PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016

(1)

1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG KEADAAN BULAN : NOPEMBER 2016

Indikator Kinerja Satuan

Rencana Tk. Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Masukan :

dana Rp 50,760,000 41,560,000 81.88%

Keluaran :

Terlaksananya jasa surat menyurat Tahun 1 91.67%

Hasil :

Terkirimnya surat Tahun 1 91.67%

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 88.40%

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan :

listrik dana Rp 54,500,000 42,331,164 77.67%

Keluaran :

Terbayarnya rekening listrik, air dan Rekening 3 3 91.67%

terlpon Hasil :

Tersedianya jasa komunikasi telpon Tahun 1 91.67%

listrik dan air

1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan :

Kantor dana Rp 181,800,000 142,773,247 78.53%

Keluaran :

Kendaraan dinas roda empat Unit 2 2 91.67%

No Program

(2)

bulan ini

Hasil :

- Tersedianya kendaraan dinas roda Unit 1 1 91.67%

empat untuk kepala badan

- Tersedianya kendaraan dinas roda Unit 1 1 91.67%

empat untuk sekretaris

1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan :

Kendaraan Dinas/Operasional dana Rp 3,500,000 1,952,800 55.79%

Keluaran :

Terpenuhinya perizinan kendaraan Unit 11 11 100.00%

dinas/operasional Hasil :

Tersedianya STNK kendaraan Unit 11 11 100.00%

dinas/operasional

1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan :

dana Rp 170,275,000 143,740,800 84.42%

Keluaran :

Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 11 91.67%

Hasil :

Terwujudnya pelayanan administrasi bulan 12 11 91.67%

keuangan

1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan :

dana Rp 58,600,000 48,750,000 83.19%

Keluaran :

Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 10 100.00%

Hasil :

(3)

bulan ini pembersih kantor

1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :

dana Rp 10,000,000 8,549,900 85.50%

Keluaran :

Alat tulis kantor Jenis 22 22 98.32%

Hasil :

Tersedianya alat tulis kantor Jenis 22 22 98.32%

1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan :

dana Rp 4,395,000 4,395,000 100.00%

Keluaran :

Barang cetakan Jenis 13 13 100.00%

Hasil :

Tersedianya barang catakan untuk Jenis 13 13 100.00%

menunjang pelayanan administrasi perkantoran

1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan :

Bangunan Kantor dana Rp 78,269,700 78,269,700 100.00%

Keluaran :

- Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 2 2 100.00%

bangunan kantor

- Penambahan daya listrik Paket 1 1 100.00%

- Pemasangan instalasi listrik Paket 1 1 100.00%

Hasil :

- Tersedianya alat-alat komponen Jenis 2 2 100.00%

listrik/penerangan bangunan kantor

- Meningkatnya daya listrik kantor Gedung 1 1 100.00%

(4)

bulan ini

1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan :

dana Rp 14,000,000 13,993,000 99.95%

Keluaran :

Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 2 2 100.00%

Hasil :

Tersedianya peralatan dan Jenis 2 2 100.00%

perlengkapan kantor

1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan :

perundang-undangan dana Rp 4,320,000 3,600,000 83.33%

Keluaran :

Bahan Bacaan koran Jenis 2 2 91.67%

Hasil :

Tersedianya bahan bacaan koran Jenis 2 2 91.67%

1.12 Penyediaan makanan dan minuman Masukan :

dana Rp 4,325,000 3,360,200 77.69%

Keluaran :

- Makanan dan minuman harian Jenis 3 3 92.50%

pegawai

- Makanan dan minuman rapat Tahun 1 100.00%

Hasil :

- Tersedianya makanan dan minuman Jenis 3 3 87.50%

harian pegawai

- Tersedianya makanan dan minuman Tahun 1 93.94%

rapat

1.13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan :

(5)

bulan ini

Keluaran :

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 11 91.67%

dan konsultasi ke luar/dalam daerah Hasil :

Terkoordinasinya kegiatan - kegiatan Bulan 12 11 91.67%

di bidang lingkungan hidup

1.14 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Masukan :

dana Rp 73,500,000 60,624,000 82.48%

Keluaran :

Terlaksananya tertib administrasi Tahun 1 91.67%

kepegawaian Hasil :

Tersedianya data kepegawaian Tahun 1 91.67%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Masukan :

dana Rp 179,733,000 179,733,000 100.00%

Keluaran :

Kendaraan dinas/operasional kantor Jenis 2 2 100.00%

Hasil :

- Tersedianya kendaraan dinas / Unit 1 1 100.00%

operasional kantor ( mobil )

- Tersedianya kendaraan dinas / Unit 2 2 100.00%

operasional kantor ( motor )

2.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan :

(6)

bulan ini

Keluaran :

- Tempat parkir Paket 1 1 100.00%

- Taman telajakan Lokasi 1 1 100.00%

Hasil :

- Tersedianya tempat parkir Paket 1 1 100.00%

- Tersedianya taman Lokasi 1 1 100.00%

2.3 Pengadaan Mebeleur Masukan :

dana Rp 5,000,000 4,994,000 99.88%

Keluaran :

Peralatan dan meubeleur kantor Jenis 1 1 100.00%

Hasil :

Tersedianya peralatan dan meubeleur Jenis 1 1 100.00%

kantor

2.4 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan :

prasarana upacara dana Rp 16,500,000 13,625,000 82.58%

Keluaran :

Sarana dan prasarana upacara jenis 5 5 92.86%

keagamaan Hasil :

Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 92.86%

upacara keagamaan

2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan :

dana Rp 198,500,000 198,500,000 100.00%

(7)

bulan ini

Terlaksananya pemeliharaan jenis 3 3 100.00%

gedung kantor Hasil :

Terpeliharanya gedung kantor gedung 1 1 100.00%

2,6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan :

Dinas/Operasional dana Rp 15,000,000 9,462,300 63.08%

Keluaran :

- Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 7 100.00%

- Biaya servis dan penggantian suku unit 11 10 90.91%

cadang kendaraan dinas Hasil :

- Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 7 100.00%

dan bahan pembersih

- Tersedianya kendaraan dinas / unit 11 10 90.91%

operasional yang layak

2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan :

dana Rp 500,000 0.00%

Keluaran :

Pemeliharaan meubelair kantor jenis 1 0.00%

Hasil :

Terpeliharanya meubelair kantor jenis 1 0.00%

2.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ala-alat Kantor RT Masukan :

dana Rp 6,500,000 5,600,000 86.15%

Keluaran :

Terlaksananya pemeliharaan jenis 5 5 100.00%

peralatan kantor Hasil :

(8)

bulan ini

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta Masukan :

perlengkapannya dana Rp 20,400,000 20,400,000 100.00%

Keluaran :

Pakaian dinas harian ( PDH ) PNS setel 34 34 100.00%

Hasil :

Tersedianya pakaian dinas harian setel 34 34 100.00%

( PDH ) PNS

3.2 Pembinaan rohani dan budaya aparatur Masukan :

dana Rp 8,500,000 8,500,000 100.00%

Keluaran :

Sewa kendaraan ( mobil bus ) unit 1 1 100.00%

Hasil :

Terlaksananya kegiatan pembinaan kali 1 1 100.00%

kerohanian

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Masukan :

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dana Rp 36,103,500 31,491,000 87.22%

Keluaran :

- Dokumen perencanaan jenis 5 5 100.00%

- Laporan capaian dan realisasi dokumen 1 1 91.67%

kinerja SKPD Hasil :

- Tersedianya dokumen perencanaan dokumen 5 5 100.00%

(9)

bulan ini kinerja kegiatan SKPD

4.2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Masukan :

dana Rp 2,000,000 1,895,000 94.75%

Keluaran :

Laporan keuangan SKPD yang jenis 1 1 100.00%

berbasis akrual dokumen

Hasil :

Tersedianya laporan keuangan SKPD jenis 1 1 100.00%

yang berbasis akrual dokumen

5 Program Perencanaan Anggaran SKPD

5.1 Penyusunan Anggaran SKPD Masukan :

dana Rp 37,400,000 27,747,100 74.19%

Keluaran :

Dokumen pelaksanaan anggaran jenis 5 5 100.00%

yang disusun Hasil :

Tersedianya dokumen pelaksanaan jenis 5 5 100.00%

anggaran SKPD

6 Program Informasi Pembangunan Daerah

6.1 Penyelenggaraan pameran / pawai pembangunan Masukan :

dana Rp 10,000,000 10,000,000 100.00%

Keluaran :

Terlaksananya pawai pembangunan kali 1 1 100.00%

dalam rangka peringakatan Hut RI yang Ke-71 Hasil :

Tersampaikannya informasi kali 1 1 100.00%

keberhasilan derah berupa penghargaan yang diraih tingkat nasional tahun 2016 dibidang lingkungan hidup

(10)

bulan ini

7 Program Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan

7.1 Penyelenggaraan dan pengembangan aplikasi Masukan :

serta jaringan sistem informasi pengelolaan dana Rp 4,990,300 4,990,300 100.00%

keuangan daerah Keluaran :

- Peralatan jaringan jenis 3 3 100.00%

- Kelengkapan komputer buah 1 1 100.00%

Hasil :

- Tersedianya peralatan jaringan dalam jenis 3 3 100.00%

upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan penganggaran SKPD yang berbasis SIPKD

- Tersedianya kelengkapan komputer buah 1 1 100.00%

8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan :

pengelolaan persampahan dana Rp 1,359,135,151 1,164,409,100 85.67%

Keluaran :

- Alat biopori unit 50 50 100.00%

- Mesin pencacah sampah organik unit 5 5 100.00%

- Mesin pencacah sampah plastik unit 7 7 100.00%

- Bangunan rumah kompos unit 2 2 100.00%

- Sepeda motor roda 3 pengangkut unit 4 4 100.00%

sampah

- Mesin pres sampah plastik unit 4 4 100.00%

- Komposter unit 96 96 100.00%

- Keranjang sampah buah 600 600 100.00%

- Karung sampah buah 200 200 100.00%

- Bak sampah buah 384 384 100.00%

Hasil :

(11)

bulan ini

- Tersedianya mesin pencacah unit 5 5 100.00%

sampah organik

- Tersedianya mesin pencacah unit 7 7 100.00%

pencacah sampah plastik

- Tersedianya bangunan rumah unit 2 2 100.00%

kompos

- Tersedianya sepeda motor roda 3 unit 4 4 100.00%

pengangkut sampah

- Tersedianya mesin pres sampah plastik unit 4 4 100.00%

- Tersedianya komposter unit 96 96 100.00%

- Tersedianya keranjang sampah buah 600 600 100.00%

- Tersedianya karung sampah buah 200 200 100.00%

- Tersedianya bak sampah buah 384 384 100.00%

9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

9.1 Koordinasi penilaian kota sehat /adipura Masukan :

dana Rp 168,215,800 166,549,800 99.01%

Keluaran :

Penilaian kota sehat / adipura titik lokasi 19 19 100.00%

penilaian Hasil :

Terlaksananya penilaian kota sehat/ titik lokasi 19 19 100.00%

adipura penilaian

9.2 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan :

dana Rp 83,836,300 5,755,950 6.87%

Keluaran :

Data hasil pemantauan dan danau 2 2 100.00%

pengukuran kualitas air dan udara sungai 3 3 100.00%

lokasi laut 5 5 100.00%

sumur 5 5 100.00%

lokasi udara 12 12 100.00%

Hasil :

(12)

bulan ini dan pengukuran kualitas air dan udara

9.3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Masukan :

lingkungan hidup dana Rp 45,103,300 40,440,257 89.66%

Keluaran :

Data hasil pengawasan terhadap usaha/ 33 33 100.00%

perusahaan yang wajib AMDAL, dan UKL kegiatan -UPL

Hasil :

Tersedianya laporan hasil pengawasan laporan 1 91.67%

perusahaan wajib AMDAL, dan UKL-UPL

9.4 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan :

dana Rp 18,236,800 14,149,000 77.58%

Keluaran :

Laporan hasil pembinaan limbah B3 usaha/ 60 20 33.33%

kegiatan Hasil :

Tersedianya informasi pengelolaan tahun 1 91.67%

limbah B3

9.5 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan :

dana Rp 41,000,000 30,757,883 75.02%

Keluaran :

Kajian dampak lingkungan terhadap Usaha/ 150 182 121.33%

usaha/kegiatan yang wajib memiliki Kegiatan dokumen lingkungan hidup

Hasil :

Tersedianya informasi kajian dampak Usaha/ 150 164 109.33%

(13)

bulan ini

9.6 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan :

dana Rp 50,199,016 46,008,916 91.65%

Keluaran :

- Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 3 100.00%

perusahaan kegiatan

- Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 15 100.00%

kinerja penaatan lingkungan kegiatan Hasil :

- Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 1 91.67%

kinerja perusahaan

- Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 1 91.67%

dan evaluasi peringkat kinerja penaatan lingkungan

9.7 Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih Masukan :

dana Rp 24,609,900 22,082,800 89.73%

Keluaran :

Terlaksananya gerakan kali bersih sepanjang 1 1 91.67%

tukad buleleng Hasil :

Terjaganya kebersihan kali/sungai sepanjang 1 1 91.67%

tukad buleleng

9.8 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan :

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 74,500,000 27,861,900 37.40%

Keluaran :

Terlaksananya penyusunan Dokumen Jenis 2 2 100.00%

(14)

bulan ini ( SLHD ) Kabupaten Buleleng

Hasil :

Tersedianya Dokumen / Buku Jenis 2 2 100.00%

Status Lingkungan Hidup Daerah dokumen ( SLHD ) Kabupaten Buleleng

9.9 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan :

pengendalian lingkungan hidup dana Rp 504,463,896 242,805,821 48.13%

Keluaran :

- Profil Menuju Indonesia Hijau ( MIH ) eks 5 0.00%

- Terlaksananya program Adiwiyata sekolah 27 27 100.00%

- Profil Kalpataru di Kab. Buleleng calon 3 2 66.67%

- Terlaksananya lomba menggambar kali 1 1 100.00%

- Pengadaan sumur resapan unit 7 7 100.00%

- Pengadaan bangunan rumah jamban unit 8 8 100.00%

keluarga ( jamban sehat )

- Pengadaan lubang biopori unit 51 51 100.00%

Hasil :

- Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00%

Menuju Indonesia Hijau ( MIH )

- Tersedianya buku panduan Adiwiyata eks 100 100 100.00%

- Tersedianya dokumen profil Kalpataru dokumen 15 10 66.67%

- Terselenggaranya Twin Lake Festival kali 1 1 100.00%

( lomba menggambar )

- Tersedianya sumur resapan unit 7 5 71.43%

- Tersedianya bangunan rumah jamban unit 8 8 100.00%

keluarga ( jamban sehat )

- Tersedianya lubang biopori unit 51 51 100.00%

9.10 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan :

dana Rp 63,895,128 47,647,128 74.57%

(15)

bulan ini

- Bahan kimia jenis 4 4 100.00%

- Alat-alat laboratorium jenis 1 1 100.00%

- Kalibrasi alat-alat laboratorium tahun 1 1 100.00%

lingkungan

Hasil :

- Tersedianya bahan kimia jenis 4 4 100.00%

- Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 1 1 100.00%

- Terlaksananya kalibrasi alat - alat tahun 1 1 100.00%

laboratorium lingkungan

10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

10.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan :

Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 302,351,849 256,653,047 84.89%

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan pembersihan lokasi 1 1 91.67%

tumbuhan liar di danau buyan Hasil :

Terjaganya kebersihan danau buyan lokasi 1 1 91.67%

10.2 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan :

Hayati Flora dan Fauna dana Rp 245,486,963.89 221,622,900 90.28%

Keluaran :

- Penyediaan bahan makanan burung jenis 3 3 85.19%

- Pengadaan bibit tanaman jenis 21 21 100.00%

(16)

bulan ini

- Tersedianya bahan makanan burung jenis 3 3 85.19%

untuk binatang peliharaan taman kehati

- Terlaksananya Gerakan Menanam lokasi 1 1 100.00%

Pohon Hidup ( GERMAPHI )

11 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

11.1 Pengembangan data dan informasi lingkungan Masukan :

dana Rp 22,500,000 14,587,725 64.83%

Keluaran :

Data usaha/kegiatan yang wajib memiliki kec. 2 2 100.00%

dokumen lingkungan

Hasil :

- Tersedianya data usaha/kegiatan kec. 2 2 100.00%

kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan

12 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

12.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan :

dan Laut dana Rp 80,171,500 74,376,600 92.77%

Keluaran :

- Keikutsrrtaan dalam kegiatan PNLG kali 1 1 100.00%

( Pemsea Network Of Local Goverment )

- Data kelompok masyarakat pelestari kec. 2 2 100.00%

terumbu karang Hasil :

(17)

bulan ini

- Tersedianya informasi teraktual bidang kali 1 1 100.00%

pengelolaan daerah pesisir dan terumbu karang

- Tersedianya informasi kelompok kec. 2 2 100.00%

pelestari terumbu karang

13 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

13.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan :

dana Rp 49,708,700 42,524,573 85.55%

Keluaran :

- Data inventarisasi dan verifikasi kasus 25 5 20.00%

kasus - kasus lingkungan Hasil :

- Tersedianya informasi kasus-kasus kasus 25 5 20.00%

lingkungan

13.2 Penyuluhan Masukan :

dana Rp 51,490,200 49,109,700 95.38%

Keluaran :

Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2012 kec. 9 9 100.00%

Hasil :

Meningkatnya kesadaran masyarakat kec. 9 9 100.00%

terhadap kewajiban untuk memenuhi syarat ijin lingkungan

14 Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

14.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan :

(18)

bulan ini Keluaran :

- Buku panduan Desa Sadar buku 40 40 100.00%

Lingkungan ( DSL )

- Terlaksananya pembinaan Desa desa 9 9 100.00%

Desar Lingkungan ( DSL ) pakraman

Hasil :

- Meningkatnya kesadaran masyarakat desa 9 9 100.00%

terhadap pengelolaan lingkungan hidup pakraman

yang berlandaskan Tri Hita Karana dokumen 1 1 100.00%

- Tersedianya laporan pelaksanaan pembinaan Desa Sadar Lingkungan ( DSL )

14.2 Monev Masukan :

dana Rp 21,300,000 17,022,500 79.92%

Keluaran :

Laporan monitoring dan evaluasi tahun 1 20.00%

kegiatan bidang lingkungan hidup Hasil :

Tersedianya informasi pelaksanaan laporan 1 20.00%

kegiatan bidang lingkungan hidup

Jumlah Total Rp 4,836,277,403.89 3,934,583,174 81.36%

Singaraja, 30 Nopember 2016 Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Buleleng,

(19)

bulan ini

Pembina Utama Muda, IV/C NIP. 19591207 199003 1 001

(20)

FISIK

91.67%

(21)

100.00%

91.67%

(22)

98.32%

100.00%

(23)

100.00%

91.67%

(24)

91.67%

(25)

100.00%

(26)

100.00%

95.45%

0.00%

(27)

100.00%

(28)

100.00%

(29)

100.00%

(30)

100.00%

(31)

100.00%

33.33%

(32)

100.00%

91.67%

(33)

(34)

100.00%

91.67%

(35)

100.00%

(36)

20.00%

(37)

100.00%

(38)