KABUPATEN JEMBRANA RINGKASAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

(1)

RINGKASAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI

KABUPATEN JEMBRANA

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEGAWAI

BELANJA

MODAL

BARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Halaman :

1

1 URUSAN WAJIB 34.331.241.159,00 114.168.833.748,00 110.423.055.345,00 258.923.130.252,00 1 01 PENDIDIKAN 3.607.856.000,00 9.184.416.119,00 24.976.852.200,00 37.769.124.319,00 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA,

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

3.607.856.000,00 9.184.416.119,00 24.976.852.200,00 37.769.124.319,00 01 1.01.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

406.266.000,00 538.472.517,00 75.000.000,00 1.019.738.517,00 1 01 1.01.01 01

Penyediaan jasa surat menyurat 50.000.000,00 50.000.000,00

1 01 1.01.01 01 01

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

24.500.000,00 24.500.000,00

1 01 1.01.01 01 03

Penyediaan alat tulis kantor 87.650.217,00 87.650.217,00

1 01 1.01.01 01 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

48.318.500,00 48.318.500,00

1 01 1.01.01 01 11

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

11.750.000,00 75.000.000,00 86.750.000,00 1 01 1.01.01 01 13

Penyediaan makanan dan minuman 61.000.000,00 61.000.000,00

1 01 1.01.01 01 17

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

240.000.000,00 240.000.000,00

1 01 1.01.01 01 18

Penyediaan jasa tenaga administrasi 406.266.000,00 253.800,00 406.519.800,00 1 01 1.01.01 01 19

Penyediaan upakara / upacara keagamaan 15.000.000,00 15.000.000,00

(2)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

428.900.000,00 428.900.000,00

1 01 1.01.01 02

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/OPerasional

72.000.000,00 72.000.000,00

1 01 1.01.01 02 12

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional

356.900.000,00 356.900.000,00

1 01 1.01.01 02 24

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 157.000.000,00 157.000.000,00

1 01 1.01.01 03

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 157.000.000,00 157.000.000,00

1 01 1.01.01 03 05

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

20.880.000,00 2.657.400,00 1.126.400,00 24.663.800,00 1 01 1.01.01 06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

20.880.000,00 2.657.400,00 1.126.400,00 24.663.800,00 1 01 1.01.01 06 01

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 130.550.000,00 143.822.000,00 404.397.000,00 678.769.000,00 1 01 1.01.01 15

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 131.250.000,00 131.250.000,00

1 01 1.01.01 15 42

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan parkir

273.147.000,00 273.147.000,00 1 01 1.01.01 15 51

Lomba Gugus dan Lembaga PAUD 5.650.000,00 3.586.000,00 9.236.000,00

1 01 1.01.01 15 67

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

15.000.000,00 46.307.500,00 61.307.500,00

1 01 1.01.01 15 68

Lomba-lomba TK berprestasi 3.400.000,00 3.928.500,00 7.328.500,00

1 01 1.01.01 15 81

penyelenggaraan Operasional sekolah TK 106.500.000,00 90.000.000,00 196.500.000,00 1 01 1.01.01 15 82

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

348.100.000,00 2.061.187.784,00 14.087.163.950,00 16.496.451.734,00 1 01 1.01.01 16

Pembangunan Gedung Sekolah 10.825.000,00 2.406.685.500,00 2.417.510.500,00

1 01 1.01.01 16 01

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

4.420.000,00 741.650.000,00 746.070.000,00 1 01 1.01.01 16 09

Pengadaan Mebulair Sekolah 2.500.000,00 725.900.000,00 728.400.000,00

1 01 1.01.01 16 19

Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah 6.500.000,00 1.002.750.000,00 1.009.250.000,00 1 01 1.01.01 16 41

(3)

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

6.415.000,00 1.161.060.000,00 1.167.475.000,00 1 01 1.01.01 16 44

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary

2.900.000,00 416.325.000,00 419.225.000,00 1 01 1.01.01 16 56

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta

1.122.524.934,00 1.122.524.934,00

1 01 1.01.01 16 63

Penyelenggaraan Paket B setara SMP 114.000.000,00 40.514.850,00 154.514.850,00 1 01 1.01.01 16 68

Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran 103.050.000,00 103.050.000,00

1 01 1.01.01 16 80

Lomba-lomba Pendidikan 159.550.000,00 44.495.000,00 204.045.000,00

1 01 1.01.01 16 81

Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

15.000.000,00 31.363.000,00 4.379.713.000,00 4.426.076.000,00 1 01 1.01.01 16 84

Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

15.000.000,00 8.580.000,00 3.249.080.450,00 3.272.660.450,00 1 01 1.01.01 16 88

Penyelenggaraan Operasional UPT Kecamatan

547.547.000,00 547.547.000,00

1 01 1.01.01 16 91

Penyelenggaraan Pemantapan Ujian Nasional SD dan SMP

5.400.000,00 19.165.000,00 2.000.000,00 26.565.000,00 1 01 1.01.01 16 95

Penyelenggaraan Ujian Nasional ( SD dan SMP )

5.400.000,00 15.193.000,00 2.000.000,00 22.593.000,00 1 01 1.01.01 16 96

Green and Clean School ( Dikdas ) 29.090.000,00 29.090.000,00

1 01 1.01.01 16 97

Penyelenggaraan UKS SD dan SMP 27.000.000,00 51.215.000,00 78.215.000,00

1 01 1.01.01 16 98

Lomba Wawasan Wiyata Mandala 6.750.000,00 14.890.000,00 21.640.000,00

1 01 1.01.01 16 99

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.225.400.000,00 5.460.504.218,00 10.230.614.850,00 16.916.519.068,00 1 01 1.01.01 17

Pembangunan Gedung Sekolah 3.310.000,00 3.338.992.850,00 3.342.302.850,00

1 01 1.01.01 17 01

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 53.200.000,00 204.000.000,00 257.200.000,00 1 01 1.01.01 17 18

Pengadaan Mebeluer Sekolah 500.000,00 523.600.000,00 524.100.000,00

1 01 1.01.01 17 19

Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah 17.430.000,00 6.164.022.000,00 6.181.452.000,00 1 01 1.01.01 17 41

Pelatihan Penyusunan Kurikulum 11.600.000,00 9.825.000,00 21.425.000,00

1 01 1.01.01 17 58

Penyelenggaraan Paket C setara SMA 136.800.000,00 15.009.668,00 151.809.668,00 1 01 1.01.01 17 63

(4)

Kegiatan pembinaan olimpiade mata pelajaran

149.000.000,00 52.510.000,00 201.510.000,00

1 01 1.01.01 17 70

Kegiatan Lomba-lomba Pendidikan ( Prog. Pend. Menengah )

158.100.000,00 42.897.500,00 200.997.500,00

1 01 1.01.01 17 71

Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah SMP, SMA/SMK

692.400.000,00 4.994.400.000,00 5.686.800.000,00

1 01 1.01.01 17 73

Green and Clean School 11.000.000,00 2.808.000,00 13.808.000,00

1 01 1.01.01 17 74

Pemantapan dan Try Out ujian akhir SMP, SMA, SMK

39.500.000,00 75.909.000,00 115.409.000,00

1 01 1.01.01 17 76

Wawasan Wiyata Mandala 9.000.000,00 82.232.940,00 91.232.940,00

1 01 1.01.01 17 78

Lomba Usaha Kesehatan Sekolah 9.000.000,00 58.947.660,00 67.947.660,00

1 01 1.01.01 17 79

Pelaksanaan Ujian Akhir SMA,SMK 6.000.000,00 31.524.450,00 37.524.450,00

1 01 1.01.01 17 83

Lomba Adiwiyata SMA/SMK 3.000.000,00 20.000.000,00 23.000.000,00

1 01 1.01.01 17 84

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 48.100.000,00 344.246.650,00 178.550.000,00 570.896.650,00 1 01 1.01.01 18

Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Non formal

66.852.500,00 133.050.000,00 199.902.500,00 1 01 1.01.01 18 06

Diklat Menjahit 12.600.000,00 41.886.750,00 54.486.750,00

1 01 1.01.01 18 17

Diklat Serati Banten 4.200.000,00 17.475.000,00 21.675.000,00

1 01 1.01.01 18 19

Diklat Tata Rias 12.600.000,00 54.989.250,00 67.589.250,00

1 01 1.01.01 18 26

Jambore PTK-PNF 4.500.000,00 4.500.000,00

1 01 1.01.01 18 32

Hari Anak Nasional 10.125.000,00 10.125.000,00

1 01 1.01.01 18 33

Hari Aksara Internasional 2.075.000,00 2.075.000,00

1 01 1.01.01 18 34

Gebyar PAUD 500.000,00 18.650.000,00 19.150.000,00

1 01 1.01.01 18 35

Diklat kecantikan kulit 12.600.000,00 65.837.550,00 78.437.550,00

1 01 1.01.01 18 47

Diklat Kepemangkuan 5.600.000,00 33.892.400,00 39.492.400,00

1 01 1.01.01 18 48

Penyelenggaraan Operasional SKB 27.963.200,00 45.500.000,00 73.463.200,00

1 01 1.01.01 18 49

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.428.560.000,00 47.625.550,00 1.476.185.550,00

1 01 1.01.01 20

Penilaian Kinerja Guru SMA dan SMK 6.000.000,00 36.275.000,00 42.275.000,00 1 01 1.01.01 20 02

Diklat Penilaian Kinerja Guru 25.000.000,00 7.270.550,00 32.270.550,00

(5)

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK

4.500.000,00 4.080.000,00 8.580.000,00

1 01 1.01.01 20 15

Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1.393.060.000,00 1.393.060.000,00

1 01 1.01.01 20 19

1 02 KESEHATAN 12.438.950.183,00 18.339.136.103,00 21.732.291.170,00 52.510.377.456,00 1 02 1.02.01 DINAS KESEHATAN 6.527.328.183,00 7.172.071.159,00 9.968.234.930,00 23.667.634.272,00

111.960.000,00 503.019.305,00 363.818.800,00 978.798.105,00 1 02 1.02.01 01

1 02 1.02.01 01 01

Penyediaan jasa administrasi keuangan 111.960.000,00 111.960.000,00

1 02 1.02.01 01 07

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27.500.000,00 27.500.000,00

1 02 1.02.01 01 09

1 02 1.02.01 01 10

47.551.900,00 47.551.900,00

1 02 1.02.01 01 11

180.347.000,00 363.818.800,00 544.165.800,00 1 02 1.02.01 01 13

1 02 1.02.01 01 17

111.820.000,00 111.820.000,00

1 02 1.02.01 01 18

1 02 1.02.01 01 23

357.840.000,00 873.594.400,00 3.921.867.130,00 5.153.301.530,00 1 02 1.02.01 02

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 160.000.000,00 160.000.000,00

1 02 1.02.01 02 05

Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional

72.000.000,00 72.000.000,00

1 02 1.02.01 02 12

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 191.700.000,00 25.000.000,00 3.761.867.130,00 3.978.567.130,00 1 02 1.02.01 02 22

166.140.000,00 776.594.400,00 942.734.400,00

1 02 1.02.01 02 24

(6)

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 38.000.000,00 38.000.000,00 1 02 1.02.01 03 05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

27.660.000,00 27.660.000,00

1 02 1.02.01 05

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

27.660.000,00 27.660.000,00

1 02 1.02.01 05 03

10.000.000,00 10.000.000,00

1 02 1.02.01 06

10.000.000,00 10.000.000,00

1 02 1.02.01 06 01

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00

1 02 1.02.01 15

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00

1 02 1.02.01 15 01

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.498.300.000,00 2.162.099.200,00 5.287.249.000,00 11.947.648.200,00 1 02 1.02.01 16

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

2.937.000,00 4.664.102.000,00 4.667.039.000,00 1 02 1.02.01 16 03

Penyelenggaraan pencegahan

pemberantasan penyakit menular dan wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan

777.300.000,00 1.270.910.400,00 264.000.000,00 2.312.210.400,00 1 02 1.02.01 16 04

Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 436.071.300,00 159.147.000,00 595.218.300,00 1 02 1.02.01 16 07

Peningkatan kesehatan masyarakat 1.328.000.000,00 318.376.500,00 1.646.376.500,00 1 02 1.02.01 16 09

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

2.393.000.000,00 133.804.000,00 200.000.000,00 2.726.804.000,00 1 02 1.02.01 16 12

PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 176.880.000,00 176.880.000,00

1 02 1.02.01 20

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 176.880.000,00 176.880.000,00

1 02 1.02.01 20 02

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

36.850.000,00 98.377.000,00 7.350.000,00 142.577.000,00 1 02 1.02.01 21

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 36.850.000,00 98.377.000,00 7.350.000,00 142.577.000,00 1 02 1.02.01 21 01

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN 59.117.000,00 59.117.000,00

(7)

KESEHATAN

Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (ISO 9001-2008)

45.500.000,00 45.500.000,00

1 02 1.02.01 23 02

Penyusunan Standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

13.617.000,00 13.617.000,00

1 02 1.02.01 23 05

PROGRAM PENINGKATAN PELAYAAN BLUD PUSKESMAS

1.522.378.183,00 2.063.324.254,00 387.950.000,00 3.973.652.437,00 1 02 1.02.01 34

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas Gilimanuk

105.686.183,00 9.800.000,00 115.486.183,00

1 02 1.02.01 34 01

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Gilimanuk

128.977.414,00 3.700.000,00 132.677.414,00 1 02 1.02.01 34 02

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya

257.650.000,00 25.000.000,00 282.650.000,00

1 02 1.02.01 34 03

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya

279.978.000,00 81.500.000,00 361.478.000,00 1 02 1.02.01 34 04

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah

187.104.000,00 12.000.000,00 199.104.000,00

1 02 1.02.01 34 05

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah

250.406.000,00 18.250.000,00 268.656.000,00 1 02 1.02.01 34 06

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya

242.542.000,00 15.300.000,00 257.842.000,00

1 02 1.02.01 34 07

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya

34.800.000,00 276.963.405,00 37.500.000,00 349.263.405,00 1 02 1.02.01 34 08

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo

134.556.000,00 25.764.000,00 160.320.000,00

1 02 1.02.01 34 09

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo

223.980.000,00 16.500.000,00 240.480.000,00 1 02 1.02.01 34 10

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan

162.600.000,00 44.800.000,00 207.400.000,00

1 02 1.02.01 34 11

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan

5.000.000,00 306.445.435,00 72.500.000,00 383.945.435,00 1 02 1.02.01 34 12

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan

162.600.000,00 44.800.000,00 207.400.000,00

1 02 1.02.01 34 13

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada 5.000.000,00 117.850.000,00 61.500.000,00 184.350.000,00 1 02 1.02.01 34 14

(8)

BLUD Puskesmas II Pekutatan

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara

103.040.000,00 10.000.000,00 113.040.000,00

1 02 1.02.01 34 15

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara

122.260.000,00 22.300.000,00 144.560.000,00 1 02 1.02.01 34 16

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo

121.800.000,00 24.200.000,00 146.000.000,00

1 02 1.02.01 34 17

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo

144.800.000,00 74.200.000,00 219.000.000,00 1 02 1.02.01 34 18

1 02 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 5.911.622.000,00 11.167.064.944,00 11.764.056.240,00 28.842.743.184,00

115.662.000,00 115.662.000,00

1 02 1.02.02 01

Penyediaan jasa tenaga administrasi 115.662.000,00 115.662.000,00

1 02 1.02.02 01 19

1 02 1.02.02 03

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

111.000.000,00 111.000.000,00

1 02 1.02.02 03 02

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 352.450.000,00 352.450.000,00

1 02 1.02.02 16

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 352.450.000,00 352.450.000,00

1 02 1.02.02 16 20

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

2.653.760,00 10.829.746.240,00 10.832.400.000,00 1 02 1.02.02 26

Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, II dan III )

5.451.426.240,00 5.451.426.240,00 1 02 1.02.02 26 04

Pengadaan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif ( PONEK )

3.255.000.000,00 3.255.000.000,00 1 02 1.02.02 26 27

Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit

2.653.760,00 2.123.320.000,00 2.125.973.760,00 1 02 1.02.02 26 29

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD RUMAH SAKIT

5.795.960.000,00 10.700.961.184,00 934.310.000,00 17.431.231.184,00 1 02 1.02.02 33

Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit 4.520.000.000,00 8.410.920.684,00 410.000.000,00 13.340.920.684,00 1 02 1.02.02 33 01

(9)

Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit 1.275.960.000,00 2.290.040.500,00 524.310.000,00 4.090.310.500,00 1 02 1.02.02 33 02 1 20 1.20.08 KECAMATAN NEGARA 1 20 1.20.09 KECAMATAN MELAYA 1 20 1.20.10 KECAMATAN MENDOYO 1 20 1.20.11 KECAMATAN PEKUTATAN 1 20 1.20.12 KECAMATAN JEMBRANA 1 03 PEKERJAAN UMUM 337.703.000,00 1.617.863.838,00 44.460.699.962,00 46.416.266.800,00 1 03 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 337.703.000,00 1.613.575.838,00 44.183.699.962,00 46.134.978.800,00

81.036.000,00 373.681.955,00 99.500.000,00 554.217.955,00 1 03 1.03.01 01

1 03 1.03.01 01 01

Penyediaan jasa administrasi keuangan 17.136.000,00 17.136.000,00

1 03 1.03.01 01 07

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.425.400,00 1.425.400,00

1 03 1.03.01 01 08

1 03 1.03.01 01 09

1 03 1.03.01 01 10

73.160.000,00 73.160.000,00

1 03 1.03.01 01 11

99.500.000,00 99.500.000,00 1 03 1.03.01 01 13

1 03 1.03.01 01 17

194.000.000,00 194.000.000,00

1 03 1.03.01 01 18

1 03 1.03.01 01 19

1 03 1.03.01 01 23

4.049.000,00 877.856.550,00 4.756.382.750,00 5.638.288.300,00 1 03 1.03.01 02

Pembangunan rumah jabatan 1.974.000,00 11.427.500,00 1.255.136.000,00 1.268.537.500,00 1 03 1.03.01 02 01

Pembangunan gedung kantor 2.075.000,00 17.283.250,00 3.501.246.750,00 3.520.605.000,00 1 03 1.03.01 02 03

(10)

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

72.000.000,00 72.000.000,00

1 03 1.03.01 02 12

777.145.800,00 777.145.800,00

1 03 1.03.01 02 24

1 03 1.03.01 03

1 03 1.03.01 03 05

15.000.000,00 15.000.000,00

1 03 1.03.01 06

15.000.000,00 15.000.000,00

1 03 1.03.01 06 01

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

2.790.000,00 5.831.950,00 2.830.330.092,00 2.838.952.042,00 1 03 1.03.01 15

Perencanaan Pembangunan jembatan 1.471.250,00 35.000.000,00 36.471.250,00

1 03 1.03.01 15 04

Pembangunan Jembatan 2.790.000,00 4.360.700,00 2.795.330.092,00 2.802.480.792,00 1 03 1.03.01 15 05

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

4.732.000,00 3.501.000.000,00 3.505.732.000,00 1 03 1.03.01 16

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong

4.732.000,00 3.501.000.000,00 3.505.732.000,00 1 03 1.03.01 16 03

PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

17.430.000,00 18.558.118,00 19.542.325.000,00 19.578.313.118,00 1 03 1.03.01 18

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 7.676.256,00 127.500.000,00 135.176.256,00 1 03 1.03.01 18 01

Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan 17.430.000,00 10.881.862,00 19.414.825.000,00 19.443.136.862,00 1 03 1.03.01 18 03

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

197.580.000,00 163.135.500,00 5.661.758.620,00 6.022.474.120,00 1 03 1.03.01 24

Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi 197.580.000,00 161.935.500,00 5.161.458.620,00 5.520.974.120,00 1 03 1.03.01 24 10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 750.000,00 299.400.000,00 300.150.000,00 1 03 1.03.01 24 13

Rehabilitasi/Pemeliharaan Bendung/Sayap Bendung dan Pintu Air

450.000,00 200.900.000,00 201.350.000,00 1 03 1.03.01 24 20

(11)

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

1.974.000,00 5.762.750,00 1.402.883.500,00 1.410.620.250,00 1 03 1.03.01 27

Pembangunan sarana dan prasarana air Minum

1.974.000,00 5.762.750,00 1.402.883.500,00 1.410.620.250,00 1 03 1.03.01 27 10

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 4.195.500,00 1.046.000.000,00 1.050.195.500,00

1 03 1.03.01 28

Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir

4.195.500,00 1.046.000.000,00 1.050.195.500,00 1 03 1.03.01 28 14

PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

1.974.000,00 10.923.000,00 761.520.000,00 774.417.000,00 1 03 1.03.01 29

Pembangunan/ peningkatan infrastruktur 1.974.000,00 10.923.000,00 761.520.000,00 774.417.000,00 1 03 1.03.01 29 02

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

30.870.000,00 119.898.515,00 4.582.000.000,00 4.732.768.515,00 1 03 1.03.01 30

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

30.870.000,00 119.898.515,00 4.582.000.000,00 4.732.768.515,00 1 03 1.03.01 30 05

1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

4.288.000,00 277.000.000,00 281.288.000,00 06 1.06.01

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

4.288.000,00 277.000.000,00 281.288.000,00 1 03 1.06.01 24

Penyusunan Kajian Masterplan Pengairan 4.288.000,00 277.000.000,00 281.288.000,00 1 03 1.06.01 24 19

1 04 PERUMAHAN 196.180.000,00 2.825.337.000,00 3.021.517.000,00

1 03 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 163.180.000,00 2.729.077.000,00 2.892.257.000,00

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 100.000.000,00 2.679.367.000,00 2.779.367.000,00 1 04 1.03.01 16

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

100.000.000,00 2.679.367.000,00 2.779.367.000,00

1 04 1.03.01 16 02

Pemberdayaan Komunitas Perumahan 63.180.000,00 49.710.000,00 112.890.000,00

1 04 1.03.01 17

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

28.800.000,00 46.200.000,00 75.000.000,00

1 04 1.03.01 17 02

Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan

34.380.000,00 3.510.000,00 37.890.000,00

(12)

33.000.000,00 37.200.000,00 70.200.000,00 06 1.06.01

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

33.000.000,00 37.200.000,00 70.200.000,00

1 04 1.06.01 17

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat

33.000.000,00 37.200.000,00 70.200.000,00

1 04 1.06.01 17 02

1 20 1.20.24 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 59.060.000,00 59.060.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN

59.060.000,00 59.060.000,00

1 04 1.20.24 19

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

59.060.000,00 59.060.000,00

1 04 1.20.24 19 11

1 05 PENATAAN RUANG 86.137.000,00 658.567.800,00 217.235.000,00 961.939.800,00 1 03 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 40.137.000,00 537.643.000,00 10.000.000,00 587.780.000,00

PROGRAM PERANCANGAN TATA RUANG 7.007.000,00 482.993.000,00 10.000.000,00 500.000.000,00 1 05 1.03.01 15

Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan

2.355.000,00 137.645.000,00 140.000.000,00

1 05 1.03.01 15 06

Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan

2.328.000,00 177.672.000,00 180.000.000,00

1 05 1.03.01 15 07

Revisi Rencana Tata Ruang 2.324.000,00 167.676.000,00 10.000.000,00 180.000.000,00 1 05 1.03.01 15 11

Pengendalian Pemanfaatan Ruang 33.130.000,00 54.650.000,00 87.780.000,00

1 05 1.03.01 17

Pengawasaan Pemanfaatan Ruang 33.130.000,00 54.650.000,00 87.780.000,00

1 05 1.03.01 17 05

46.000.000,00 120.924.800,00 207.235.000,00 374.159.800,00 06 1.06.01

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 46.000.000,00 120.924.800,00 207.235.000,00 374.159.800,00 1 05 1.06.01 15

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

50.946.900,00 50.946.900,00

1 05 1.06.01 15 03

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

6.710.000,00 190.000.000,00 196.710.000,00 1 05 1.06.01 15 05

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan,Pemanfaatan dan

46.000.000,00 63.267.900,00 17.235.000,00 126.502.900,00 1 05 1.06.01 15 16

(13)

Pengendalian Tata Ruang Daerah

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 336.562.000,00 1.648.726.199,00 733.314.800,00 2.718.602.999,00 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

336.562.000,00 1.648.726.199,00 733.314.800,00 2.718.602.999,00 06 1.06.01

12.780.000,00 811.390.700,00 46.000.000,00 870.170.700,00 1 06 1.06.01 01

1 06 1.06.01 01 01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

105.600.000,00 105.600.000,00

1 06 1.06.01 01 02

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

12.780.000,00 231.900.000,00 244.680.000,00

1 06 1.06.01 01 06

Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.188.900,00 17.188.900,00

1 06 1.06.01 01 08

1 06 1.06.01 01 09

1 06 1.06.01 01 10

51.751.300,00 51.751.300,00

1 06 1.06.01 01 11

1 06 1.06.01 01 17

279.450.000,00 279.450.000,00

1 06 1.06.01 01 18

ISO / SNI 46.000.000,00 46.000.000,00

1 06 1.06.01 01 22

1 06 1.06.01 01 23

88.250.000,00 30.450.000,00 118.700.000,00 1 06 1.06.01 02

Pengadaan peralatan gedung kantor 2.250.000,00 30.450.000,00 32.700.000,00

1 06 1.06.01 02 09

Pengadaan Penyediaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional

72.000.000,00 72.000.000,00

1 06 1.06.01 02 12

Pemeliharaan rutin/ berkala perlatan gedung kantor

14.000.000,00 14.000.000,00

1 06 1.06.01 02 28

(14)

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,00 14.000.000,00 1 06 1.06.01 03 05

54.000.000,00 54.000.000,00

1 06 1.06.01 05

Pendidikan dan pelatihan formal 54.000.000,00 54.000.000,00

1 06 1.06.01 05 01

26.316.000,00 8.684.000,00 35.000.000,00

1 06 1.06.01 06

10.476.000,00 4.524.000,00 15.000.000,00

1 06 1.06.01 06 01

Penyusunan Laporan Keuangan 15.840.000,00 4.160.000,00 20.000.000,00

1 06 1.06.01 06 07

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI 108.552.900,00 198.760.000,00 307.312.900,00 1 06 1.06.01 15

Penyusunan dan pengumpulan/ data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

35.315.000,00 35.315.000,00

1 06 1.06.01 15 02

Penyusunan profile daerah 55.247.900,00 63.750.000,00 118.997.900,00

1 06 1.06.01 15 05

Kajian kepuasan pelayanan publik 11.170.000,00 92.330.000,00 103.500.000,00 1 06 1.06.01 15 06

Kajian Capaian Target MDGs Kabupaten Jembrana

6.820.000,00 42.680.000,00 49.500.000,00 1 06 1.06.01 15 23

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

45.425.000,00 185.000.000,00 230.425.000,00 1 06 1.06.01 18

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

45.425.000,00 185.000.000,00 230.425.000,00 1 06 1.06.01 18 03

Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

112.750.000,00 48.205.000,00 160.955.000,00

1 06 1.06.01 19

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

112.750.000,00 48.205.000,00 160.955.000,00

1 06 1.06.01 19 09

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

184.716.000,00 363.227.863,00 8.000.000,00 555.943.863,00 1 06 1.06.01 21

Penyusunan Rancangan RKPD 122.856.000,00 76.484.563,00 199.340.563,00

1 06 1.06.01 21 08

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan penyusunan dokumen perencanan daerah

3.000.000,00 155.250.000,00 158.250.000,00

(15)

Penetapan RKPD 27.200.000,00 27.200.000,00 1 06 1.06.01 21 10

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

58.860.000,00 44.753.300,00 8.000.000,00 111.613.300,00 1 06 1.06.01 21 13

Penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan

10.730.000,00 10.730.000,00

1 06 1.06.01 21 15

Penetapan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan

30.640.000,00 30.640.000,00

1 06 1.06.01 21 16

Pemeliharaan Sistem Program Perencanaan Daerah

18.170.000,00 18.170.000,00

1 06 1.06.01 21 20

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

19.016.736,00 244.560.800,00 263.577.536,00 1 06 1.06.01 22

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

14.070.000,00 120.930.000,00 135.000.000,00 1 06 1.06.01 22 06

Kajian lembaga keuangan mikro 4.946.736,00 123.630.800,00 128.577.536,00

1 06 1.06.01 22 09

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 87.974.000,00 20.544.000,00 108.518.000,00

1 06 1.06.01 23

Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana

87.974.000,00 20.544.000,00 108.518.000,00 1 06 1.06.01 23 09

1 07 PERHUBUNGAN 433.526.000,00 1.459.136.300,00 1.216.600.000,00 3.109.262.300,00 1 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

433.526.000,00 1.459.136.300,00 1.216.600.000,00 3.109.262.300,00 07 1.07.01

783.543.600,00 21.000.000,00 804.543.600,00 1 07 1.07.01 01

1 07 1.07.01 01 01

295.871.000,00 295.871.000,00

1 07 1.07.01 01 06

1 07 1.07.01 01 09

1 07 1.07.01 01 10

23.974.900,00 23.974.900,00

1 07 1.07.01 01 11

Penyediaan peralatan dan perlengkapan 21.000.000,00 21.000.000,00

(16)

kantor

1 07 1.07.01 01 17

293.010.000,00 293.010.000,00

1 07 1.07.01 01 18

1 07 1.07.01 01 23

75.397.500,00 75.397.500,00

1 07 1.07.01 02

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional

72.000.000,00 72.000.000,00

1 07 1.07.01 02 12

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

3.397.500,00 3.397.500,00

1 07 1.07.01 02 26

1 07 1.07.01 03

1 07 1.07.01 03 05

11.376.000,00 450.000,00 11.826.000,00

1 07 1.07.01 06

11.376.000,00 450.000,00 11.826.000,00

1 07 1.07.01 06 01

PROGRAM REAHBILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

156.000.000,00 156.000.000,00

1 07 1.07.01 16

Rehabilitasi/ pemeliharaan halte 30.000.000,00 30.000.000,00

1 07 1.07.01 16 05

Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light dan warning light

126.000.000,00 126.000.000,00

1 07 1.07.01 16 06

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

422.150.000,00 429.745.200,00 18.600.000,00 870.495.200,00 1 07 1.07.01 17

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

12.479.200,00 12.479.200,00

1 07 1.07.01 17 05

Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan Terminal

345.060.000,00 13.850.000,00 358.910.000,00

1 07 1.07.01 17 09

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, 25.560.000,00 125.117.000,00 150.677.000,00 1 07 1.07.01 17 10

(17)

tepat, murah dan mudah

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

5.970.000,00 3.746.000,00 9.716.000,00

1 07 1.07.01 17 11

Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan 131.336.000,00 131.336.000,00

1 07 1.07.01 17 13

Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

45.560.000,00 123.536.100,00 18.600.000,00 187.696.100,00 1 07 1.07.01 17 14

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudik/ awak kendaraan angkutan teladan

9.680.000,00 9.680.000,00

1 07 1.07.01 17 15

Peringatan Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS)

10.000.900,00 10.000.900,00

1 07 1.07.01 17 18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

690.624.000,00 690.624.000,00 1 07 1.07.01 18

Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal

690.624.000,00 690.624.000,00 1 07 1.07.01 18 02

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

486.376.000,00 486.376.000,00 1 07 1.07.01 19

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 210.376.000,00 210.376.000,00

1 07 1.07.01 19 01

Pengadaan marka jalan 84.000.000,00 84.000.000,00

1 07 1.07.01 19 02

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 192.000.000,00 192.000.000,00

1 07 1.07.01 19 03

1 08 LINGKUNGAN HIDUP 1.441.603.176,00 2.360.514.910,00 6.764.375.400,00 10.566.493.486,00 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP,

KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

1.441.603.176,00 2.360.514.910,00 6.764.375.400,00 10.566.493.486,00 08 1.08.01

307.936.190,00 43.625.000,00 351.561.190,00 1 08 1.08.01 01

1 08 1.08.01 01 01

30.000.000,00 30.000.000,00

1 08 1.08.01 01 06

1 08 1.08.01 01 09

1 08 1.08.01 01 10

Penyediaan barang cetakan dan 53.800.000,00 53.800.000,00

(18)

penggandaan

2.269.590,00 43.625.000,00 45.894.590,00 1 08 1.08.01 01 13

1 08 1.08.01 01 17

148.000.000,00 148.000.000,00

1 08 1.08.01 01 18

1 08 1.08.01 01 23

1.522.073.000,00 1.522.073.000,00

1 08 1.08.01 02

60.000.000,00 60.000.000,00

1 08 1.08.01 02 12

1.462.073.000,00 1.462.073.000,00

1 08 1.08.01 02 24

1 08 1.08.01 03

Pengadaan pakaian kerja lapangan 53.500.000,00 53.500.000,00

1 08 1.08.01 03 03

20.000.000,00 20.000.000,00

1 08 1.08.01 05

Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00

1 08 1.08.01 05 01

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1.334.983.176,00 81.330.000,00 531.340.000,00 1.947.653.176,00 1 08 1.08.01 15

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

1.334.983.176,00 81.330.000,00 531.340.000,00 1.947.653.176,00 1 08 1.08.01 15 04

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

102.120.000,00 102.925.720,00 394.799.200,00 599.844.920,00 1 08 1.08.01 16

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura 6.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 1 08 1.08.01 16 01

Pemantauan Kualitas Lingkungan 379.799.200,00 379.799.200,00

1 08 1.08.01 16 03

Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan Superkasih

51.120.000,00 4.500.000,00 55.620.000,00

1 08 1.08.01 16 10

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

41.093.520,00 41.093.520,00

1 08 1.08.01 16 14

Desa Sadar lingkungan 13.500.000,00 23.100.000,00 36.600.000,00

(19)

Penilaian Sekolah Adiwiyata 31.500.000,00 13.500.000,00 45.000.000,00 1 08 1.08.01 16 19

Menuju Indonesia Hijau 18.732.200,00 15.000.000,00 33.732.200,00

1 08 1.08.01 16 20

PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

7.000.000,00 44.764.000,00 51.764.000,00 1 08 1.08.01 19

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Status Mutu Air Sungai

7.000.000,00 44.764.000,00 51.764.000,00 1 08 1.08.01 19 06

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 4.500.000,00 265.750.000,00 5.749.847.200,00 6.020.097.200,00 1 08 1.08.01 24 Penataan RTH 5.710.047.200,00 5.710.047.200,00 1 08 1.08.01 24 05 Pemeliharaan RTH 4.500.000,00 265.750.000,00 39.800.000,00 310.050.000,00 1 08 1.08.01 24 06 1 09 PERTANAHAN 107.400.000,00 68.767.000,00 176.167.000,00 1 20 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 107.400.000,00 68.767.000,00 176.167.000,00

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,

PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

107.400.000,00 68.767.000,00 176.167.000,00

1 09 1.20.03 16

Penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah

107.400.000,00 68.767.000,00 176.167.000,00

1 09 1.20.03 16 01

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.730.080.000,00 3.345.075.000,00 42.100.000,00 5.117.255.000,00 1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

1.730.080.000,00 3.345.075.000,00 42.100.000,00 5.117.255.000,00 10 1.10.01

268.615.500,00 268.615.500,00

1 10 1.10.01 01

1 10 1.10.01 01 01

1 10 1.10.01 01 09

1 10 1.10.01 01 10

11.000.000,00 11.000.000,00

1 10 1.10.01 01 11

(20)

130.610.000,00 130.610.000,00

1 10 1.10.01 01 18

181.625.800,00 16.600.000,00 198.225.800,00 1 10 1.10.01 02

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.000.000,00 16.600.000,00 17.600.000,00 1 10 1.10.01 02 07

Pengadaan peralatan gedung kantor 3.431.300,00 3.431.300,00

1 10 1.10.01 02 09

72.000.000,00 72.000.000,00

1 10 1.10.01 02 12

105.194.500,00 105.194.500,00

1 10 1.10.01 02 24

14.520.000,00 1.718.300,00 16.238.300,00

1 10 1.10.01 06

14.520.000,00 1.718.300,00 16.238.300,00

1 10 1.10.01 06 01

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1.715.560.000,00 2.893.115.400,00 25.500.000,00 4.634.175.400,00 1 10 1.10.01 15

Peningkatan pelayanan publik dalm bidang kependudukan

144.336.000,00 23.500.000,00 167.836.000,00 1 10 1.10.01 15 07

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 38.890.000,00 38.890.000,00

1 10 1.10.01 15 11

Pengendalian Mobilitas Penduduk 715.560.000,00 68.806.600,00 784.366.600,00 1 10 1.10.01 15 15

Penerapan E-KTP 525.075.000,00 525.075.000,00

1 10 1.10.01 15 16

Peningkatan Pelayanan Pelaporan dan Jaminan Administrasi Kependudukan

1.851.765.000,00 1.851.765.000,00

1 10 1.10.01 15 17

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Catatan Sipil

1.000.000.000,00 264.242.800,00 2.000.000,00 1.266.242.800,00 1 10 1.10.01 15 18

1 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

122.647.000,00 692.625.200,00 40.000.000,00 855.272.200,00 11

1 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

122.647.000,00 692.625.200,00 40.000.000,00 855.272.200,00 11 1.11.01

169.421.800,00 169.421.800,00

(21)

Penyediaan jasa surat menyurat 2.076.000,00 2.076.000,00 1 11 1.11.01 01 01

1 11 1.11.01 01 09

1 11 1.11.01 01 10

29.795.000,00 29.795.000,00

1 11 1.11.01 01 11

1 11 1.11.01 01 17

65.190.000,00 65.190.000,00

1 11 1.11.01 01 18

202.478.700,00 40.000.000,00 242.478.700,00 1 11 1.11.01 02

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 40.000.000,00 40.000.000,00

1 11 1.11.01 02 07

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/OPerasional

60.000.000,00 60.000.000,00

1 11 1.11.01 02 12

142.478.700,00 142.478.700,00

1 11 1.11.01 02 24

1 11 1.11.01 03

1 11 1.11.01 03 05

6.972.000,00 210.000,00 7.182.000,00

1 11 1.11.01 06

6.972.000,00 210.000,00 7.182.000,00

1 11 1.11.01 06 01

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

3.000.000,00 3.000.000,00

1 11 1.11.01 15

Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

3.000.000,00 3.000.000,00

1 11 1.11.01 15 03

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

115.675.000,00 303.514.700,00 419.189.700,00

1 11 1.11.01 16

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan

115.675.000,00 253.514.700,00 369.189.700,00

(22)

dan anak

Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan

50.000.000,00 50.000.000,00

1 11 1.11.01 16 10

1 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

182.940.000,00 290.030.000,00 729.024.000,00 1.201.994.000,00 12

1 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

182.940.000,00 290.030.000,00 729.024.000,00 1.201.994.000,00 11 1.11.01

PROGRAM KELUARGA BERENCANA 12.780.000,00 21.110.000,00 624.274.000,00 658.164.000,00 1 12 1.11.01 15

Pelayanan KIE 14.600.000,00 14.600.000,00

1 12 1.11.01 15 02

Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling 12.780.000,00 6.510.000,00 624.274.000,00 643.564.000,00 1 12 1.11.01 15 06

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 104.750.000,00 104.750.000,00

1 12 1.11.01 17

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 104.750.000,00 104.750.000,00

1 12 1.11.01 17 02

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BENTUK KB/KR YANG MANDIRI

170.160.000,00 96.732.500,00 266.892.500,00

1 12 1.11.01 18

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

170.160.000,00 96.732.500,00 266.892.500,00

1 12 1.11.01 18 01

PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

172.187.500,00 172.187.500,00

1 12 1.11.01 22

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

172.187.500,00 172.187.500,00

1 12 1.11.01 22 01

1 13 SOSIAL 203.583.000,00 4.140.205.150,00 88.300.000,00 4.432.088.150,00 1 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI

203.583.000,00 4.140.205.150,00 88.300.000,00 4.432.088.150,00 13 1.13.01

286.560.200,00 75.400.000,00 361.960.200,00 1 13 1.13.01 01

1 13 1.13.01 01 01

Penyediaan jasa pemeliharaan dan 5.000.000,00 5.000.000,00

(23)

perizinan kendaraan dinas / operasional

1 13 1.13.01 01 09

1 13 1.13.01 01 10

12.000.000,00 12.000.000,00

1 13 1.13.01 01 11

750.000,00 75.400.000,00 76.150.000,00 1 13 1.13.01 01 13

1 13 1.13.01 01 17

149.000.000,00 149.000.000,00

1 13 1.13.01 01 18

224.014.700,00 224.014.700,00

1 13 1.13.01 02

75.000.000,00 75.000.000,00

1 13 1.13.01 02 12

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 10.790.000,00 10.790.000,00

1 13 1.13.01 02 22

138.224.700,00 138.224.700,00

1 13 1.13.01 02 24

1 13 1.13.01 03

1 13 1.13.01 03 05

16.128.000,00 3.054.000,00 19.182.000,00

1 13 1.13.01 06

16.128.000,00 3.054.000,00 19.182.000,00

1 13 1.13.01 06 01

Pemberdayaan Fakir Miskin (FM) Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KESOS Lainnya

38.250.000,00 1.749.071.250,00 1.787.321.250,00

1 13 1.13.01 15

Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya

38.250.000,00 1.749.071.250,00 1.787.321.250,00

1 13 1.13.01 15 07

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 97.605.000,00 1.552.904.000,00 1.650.509.000,00 1 13 1.13.01 16

(24)

Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial

97.605.000,00 106.155.000,00 203.760.000,00

1 13 1.13.01 16 12

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Balita dan Anak Terlantar, Keluarga Rentan dan Lanjut Usia

1.446.749.000,00 1.446.749.000,00

1 13 1.13.01 16 13

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

51.600.000,00 317.601.000,00 12.900.000,00 382.101.000,00 1 13 1.13.01 21

Peningkatan Kwalitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

51.600.000,00 317.601.000,00 12.900.000,00 382.101.000,00 1 13 1.13.01 21 03

1 14 KETENAGAKERJAAN 47.400.000,00 506.874.500,00 554.274.500,00

1 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

47.400.000,00 506.874.500,00 554.274.500,00 13 1.13.01

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

33.600.000,00 230.911.000,00 264.511.000,00

1 14 1.13.01 15

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

16.800.000,00 114.157.000,00 130.957.000,00

1 14 1.13.01 15 06

Diklat Pemagangan 16.800.000,00 116.754.000,00 133.554.000,00

1 14 1.13.01 15 17

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 266.740.000,00 266.740.000,00

1 14 1.13.01 16

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

155.800.000,00 155.800.000,00

1 14 1.13.01 16 02

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 110.940.000,00 110.940.000,00

1 14 1.13.01 16 04

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

13.800.000,00 9.223.500,00 23.023.500,00

1 14 1.13.01 17

Pembinaan Norma Kerja dan Norma K3 Ke Perusahaan

3.355.000,00 3.355.000,00

1 14 1.13.01 17 09

Pembinaan Koordinasi dan Pengembangan LKS Tripartit

2.315.000,00 2.315.000,00

1 14 1.13.01 17 10

Pelaksanaan Pendataan Syarat Kerja dan Kesejahteraan

13.800.000,00 3.553.500,00 17.353.500,00

(25)

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 92.320.000,00 1.027.339.960,00 48.000.000,00 1.167.659.960,00 1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN

DAN KOPERASI

92.320.000,00 1.027.339.960,00 48.000.000,00 1.167.659.960,00 15 1.15.01

319.506.360,00 319.506.360,00

1 15 1.15.01 01

1 15 1.15.01 01 01

1 15 1.15.01 01 09

1 15 1.15.01 01 10

42.549.150,00 42.549.150,00

1 15 1.15.01 01 11

1 15 1.15.01 01 17

200.000.000,00 200.000.000,00

1 15 1.15.01 01 18

298.723.100,00 48.000.000,00 346.723.100,00 1 15 1.15.01 02

Pengadaan peralatan gedung kantor 48.000.000,00 48.000.000,00

1 15 1.15.01 02 09

Pengadaan Penyediaan jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

72.000.000,00 72.000.000,00

1 15 1.15.01 02 12

226.723.100,00 226.723.100,00

1 15 1.15.01 02 24

1 15 1.15.01 03

1 15 1.15.01 03 05

15.120.000,00 360.500,00 15.480.500,00

1 15 1.15.01 06

15.120.000,00 360.500,00 15.480.500,00

1 15 1.15.01 06 01

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM YANG KONDUSIF

49.900.000,00 49.900.000,00

1 15 1.15.01 15

Perencanaan Koordinasi dan 49.900.000,00 49.900.000,00

(26)

Pengembangan Usaha Kecil Menengah PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

17.200.000,00 37.850.000,00 55.050.000,00

1 15 1.15.01 16

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 6.000.000,00 14.050.000,00 20.050.000,00 1 15 1.15.01 16 06

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi / KUD

11.200.000,00 23.800.000,00 35.000.000,00

1 15 1.15.01 16 07

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

30.000.000,00 132.000.000,00 162.000.000,00

1 15 1.15.01 17

Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

9.000.000,00 26.000.000,00 35.000.000,00

1 15 1.15.01 17 07

Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah

21.000.000,00 56.000.000,00 77.000.000,00

1 15 1.15.01 17 08

Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah

50.000.000,00 50.000.000,00

1 15 1.15.01 17 09

PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

30.000.000,00 175.000.000,00 205.000.000,00

1 15 1.15.01 18

Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian

20.000.000,00 20.000.000,00

1 15 1.15.01 18 03

Sosialisasi Prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian

35.000.000,00 35.000.000,00

1 15 1.15.01 18 04

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

30.000.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00

1 15 1.15.01 18 05

1 16 PENANAMAN MODAL 66.900.000,00 146.359.496,00 50.000.000,00 263.259.496,00 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

66.900.000,00 146.359.496,00 50.000.000,00 263.259.496,00 06 1.06.01

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

66.900.000,00 144.359.496,00 211.259.496,00

1 16 1.06.01 15

Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

12.025.964,00 12.025.964,00

(27)

Peningkatan Kerjasama Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

66.900.000,00 12.076.532,00 78.976.532,00

1 16 1.06.01 15 08

Penyelenggaraan Pameran Investasi 120.257.000,00 120.257.000,00

1 16 1.06.01 15 10

PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA, DAN PRASARANA DAERAH

2.000.000,00 50.000.000,00 52.000.000,00 1 16 1.06.01 17

Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait Dengan Investasi

2.000.000,00 50.000.000,00 52.000.000,00 1 16 1.06.01 17 01

1 17 KEBUDAYAAN 238.770.000,00 6.858.016.750,00 76.000.000,00 7.172.786.750,00 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA,

211.270.000,00 2.470.016.750,00 26.000.000,00 2.707.286.750,00 01 1.01.01

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 13.470.000,00 140.021.750,00 4.000.000,00 157.491.750,00 1 17 1.01.01 15

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

6.085.000,00 111.285.000,00 4.000.000,00 121.370.000,00 1 17 1.01.01 15 01

Kemah Budaya 2.750.000,00 18.470.000,00 21.220.000,00

1 17 1.01.01 15 07

Penataan Perangkat/Pengelolaan Adat dan Budaya

4.635.000,00 10.266.750,00 14.901.750,00

1 17 1.01.01 15 08

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 53.000.000,00 22.000.000,00 75.000.000,00 1 17 1.01.01 16

Pengelolaan & pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

53.000.000,00 22.000.000,00 75.000.000,00 1 17 1.01.01 16 05

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 197.800.000,00 2.276.995.000,00 2.474.795.000,00 1 17 1.01.01 17

Revitalisasi Kesenian Daerah 9.000.000,00 22.490.000,00 31.490.000,00

1 17 1.01.01 17 01

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

168.000.000,00 1.237.770.000,00 1.405.770.000,00

1 17 1.01.01 17 04

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

13.000.000,00 953.445.000,00 966.445.000,00

1 17 1.01.01 17 05

Pekan Seni Pelajar 7.800.000,00 63.290.000,00 71.090.000,00

1 17 1.01.01 17 08

(28)

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 27.500.000,00 4.388.000.000,00 50.000.000,00 4.465.500.000,00 1 17 1.20.03 15

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

27.500.000,00 840.500.000,00 868.000.000,00

1 17 1.20.03 15 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Bercorak Kesenian dan Kebudayaan

3.547.500.000,00 50.000.000,00 3.597.500.000,00 1 17 1.20.03 15 06

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.004.050.000,00 1.299.058.000,00 15.500.000,00 2.318.608.000,00 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA,

1.004.050.000,00 1.299.058.000,00 15.500.000,00 2.318.608.000,00 01 1.01.01

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

20.850.000,00 451.653.500,00 15.500.000,00 488.003.500,00 1 18 1.01.01 16

Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda

2.750.000,00 11.682.500,00 14.432.500,00

1 18 1.01.01 16 05

Fasilitas Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

14.100.000,00 285.186.000,00 15.500.000,00 314.786.000,00 1 18 1.01.01 16 12

Napak tilas jejak pahlawan 4.000.000,00 154.785.000,00 158.785.000,00

1 18 1.01.01 16 15

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

983.200.000,00 697.404.500,00 1.680.604.500,00

1 18 1.01.01 20

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 9.300.000,00 7.500.000,00 16.800.000,00 1 18 1.01.01 20 05

Pekan Olah Raga Pelajar 600.750.000,00 439.742.000,00 1.040.492.000,00

1 18 1.01.01 20 22

Olympide Olahraga Siswa Nasional 236.250.000,00 143.585.000,00 379.835.000,00 1 18 1.01.01 20 23

Lomba-lomba Olahraga 136.900.000,00 106.577.500,00 243.477.500,00

1 18 1.01.01 20 25

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

150.000.000,00 150.000.000,00

1 18 1.01.01 21

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

150.000.000,00 150.000.000,00

1 18 1.01.01 21 02

1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.059.090.000,00 483.936.300,00 8.000.000,00 1.551.026.300,00 19

(29)

POLITIK

12.780.000,00 176.950.300,00 8.000.000,00 197.730.300,00 1 19 1.19.01 01

1 19 1.19.01 01 01

2.550.000,00 2.550.000,00

1 19 1.19.01 01 06

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.780.000,00 2.196.000,00 14.976.000,00

1 19 1.19.01 01 08

1 19 1.19.01 01 09

1 19 1.19.01 01 10

22.525.000,00 22.525.000,00

1 19 1.19.01 01 11

2.100.000,00 8.000.000,00 10.100.000,00 1 19 1.19.01 01 13

1 19 1.19.01 01 17

65.980.000,00 65.980.000,00

1 19 1.19.01 01 18

162.088.500,00 162.088.500,00

1 19 1.19.01 02

60.000.000,00 60.000.000,00

1 19 1.19.01 02 12

102.088.500,00 102.088.500,00

1 19 1.19.01 02 24

1 19 1.19.01 03

1 19 1.19.01 03 05

9.360.000,00 4.410.000,00 13.770.000,00

1 19 1.19.01 06

9.360.000,00 4.410.000,00 13.770.000,00

1 19 1.19.01 06 01

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

397.200.000,00 1.964.000,00 399.164.000,00

(30)

Peningkatan kerjasama tim komunitas intelejen daerah (KOMINDA)

265.200.000,00 1.600.000,00 266.800.000,00

1 19 1.19.01 16 07

Peningkatan kerjasama informasi dengan masyarakat

132.000.000,00 364.000,00 132.364.000,00

1 19 1.19.01 16 08

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

12.000.000,00 43.465.500,00 55.465.500,00

1 19 1.19.01 17

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama

7.888.000,00 7.888.000,00

1 19 1.19.01 17 01

Pembinaan ideologi dan Wawasan Kebangsaan

12.000.000,00 35.577.500,00 47.577.500,00

1 19 1.19.01 17 05

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

384.000.000,00 21.463.000,00 405.463.000,00

1 19 1.19.01 19

Koordinasi pengamanan dan ketertiban daerah

384.000.000,00 21.463.000,00 405.463.000,00

1 19 1.19.01 19 02

PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 4.800.000,00 22.445.000,00 27.245.000,00

1 19 1.19.01 21

Pendidikan Politik Dalam Negeri 4.800.000,00 22.445.000,00 27.245.000,00

1 19 1.19.01 21 11

1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

19 1.19.02

1 20 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

1 20 1.20.24 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 238.950.000,00 44.850.000,00 283.800.000,00

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 238.950.000,00 22.950.000,00 261.900.000,00 1 19 1.20.24 21

Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

238.950.000,00 22.950.000,00 261.900.000,00

1 19 1.20.24 21 07

PEROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN POTENSI BENCANA ALAM

21.900.000,00 21.900.000,00

1 19 1.20.24 22

Pemantauan dan penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

21.900.000,00 21.900.000,00

1 19 1.20.24 22 01

1 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

9.551.040.800,00 51.116.694.623,00 3.449.451.813,00 64.117.187.236,00 20

(31)

DAN INFORMATIKA 1 20 1.20.01 DPRD

1 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

20 1.20.02

1 20 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 4.791.210.000,00 25.859.705.283,00 2.134.812.725,00 32.785.728.008,00

2.072.022.000,00 15.068.650.450,00 496.750.000,00 17.637.422.450,00 1 20 1.20.03 01

1 20 1.20.03 01 01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

76.680.000,00 10.362.146.100,00 336.750.000,00 10.775.576.100,00 1 20 1.20.03 01 02

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

292.500.000,00 292.500.000,00

1 20 1.20.03 01 03

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.805.796.000,00 250.285.000,00 2.056.081.000,00 1 20 1.20.03 01 08

1 20 1.20.03 01 09

1 20 1.20.03 01 10

318.057.000,00 318.057.000,00

1 20 1.20.03 01 11

236.925.000,00 236.925.000,00

1 20 1.20.03 01 13

Penyediaan peralatan rumah tangga 26.035.000,00 160.000.000,00 186.035.000,00 1 20 1.20.03 01 14

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

318.400.000,00 318.400.000,00

1 20 1.20.03 01 15

Penyediaan bahan logistik kantor 1.255.625.000,00 1.255.625.000,00

1 20 1.20.03 01 16

1 20 1.20.03 01 17

1.434.055.000,00 1.434.055.000,00

1 20 1.20.03 01 18

1 20 1.20.03 01 19

489.000.000,00 3.176.700.700,00 1.395.463.000,00 5.061.163.700,00 1 20 1.20.03 02

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas

62.175.000,00 534.500.000,00 596.675.000,00 1 20 1.20.03 02 06

(32)

Pengadaan peralatan gedung kantor 489.000.000,00 47.877.500,00 536.300.000,00 1.073.177.500,00 1 20 1.20.03 02 09

Pengadaan mebeleur 225.000.000,00 225.000.000,00

1 20 1.20.03 02 10

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional

1.380.800.000,00 1.380.800.000,00

1 20 1.20.03 02 12

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 839.148.200,00 99.663.000,00 938.811.200,00 1 20 1.20.03 02 22

646.700.000,00 646.700.000,00

1 20 1.20.03 02 24

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

200.000.000,00 200.000.000,00

1 20 1.20.03 02 26

1 20 1.20.03 03

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

502.500.000,00 502.500.000,00

1 20 1.20.03 03 02

1 20 1.20.03 03 05

127.935.000,00 85.614.500,00 7.500.000,00 221.049.500,00 1 20 1.20.03 06

31.800.000,00 39.360.000,00 71.160.000,00

1 20 1.20.03 06 01

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

67.023.000,00 39.150.500,00 7.500.000,00 113.673.500,00 1 20 1.20.03 06 03

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

29.112.000,00 7.104.000,00 36.216.000,00

1 20 1.20.03 06 11

PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT 119.932.000,00 550.300.000,00 670.232.000,00

1 20 1.20.03 07

Peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional

119.932.000,00 550.300.000,00 670.232.000,00

1 20 1.20.03 07 02

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH

66.528.000,00 2.796.137.150,00 2.862.665.150,00

1 20 1.20.03 16

Dialog/ audensi dengan tokoh tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial kemasyarakatan

47.520.000,00 189.183.150,00 236.703.150,00

1 20 1.20.03 16 01

Koordinasi dengan Pemerintah pusat dan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

(33)

Pemerintah lainnya

Penyediaan keperluan rumah tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

1.389.550.000,00 1.389.550.000,00

1 20 1.20.03 16 10

Penerimaan kunjungan pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintahan non departemen/ luar negeri

19.008.000,00 59.404.000,00 78.412.000,00

1 20 1.20.03 16 13

Sewa Rumah jabatan / Rumah dinas 126.000.000,00 126.000.000,00

1 20 1.20.03 16 14

Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

32.000.000,00 32.000.000,00

1 20 1.20.03 16 15

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

865.329.000,00 1.462.845.760,00 141.499.725,00 2.469.674.485,00 1 20 1.20.03 17

Penyusunan standar satuan harga 48.671.600,00 48.671.600,00

1 20 1.20.03 17 02

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

59.250.000,00 49.522.500,00 108.772.500,00

1 20 1.20.03 17 06

Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

41.463.000,00 77.745.000,00 119.208.000,00

1 20 1.20.03 17 07

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

177.750.000,00 67.022.500,00 244.772.500,00

1 20 1.20.03 17 08

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD

41.463.000,00 92.259.400,00 5.000.000,00 138.722.400,00 1 20 1.20.03 17 09

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

126.504.900,00 126.504.900,00

1 20 1.20.03 17 10

Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

41.463.000,00 80.468.121,00 121.931.121,00

1 20 1.20.03 17 11

peningkatan manajemen aset/ barang daerah 431.520.000,00 324.795.000,00 77.500.000,00 833.815.000,00 1 20 1.20.03 17 16

Pemeliharan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

100.000.000,00 100.000.000,00

1 20 1.20.03 17 28

Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD( SIADINDA )

350.000.000,00 350.000.000,00