Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 03 3_06801

(1)

1 2

068.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN

139.610.078 135.674.646 138.800.979 138.800.979

3300 Pengelolaan Hukum, Organisasi dan Humas 6.318.277 6.318.277 6.318.277 6.318.277 3300.002 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Pengelolaan

Hukum, Organisasi, Tata Laksana, dan Kehumasan

5.175.549 5.175.549

Dokumen 6,0000

3300.003 Hukum dan Undang-Undang yang terfasilitasi 742.728 742.728 742.728 742.728 Peraturan-Perundangundang

1,0000

3300.004 Fasilitasi Organisasi BKKBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota

400.000 400.000

TAL 1,0000

3301 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 10.325.000 6.503.185 6.641.563 6.641.563

3301.001 Laporan Keuangan 8.410.000 5.552.500 5.653.802 5.653.802

DOKUMEN 4,0000

3301.002 Sarana dan Prasarana PKKB 915.000 950.685 987.761 987.761

UNIT 3,0000

3301.998 Gedung/Bangunan 1.000.000 0 0 0

M2 1.030,0000

3302 Perencanaan Program dan Anggaran 10.749.224 10.885.756 11.027.615 11.027.615 3302.001 Peta strategi, BSC Eselon I dan II serta Score Card

Eselon III dan IV

2.980.021 2.868.162

2.760.504 2.980.021

DOKUMEN 2,0000

3302.002 Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 7.913.220 7.939.150 7.966.091 7.966.091 DOKUMEN

4,0000

3302.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 75.500 78.444 81.503 81.503 Unit

16,0000

3303 Pengelolaan Administrasi Pegawai 6.754.302 6.754.302 6.754.302 6.754.302 3303.001 Peta Kerja/ Profil Kompetensi dan Kekuatan SDM

Pegawai yang Komprehensif

699.999 699.999

Dokumen 1,0000

3303.002 Sistem Manajemen Kinerja (Performance Management System) dalam manajemen SDM Pegawai

1.150.000 1.150.000

DOKUMEN 1,0000

3303.003 Scorecard individu yang objektif 4.904.303 4.904.303 4.904.303 4.904.303 Dokumen

1,0000

(2)

1 2

3304.003 Pelayanan Administrasi PErkantoran yang cepat dan tepat

3.549.974 3.549.974

DOKUMEN 1,0000

3304.004 Pelayanan Administrasi Kerumahtanggaan yang cepat dan tepat

3.311.310 3.311.310

Dokumen 1,0000

3304.005 Pelayanan Protokoler yang Prima 944.765 944.765 944.765 944.765 Dokumen

1,0000

3304.994 Layanan Perkantoran 94.657.226 97.407.077 100.253.173 100.253.173

Bulan Layanan 12,0000

3304.998 Gedung/Bangunan 3.000.000 0 0 0

M2 1.333,0000

068.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

6.487.000 6.740.946 7.006.905 7.006.905

3306 Peningkatan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum

1.800.000 1.887.492 1.979.246 1.979.246

3306.001 Kebijakan dan strategi pengawasan ketenagaan dan administrasi Umum

76.214 73.353

70.600 76.214

Dokumen 1,0000

3306.002 Laporan temuan Audit Ketenagaan dan Administrasi Umum KKB

1.903.032 1.814.139

1.729.400 1.903.032

Dokumen 2,0000

3307 Peningkatan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan 2.000.000 2.047.094 2.096.456 2.096.456 3307.001 Kebijakan dan strategi pengawasan keuangan dan

perbekalan

114.645 110.341

106.200 114.645

Dokumen 1,0000

3307.002 Laporan temuan Audit Keuangan dan perbekalan KKB 1.893.800 1.936.753 1.981.811 1.981.811 Dokumen

2,0000

3308 Peningkatan Pengawasan Program 2.687.000 2.806.360 2.931.203 2.931.203

3308.001 Kebijakan dan strategi pengawasan program 59.000 59.000 59.000 59.000 Dokumen

1,0000

3308.002 Laporan temuan Audit Program KKB 2.628.000 2.747.360 2.872.203 2.872.203 Dokumen

2,0000

068.01.04 Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN 41.416.300 41.100.762 42.276.224 42.276.224 3309 Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga

Berencana

17.206.848 16.515.268 17.296.583 17.296.583

3309.001 SDM Aparatur yang Kompeten 14.000.000 14.686.000 15.405.613 15.405.613

(3)

1 2

3309.003 Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur dan Tenaga Program

1.259.943 1.227.717

2.633.396 1.259.943

Dokumen 11,0000

3309.004 Mitra Kerja dalam Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur

631.027 601.551

573.452 631.027

Lembaga 6,0000

3310 Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

8.536.366 8.536.366 8.536.366 8.536.366

3310.002 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Penelitian dan Pengembangan KB dan KS

142.135 142.135

Dokumen 2,0000

3310.003 Hasil Penelitian dan Pengembangan KB dan KS 8.095.031 8.095.031 8.095.031 8.095.031 Dokumen

12,0000

3310.004 Mitra Kerja Litbang KB dan KS 299.200 299.200 299.200 299.200 LPSK

34,0000

3311 Penelitian dan Pengembangan Kependudukan 7.829.738 7.829.738 7.829.738 7.829.738 3311.002 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Pengambangan

Litbang Kependudukan

724.870 724.870

Dokumen 7,0000

3311.003 Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan 6.354.868 6.354.868 6.354.868 6.354.868 Dokumen

25,0000

3311.005 Mitra Kerja dan Jejaring Litbang Kependudukan 750.000 750.000 750.000 750.000 Mitra Kerja

33,0000

3312 Pengembangan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana

7.843.348 8.219.390 8.613.537 8.613.537

3312.001 SDM Pejabat/Tenaga Program/Staf yang Dikirim Mengikuti Pendidikan Jangka Panjang

8.613.537 8.219.390

7.843.348 8.613.537

Orang 106,0000

068.01.06 Program Kependudukan dan KB 2.700.934.696 2.699.382.294 2.753.018.604 2.753.018.604 3313 Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan

dan KB

207.038.765 204.727.246 204.727.246 204.727.246

3313.001 Advokasi dan KIE Program KB melalui Berbagai Media 201.646.907 201.646.907 201.646.907 201.646.907

Media 56,0000

3313.002 Stakeholders dalam Program Kependudukan dan KB 2.151.768 2.151.768 2.151.768 2.151.768 Stakeholder

23,0000

3313.003 Mitra Kerja dalam Advokasi dan KIE Program KB 500.000 928.571 928.571 928.571 Jumlah Mitra

(4)

1 2

3313.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.740.090 0 0 0 Unit

63,0000

3314 Penyediaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB

6.637.724 6.962.969 7.304.155 7.304.155

3314.001 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Pengumpulan, Pengolahan, Analisa, dan Evaluasi data dan Informasi Program KKB Berbasis TI

3314.005 Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Evaluasi Data dan Informasi Program KKB

3314.006 Tenaga Pengelola yang Kompeten dalam Pengumpulan,Pengolahan dan Analisa Data dan Informasi Program KKB

3315 Peningkatan Kemitraan Dengan Lintas Sektor Pemerintah dan Swasta serta Pemerintah Daerah

6.637.609 6.962.850 7.304.027 7.304.027

3315.004 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Kerjasama Antar Lembaga

3315.005 Fasilitasi Penggerakan Operasional Program KKB kepada Provinsi

3315.006 Kerjasama antara BKKBN dengan Lintas Sektor dalam Pembangunan KKB

3316 Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah

510.216.833 514.352.422 514.606.472 514.606.472

3316.001 Sarana dan prasarana Pelayanan KB di Klinik KB 34.999.980 34.999.980 34.999.980 34.999.980 Klinik

4.700,0000

3316.004 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Pemerintah

6.325.955

(5)

1 2

3317.001 Mitra Kerja dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak

3317.002 Tenaga Pelatih yang Terampil dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak

3317.003 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak

3317.004 Sarana Prasarana Pembinaan Ketahanan Balita dan Anak 3318.004 Kebijakan, strategi, dan Operasional Pembinaan Lini

Lapangan

3319.002 Mitra Kerja dalam Rangka Kerjasama Pembinaan Ketahanan Remaja

3319.003 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Pembinaan Ketahanan Remaja

3319.005 Sarana Prasarana Pembinaan Ketahanan Remaja dan Keluarga

3319.006 Tenaga Pelatih Aparatur yang Kompeten dalam Pembinaan Ketahanan Remaja 3320.002 Mitra Kerja dalam Pembinaan Peningkatan Kualitas

(6)

1 2

3320.003 Kebijakan, Strategi, dan Operasioanl Peningkatan Akses dan Kualitas KHIBA dan PMKR

3320.004 Klinik KB yang Memberikan Promosi dan KIP/ Konseling KHIBA dan PMKR

3320.005 Tenaga Pengelola yang Terampil dalam Pembinaan KHIBA serta PMKR

3322 Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, Wilayah Khusus, dan Sasaran Khusus

11.849.934 11.849.934 16.174.516 16.174.516

3322.003 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Galciltas, Wilayah Khusus, dan Sasaran Khusus

3322.004 Kerjasama Kemitraan Penggarapan KB Galciltas, Wilayah khusus, dan Sasaran Khusus

3323.002 Kerjasama dengan Mitra Kerja yang Melakukan Pendampingan dalam Pembinaan Kelompok UPPKS

3323.003 Tenaga Pengelola dan Mitra Kerja yang Terlatih dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

3323.004 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 3324.001 Mitra Kerja dalam Rangka Kerjasama Pembinaan

Ketahanan Keluarga Lanjut usia dan Rentan

1.238.990 1.238.990

Mitra Kerja 18,0000

3324.003 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan

3324.004 Tenaga Pelatih dan Pengelola yang Terampil dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan

1.144.264 1.144.264

(7)

1 2

3325 Kerja Sama Pendidikan Kependudukan 5.546.594 5.591.047 6.635.977 6.635.977 3325.002 Kebijakan, Strategi, dan Kerjasama Pendidikan

Kependudukan

3325.003 Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Forma, Informal

3325.005 Tenaga yang Kompeten dalam Pendidikan kependudukan 3326.001 Grand Design pengendalian penduduk dan Kebijakan

sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan

3326.002 Mitra Kerja dalam Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

3326.003 Tenaga Pengelola yang KOmpeten dalam Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

3327 Peningkatan Kemandirian dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Swasta

7.224.286 6.644.391 7.224.286 7.224.286

3327.002 Mitra Kerja dalam Fasilitasi Pelayanan KB Jalur Swasta 2.000.000 1.764.705 2.000.000 2.000.000

Mitra Kerja 17,0000

3327.005 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Swasta

3.751.286 3.751.286

Dokumen 6,0000

3327.006 Tenaga Pengelola dan Pelayanan KB Medis dan Non Medis yang Kompeten di Klinik KB Pemerintah dan Klinik KB Swasta

3327.007 Alat Obat Kontrasepsi Jaminan Ketersediaan Alkon Mandiri

3328.002 Kebijakan, strategi, dan Hasil Analisis Dampak Kependudukan terhadap Ekonomi, Politik, Sosial

220.080 209.800

(8)

1 2

Dimanfaatkan

Dokumen 1,0000

3328.003 Kajian dan Analisis Dampak Kependudukan terhadap Ekonomi, Politik, Sosial Lingkungan, Pertahanan Keamanan

4.779.593 4.575.617

4.381.174 4.779.593

Dokumen 4,0000

3328.004 Mitra Kerja dalam Analisis dampak Kependudukan 363.050 380.839 399.500 399.500 Mitra Kerja

37,0000

3328.005 Tenaga Pengelola yang Kompeten dalam Analisis Dampak Kependudukan

1.100.400 1.048.999

1.000.000 1.100.400

Orang 74,0000

3329 Perencanaan Pengendalian Penduduk 6.173.890 6.173.890 6.173.890 6.173.890 3329.002 Kebijakan, Strategi, dan Penetapan Parameter

Kependudukan

3.139.370 3.139.370

Dokumen 2,0000

3329.003 Parameter Kependudukan 750.000 750.000 750.000 750.000

Dokumen 2,0000

3329.004 Proyeksi Penduduk 678.980 678.980 678.980 678.980

Dokumen 34,0000

3329.005 Mitra Kerja yang Berperan Aktif dalam Penetapan Parameter Kependudukan

1.105.540 1.105.540

Mitra Kerja 74,0000

3329.006 Tenaga Pengelolan yang Kompeten dalam Perencanaan Pengendalian Penduduk

500.000 500.000

Orang 74,0000

3330 Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program Kependudukan dan KB

8.994.082 9.804.627 10.645.619 10.645.619

3330.004 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Penyebarluasan Data dan Informasi Program KKB Berbasis TI

6.310.371 5.518.389

4.727.447 6.310.371

Dokumen 6,0000

3330.005 SDM Tenaga Program yang Kompeten dalam Pengelolaan STIK

392.078 343.068

323.465 392.078

Orang 33,0000

3330.006 Sarana Prasarana STIK Pendukung TI 3.943.170 3.943.170 3.943.170 3.943.170 Unit

3,0000

3331 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi

1.877.860.767 1.881.293.488 1.928.005.364 1.928.005.364

3331.001 Rancangan Induk pengendalian penduduk di Provinsi 50.160.005 56.936.610 58.419.598 58.419.598 Dokumen

(9)

1 2

3331.002 Kesertaan ber-KB di Provinsi 520.440.987 506.685.457 519.203.452 519.203.452 Peserta Kb

32.802.341,0000

3331.004 Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Provinsi

345.527.564 337.694.658

335.632.704 345.527.564

Dokumen 151,0000

3331.005 Advokasi dan Penggerakan di Provinsi 58.405.580 60.040.756 61.905.730 61.905.730 Media

99,0000

3331.006 Kerjasama dengan mitra kerja 34.100.000 32.422.747 33.271.843 33.271.843 Mitra Kerja

161,0000

3331.007 Pengelolaan data dan informasi pembangunan KKB di Provinsi

89.500.822 87.217.675

89.670.872 89.500.822

Dokumen 97,0000

3331.008 SDM yang terdidik dan terlatih di Provinsi 143.006.600 146.955.987 149.054.627 149.054.627 Orang

34.452,0000

3331.009 Penelitian Kependudukan dan KB di Provinsi 30.642.977 31.642.948 31.129.932 31.129.932 Dokumen

137,0000

3331.010 Dokumen perencanaan program KKB di provinsi 40.765.330 41.719.993 42.817.369 42.817.369 Dokumen

197,0000

3331.012 Monitoring, Evaluasi dan pembinaan pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB di Provinsi

55.876.454 53.980.704

52.158.606 55.876.454

Dokumen 231,0000

3331.013 Dukungan operasional PPLKB, PLKB/PKB dan IMP 1.011.950 1.061.535 1.113.550 1.113.550 Dokumen

5,0000

3331.014 Penguatan Jejaring Mekanisme Operasional Program KKB di Lini Lapangan

348.138 331.876

316.375 348.138

Dokumen 2,0000

3331.994 Layanan Perkantoran 326.135.748 334.958.542 345.071.544 345.071.544

Bulan Layanan 12,0000

3331.995 Kendaraan Bermotor 1.102.220 0 0 0

Unit 7,0000

3331.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 796.755 0 0 0 Unit

112,0000

3331.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.348.454 6.420 6.420 6.420 Unit

171,0000

3331.998 Gedung/Bangunan 11.892.654 2.059 0 0

M2 47.083,1500

3331.999 Output Cadangan 180.272.950 189.635.521 194.758.321 194.758.321