• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD"

Copied!
26
0
0

Teks penuh

(1)

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi : 2 . 04 . 01 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN 4

PENDAPATAN 227.200.000,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 227.200.000,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1

Hasil Retribusi Daerah 227.200.000,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

227.200.000,00 Retribusi Jasa Usaha

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan 211.700.000,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 03 Perda Nomor 2 Tahun 2012

Sewa Baruga Sapta Pesona

1 Tahun x 211.700.000,00 = 211.700.000,00

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 3.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 17 Perda Nomor 2 Tahun 2012

Batu Gong

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Retribusi Tempat Rekreasi 12.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 21 Perda Nomor 2 Tahun 2012

Sarana Segi Tiga Teluk (STT)

1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Sarana Mayaria

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

BELANJA 13.867.940.200,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.685.310.200,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1

5.685.310.200,00

Non Kegiatan

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 5.685.310.200,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

4.417.108.200,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.417.826.200,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I 26 OB x 1.947.500,00 = 50.635.000,00 Golongan II 286 OB x 2.531.200,00 = 723.923.200,00 Golongan III 624 OB x 3.400.400,00 = 2.121.849.600,00 Halaman 1240

(2)

Golongan IV

91 OB x 4.666.600,00 = 424.660.600,00 Accres 2,5%

1 Tahun x 96.757.800,00 = 96.757.800,00

Tunjangan Keluarga 345.801.300,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga Isteri 793 OB x 325.300,00 = 257.962.900,00 Anak 1,339 OB x 65.600,00 = 87.838.400,00 Tunjangan Jabatan 229.450.000,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan Eselon II 13 OB x 3.250.000,00 = 42.250.000,00 Eselon III 65 OB x 1.260.000,00 = 81.900.000,00 Eselon IV 195 OB x 540.000,00 = 105.300.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 135.460.000,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 26 OB x 175.000,00 = 4.550.000,00 Golongan II 286 OB x 180.000,00 = 51.480.000,00 Golongan III 416 OB x 185.000,00 = 76.960.000,00 Golongan IV 13 OB x 190.000,00 = 2.470.000,00 Tunjangan Beras 220.371.840,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras

3,159 OB x 69.760,00 = 220.371.840,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 67.979.640,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh

1 Tahun x 67.979.640,00 = 67.979.640,00

Pembulatan Gaji 219.220,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 219.220,00 = 219.220,00 1.261.386.000,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan.

1.261.386.000,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan

Golongan I 24 OB x 850.500,00 = 20.412.000,00 Golongan IV 24 OB x 1.176.500,00 = 28.236.000,00 Golongan III 384 OB x 1.000.000,00 = 384.000.000,00 Golongan II Halaman 1241

(3)

276 OB x 850.500,00 = 234.738.000,00 Eselon II 12 OB x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Eselon III 60 OB x 2.750.000,00 = 165.000.000,00 Eselon IV 180 OB x 1.650.000,00 = 297.000.000,00 6.816.000,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 6.816.000,00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Insentif Pungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x 6.816.000,00 = 6.816.000,00

BELANJA LANGSUNG 8.182.630.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2

1.615.757.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.04 . 2.04.01 . 01

10.500.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Tersedianya layanan jasa surat menyurat

Target : 12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 4.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 12 Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 6.000.000,00

Belanja Jasa Kantor 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Paket/Pengiriman 6.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja paket/pengiriman

12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 157.100.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas

Keluaran : Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumber daya air & Listrik

Target : 12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 157.100.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

157.100.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon 25.600.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Telepon Kantor Dinas 1 Tahun x 16.600.000,00 = 16.600.000,00 Hospot 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Air 1.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Air

(4)

1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Listrik 130.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Listrik

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penambahan Daya dan Perbaikan Instalasi

1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 134.650.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas

Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas

Target : 12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 134.650.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2

134.650.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 15.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Servive Belanja Jasa Servive

1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 35.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggantian Suku Cadang

1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 80.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.650.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan roda 4

3 Unit x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Kendaraan Roda 2

3 Unit x 300.000,00 = 900.000,00 48.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Petugas pelayanan Kebersihan

Target : 12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

48.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja jasa cleaning service. 48.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja jasa cleaning servis

Cleaning Service Gedung Baruga Sapta Pesona 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 25.000.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas

Keluaran : Tersedianya pemeliharaan perbaikan peralatan kerja

(5)

Target : 12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2

25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan. 25.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan/peralatan kantor 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 42.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Tersedianya layanan jasa surat menyurat

Target : 12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

42.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 42.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor

12 Bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 40.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas

Keluaran : Tersedianya layanan barang cetak & penggandaan

Target : 12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

40.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 25.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja Penggandaan 15.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan

1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 10.500.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas

Keluaran : Tersedianya layanan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

Target : 12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

10.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00

(6)

483.387.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Target : 12 Bulan

Belanja Modal 483.387.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

33.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set 33.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Automatic Genset

Pengadaan Automatic Genset gedung Baruga Sapta Pesona

1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Level gedung Baruga Sapta Pesona

1 Unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 61.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 1.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja modal pengadaan mesin tik 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 60.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat kantor lainnya

Belanja modal pengadaan tenda sarnavil 3 Unit x 20.000.000,00 = 60.000.000,00 214.137.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 41.582.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-pengadaa alat pendingin

AC Duduk

2 Unit x 18.541.000,00 = 37.082.000,00 AC Split

1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Kipas Angin Pelaminan

2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 12.555.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat dapur Piring Makan Gedung BSP

43 Lusin x 185.000,00 = 7.955.000,00 Piring Makan Ceper

10 Lusin x 185.000,00 = 1.850.000,00 Sendok Nasi 2 Lusin x 75.000,00 = 150.000,00 Sendok Makan 10 Lusin x 50.000,00 = 500.000,00 Sendok Sup 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Pemanas Segi Empat Besar

(7)

8 Buah x 100.000,00 = 800.000,00 Pemanas Segi Empat Sedang

8 Buah x 100.000,00 = 800.000,00 Pemanas Lonjong Besar

4 Buah x 100.000,00 = 400.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)

160.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat rumah Tangga (Home Use)

Sound System

1 Set x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 77.750.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 57.750.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan personal komputer

Belanja modal pengadaan komputer/PC 8 Unit x 6.000.000,00 = 48.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KOmputer Note Book

1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Flash Disc

10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Mouse

5 Buah x 150.000,00 = 750.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 20.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan peralatan mini komputer

Belanja modal pengadaan printer 8 Unit x 2.500.000,00 = 20.000.000,00 7.500.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat

7.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan lemari dan arsip pejabat

Belanja modal pengadaan filling kabinet 5 Unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 90.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 90.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan peralatan studio visual

Belanja modal pengadaan Infocus 2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera

1 Unit x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Belanja Modal Handycam

1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 12.720.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas

(8)

Keluaran : Tersedianya layanan penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan

Target : 12 BUlan

Belanja Barang dan Jasa 12.720.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

12.720.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Surat Kabar/Majalah 12.720.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar

96 Exp/ Bln x 110.000,00 = 10.560.000,00 Majalah

36 Exp/ Bln x 60.000,00 = 2.160.000,00 42.000.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Tersedianya layanan penyediaan makanan & minuman

Target : 12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

42.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makanan dan Minuman rapat 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 24.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makanan dan Minuman tamu 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 370.000.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Dalam dan luar daerah Keluaran : Laporan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Target : 12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 370.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

370.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 220.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas luar daerah

1 tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 132.500.000,00

Jasa Administrasi Perkantoran.

2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Lancarnya administrasi perkantoran

Target : 12 Bulan

(9)

Belanja Pegawai 132.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

132.000.000,00 Honorarium Non PNS

2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 132.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap (11 Org x 12 Bln)

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap

108 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 108.000.000,00 Honorarium Pengemudi

24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 250.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 250.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 250.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan

1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 63.900.000,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD.

2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas

Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan

Target : 1 Dokumen Belanja Pegawai 62.400.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 62.400.000,00 Honorarium Kegiatan. 2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 06 Honorarium Tim. 62.400.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Pengelola keuangan

Honor Pejabat Penata Usaha Keuangan ( PPK) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staf PPK

36 OB x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honor Bendahara Penerima

12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honor Pengguna Anggaran

12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honor Bendahara pengeluaran

12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran

48 OB x 400.000,00 = 19.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

(10)

1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja Penggandaan 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 43.500.000,00

Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD.

2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas

Keluaran : Dokumen Pelaporan Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD Target : 1 Dokumen Belanja Pegawai 42.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 42.000.000,00 Honorarium Kegiatan. 2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 06 Honorarium Tim. 30.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Tim Honor Pengurus Barang

12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honor Penyimpan Barang

12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan. 6.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Panitia/ Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan. 6.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2

500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja ATK

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja Penggandaan 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1.611.063.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.04 . 2.04.01 . 02

167.000.000,00

Pengadaan mebeleur

2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Mebeleur

(11)

Target : 112 Unit

Belanja Modal 167.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

37.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 37.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan meubelair Belanja modal pengadaan meja makan - Gedung BSP

2 Buah x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja gedung BSP

1 Set x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sarung Kursi

1 Set x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 130.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 15.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal peralatan dan Mesin - pengadaan meja kerja pejabat

Belanja modal pengadaan meja kerja Kantor Dinas 10 Buah x 1.500.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 115.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kursi kerja pejabat

Belanja modal pengadaan kursi kerja Gedung BSP 200 Buah x 500.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi TIS

1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 26.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas

Keluaran : Tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor

Target : 1 Unit Gedung

Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja Modal 6.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3

6.500.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja 2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

6.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Pembangunan Pagar Kantor Dinas (Retensi 5%)

1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

(12)

1.417.563.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

2.04 . 2.04.01 . 02 . 42 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kota Kendari

Keluaran : Gedung baruga sapta pesona & Tourism Information Service (TIS)

Target : 1 Unit Gedung

Belanja Pegawai 2.400.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1

2.400.000,00 Honorarium PNS

2.04 . 2.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Panitia Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa. 2.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Tim panitia pemeriksa barang/jasa Honorarium panitia pemeriksa barang/jasa

1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Modal 1.415.163.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3

1.415.163.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja 2.04 . 2.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.415.163.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal Gedung dan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Kantor Dinas 1 Paket x 1.301.300.000,00 = 1.301.300.000,00 Perencanaan 5,25 % 1 paket x 68.318.000,00 = 68.318.000,00 Pengawasan 3,5 % 1 Paket x 45.545.000,00 = 45.545.000,00 72.600.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 2.04 . 2.04.01 . 03

15.000.000,00

Pengadaan mesin/kartu absensi

2.04 . 2.04.01 . 03 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Mesin Absensi

Target : 1 Unit

Belanja Modal 15.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3

15.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

2.04 . 2.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 15.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah

Belanja Mesin / Kartu Absensi

1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 57.600.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2.04 . 2.04.01 . 03 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas

(13)

Keluaran : Pakaian dinas harian dan pakaian olah raga

Target : 144 Pasang

Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00

2.04 . 2.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2

57.600.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

2.04 . 2.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 57.600.000,00

2.04 . 2.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) PDH dan HANSIP

144 Orang/Pasang x 400.000,00 = 57.600.000,00 42.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.04 . 2.04.01 . 05

42.000.000,00

Pendidikan/Pelatihan Struktural dan Tehnik Fungsional.

2.04 . 2.04.01 . 05 . 05 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas

Keluaran : Peserta yang mengikuti Diklat Struktural dan Teknis Fungsional

Target : 5 Orang

Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2

20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.04 . 2.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 22.000.000,00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2.04 . 2.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 22.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Kontribusi Diklat

1 Paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 10.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.04 . 2.04.01 . 06

5.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas

Keluaran : Dokumen Pelaporan Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target : 1 Dokumen

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak

1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja Penggandaan 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan

1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00

(14)

4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 4.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makanan & Minuman kegiatan Belanja Makanan & Minuman kegiatan

1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 5.000.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Dokumen Pelaporan Keuangan

Target : 1 Dokumen

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 1.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak

1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja Penggandaan 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan

1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 3.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 3.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makanan & Minuman kegiatan 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 133.830.000,00

Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD. 2.04 . 2.04.01 . 07

5.000.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Dokumen Renja

Target : 1 Dokumen

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2

500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 1.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak

1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja Penggandaan 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(15)

Belanja Penggandaan

1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 3.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 3.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makanan & Minuman kegiatan 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 128.830.000,00

Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota se Sultra.

2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Provinsi Sultra

Keluaran : Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan

Target : 1 Dokumen

Belanja Barang dan Jasa 128.830.000,00

2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2

5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 6.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 4.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak

1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Belanja Penggandaan 2.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan

1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 22.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 22.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 87.230.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.230.000,00

2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah

1 Kegiatan x 47.230.000,00 = 47.230.000,00 8.600.000,00

Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 8.600.000,00

2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Honorarium Narasumber

8 OJ x 900.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Moderator

2 OJ x 700.000,00 = 1.400.000,00

(16)

2.900.650.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 15

73.000.000,00

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sultra

Keluaran : Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sultra di Website / Media Internet

Target : 1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

73.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 3.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja KAwat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV satelit

Jasa Domain Web

1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Jasa Profesi. 70.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja jasa profesi

Pengelolaan Website Pariwisata Sulawesi Tenggara 1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 200.000.000,00

Pengembangan statistik wisata terpadu

2.04 . 2.04.01 . 15 . 07 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sultra

Keluaran : Dokumen Statistik Pariwisata Sulawesi Tenggara

Target : 2 Dokumen

Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

200.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.04 . 2.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Dokumentasi. 200.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Dokumentasi

Jasa profesi Penyusunan buku statistik kepariwisataan Sultra

1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 2.177.650.000,00

Penyelenggaraan Event Pariwisata Provinsi "Halo Sultra".

2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kota Kendari

Keluaran : Terlaksananya Event Pariwisata

Target : 1 Event Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 2.900.000,00 Honorarium PNS 2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa. 2.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan

1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 400.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan

(17)

1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 2.174.750.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

25.000.000,00 Belanja Bahan/Material

2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja bahan peralatan dan perlengkapan. 25.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan

Belanja bahan dan Asesoris pameran / expo / lomba / Promosi

1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1.949.750.000,00

Belanja Jasa Kantor 2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Profesi. 65.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Profesi Belanja Jasa Dekorasi

1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Publikasi media cetak Halo Sultra

1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja Jasa Iven Organizer. 1.884.750.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Iven Organizer Penyelenggaran Halo sultra

1 Paket x 1.764.750.000,00 = 1.764.750.000,00 Festival Kuliner Halo Sultra

1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 120.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 120.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Advertising dan Merchandise Penyelenggaran Halo sultra

1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 15.000.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor. 15.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Sewa Peralatan/perlengkapan Kantor Belanja Sewa Properti dan Perlengkapan Pameran

1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 65.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 65.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makanan dan minuman Kegiatan 1 Paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 450.000.000,00

Peningkatan Pencitraan Pariwisata.

2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sultra

Keluaran : Informasi Parekraf daerah di media dan buku promosi

Target : 2 Jenis

Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2

450.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03

(18)

Belanja Jasa Profesi. 450.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Profesi

Pembuatan & penayangan Promosi pariwisata di media elektronik

1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembuatan sarana Promosi pariwisata cetak

1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 727.050.000,00

Program pengembangan destinasi pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 16

376.900.000,00

Pengembangan objek pariwisata unggulan

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Konawe, Konsel, & Kota Kendari Keluaran : Fasilitas di daya tarik wisata (Destinasi)

Target : 1 Lokasi Belanja Pegawai 1.900.000,00 2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 1.900.000,00 Honorarium PNS 2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 1.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

350.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Profesi. 350.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Profesi

Penyusunan Master Plan kawasan Pariwisata Terpadu Pulau Bokori

1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00

Belanja Modal 25.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3

5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 5.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Meubeler Belanja modal pengadaan Mebeulair Cottage ODTW Pulau Bokori

1 PAket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 10.000.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

10.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

Pembangunan Cottage ODTW Pulau Bokori (Retensi 5 %)

1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

(19)

10.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 86

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air 10.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 86 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah RAga Air

Belanja Modal Pengadaan peralatan fasilitas wisata olah raga air

1 PAket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 100.000.000,00

Pengembangan Industri Pariwisata.

2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Prov. Sultra

Keluaran : Fasilitas di daya tarik wisata (Destinasi)

Target : 1 Dokumen

Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2

100.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Profesi. 100.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Profesi

Pelaksanaan Standarisasi usaha pariwisata (Hotel) Sulawesi Tenggara

1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 250.150.000,00

Penyusunan Direktori Wisata Selam dan Minat Khusus.

2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Prov. Sultra

Keluaran : Dokumen Direktori Wisata Selam & Minat Khusus

Target : 1 Dokumen

Belanja Barang dan Jasa 250.150.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2

650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 650.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Paket x 650.000,00 = 650.000,00 200.000.000,00

Belanja Jasa Kantor 2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Profesi. 200.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Profesi

Penyusunan direktory wisata selam 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 500.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan

1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 4.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 4.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makan Minum Kegiatan

1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

(20)

45.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 694.280.000,00

Pengembangan Ekonomi Kreatif Seni Budaya, Media Desain dan IPTEK. 2.04 . 2.04.01 . 18

74.250.000,00

Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tk. Prov. Sultra.

2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah Keluaran : Jumlah Peserta Audisi yang mewakili Sultra di Tingkat Nasional

Target : 4 Orang

Belanja Pegawai 20.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

20.000.000,00 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05

Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 20.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Yang Untuk diberikan Kepada masyarakat Hadiah Pemenang Lomba

1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 54.250.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja alat tulis kantor

1 PAket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 9.750.000,00

Belanja Jasa Kantor 2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Publikasi / Periklanan. 1.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Publikasi/Periklanan

1 PAket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Jasa Dokumentasi. 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Dokumentasi

1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja Jasa Profesi. 8.250.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja JAsa Profesi dewan juri

1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 pengiring musik kegiatan

1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 MC kegiatan

1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 4.500.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 4.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak

Belanja spanduk/ dekorasi

1 PAket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 belanja Cetak

1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

(21)

10.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor. 10.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 5.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 5.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makanan dan minuman kegiatan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 24.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan Dinas luar daerah 1 Paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 117.480.000,00

Pawai Budaya Nusantara.

2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Jakarta (Istana Negara) Keluaran : Partisipasi pada event kreatif

Target : 1 Event

Belanja Barang dan Jasa 117.480.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2

13.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Dokumentasi. 3.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja jasa dokumentasi

1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Jasa Profesi. 10.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Jasa Profesi Tata Rias Belanja jasa Tata Rias

1 PAket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 9.000.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Bus

1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 28.500.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor. 28.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor 1 Paket x 28.500.000,00 = 28.500.000,00 5.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 5.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makanan dan minuman kegiatan 1 PAket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 7.500.000,00

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Seragam. 7.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(22)

Belanja Pakaian Seragam

Belanja pakaian seragam kontingen 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 53.980.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.980.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas luar daerah

Koordinasi Pelaksanaan ke Pusat dan Pelaksanaan kegiatan di Jakarta

1 Paket x 53.980.000,00 = 53.980.000,00 52.550.000,00

Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif SBMDI.

2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Sultra & Luar Daerah Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti workshop

Target : 7 Orang

Belanja Barang dan Jasa 52.550.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2

1.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.050.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Paket x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 500.000,00

Belanja Jasa Kantor 2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Dokumentasi. 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Dokumentasi

1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 3.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 2.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak

1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Penggandaan 1.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan

1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 3.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 45.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas luar daerah Pelaksanaan Workshop

1 PAket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 450.000.000,00

Pameran Karya Kreatif Dalam dan Luar Daerah.

2.04 . 2.04.01 . 18 . 15 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kota Kendari

(23)

Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pameran karya kreatif

Target : 1 Event

Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2

450.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.04 . 2.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Profesi. 300.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Profesi

Pagelaran Seni budaya Halo Sultra

1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

Belanja Jasa Iven Organizer. 150.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Iven Organizer Pameran karya kreatif dalam daerah

1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 375.400.000,00

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2.04 . 2.04.01 . 19

255.000.000,00

Penyusunan/Penelitian Kajian Kebijakan Parekraf.

2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kendari & Luar Daerah Keluaran : Dokumen Kajian / kebijakan parekraf

Target : 3 Dokumen Belanja Pegawai 15.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 15.000.000,00 Honorarium PNS 2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan draft Raperda RIPARDA

1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2

4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor

Penyusunan draft Raperda RIPARDA 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 135.000.000,00

Belanja Jasa Kantor 2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Profesi. 135.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Profesi

Penyusunan draft Raperda RIPARDA 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan

1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 15.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06

(24)

Belanja Cetak 8.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak

Penyusunan draft Raperda RIPARDA 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Belanja Penggandaan 7.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Penyusunan draft Raperda RIPARDA Penyusunan draft Raperda RIPARDA

1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 26.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 26.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Penyusunan draft Raperda RIPARDA

1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan

1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 60.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas luar daerah Penyusunan draft Raperda RIPARDA

1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan

1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 120.400.000,00

Diklat Peningkatan Kompetensi Asesor Pariwisata.

2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kendari Keluaran : Jumlah peserta

Target : 12 Peserta

Belanja Barang dan Jasa 120.400.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 500.000,00

Belanja Jasa Kantor 2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Dokumentasi. 500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Dokumentasi Belanja Jasa Dokumentasi

1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 8.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 3.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Cetak

1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

(25)

Belanja Penggandaan 5.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Materi

1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 24.000.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Ruangan/Tempat Fasilitas Pemerintah. 24.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 3.600.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.600.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Belanja sewa Kendaraan roda 4, Praktik Kerja Lapangan Asesor

6 UH x 600.000,00 = 3.600.000,00 10.800.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan. 10.800.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makanan dan Minuman kegiatan FullDay 1 Paket x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 36.100.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.600.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah Transport Lokal Peserta

12 OT x 110.000,00 = 1.320.000,00 Uang Saku Peserta

48 OH x 110.000,00 = 5.280.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah Konsultasi ke pusat

1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Narasumber Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) & Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

1 Paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 34.400.000,00

Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 34.400.000,00

2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 32 Jam x 900.000,00 = 28.800.000,00 Moderator 8 Jam x 700.000,00 = 5.600.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (13.640.740.200,00) Halaman 1264

(26)

Kendari, 31 Desember 2014 Gubernur Sulawesi Tenggara

Nur Alam

Referensi

Dokumen terkait

Salah satu sarana informasi yang sangat penting dalam mendukung era informasi pariwisata saat ini adalah menggunakan teknologi komputer berbasis multimedia yang

(1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD

ditinjau dari gaya belajar visual dan audiotori.2) Hasil belajar siswa yang diajar dengan metode pembelajaran make a match lebih tinggi dari pada hasil belajar

[r]

Berdasarkan hasil pnelitian dapat diambil kesimpulan bahwa alat destilator dapat dibuat secara sederhana dengan beberapa komponen yang terdiri dari pressure gauge,

bahwa dalam rangka mendorong dan mewujudkan kesamaan persepsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Magetan, Kejaksaan Negeri Magetan, dan