Daerah Tolak Ukur Target Target Target
1 URUSAN WAJIB 60,428,680,035 60,428,680,035
01 URUSAN PERHUBUNGAN 60,428,680,035 60,428,680,035
1 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI 60,428,680,035 60,428,680,035
DAN INFORMATIKA
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terpenuhinya 20,019,847,530 22,021,832,283
PERKANTORAN kebutuhan
pelaya-nan administrasi perkantoran KEGIATAN:
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air III Terwujudnya percepatan pembangu- Dishubkominfo - Tersedianya jasa 12 bulan - Terpenuhinya jasa 12 bulan 19,149,851,980 21,064,837,178Dishubkominfo
dan listrik nan wilayah perkotaan dan perdesa- komunikasi, listrik, air, komunikasi, listrik, air,
an yang seimbang, berkelanjutan, dan telepon pada dan telepon pada
dan sinergisitas keterpaduan kebija- Hubkominfo Kab. Hubkominfo Kab.
kan dan program pembangunan akan Badung Badung
ditempuh melalui strategi pembangu-nan yang seimbang antar wilayah
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan III Idem Dishubkominfo - Jumlah kendaraan dinas/ 58 unit - Tertibnya administrasi 1 tahun 39,440,000 43,384,000Dishubkominfo
perizinan kendaraan dinas/operasional operasional yang disamsat kendaraan dinas/
dan di KIR operasional SKPD/unit
3 Penyediaan jasa keuangan III Idem Dishubkominfo Jumlah penyediaan 750 buah Tersedianya materai 750 buah 3,750,000 4,125,000Dishubkominfo
materai pada Dishubkominfo pada Dishubkominfo
4 Penyediaan alat tulis kantor III Idem Dishubkominfo - Tersedianya alat tulis 12 bulan - Terlaksananya adminis- 12 bulan 24,916,300 27,407,930Dishubkominfo
kantor pada Dishubkominfo trasi kantor pada
Kabupaten Badung Dishubkominfo
Kabupaten Badung
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan III Idem Dishubkominfo - Terlaksananya penye- 12 bulan - Tersedianya administrasi 12 bulan 15,391,700 16,930,870Dishubkominfo
diaan barang cetakan kantor pada
dan penggandaan Dishubkominfo
pada Hubkominfo Kabupaten Badung
Kab Badung
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan III Idem Dishubkominfo - Tersedianya komponen 3 paket - Optimalnya fungsi alat 12 bulan 7,100,000 7,810,000Dishubkominfo
bangunan kantor instalasi listrik/ instalasi listrik/
penerangan kantor penerangan bangunan
yang memadai kantor
7 Penyediaan peralatan rumah tangga III Idem Dishubkominfo - Tersedianya peralatan 12 bulan - Meningkatnya 12 bulan 10,134,900 11,148,390Dishubkominfo
rumah tangga kantor kebersihan dan
kenya-manan kantor
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan III Idem Dishubkominfo - Jumlah media/bahan bacaan / 5 media Tersedianya informasi 5 media 48,018,000 52,819,800Dishubkominfo
perundang-undangan peraturan perundang- dan meningkatnya
undangan wawasan pegawai
Prioritas Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif
SKPD Jenis Keg.
Pemerintah Daerah dan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur
Prakiraan Maju
Tabel 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
KABUPATEN BADUNG
Urusan/Bidang Urusan INDIKATOR KINERJA Keterangan
9 Penyediaan makanan dan minuman III Idem Dishubkominfo - Tersedianya makanan 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 19,376,000 21,313,600Dishubkominfo
dan minuman pegawai makanan dan minuman
dan tamu tamu
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi III Idem Dishubkominfo - Terlaksananya rapat-rapat 1 paket - Terwujudnya sinergi 1 paket 150,000,000 165,000,000Dishubkominfo
ke luar daerah koordinasi keluar daerah dan koordinasi dalam
pelaksanaan tugas
11 Penyediaan dekorasi III Idem Dishubkominfo - Tersedianya bahan 1 paket - Terwujudnya 1 paket 5,000,000 5,500,000Dishubkominfo
sarana dekorasi kantor keindahan dan
kesera-sian kantor
12 Penyediaan bahan bakar kendaraan III Idem Dishubkominfo - Jumlah bahan bakar 21144 - Optimalnya operasional 12 bulan 285,444,000 313,988,400Dishubkominfo
kendaraan dinas/operasional liter kendaraan dinas yang tersedia
13 Penyediaan upacara keagamaan III Idem Dishubkominfo - Terlaksananya bahan 12 bulan - Tersedianya 12 bulan 88,850,000 97,735,000Dishubkominfo
upacara keagamaan upacara keagamaan
14 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap III Idem Dishubkominfo - Jumlah penyediaan 2 orang - Meningkatnya kinerja 2 orang 127,574,650 140,332,115Dishubkominfo
jasa pegawai tidak tetap pegawai tidak tetap
15 Kegiatan lomba olah raga/kesenian pada III Idem Dishubkominfo - Tersedianya bahan/sarana 1 paket - Terlaksananya lomba 12 bulan 15,000,000 16,500,000Dishubkominfo
hari-hari bersejarah lomba olah raga dan olah raga dan kesenian
kesenian
16 Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura-pura III Idem Dishubkominfo - Terlaksananya upakara 2 paket - Tersedianya upakara 2 paket 30,000,000 33,000,000Dishubkominfo
Kahyangan Jagat penganyaran ke pura-pura penganyaran ke pura-pura
kahyangan jagat kahyangan jagat
17 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Dinas Per - III Idem Dishubkominfo Jumlah pengadaan pakaian 222 orang Pegawai Dishubkominfo 100% 136,152,400 149,767,640Dishubkominfo
hubungan,Komunikasi dan Informatika dinas untuk pegawai Kab Badung sudah
meme-Dishubkominfo Kab Badung nuhi ketentuan yg berlaku
18 Penyediaan jasa tenaga kerja Non Pegawai III Idem Dishubkominfo - Jumlah jasa tenaga kerja 8 orang - Optimalnya pelaksanaan 8 orang 183,073,200 201,380,520Dishubkominfo non pegawai yang tersedia tugas dinas/operasional
pada Dishubkominfo Kab pada kantor
Dishubko-Badung minfo Kab. Badung
19 Penataan Arsip pada Dinas Perhubungan , III Idem Dishubkominfo - Jumlah arsip Dishublominfo 1 paket Tertatanya arsip pada 100% 18,150,000 19,965,000Dishubkominfo
Komunikasi dan Informatika yang diadakan Dishubkominfo Kab.
Badung
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya 1,918,496,200 2,110,345,820
PRASARANA APARATUR sarana dan
prasa-rana aparatur untuk menunjang pelaksa-naan program/ kegiatan kantor
KEGIATAN :
20 Pengadaan peralatan gedung kantor III Idem Dishubkominfo - Tersedianya peralatan 20 unit - Optimalnya pelaksa- 100% 202,200,000 222,420,000Dishubkominfo
gedung kantor dan 1 naan tugas kantor
paket
21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor III Idem Dishubkominfo - Terpeliharanya gedung 3 paket - Terwujudnya gedung 100% 66,000,000 72,600,000Dishubkominfo
kantor kantor yang
22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan III Idem Dishubkominfo - Tersedianya suku cadang 58 unit - Optimalnya fungsi 58 unit 215,976,000 237,573,600Dishubkominfo
dinas/operasional dan pelumas kendaraan kendaraan dinas/
dinas/operasional operasional
23 Pemeliharaan peralatan kantor III Idem Dishubkominfo - Jumlah peralatan gedung 1 paket - Optimalnya fungsi 100% 22,475,000 24,722,500Dishubkominfo
kantor yang dipelihara peralatan gedung kantor
24 Pemeliharaan perlengkapan kantor III Idem Dishubkominfo - Tersedianya perlngkapan 66 buah - Optimalnya perlengkapan 100% 33,000,000 36,300,000Dishubkominfo
gedung kantor gedung kantor pada
Dishubkominfo Kab. Badung
25 Patroli dan pengamanan lalu lintas di III Idem Kab. Badung - Jumlah kendaraan 20 ken- - Lalu lintas yang 12 bulan 236,315,000 259,946,500Dishubkominfo
Kabupaten Badung patroli dan pengawalan daraan tertib dan lancar
lalu lintas
26 Pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan III Idem Dishubkominfo - Jumlah peralatan pengujian 10 unit - Hasil pengujian yang 100% 68,327,100 75,159,810Dishubkominfo
bermotor kendaraan bermotor yang alat uji diperoleh lebih akurat
dipelihara
27 Pengadaan perlengkapan gedung kantor III Idem Dishubkominfo - Jumlah pengadaan perleng- 23 unit, - Tersedianya perlengka- 100% 328,742,100 361,616,310Dishubkominfo
kapan gedung kantor untuk 28 set pan gedung kantor untuk
Dishubkominfo Kab Badung Dishubkominfo Kab. Badung
28 Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor III Idem Dishubkominfo - Jumlah pengadaan kendaraan 3 unit roda 4, - Optimalnya operasional 1 tahun 585,000,000 643,500,000Dishubkominfo dinas roda 2 dan roda 4 2 unit roda 2, kantor Dishubkominfo
serta aksesorisnya 1 paket aksesoris
29 Pengadaan alat-alat komunikasi III Idem Dishubkominfo - Jumlah pengadaan faksimile, 17 unit - Koordinasi antar pegawai 100% 48,100,000 52,910,000Dishubkominfo
ht dan wireles untuk Dishubkominfo Kab Badung
Dishubkominfo Kab Badung berjalan baik dan lancar
30 Monitoring dan pengendalian kegiatan III Idem Kab. Badung - Jumlah dokumen laporan 36 buku - Termonitoringnya kegiatan 100% 9,148,000 10,062,800Dishubkominfo
pada Dishubkominfo monitoring dan pengendalian pada Dishubkminfo
kegiatan pada Dishubkominfo sesuai rencana
31 Pengadaan alat gembok kendaraan III Idem Kab. Badung - Jumlah peralatan gembok 10 unit - Optimalnya fungsi alat 12 bln 50,000,000 55,000,000Dishubkominfo
roda empat roda empat gembok dalam tertib
parkir kendaraan
32 Pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas dan III Idem Kab. Badung - Terlaksananya pengawa- 1 paket - Prosentase terbinanya 100% 53,213,000 58,534,300Dishubkominfo
angkutan di kawasan Badung Selatan san dan pengendalian lalu lintas dari sisi
kese-arus lalu lintas di jalan lamatan berlalu lintas
3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tercapainya akunta- 280,400,000 308,440,000
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA bilitas kinerja
DAN KEUANGAN pemerintah
KEGIATAN :
33 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi III Idem Dishubkominfo - Jumlah dokumen 80 buku - Terukurnya capaian 1 tahun 6,000,000 6,600,000Dishubkominfo
Pemerintah AKIP kinerja dalam
pelaksa-naan tupoksi
34 Survey Kepuasan Masyarakat III Idem Dishubkominfo - Jumlah dokumen SKM 15 buku - Terukurnya tingkat 1 tahun 5,000,000 5,500,000Dishubkominfo
kepuasan masyarakat
35 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar III Idem Dishubkominfo - Honorarium pengelola 51 orang - Meningkatnya kinerja 100% 269,400,000 296,340,000Dishubkominfo
Realisasi Kinerja SKPD pengelola keuangan
4 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN Terbangunnya sarana 30,421,663,600 33,463,829,960
FASILITAS PERHUBUNGAN dan fasilitas
perhubungan
KEGIATAN :
36 Pengadaan dan pemasangan lampu III Idem Kab. Badung - Jumlah lampu penerangan 258 titik - Meningkatnya keamanan 100% 1,856,913,600 2,042,604,960Dishubkominfo
strategis di Kab Badung strategis di Kab Badung aktifitas masyarakat
yang terpasang pada malam hati
37 Rehabilitasi/pemeliharaan lampu III Idem Kab. Badung - Jumlah lampu penerangan 3.200 titik - Lampu penerangan 100% 2,710,415,200 2,981,456,720Dishubkominfo
penerangan jalan di Kab. Badung jalan yang direhabilitasi/ jalan di wilayah Kab
dipelihara Badung berfungsii
dengan baik
38 Pengecatan canstin di Kab. Badung III Idem Kab. Badung - Luas canstin yang dicat 10.000 m2 - Canstin pada ruas 100% 308,489,600 339,338,560Dishubkominfo
jalan di Kab Badung terpelihara dengan baik
39 Pengelolaan Terminal Penumpang III Idem Kec. Mengwi - Terlaksananya pengelolaan 12 bulan - Pengelolaan Terminal 100% 2,549,153,100 2,804,068,410Dishubkominfo
Tipe A Mengwi Terminal Penumpang Penumpang Tipe A
Tipe A Mengwi Mengwi berjalan dengan
optiimal
40 Pengadaan sarana uji Kendaraan Bermotor III Idem Kab. Badung - Jumlah tersedianya sarana 75000 - Kendaraan wajib uji 100% 508,504,100 559,354,510Dishubkominfo
uji kendaraan bermotor keping sudah memenuhi persya-ratan teknis dan laik jalan
41 Peneliharaan marka jalan di Kab. Badung III Idem Kab. Badung - Jumlah m arka jalan di 1800 - Marka jalan di Kab 100% 200,354,400 220,389,840Dishubkominfo
Kab Badung yang terpelihara meter Badung berfungsi normal
42 Pemeliharaan traffic light dan warning di Kab. III Idem Kab. Badung - Jumlah traffic light dan 2 paket - Traffic light dan warning 100% 407,216,700 447,938,370Dishubkominfo
Badung warning light yang terpelihara light berfungsi optimal
43 Pemeliharaan rambu lalu lintas di Kabupaten Badung III Idem Kab. Badung - Jumlah rambu lalu lintas 1 paket - Rambu lalu lintas 100% 94,099,200 103,509,120Dishubkominfo
yang terpelihara berfungsi optimal
44 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman III Idem Kab. Badung - Jumlah terpasangnya 2300 - Tingkat kecelakaan lalu 100% 3,094,705,800 3,404,176,380Dishubkominfo
jalan (Guardrail) di Kabupaten Badung guardrail di Kab Badung meter lintas dapat dikurangi
45 Monitoring kondisi lampu pemerangan jalan III Idem Kab. Badung - Jumlah lampu penerangan 12906 - Keadaan/kondisi 100% 43,662,700 48,028,970Dishubkominfo
di Kab. Badung jalan di Kabupaten Badung titik lampu penerangan jalan
yang dimonitoring di Kab Badung terpantau
dengan baik
46 Pengadaan dan pemasangan Traffic light dan III Idem Kab. Badung - Jumlah terpasangnya 1 paket - Tingkat kecelakaan dan 100% 1,301,986,000 1,432,184,600Dishubkominfo
warning light di Kabupaten Badung traffic light dan kemacetan lalu lintas
warning light dapat dikurangi dan
pengguna jalan tertib berlalu lintas
47 Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu III Idem Kab. Badung - Jumlah terpasangnya 1 paket - Tingkat kecelakaan dan 1 paket 382,043,400 420,247,740Dishubkominfo
lintas di Kabupaten Badung traffic light dan wrning light kemacetan lalu lintas
dapat dikurangi dan pengguna jalan tertib berlalu lintas
48 Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan III Idem Kab. Badung - Jumlah pengadaan cermin 25 buah - Tingkat kecelakaan 100% 170,842,900 187,927,190Dishubkominfo
di Kabupaten Badung tikungan di Kab Badung dapat dikurangi
49 Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Dishubkominfo III Idem Dishubkominfo - Jumlah dokumen laporan 40 buku - Terevaluasinya 100% 6,991,500 7,690,650Dishubkominfo
evaluasi kegiatan kegiatan Dishubkominfo
Dishubkominfo
50 Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan III Idem Kab. Badung - Jumlah lampu penerangan 800 titik - Meingkatnya keamanan 100% 4,862,486,300 5,348,734,930Dishubkominfo
jalan pada ruas jalan di Kabupaten Badung jalan yang terpasang dan kenyamanan
pada ruas jalan bagi pengguna jalan
di Kabupaten Badung pada malam harii
51 Monitoring dan pengendalian ketertiban perparkiran III Idem Kab. Badung - Terlaksananya monitoning 100% - Terwujudnya keterti- 100% 8,528,500 9,381,350Dishubkominfo
di kabupaten Badung tempat-tempat parkir dan ban parkir di wilayah
kantong-kantong parkir Kabupaten Badung
di Kab Badung
52 Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan III Idem Kab. Badung - Terlaksananya pengelolaan 12 bulan - Terwujudnya pengelolaan 100% 1,629,528,400 1,792,481,240Dishubkominfo
53 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu III Idem Kab. Badung - Jumlah Doc DED Pengadaan 1 doku- - Terwujudnya 100% 41,812,800 45,994,080Dishubkominfo
Penerangan Jalan Pantai Kuta dan pemasangan LPJ pada men penerangan jalan di
Kecamatan Kuta Pantai Kuta Kecamatan kawasan pariwisata
Kuta Pantai Kuta
54 Pemutakhiran database Lampu Penerangan III Idem Kab. Badung - Jumlah lampu penerangan 1 paket - Database Lampu Penera- 100% 254,102,800 279,513,080Dishubkominfo
Jalan di Kabupaten Badung jalan di Kabupaten Badung ngan Jalan di Kabupaten
yang terdata Badung lebih akurat dan
mutakhir
55 Pengadaan dan pemasangan rambu dan marka III Idem Kab. Badung - Jumlah terpasangnya 10 - Tingkat keselamatan 100% 937,087,800 1,030,796,580Dishubkominfo
zona selamat sekolah di Kabupaten Badung rambu dan marka zona sekolah siswa sekolah terjamin
selamat sekolah
56 Pengadaan dan pemasangan delinator di Kabupaten III Idem Kab. Badung - Terlaksananya pengadaan 425 buah - Tingkat kecelakaan lalu 425 buah 200,147,200 220,161,920Dishubkominfo
Badung dan pemasangan lintas dapat dikurangi
delinator
57 Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) III Idem Kab. Badung - Terealisasinya pembangu- 5 simpang - Meniingkatnya kelancaran 100% 7,625,571,400 8,388,128,540Dishubkominfo
di Kabupaten Badung Tahap II nan ATCS lalu lintas di persimpangan
58 Penyusunan DED Peremajaan Jaringan III Idem Kab. Badung - Jumlah dokumen DED 1 dokumen - Terwujudnya penerangan 100% 102,370,000 112,607,000Dishubkominfo
Lampu Penerangan Jalan di Kab Badung Lampu Penerangan jalan jalan yang maksimal pada
di Kab Badung ruas jalan yang jaringan
Lampu Penerangan Jalannya diremajakan
59 Pengelolaan ATCS ( Area Traffic Control III Idem Kab. Badung - Terealisasinya pengelolaan 12 bulan - Meningkatnya kelancaran 100% 766,540,900 843,194,990Dishubkominfo
System ) di Kab. Badung ATCS lalu lintas di persimpangan
60 Penyusunan database fasilitas lalu lintas III Idem Kab. Badung - Jumlah dokumen database 1 paket - Terdatanya fasilitas 100% 90,470,000 99,517,000Dishubkominfo
di Kabupaten Badung fasilitas lalu lintas di lalu lintas di Kabupaten
Kabupaten Badung Badung
61 Pengadaan dan pemasangan paku marka III Idem Kab. Badung - Jumlah terpasangnya paku 336 buah - Tingkat kecelakaan 336 buah 177,040,700 194,744,770Dishubkominfo
di Kabupaten Badung marka di Kab Badung lalu lintas dapat dikurangi
62 Pengadaan Traffic Cone III Idem Kab. Badung - Jumlah pengadaan traffic 300 buah - Pengguna jalan tertib 100% 90,598,600 99,658,460Dishubkominfo
cone di Kabupaten Badung berlalu lintas
5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Terciptanya pelaya- 6,142,707,225 5,102,527,250
ANGKUTAN nan angkutan yang
optimal
KEGIATAN :
63 Uji kalayakan sarana transportasi III Idem Kab. Badung - Jumlah kendaraan yang 37500 - Kendaraan bermotor 100% 61,879,125 64,644,750Dishubkominfo
wajib uji unit wajib uji yang laik jalan
64 Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota III Idem Kab. Badung - Jumlah dokumen buku 5 buku - Memperoleh Tropy 1 paket 70,051,350 12,888,250Dishubkominfo
isian lomba tertib lalu Wahana Tata Nugraha
lintas dan angkutan kota
65 Pembinaan dan pengawasan angkutan khusus III Idem Kab. Badung - Jumlah pemilik kendaraan 175 ken- - Peniingkatan kesadaran 100% 3,499,950 4,713,000Dishubkominfo angkutan khusus yang daraan berlalu lintas
dibina dan diawasi angkutan khusus
66 Pembinaan dan pengawaan keselamatan III Idem Kab. Badung - Jumlah pemilik kapal 2044 - Peningkatan kesadaran 100% 23,489,400 30,478,000Dishubkominfo
angkutan laut yang dibina dan diawasi kapal keselamatan berlayar
baik nelayan maupun wisata bahari
67 Pembinaan dan pengawasan angkutan orang III Idem Kab. Badung - Jumlah pemilik kendaraan 2000 - Peningkatan kendaraan 100% 11,379,600 11,660,525Dishubkominfo
angkutan orang yang kendaraan berlalu lintas di angkutan
dibina dan diawasi orang
68 Pembinaan dan pengawasan angkutan barang III Idem Kab. Badung - Jumlah kendaraan 1500 - Peningkatan kesadaran 100% 8,915,400 7,334,950Dishubkominfo
angkutan barang yang kendaraan berlalu lintas di angkutan
69 Pembinaan dan pemilihan awak kendaraan umum III Idem Kab. Badung - Jumlah peserta pembinaan 40 pe- - Terpilihnya Duta AKUT 100% 54,613,200 37,322,750Dishubkominfo
teladan (AKUT) dan pemilihan AKUT serta Badung ke Tingkat
tingkat Kabupaten Provinsi
70 Pengadaan jasa layanan trayek pengumpan III Idem Kab. Badung - Jumlah mobil penumpang 14 bus - Terselenggaranya 100% 5,593,637,500 4,621,553,750Dishubkominfo
Trans SARBAGITA Trans Sarbagita kecil pelayanan 2 trayek
pengumpan
71 Pengawasan dan penertiban lalu lintas III Idem Kab. Badung - Pelaksanaan pengawasan 20 kali - Terciptanya lalu lintas 100% 8,551,900 11,540,875Dishubkominfo
dan penertiban lalu lintas yang tertib
72 Pembinaan dan pelatihan keselamatan III Idem Kab. Badung - Jumlah peserta pembinaan 60 orang - Peningkatan keselamatan 100% 65,356,600 59,916,625Dishubkominfo
berlayar bagi nelayan dan pelatihan keselamatan berlayar bagi nelayan
berlayar
73 Koordinasi penanganan angkutan lebaran III Idem Kab. Badung - Waktu pelaksanaan jagatur 16 hari - Terselenggaranya 100 persen 60,152,600 38,430,500Dishubkominfo
bersama Tim Koordinasi penjagaan dan pengaturan
Angkutan Lebaran angkutan lebaran dengan
Tingkat Kabupaten aman dan terkendali
74 Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas III Idem Kab. Badung - Jumlah pelajar SMU dan 30 se- - Terpilihnya pelajar 3 juara 70,706,400 69,616,650Dishubkominfo
dan angkutan jalan di Kabupaten Badung SMK yang mengikuti kolah pelopor lalu lintas dan
pemilihan pelajar pelopor angkutan jalan
keselamatan lalu lintas di Kabupaten Badung
dan angkutan jalan di Kabupaten Badung
75 Penyusunan kajian kinerja jaringan jalan di III Idem Kab. Badung - Jumlah dokumen kajian 10 buku - Terwujudnya kajian 10 buku 41,489,800 50,044,875Dishubkominfo
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung kinerja jaringan jalan laporan kinerja jaringan jalan laporan
Kec Mengwi Kab Badung di Kecamatan Mengwi
76 Pelaksanaan dan evaluasi tim forum lalu lintas III Idem Kab. Badung - Penyelesaian permasalahan 12 bulan - Meningkatnya koordinasi 12 bulan 29,324,300 44,456,625Dishubkominfo
dan angkutan jalan di kabupaten Badung lalu lintas secara terkoordinir antar instansi terkait dalam
penyelesaian permasalahan lalu lintas
77 Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan III Idem Kab. Badung - Jumlah sekolah yang 30 sekolah - Meningkatnya kesadaran 30 sekolah 39,660,100 37,925,125Dishubkominfo
angkutan diberikan sosiaisasi siswa tertib berlalu lintas
penyuluhan
6 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Terciptanya 10,000,000 11,000,000
SKPD akuntabilitas
perencanaan
KEGIATAN :
78 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD III Idem Dishubkominfo - Jumlah dokumen 20 buku - Terencananya kegiatan 100% 10,000,000 11,000,000Dishubkominfo
(Renja, RKA) perencanaan Dishubkominfo Dishubkominfo dengan
baik
6 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Terciptanya -
-SKPD akuntabilitas
perencanaan
79 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Operasional III Idem Dishubkominfo - Jumlah tenaga operasional 70 orang - Tercapainya peningkatan 100% 33,050,400
UPT LLA Badung Selatan UPT LLA di Kawasan kualitas sumber daya
Badung Selatan yang manusia tenaga operasional
dididik dan dilatih UPT LLA Badung Selatan
01 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
INFORMASI DAN MEDIA MASSA peningkatan kualitas komunikasi dalam proses pelaksanaan tugas
KEGIATAN :
80 Pemeliharaan perangkat III Terwujudnya sistem kelembagaan Dishubkominfo - Terlaksananya perawatan 1 tahun - Meningkatnya komuni- 1 tahun 54,452,500 44,062,000Dishubkominfo
komunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan ketatalaksanaan pemerintahan dan penitipan perangkat kasi dalam
pelaksa-dan Informatika yang bersih, efektif, efisien, transpa- komunikasi Dishubkominfo naan tugas
ran propesional, responsip dan Kabupaten Badung
akuntabel
81 Pameran pembangunan III Idem Dishubkominfo - Terlaksananya pameran 1 paket - Terwujudnya penye- 1 paket 115,960,200 118,296,750Dishubkominfo
pembangunan 2014 baran informasi
pembangunan Kabupaten Badung
82 Pengendalian dan pengawasan pembangunan III Idem Dishubkominfo - Pelaksananaan monitoring 100% - Laporan hasil 100% 10,222,500 6,924,500Dishubkominfo
menara telekomunikasi Menara Telekomunikasi monitoring menara
telekomunikasi
83 Pemeliharaan tower jaringan intranet/internet III Idem Kab. Badung - Terlaksananya pemeliha 100% - Terpeliharanya tower 3 tower 67,831,900 67,727,875Dishubkominfo
di Kabupaten Badung raan tower internet/ intranet/internet di
intranet di Kab Badung Kab Badung secara
Berkesinambungan
84 Pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet/internet III Idem Kab. Badung - Terlaksananya pemeliha- 100% - Optimalnya fungsi 100% 1,259,539,480 1,249,249,925Dishubkominfo
di Kabupaten Badung raan infrastruktur intranet/ jaringan intranet/
internet di Kab Badung internet di Kab Badung
85 Pemeliharaan CCTV di Kantor Pusat Pemerintahan III Idem Kab. Badung - Terlaksananya perawatan 15 unit - Terawatnya peralatan 15 unit 51,225,300 51,131,750Dishubkominfo
Kab. Badung CCTV di kantor puspem CCTV di kantor puspem
Kab. Badung Kab Badung
86 Pemeliharaan web di kabupaten Badung III Idem Kab. Badung - Tersedianya web Kab 1 paket - Tersebarnya informasi 100% 60,150,100 61,159,625Dishubkominfo
Badung yang up to date melalui internet
dan semakin baik
87 Pengawasan dan pengendalian usaha telekomunikasi/ III Idem Kab. Badung - Terlaksananya pengawasan 227 usaha - Terkendalinya usaha 100% 4,890,900 5,499,100Dishubkominfo
informatika di Kabupaten Badung dan pengendalian warsel, warnet,
usaha warsel,warnet, warung CD/DVD
warung CD/DVD dan dan sejenisnya di
sejenisnya Kab. Badung
88 Pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran III Idem Kab. Badung - Jumlah pengawasan dan 10 radio - Terkendalinya usaha 100% 6,072,700 6,325,125Dishubkominfo
swasta dan lembaga penyiaran komunitas pengendalian lembaga lembaga penyiaran
di wilayah pemerintah Kabupaten Badung penyiaran swasta dan swasta dan komunitas
komunitas di Kab Badung di pemerintah
Kab Badung
89 Kegiatan pemungutan retribusi menara III Idem Kab. Badung - Jumlah pemungu- 226 - Adanya pemungut- 100% 5,219,900 91,112,625Dishubkominfo
telekomunikasi di Kabupaten Badung tan retribusi menara menara an retribusi menara
di Kabupaten Badung di Kabupaten Badung
I WAYAN SUAMBARA, SH., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631025 198810 1 002