0,00 - - - - 3.248.000 54,86 55,00 0,002 Belanja Barang dan Jasa 191.260.000 0,10 12.636.700 6,61 7,00 0,01 4.689.600 2,45 - - 17.326.300 9,06 7,00 0,007 Belanja Modal

6 Kegiatan : 84.920.000 0,05 20.792.099 24,48 24,50 0,01 728.850 0,86 1,00 0,000 21.520.949 25,34 25,50 0,012 Belanja Pegawai

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang

Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Penyusunan Rencana tata bangunan dan Lingkungan

(9)

Belanja Barang dan Jasa 84.920.000 0,05 20.792.099 24,48 24,50 0,01 728.850 0,86 1,00 0,000 21.520.949 25,34 25,50 0,012 Belanja Modal

18 Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang 57.595.000 0,03 15.404.650 26,75 26,98 0,01 16.765.800 29,11 29,41 0,009 32.170.450 55,86 56,39 0,018

1 Kegiatan : 35.575.000 0,02 12.875.700 36,19 36,56 0,01 3.811.000 10,71 11,06 0,002 16.686.700 46,91 47,63 0,009 Belanja Pegawai 12.600.000 0,01 4.800.000 38,10 38,50 0,00 1.600.000 12,70 13,00 0,001 6.400.000 50,79 51,50 0,004 Belanja Barang dan Jasa 22.975.000 0,01 8.075.700 35,15 35,50 0,00 2.211.000 9,62 10,00 0,001 10.286.700 44,77 45,50 0,006 Belanja Modal

19 Program : Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 106.025.000 0,06 21.455.650 20,24 21,20 0,01 12.551.300 11,84 11,45 0,007 34.006.950 32,07 32,65 0,019 1 Kegiatan : 106.025.000 0,06 21.455.650 20,24 21,20 0,01 12.551.300 11,84 11,45 0,007 34.006.950 32,07 32,65 0,019 Belanja Pegawai 53.300.000 0,03 5.850.000 10,98 12,50 0,00 1.600.000 3,00 2,00 0,001 7.450.000 13,98 14,50 0,004 Belanja Barang dan Jasa 52.725.000 0,03 15.605.650 29,60 30,00 0,01 10.951.300 20,77 21,00 0,006 26.556.950 50,37 51,00 0,015 Belanja Modal

184.739.076.356,00

100,00 18.932.444.758 10,25 17,09 4.572.985.976 2,48 16,95 23.505.430.734 12,72 34,04

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.927.441.475,00 3,83 4.208.747.686 60,75 2,33 366.481.890 5,29 0,20 4.575.229.576,00 66,05 2,53

BELANJA LANGSUNG 177.811.634.881,00 96,17 14.723.697.072 8,28 14,76 4.206.504.086 2,37 16,75 18.930.201.158,00 10,65 31,51

Jumlah Belanja Pegawai 1.019.236.000,00 0,55 429.995.000 42,19 0,25 33.551.000 3,29 0,04 463.546.000,00 45,48 0,29

Jumlah Belanja Barang 8.635.792.991,00 4,67 2.557.306.623 29,61 1,41 947.018.886 10,97 0,54 3.504.325.509,00 40,58 1,94

Jumlah Belanja Modal 168.156.605.890,00 90,95 11.736.395.449 6,98 13,10 3.225.934.200 1,92 16,17 14.962.329.649,00 8,90 29,27

TOTAL 184.739.076.356,00 100,00 18.932.444.758 10,25 17,09 4.572.985.976 2,48 16,95 23.505.430.734,00 12,72 34,04

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota

NIP. 19690622 199701 2 001 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

T O T A L

Tabek Panjang, September 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA