RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI,
PERIODE BULAN : DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
:
URUSAN PEMERINTAHAN
Tanggal Nomor : : :1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PERATURAN DAERAH Lampiran I.2 URAIAN Hal 1 dari 4 REALISASI LEBIH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) PENJELASAN Rp.
ORGANISASI
:
1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
JUMLAH ANGGARAN % 5 3 1 2 4 6 7 1.20.1.20.10.00.00.5. BELANJA DAERAH 14.613.727.411,00 13.074.486.360,00 89,47 1,539,241,051.00 (10.53) 1.20.1.20.10.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.924.827.472,00 6.094.525.231,00 88,01 830,302,241.00 (11.99) 1.20.1.20.10.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 7.688.899.939,00 6.979.961.129,00 90,78 708,938,810.00 (9.22) 1.20.1.20.10.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.713.311.500,00 1.634.317.623,00 95,39 78,993,877.00 (4.61) 1.20.1.20.10.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 66.015.000,00 62.483.150,00 94,65 3,531,850.00 (5.35) 1.20.1.20.10.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 271.920.000,00 256.029.718,00 94,16 15,890,282.00 (5.84) 1.20.1.20.10.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 0.00 0.00 1.20.1.20.10.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 130.000.000,00 129.828.000,00 99,87 172,000.00 (0.13) 1.20.1.20.10.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 66.604.000,00 57.976.850,00 87,05 8,627,150.00 (12.95) 1.20.1.20.10.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 73.982.500,00 66.717.500,00 90,18 7,265,000.00 (9.82) 1.20.1.20.10.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
15.034.000,00 15.033.800,00 100,00 200.00 0.00 1.20.1.20.10.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 153.194.400,00 148.962.000,00 97,24 4,232,400.00 (2.76) 1.20.1.20.10.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.000.000,00 7.970.000,00 99,63 30,000.00 (0.38) 1.20.1.20.10.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 20.191.000,00 19.835.500,00 98,24 355,500.00 (1.76)
1.20.1.20.10.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 20.400.000,00 19.560.000,00 95,88 840,000.00 (4.12) 1.20.1.20.10.01.18. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH
DAN KE LUAR DAERAH
660.200.600,00 628.098.105,00 95,14 32,102,495.00 (4.86) 1.20.1.20.10.01.22. PENYEDIAAN JASA SOPIR KANTOR 51.240.000,00 48.834.000,00 95,30 2,406,000.00 (4.70) 1.20.1.20.10.01.24. PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 162.630.000,00 162.564.000,00 99,96 66,000.00 (0.04) 1.20.1.20.10.01.25. PENYEDIAAN JASA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI 6.050.000,00 4.325.000,00 71,49 1,725,000.00 (28.51) 1.20.1.20.10.01.26. PENYEDIAAN JASA PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 6.100.000,00 4.350.000,00 71,31 1,750,000.00 (28.69) 1.20.1.20.10.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 767.809.000,00 746.118.585,00 97,18 21,690,415.00 (2.82)
1.20.1.20.10.02.10. PENGADAAN MEUBELEUR 102.000.000,00 101.700.000,00 99,71 300,000.00 (0.29)
1.20.1.20.10.02.15. PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI 322.189.000,00 319.890.000,00 99,29 2,299,000.00 (0.71) 1.20.1.20.10.02.16. PENGADAAN PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI 127.320.000,00 126.486.650,00 99,35 833,350.00 (0.65) 1.20.1.20.10.02.19. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN STUDIO,
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
7.000.000,00 6.725.000,00 96,07 275,000.00 (3.93) 1.20.1.20.10.02.21. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 40.000.000,00 38.890.900,00 97,23 1,109,100.00 (2.77) 1.20.1.20.10.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
37.950.000,00 23.369.035,00 61,58 14,580,965.00 (38.42) 1.20.1.20.10.02.25. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
8.750.000,00 8.750.000,00 100,00 0.00 0.00 1.20.1.20.10.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELEUR 18.750.000,00 18.750.000,00 100,00 0.00 0.00 1.20.1.20.10.02.27. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN JARINGAN
KOMPUTERISASI
23.250.000,00 21.500.000,00 92,47 1,750,000.00 (7.53) 1.20.1.20.10.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI DAN JARINGAN 23.500.000,00 23.347.000,00 99,35 153,000.00 (0.65) 1.20.1.20.10.02.29. PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASSET SKPD 37.100.000,00 36.770.000,00 99,11 330,000.00 (0.89) 1.20.1.20.10.02.30. PENATAAN DAN PENGELOLAAN ARSIP 20.000.000,00 19.940.000,00 99,70 60,000.00 (0.30) 1.20.1.20.10.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 52.920.000,00 41.886.000,00 79,15 11,034,000.00 (20.85) 1.20.1.20.10.03.01. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA 52.920.000,00 41.886.000,00 79,15 11,034,000.00 (20.85)
URAIAN Hal 3 dari 4 REALISASI LEBIH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) PENJELASAN Rp. JUMLAH ANGGARAN % 5 3 1 2 4 6 7
1.20.1.20.10.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 39.800.000,00 13.928.600,00 35,00 25,871,400.00 (65.00) 1.20.1.20.10.05.02. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
39.800.000,00 13.928.600,00 35,00 25,871,400.00 (65.00) 1.20.1.20.10.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
266.900.000,00 264.110.000,00 98,95 2,790,000.00 (1.05) 1.20.1.20.10.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
46.950.000,00 45.310.000,00 96,51 1,640,000.00 (3.49) 1.20.1.20.10.06.03. PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD 25.300.000,00 25.300.000,00 100,00 0.00 0.00 1.20.1.20.10.06.05. PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 194.650.000,00 193.500.000,00 99,41 1,150,000.00 (0.59) 1.20.1.20.10.21. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR 863.192.200,00 830.019.700,00 96,16 33,172,500.00 (3.84) 1.20.1.20.10.21.01. FASILITASI PENGELOLAAN KARTU IDENTITAS PEGAWAI 61.891.100,00 56.643.300,00 91,52 5,247,800.00 (8.48) 1.20.1.20.10.21.02. PENGELOLAAN SK CPNS, PNS DAN HONORER PEMPROV SUMBAR 106.810.000,00 106.380.000,00 99,60 430,000.00 (0.40) 1.20.1.20.10.21.03. PENGELOLAAN TATA NASKAH DAN PEMUTAKHIRAN DATA BASE
KEPEGAWAIAN DAERAH
67.199.000,00 63.355.500,00 94,28 3,843,500.00 (5.72) 1.20.1.20.10.21.06. RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN 76.211.000,00 68.934.200,00 90,45 7,276,800.00 (9.55) 1.20.1.20.10.21.17. PENYUSUNAN FORMASI PNS PEMERINTAH PROVINSI SUMBAR 117.032.600,00 115.141.700,00 98,38 1,890,900.00 (1.62) 1.20.1.20.10.21.18. PEMETAAN POTENSI PEGAWAI 434.048.500,00 419.565.000,00 96,66 14,483,500.00 (3.34) 1.20.1.20.10.44. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 3.984.967.239,00 3.449.580.621,00 86,56 535,386,618.00 (13.44) 1.20.1.20.10.44.02. REKRUITMEN CPNS PROVINSI SUMATERA BARAT 542.843.000,00 439.424.130,00 80,95 103,418,870.00 (19.05) 1.20.1.20.10.44.03. PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PNS 410.996.000,00 410.348.100,00 99,84 647,900.00 (0.16) 1.20.1.20.10.44.04. PENGELOLAAN PENSIUN DAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN
PNS
84.831.100,00 83.298.400,00 98,19 1,532,700.00 (1.81) 1.20.1.20.10.44.05. PENGELOLAAN MUTASI JABATAN 145.771.300,00 139.848.475,00 95,94 5,922,825.00 (4.06) 1.20.1.20.10.44.06. SELEKSI PENERIMAAN DAN PEMBINAAN PRAJA IPDN 483.702.439,00 371.651.660,00 76,83 112,050,779.00 (23.17) 1.20.1.20.10.44.07. PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PNS 64.070.000,00 55.571.700,00 86,74 8,498,300.00 (13.26) 1.20.1.20.10.44.10. PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PNS 41.368.000,00 41.222.400,00 99,65 145,600.00 (0.35)
1.20.1.20.10.44.12. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI 180.400.000,00 179.714.500,00 99,62 685,500.00 (0.38) 1.20.1.20.10.44.13. PENILAIAN KINERJA APARATUR 218.580.000,00 214.450.938,00 98,11 4,129,062.00 (1.89) 1.20.1.20.10.44.14. BIMBINGAN TEKNIS KEPEGAWAIAN 90.099.500,00 82.270.000,00 91,31 7,829,500.00 (8.69) 1.20.1.20.10.44.16. UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II 29.270.000,00 28.750.000,00 98,22 520,000.00 (1.78) 1.20.1.20.10.44.17. SELEKSI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PNS 114.002.000,00 103.086.000,00 90,42 10,916,000.00 (9.58) 1.20.1.20.10.44.18. PEMBEKALAN PNS YANG PURNA TUGAS 64.690.000,00 63.780.000,00 98,59 910,000.00 (1.41) 1.20.1.20.10.44.19. PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KARYA SATYA 73.757.000,00 72.416.083,00 98,18 1,340,917.00 (1.82) 1.20.1.20.10.44.20. PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
APARATUR
882.946.900,00 690.531.500,00 78,21 192,415,400.00 (21.79) 1.20.1.20.10.44.21. PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN
PNS
136.750.000,00 134.580.885,00 98,41 2,169,115.00 (1.59) 1.20.1.20.10.44.22. PENATAAN DAN PENGELOLAAN DOKUMEN/PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN
181.895.000,00 108.539.900,00 59,67 73,355,100.00 (40.33) 1.20.1.20.10.44.45. PENGADAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN
SKPD 238.995.000,00 230.095.950,00 96,28 8,899,050.00 (3.72) JUMLAH BELANJA 14.613.727.411,00 13.074.486.360,00 89,47 1,539,241,051.00 (10.53) SURPLUS/(DEFISIT) (14.613.727.411,00) (13.074.486.360,00) 89,47 (1,539,241,051.00) (10.53) Padang, 2 Januari 2015 IRWAN PRAYITNO GUBERNUR
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI,
PERIODE BULAN : DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
:
URUSAN PEMERINTAHAN
Tanggal Nomor : : :1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PERATURAN DAERAH Lampiran I.2 URAIAN Hal 1 dari 8 REALISASI LEBIH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) PENJELASAN Rp.
ORGANISASI
:
1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
JUMLAH ANGGARAN % 5 3 1 2 4 6 7 1.20.1.20.10.00.00.5. BELANJA DAERAH 14.613.727.411,00 13.074.486.360,00 89,47 1,539,241,051.00 (10.53) 1.20.1.20.10.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.924.827.472,00 6.094.525.231,00 88,01 830,302,241.00 (11.99) 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 6.924.827.472,00 6.094.525.231,00 88,01 830,302,241.00 (11.99) 1.20.1.20.10.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 7.688.899.939,00 6.979.961.129,00 90,78 708,938,810.00 (9.22) 1.20.1.20.10.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.713.311.500,00 1.634.317.623,00 95,39 78,993,877.00 (4.61) 1.20.1.20.10.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 66.015.000,00 62.483.150,00 94,65 3,531,850.00 (5.35)
1.20.1.20.10.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.040.000,00 38.040.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.975.000,00 24.443.150,00 87,37 3,531,850.00 (12.63) 1.20.1.20.10.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 271.920.000,00 256.029.718,00 94,16 15,890,282.00 (5.84) 1.20.1.20.10.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 271.920.000,00 256.029.718,00 94,16 15,890,282.00 (5.84) 1.20.1.20.10.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 130.000.000,00 129.828.000,00 99,87 172,000.00 (0.13) 1.20.1.20.10.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 130.000.000,00 129.828.000,00 99,87 172,000.00 (0.13)
1.20.1.20.10.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 66.604.000,00 57.976.850,00 87,05 8,627,150.00 (12.95) 1.20.1.20.10.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.604.000,00 57.976.850,00 87,05 8,627,150.00 (12.95) 1.20.1.20.10.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 73.982.500,00 66.717.500,00 90,18 7,265,000.00 (9.82) 1.20.1.20.10.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.982.500,00 66.717.500,00 90,18 7,265,000.00 (9.82) 1.20.1.20.10.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
15.034.000,00 15.033.800,00 100,00 200.00 0.00
1.20.1.20.10.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.034.000,00 15.033.800,00 100,00 200.00 0.00
1.20.1.20.10.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 153.194.400,00 148.962.000,00 97,24 4,232,400.00 (2.76) 1.20.1.20.10.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.250.000,00 12.810.000,00 89,89 1,440,000.00 (10.11)
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 138.944.400,00 136.152.000,00 97,99 2,792,400.00 (2.01)
1.20.1.20.10.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.000.000,00 7.970.000,00 99,63 30,000.00 (0.38)
1.20.1.20.10.01.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00 7.970.000,00 99,63 30,000.00 (0.38)
1.20.1.20.10.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
20.191.000,00 19.835.500,00 98,24 355,500.00 (1.76)
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.566.000,00 16.565.000,00 99,99 1,000.00 (0.01)
1.20.1.20.10.01.15.5.2.3. BELANJA MODAL 3.625.000,00 3.270.500,00 90,22 354,500.00 (9.78)
1.20.1.20.10.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 20.400.000,00 19.560.000,00 95,88 840,000.00 (4.12) 1.20.1.20.10.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.400.000,00 19.560.000,00 95,88 840,000.00 (4.12) 1.20.1.20.10.01.18. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH
DAN KE LUAR DAERAH
660.200.600,00 628.098.105,00 95,14 32,102,495.00 (4.86) 1.20.1.20.10.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 660.200.600,00 628.098.105,00 95,14 32,102,495.00 (4.86) 1.20.1.20.10.01.22. PENYEDIAAN JASA SOPIR KANTOR 51.240.000,00 48.834.000,00 95,30 2,406,000.00 (4.70)
1.20.1.20.10.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.840.000,00 21.840.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.400.000,00 26.994.000,00 91,82 2,406,000.00 (8.18) 1.20.1.20.10.01.24. PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 162.630.000,00 162.564.000,00 99,96 66,000.00 (0.04)
URAIAN Hal 3 dari 8 REALISASI LEBIH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) PENJELASAN Rp. JUMLAH ANGGARAN % 5 3 1 2 4 6 7
1.20.1.20.10.01.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 162.630.000,00 162.564.000,00 99,96 66,000.00 (0.04) 1.20.1.20.10.01.25. PENYEDIAAN JASA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI 6.050.000,00 4.325.000,00 71,49 1,725,000.00 (28.51) 1.20.1.20.10.01.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.050.000,00 4.325.000,00 71,49 1,725,000.00 (28.51) 1.20.1.20.10.01.26. PENYEDIAAN JASA PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 6.100.000,00 4.350.000,00 71,31 1,750,000.00 (28.69) 1.20.1.20.10.01.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.100.000,00 4.350.000,00 71,31 1,750,000.00 (28.69) 1.20.1.20.10.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 767.809.000,00 746.118.585,00 97,18 21,690,415.00 (2.82)
1.20.1.20.10.02.10. PENGADAAN MEUBELEUR 102.000.000,00 101.700.000,00 99,71 300,000.00 (0.29)
1.20.1.20.10.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 102.000.000,00 101.700.000,00 99,71 300,000.00 (0.29)
1.20.1.20.10.02.15. PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI 322.189.000,00 319.890.000,00 99,29 2,299,000.00 (0.71)
1.20.1.20.10.02.15.5.2.3. BELANJA MODAL 322.189.000,00 319.890.000,00 99,29 2,299,000.00 (0.71)
1.20.1.20.10.02.16. PENGADAAN PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI 127.320.000,00 126.486.650,00 99,35 833,350.00 (0.65)
1.20.1.20.10.02.16.5.2.3. BELANJA MODAL 127.320.000,00 126.486.650,00 99,35 833,350.00 (0.65)
1.20.1.20.10.02.19. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI
7.000.000,00 6.725.000,00 96,07 275,000.00 (3.93)
1.20.1.20.10.02.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000,00 6.725.000,00 96,07 275,000.00 (3.93)
1.20.1.20.10.02.21. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 40.000.000,00 38.890.900,00 97,23 1,109,100.00 (2.77) 1.20.1.20.10.02.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00 38.890.900,00 97,23 1,109,100.00 (2.77) 1.20.1.20.10.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
37.950.000,00 23.369.035,00 61,58 14,580,965.00 (38.42) 1.20.1.20.10.02.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.950.000,00 23.369.035,00 61,58 14,580,965.00 (38.42) 1.20.1.20.10.02.25. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
8.750.000,00 8.750.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.02.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.750.000,00 8.750.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELEUR 18.750.000,00 18.750.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.02.27. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI
23.250.000,00 21.500.000,00 92,47 1,750,000.00 (7.53) 1.20.1.20.10.02.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.250.000,00 21.500.000,00 92,47 1,750,000.00 (7.53) 1.20.1.20.10.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI DAN JARINGAN 23.500.000,00 23.347.000,00 99,35 153,000.00 (0.65) 1.20.1.20.10.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.500.000,00 23.347.000,00 99,35 153,000.00 (0.65) 1.20.1.20.10.02.29. PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASSET SKPD 37.100.000,00 36.770.000,00 99,11 330,000.00 (0.89)
1.20.1.20.10.02.29.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.800.000,00 36.770.000,00 99,92 30,000.00 (0.08)
1.20.1.20.10.02.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 300.000,00 0,00 0,00 300,000.00 (100.00)
1.20.1.20.10.02.30. PENATAAN DAN PENGELOLAAN ARSIP 20.000.000,00 19.940.000,00 99,70 60,000.00 (0.30)
1.20.1.20.10.02.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.500.000,00 10.440.000,00 99,43 60,000.00 (0.57)
1.20.1.20.10.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 52.920.000,00 41.886.000,00 79,15 11,034,000.00 (20.85) 1.20.1.20.10.03.01. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA 52.920.000,00 41.886.000,00 79,15 11,034,000.00 (20.85) 1.20.1.20.10.03.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.920.000,00 41.886.000,00 79,15 11,034,000.00 (20.85) 1.20.1.20.10.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 39.800.000,00 13.928.600,00 35,00 25,871,400.00 (65.00) 1.20.1.20.10.05.02. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
39.800.000,00 13.928.600,00 35,00 25,871,400.00 (65.00) 1.20.1.20.10.05.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 39.800.000,00 13.928.600,00 35,00 25,871,400.00 (65.00) 1.20.1.20.10.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
266.900.000,00 264.110.000,00 98,95 2,790,000.00 (1.05) 1.20.1.20.10.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
46.950.000,00 45.310.000,00 96,51 1,640,000.00 (3.49)
1.20.1.20.10.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.180.000,00 34.560.000,00 95,52 1,620,000.00 (4.48)
1.20.1.20.10.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.770.000,00 10.750.000,00 99,81 20,000.00 (0.19)
1.20.1.20.10.06.03. PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD 25.300.000,00 25.300.000,00 100,00 0.00 0.00
URAIAN Hal 5 dari 8 REALISASI LEBIH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) PENJELASAN Rp. JUMLAH ANGGARAN % 5 3 1 2 4 6 7
1.20.1.20.10.06.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.400.000,00 6.400.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.06.05. PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 194.650.000,00 193.500.000,00 99,41 1,150,000.00 (0.59)
1.20.1.20.10.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 184.650.000,00 183.500.000,00 99,38 1,150,000.00 (0.62)
1.20.1.20.10.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.21. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR 863.192.200,00 830.019.700,00 96,16 33,172,500.00 (3.84) 1.20.1.20.10.21.01. FASILITASI PENGELOLAAN KARTU IDENTITAS PEGAWAI 61.891.100,00 56.643.300,00 91,52 5,247,800.00 (8.48)
1.20.1.20.10.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.580.000,00 7.320.000,00 63,21 4,260,000.00 (36.79)
1.20.1.20.10.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.311.100,00 49.323.300,00 98,04 987,800.00 (1.96) 1.20.1.20.10.21.02. PENGELOLAAN SK CPNS, PNS DAN HONORER PEMPROV SUMBAR 106.810.000,00 106.380.000,00 99,60 430,000.00 (0.40)
1.20.1.20.10.21.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.540.000,00 15.540.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.270.000,00 90.840.000,00 99,53 430,000.00 (0.47) 1.20.1.20.10.21.03. PENGELOLAAN TATA NASKAH DAN PEMUTAKHIRAN DATA BASE
KEPEGAWAIAN DAERAH
67.199.000,00 63.355.500,00 94,28 3,843,500.00 (5.72)
1.20.1.20.10.21.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.250.000,00 17.880.000,00 88,30 2,370,000.00 (11.70)
1.20.1.20.10.21.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.949.000,00 45.475.500,00 96,86 1,473,500.00 (3.14) 1.20.1.20.10.21.06. RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN 76.211.000,00 68.934.200,00 90,45 7,276,800.00 (9.55)
1.20.1.20.10.21.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.890.000,00 7.500.000,00 95,06 390,000.00 (4.94)
1.20.1.20.10.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 68.321.000,00 61.434.200,00 89,92 6,886,800.00 (10.08) 1.20.1.20.10.21.17. PENYUSUNAN FORMASI PNS PEMERINTAH PROVINSI SUMBAR 117.032.600,00 115.141.700,00 98,38 1,890,900.00 (1.62)
1.20.1.20.10.21.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.750.000,00 24.720.000,00 99,88 30,000.00 (0.12)
1.20.1.20.10.21.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.282.600,00 90.421.700,00 97,98 1,860,900.00 (2.02) 1.20.1.20.10.21.18. PEMETAAN POTENSI PEGAWAI 434.048.500,00 419.565.000,00 96,66 14,483,500.00 (3.34)
1.20.1.20.10.21.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.150.000,00 14.820.000,00 97,82 330,000.00 (2.18)
1.20.1.20.10.44. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 3.984.967.239,00 3.449.580.621,00 86,56 535,386,618.00 (13.44) 1.20.1.20.10.44.02. REKRUITMEN CPNS PROVINSI SUMATERA BARAT 542.843.000,00 439.424.130,00 80,95 103,418,870.00 (19.05)
1.20.1.20.10.44.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 99.690.000,00 99.420.000,00 99,73 270,000.00 (0.27)
1.20.1.20.10.44.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 443.153.000,00 340.004.130,00 76,72 103,148,870.00 (23.28) 1.20.1.20.10.44.03. PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PNS 410.996.000,00 410.348.100,00 99,84 647,900.00 (0.16)
1.20.1.20.10.44.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 34.740.000,00 34.470.000,00 99,22 270,000.00 (0.78)
1.20.1.20.10.44.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 376.256.000,00 375.878.100,00 99,90 377,900.00 (0.10) 1.20.1.20.10.44.04. PENGELOLAAN PENSIUN DAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN
PNS
84.831.100,00 83.298.400,00 98,19 1,532,700.00 (1.81)
1.20.1.20.10.44.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.090.000,00 9.090.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.44.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.741.100,00 74.208.400,00 97,98 1,532,700.00 (2.02) 1.20.1.20.10.44.05. PENGELOLAAN MUTASI JABATAN 145.771.300,00 139.848.475,00 95,94 5,922,825.00 (4.06)
1.20.1.20.10.44.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 98.000.000,00 96.920.000,00 98,90 1,080,000.00 (1.10)
1.20.1.20.10.44.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 47.771.300,00 42.928.475,00 89,86 4,842,825.00 (10.14) 1.20.1.20.10.44.06. SELEKSI PENERIMAAN DAN PEMBINAAN PRAJA IPDN 483.702.439,00 371.651.660,00 76,83 112,050,779.00 (23.17)
1.20.1.20.10.44.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 29.910.000,00 29.340.000,00 98,09 570,000.00 (1.91)
1.20.1.20.10.44.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 453.792.439,00 342.311.660,00 75,43 111,480,779.00 (24.57) 1.20.1.20.10.44.07. PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PNS 64.070.000,00 55.571.700,00 86,74 8,498,300.00 (13.26)
1.20.1.20.10.44.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 33.090.000,00 24.780.000,00 74,89 8,310,000.00 (25.11)
1.20.1.20.10.44.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.980.000,00 30.791.700,00 99,39 188,300.00 (0.61) 1.20.1.20.10.44.10. PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PNS 41.368.000,00 41.222.400,00 99,65 145,600.00 (0.35)
1.20.1.20.10.44.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.300.000,00 9.300.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.44.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 32.068.000,00 31.922.400,00 99,55 145,600.00 (0.45) 1.20.1.20.10.44.12. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI 180.400.000,00 179.714.500,00 99,62 685,500.00 (0.38)
URAIAN Hal 7 dari 8 REALISASI LEBIH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) PENJELASAN Rp. JUMLAH ANGGARAN % 5 3 1 2 4 6 7 1.20.1.20.10.44.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 40.200.000,00 39.600.000,00 98,51 600,000.00 (1.49)
1.20.1.20.10.44.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 140.200.000,00 140.114.500,00 99,94 85,500.00 (0.06) 1.20.1.20.10.44.13. PENILAIAN KINERJA APARATUR 218.580.000,00 214.450.938,00 98,11 4,129,062.00 (1.89)
1.20.1.20.10.44.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.230.000,00 28.230.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.44.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 190.350.000,00 186.220.938,00 97,83 4,129,062.00 (2.17) 1.20.1.20.10.44.14. BIMBINGAN TEKNIS KEPEGAWAIAN 90.099.500,00 82.270.000,00 91,31 7,829,500.00 (8.69)
1.20.1.20.10.44.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.410.000,00 6.120.000,00 82,59 1,290,000.00 (17.41)
1.20.1.20.10.44.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 82.689.500,00 76.150.000,00 92,09 6,539,500.00 (7.91) 1.20.1.20.10.44.16. UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II 29.270.000,00 28.750.000,00 98,22 520,000.00 (1.78)
1.20.1.20.10.44.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.770.000,00 16.740.000,00 99,82 30,000.00 (0.18)
1.20.1.20.10.44.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.500.000,00 12.010.000,00 96,08 490,000.00 (3.92) 1.20.1.20.10.44.17. SELEKSI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PNS 114.002.000,00 103.086.000,00 90,42 10,916,000.00 (9.58)
1.20.1.20.10.44.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.290.000,00 16.290.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.44.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.712.000,00 86.796.000,00 88,83 10,916,000.00 (11.17) 1.20.1.20.10.44.18. PEMBEKALAN PNS YANG PURNA TUGAS 64.690.000,00 63.780.000,00 98,59 910,000.00 (1.41)
1.20.1.20.10.44.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.950.000,00 10.950.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.44.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 53.740.000,00 52.830.000,00 98,31 910,000.00 (1.69) 1.20.1.20.10.44.19. PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KARYA SATYA 73.757.000,00 72.416.083,00 98,18 1,340,917.00 (1.82)
1.20.1.20.10.44.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.730.000,00 17.730.000,00 100,00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.44.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 56.027.000,00 54.686.083,00 97,61 1,340,917.00 (2.39) 1.20.1.20.10.44.20. PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
APARATUR
882.946.900,00 690.531.500,00 78,21 192,415,400.00 (21.79)
1.20.1.20.10.44.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.350.000,00 19.200.000,00 99,22 150,000.00 (0.78)
1.20.1.20.10.44.21. PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS
136.750.000,00 134.580.885,00 98,41 2,169,115.00 (1.59)
1.20.1.20.10.44.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 52.350.000,00 51.370.000,00 98,13 980,000.00 (1.87)
1.20.1.20.10.44.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.400.000,00 83.210.885,00 98,59 1,189,115.00 (1.41) 1.20.1.20.10.44.22. PENATAAN DAN PENGELOLAAN DOKUMEN/PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN
181.895.000,00 108.539.900,00 59,67 73,355,100.00 (40.33)
1.20.1.20.10.44.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.190.000,00 22.410.000,00 69,62 9,780,000.00 (30.38)
1.20.1.20.10.44.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 149.705.000,00 86.129.900,00 57,53 63,575,100.00 (42.47) 1.20.1.20.10.44.45. PENGADAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN
SKPD
238.995.000,00 230.095.950,00 96,28 8,899,050.00 (3.72)
1.20.1.20.10.44.45.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.570.000,00 23.490.000,00 95,60 1,080,000.00 (4.40)
1.20.1.20.10.44.45.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.425.000,00 93.925.950,00 95,43 4,499,050.00 (4.57)
1.20.1.20.10.44.45.5.2.3. BELANJA MODAL 116.000.000,00 112.680.000,00 97,14 3,320,000.00 (2.86) JUMLAH BELANJA 14.613.727.411,00 13.074.486.360,00 89,47 1,539,241,051.00 (10.53) SURPLUS/(DEFISIT) (14.613.727.411,00) (13.074.486.360,00) 89,47 (1,539,241,051.00) (10.53) Padang, 2 Januari 2015 IRWAN PRAYITNO GUBERNUR
