1.25.1.25.01.17.05.5.2.

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - L SKPD

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013

NOMOR DPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan : 1.25.17.05. - Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi bagi publik

Lokasi Kegiatan : PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya jumlah Masyarakat yang mampu menggunakan TIK 600 Orang

Masukan Jumlah Dana 224,123,400

Keluaran Jumlah masyarakat yang mengikuti Pembelajaran TIK 600 orang

Hasil Meningkatnya Jumlah Masyarakat Pengguna TIK 600 orang

Tahun awal pengangaran

2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 224,123,400.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00

dengan akhir tahun anggaran

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran

(2)

Kode Rekening Uraian

2 1

Tahun Awal

Saldo Awal

Lanjutan Tahun Kedua

12 14=12-13

Saldo Akhir Realisasi

13 Lanjutan Tahun Kedua

9 10 11=9-10

224.123.400,00

5. BELANJA DAERAH 224.123.400,00

224.123.400,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 224.123.400,00

90.350.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 90.350.000,00

29.350.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 29.350.000,00

1.350.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

1.350.000,00

1.00 org/kegiatan 400,000.00 400.000,00

Penanggungjawab 400.000,00

1.00 org/kegiatan 350,000.00 350.000,00

Ketua 350.000,00

1.00 org/kegiatan 300,000.00 300.000,00

Wakil ketua 300.000,00

2.00 org/kegiatan 150,000.00 300.000,00

Anggota 2 org 300.000,00

150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

150.000,00

1.00 OK 150,000.00 150.000,00 Honor Pejabat Pangadaan Barang

dan Jasa 1 orang

150.000,00

750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang

dan Jasa

1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

1.500.000,00

6.00 OB 250,000.00 1.500.000,00 Honararium Pejabat Pelaksana

Kegiatan (PPTK)

1.500.000,00

25.600.000,00

5.2.1.01.05. Honorarium

Peneliti/Narasumber/Instruktur

25.600.000,00

96.00 Jam 200,000.00 19.200.000,00 Honor Instruktur PNS 1 org x 3 jam

x 4 bulan x 8 Hr/Bln

19.200.000,00

8.00 sesion 800,000.00 6.400.000,00 Honor Instruktur Narasumber dari

Jakarta, 2 orang

6.400.000,00

61.000.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 61.000.000,00

61.000.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber

61.000.000,00

144.00 Jam 250,000.00 36.000.000,00 Honor Instruktur Non-PNS 1 org x 3

jam x 6 bulan x 8 Hr/Bln

(3)

Halaman : 3 5.2.1.02.01. Honor Asisten Instruktur Non PNS 1

org x 3 jam x 10 Bulan x 8 Hr/Bln

24.000.000,00

2.00 Materi 500,000.00 1.000.000,00 Honor Pembuatan materi

pembelajaran

1.000.000,00

133.773.400,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 133.773.400,00

13.654.300,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.654.300,00

13.654.300,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 13.654.300,00

600.00 bh 10,000.00 6.000.000,00

33.625.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 33.625.000,00

33.275.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 33.275.000,00

605.00 bh 55,000.00 33.275.000,00

Tas untuk peserta 33.275.000,00

350.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 350.000,00

1.00 bh 350,000.00 350.000,00

Belanja Pembuatan spanduk 350.000,00

32.449.100,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 32.449.100,00

19.742.500,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 19.742.500,00

500.00 buah 5,000.00 2.500.000,00

Belanja Cetak Map SKPD 2.500.000,00

605.00 buah 12,500.00 7.562.500,00

Belanja Cetak Sertifikat 7.562.500,00

605.00 buah 16,000.00 9.680.000,00

Belanja cetak/jilid buku 9.680.000,00

12.706.600,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.706.600,00

10,190.00 lembar 200.00 2.038.000,00

Foto-copy Adm kegiatan 2.038.000,00

40,843.00 lembar 200.00 8.168.600,00

Foto-copy Materi Bimtek 1200 buku 8.168.600,00

10.00 buku 250,000.00 2.500.000,00

Penggandaan laporan 2.500.000,00

2.340.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.340.000,00

2.340.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.340.000,00

4.00 OH 585,000.00 2.340.000,00 Belanja sewa kamar/akomodasi

narasumber/panitia

2.340.000,00

20.705.000,00

(4)

14=12-13

2.625.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.625.000,00

70.00 orang 12,500.00 875.000,00

Snack rapat 7 org x 10 kali 875.000,00

70.00 orang 25,000.00 1.750.000,00

Konsumsi rapat 7 org x 10 kali 1.750.000,00

18.080.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan

18.080.000,00

1,080.00 orang 12,500.00 13.500.000,00 Snack peserta 600 org dan panitia 6

org, 10 bl x 8 hr

13.500.000,00

6.00 orang 65,000.00 390.000,00 Makan siang untuk nara sumber 2

hr dan panitia pelaksana 4 org

390.000,00

6.00 orang 65,000.00 390.000,00 Makan Malam untuk nara sumber 2

hr dan panitia pelaksana 4 org

390.000,00

80.00 orang 35,000.00 2.800.000,00

Makan siang peserta, 2 hr 2.800.000,00

80.00 org 12,500.00 1.000.000,00

Snack peserta 1.000.000,00

31.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 31.000.000,00

31.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

31.000.000,00

0 31.000.000,00

Konsultasi / Koordiniasi ke Kementrian terkait di Jakarta

31.000.000,00

3.00 hari 1,700,000.00 5.100.000,00

Transportasi Lokal Jakarta 900.000,00

3.00 org 3,500,000.00 10.500.000,00

Transport PKU - JKT PP 10.500.000,00

2.00 org 3,500,000.00 7.000.000,00 Transport narasumber Jakarat -

Pekanbaru (PP) 2 orang

(5)

Halaman : 5

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Pekanbaru,24 Januari 2013

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Unduh sekarang (5 Halaman)