PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 2 . 04 . 01 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN 4
PENDAPATAN 227.200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 227.200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 227.200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
227.200.000,00 Retribusi Jasa Usaha
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan 211.700.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 03 Perda Nomor 2 Tahun 2012
Sewa Baruga Sapta Pesona
1 Tahun x 211.700.000,00 = 211.700.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 17 Perda Nomor 2 Tahun 2012
Batu Gong
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi 12.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 21 Perda Nomor 2 Tahun 2012
Sarana Segi Tiga Teluk (STT)
1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Sarana Mayaria
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
BELANJA 13.867.940.200,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.685.310.200,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
5.685.310.200,00
Non Kegiatan
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),
Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 5.685.310.200,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.417.108.200,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.417.826.200,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I 26 OB x 1.947.500,00 = 50.635.000,00 Golongan II 286 OB x 2.531.200,00 = 723.923.200,00 Golongan III 624 OB x 3.400.400,00 = 2.121.849.600,00 Halaman 1240
Golongan IV
91 OB x 4.666.600,00 = 424.660.600,00 Accres 2,5%
1 Tahun x 96.757.800,00 = 96.757.800,00
Tunjangan Keluarga 345.801.300,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Keluarga Isteri 793 OB x 325.300,00 = 257.962.900,00 Anak 1,339 OB x 65.600,00 = 87.838.400,00 Tunjangan Jabatan 229.450.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Jabatan Eselon II 13 OB x 3.250.000,00 = 42.250.000,00 Eselon III 65 OB x 1.260.000,00 = 81.900.000,00 Eselon IV 195 OB x 540.000,00 = 105.300.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 135.460.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 26 OB x 175.000,00 = 4.550.000,00 Golongan II 286 OB x 180.000,00 = 51.480.000,00 Golongan III 416 OB x 185.000,00 = 76.960.000,00 Golongan IV 13 OB x 190.000,00 = 2.470.000,00 Tunjangan Beras 220.371.840,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Beras
3,159 OB x 69.760,00 = 220.371.840,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 67.979.640,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh
1 Tahun x 67.979.640,00 = 67.979.640,00
Pembulatan Gaji 219.220,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 219.220,00 = 219.220,00 1.261.386.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan.
1.261.386.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan
Golongan I 24 OB x 850.500,00 = 20.412.000,00 Golongan IV 24 OB x 1.176.500,00 = 28.236.000,00 Golongan III 384 OB x 1.000.000,00 = 384.000.000,00 Golongan II Halaman 1241
276 OB x 850.500,00 = 234.738.000,00 Eselon II 12 OB x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Eselon III 60 OB x 2.750.000,00 = 165.000.000,00 Eselon IV 180 OB x 1.650.000,00 = 297.000.000,00 6.816.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 6.816.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Insentif Pungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x 6.816.000,00 = 6.816.000,00
BELANJA LANGSUNG 8.182.630.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.615.757.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.04 . 2.04.01 . 01
10.500.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Tersedianya layanan jasa surat menyurat
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 4.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 12 Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 6.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 6.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja paket/pengiriman
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 157.100.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas
Keluaran : Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumber daya air & Listrik
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 157.100.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
157.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 25.600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Telepon Kantor Dinas 1 Tahun x 16.600.000,00 = 16.600.000,00 Hospot 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Air 1.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Air
1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Listrik 130.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Listrik
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penambahan Daya dan Perbaikan Instalasi
1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 134.650.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas
Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 134.650.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
134.650.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Jasa Servive Belanja Jasa Servive
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 35.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Penggantian Suku Cadang
1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 80.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.650.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan roda 4
3 Unit x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Kendaraan Roda 2
3 Unit x 300.000,00 = 900.000,00 48.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Petugas pelayanan Kebersihan
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
48.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja jasa cleaning service. 48.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja jasa cleaning servis
Cleaning Service Gedung Baruga Sapta Pesona 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 25.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas
Keluaran : Tersedianya pemeliharaan perbaikan peralatan kerja
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan. 25.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan/peralatan kantor 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 42.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Tersedianya layanan jasa surat menyurat
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
42.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 42.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Alat Tulis Kantor
12 Bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 40.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas
Keluaran : Tersedianya layanan barang cetak & penggandaan
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
40.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 25.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Cetak
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Penggandaan 15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Penggandaan
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 10.500.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas
Keluaran : Tersedianya layanan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
10.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
483.387.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Target : 12 Bulan
Belanja Modal 483.387.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
33.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set 33.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Automatic Genset
Pengadaan Automatic Genset gedung Baruga Sapta Pesona
1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Level gedung Baruga Sapta Pesona
1 Unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 61.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal pengadaan mesin tik 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 60.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat kantor lainnya
Belanja modal pengadaan tenda sarnavil 3 Unit x 20.000.000,00 = 60.000.000,00 214.137.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 41.582.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-pengadaa alat pendingin
AC Duduk
2 Unit x 18.541.000,00 = 37.082.000,00 AC Split
1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Kipas Angin Pelaminan
2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 12.555.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat dapur Piring Makan Gedung BSP
43 Lusin x 185.000,00 = 7.955.000,00 Piring Makan Ceper
10 Lusin x 185.000,00 = 1.850.000,00 Sendok Nasi 2 Lusin x 75.000,00 = 150.000,00 Sendok Makan 10 Lusin x 50.000,00 = 500.000,00 Sendok Sup 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Pemanas Segi Empat Besar
8 Buah x 100.000,00 = 800.000,00 Pemanas Segi Empat Sedang
8 Buah x 100.000,00 = 800.000,00 Pemanas Lonjong Besar
4 Buah x 100.000,00 = 400.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)
160.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat rumah Tangga (Home Use)
Sound System
1 Set x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 77.750.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 57.750.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan personal komputer
Belanja modal pengadaan komputer/PC 8 Unit x 6.000.000,00 = 48.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KOmputer Note Book
1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Flash Disc
10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Mouse
5 Buah x 150.000,00 = 750.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 20.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan peralatan mini komputer
Belanja modal pengadaan printer 8 Unit x 2.500.000,00 = 20.000.000,00 7.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
7.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan lemari dan arsip pejabat
Belanja modal pengadaan filling kabinet 5 Unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 90.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 90.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan peralatan studio visual
Belanja modal pengadaan Infocus 2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera
1 Unit x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Belanja Modal Handycam
1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 12.720.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas
Keluaran : Tersedianya layanan penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
Target : 12 BUlan
Belanja Barang dan Jasa 12.720.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
12.720.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 12.720.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar
96 Exp/ Bln x 110.000,00 = 10.560.000,00 Majalah
36 Exp/ Bln x 60.000,00 = 2.160.000,00 42.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Tersedianya layanan penyediaan makanan & minuman
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
42.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Makanan dan Minuman rapat 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 24.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Makanan dan Minuman tamu 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 370.000.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dalam dan luar daerah Keluaran : Laporan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 370.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
370.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 220.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1 tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 132.500.000,00
Jasa Administrasi Perkantoran.
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Lancarnya administrasi perkantoran
Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai 132.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
132.000.000,00 Honorarium Non PNS
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 132.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap (11 Org x 12 Bln)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
108 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 108.000.000,00 Honorarium Pengemudi
24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 250.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 250.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 250.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Penggandaan
1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 63.900.000,00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD.
2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas
Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan
Target : 1 Dokumen Belanja Pegawai 62.400.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 62.400.000,00 Honorarium Kegiatan. 2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 06 Honorarium Tim. 62.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Pengelola keuangan
Honor Pejabat Penata Usaha Keuangan ( PPK) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Staf PPK
36 OB x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honor Bendahara Penerima
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honor Pengguna Anggaran
12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honor Bendahara pengeluaran
12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran
48 OB x 400.000,00 = 19.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Cetak
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Penggandaan
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 43.500.000,00
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD.
2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas
Keluaran : Dokumen Pelaporan Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD Target : 1 Dokumen Belanja Pegawai 42.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 42.000.000,00 Honorarium Kegiatan. 2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 06 Honorarium Tim. 30.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Tim Honor Pengurus Barang
12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honor Penyimpan Barang
12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan. 6.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Panitia/ Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan. 6.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja ATK
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Cetak
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Penggandaan
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1.611.063.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.04 . 2.04.01 . 02
167.000.000,00
Pengadaan mebeleur
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Mebeleur
Target : 112 Unit
Belanja Modal 167.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
37.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 37.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan meubelair Belanja modal pengadaan meja makan - Gedung BSP
2 Buah x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja gedung BSP
1 Set x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sarung Kursi
1 Set x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 130.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Modal peralatan dan Mesin - pengadaan meja kerja pejabat
Belanja modal pengadaan meja kerja Kantor Dinas 10 Buah x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 115.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kursi kerja pejabat
Belanja modal pengadaan kursi kerja Gedung BSP 200 Buah x 500.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi TIS
1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 26.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas
Keluaran : Tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor
Target : 1 Unit Gedung
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Modal 6.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
6.500.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja 2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
6.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Pembangunan Pagar Kantor Dinas (Retensi 5%)
1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.417.563.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.04 . 2.04.01 . 02 . 42 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Kota Kendari
Keluaran : Gedung baruga sapta pesona & Tourism Information Service (TIS)
Target : 1 Unit Gedung
Belanja Pegawai 2.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
2.400.000,00 Honorarium PNS
2.04 . 2.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa. 2.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Tim panitia pemeriksa barang/jasa Honorarium panitia pemeriksa barang/jasa
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal 1.415.163.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.415.163.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja 2.04 . 2.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
1.415.163.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Modal Gedung dan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Kantor Dinas 1 Paket x 1.301.300.000,00 = 1.301.300.000,00 Perencanaan 5,25 % 1 paket x 68.318.000,00 = 68.318.000,00 Pengawasan 3,5 % 1 Paket x 45.545.000,00 = 45.545.000,00 72.600.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 2.04 . 2.04.01 . 03
15.000.000,00
Pengadaan mesin/kartu absensi
2.04 . 2.04.01 . 03 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Mesin Absensi
Target : 1 Unit
Belanja Modal 15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3
15.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
2.04 . 2.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
Belanja Mesin / Kartu Absensi
1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 57.600.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.04 . 2.04.01 . 03 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas
Keluaran : Pakaian dinas harian dan pakaian olah raga
Target : 144 Pasang
Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
57.600.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
2.04 . 2.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 57.600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) PDH dan HANSIP
144 Orang/Pasang x 400.000,00 = 57.600.000,00 42.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.04 . 2.04.01 . 05
42.000.000,00
Pendidikan/Pelatihan Struktural dan Tehnik Fungsional.
2.04 . 2.04.01 . 05 . 05 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas
Keluaran : Peserta yang mengikuti Diklat Struktural dan Teknis Fungsional
Target : 5 Orang
Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.04 . 2.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 22.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2.04 . 2.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 22.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Kontribusi Diklat
1 Paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 10.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.04 . 2.04.01 . 06
5.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas
Keluaran : Dokumen Pelaporan Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
Target : 1 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Cetak
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Penggandaan
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 4.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Makanan & Minuman kegiatan Belanja Makanan & Minuman kegiatan
1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 5.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Dokumen Pelaporan Keuangan
Target : 1 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 1.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Cetak
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Penggandaan
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 3.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 3.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Makanan & Minuman kegiatan 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 133.830.000,00
Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD. 2.04 . 2.04.01 . 07
5.000.000,00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sekretariat Dinas Keluaran : Dokumen Renja
Target : 1 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 1.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Cetak
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 3.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 3.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Makanan & Minuman kegiatan 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 128.830.000,00
Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota se Sultra.
2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Provinsi Sultra
Keluaran : Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan
Target : 1 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 128.830.000,00
2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 6.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Cetak
1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 22.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 22.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 87.230.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.230.000,00
2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah
1 Kegiatan x 47.230.000,00 = 47.230.000,00 8.600.000,00
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 8.600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Honorarium Narasumber
8 OJ x 900.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Moderator
2 OJ x 700.000,00 = 1.400.000,00
2.900.650.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 15
73.000.000,00
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sultra
Keluaran : Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sultra di Website / Media Internet
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
73.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja KAwat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV satelit
Jasa Domain Web
1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Jasa Profesi. 70.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja jasa profesi
Pengelolaan Website Pariwisata Sulawesi Tenggara 1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 200.000.000,00
Pengembangan statistik wisata terpadu
2.04 . 2.04.01 . 15 . 07 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sultra
Keluaran : Dokumen Statistik Pariwisata Sulawesi Tenggara
Target : 2 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
200.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.04 . 2.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Dokumentasi. 200.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Jasa Dokumentasi
Jasa profesi Penyusunan buku statistik kepariwisataan Sultra
1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 2.177.650.000,00
Penyelenggaraan Event Pariwisata Provinsi "Halo Sultra".
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Kota Kendari
Keluaran : Terlaksananya Event Pariwisata
Target : 1 Event Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 2.900.000,00 Honorarium PNS 2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa. 2.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.174.750.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Bahan/Material
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja bahan peralatan dan perlengkapan. 25.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan
Belanja bahan dan Asesoris pameran / expo / lomba / Promosi
1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1.949.750.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Profesi. 65.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Jasa Profesi Belanja Jasa Dekorasi
1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Publikasi media cetak Halo Sultra
1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Jasa Iven Organizer. 1.884.750.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Jasa Iven Organizer Penyelenggaran Halo sultra
1 Paket x 1.764.750.000,00 = 1.764.750.000,00 Festival Kuliner Halo Sultra
1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 120.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 120.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Advertising dan Merchandise Penyelenggaran Halo sultra
1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor. 15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Sewa Peralatan/perlengkapan Kantor Belanja Sewa Properti dan Perlengkapan Pameran
1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 65.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 65.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Makanan dan minuman Kegiatan 1 Paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 450.000.000,00
Peningkatan Pencitraan Pariwisata.
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sultra
Keluaran : Informasi Parekraf daerah di media dan buku promosi
Target : 2 Jenis
Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
450.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Profesi. 450.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Jasa Profesi
Pembuatan & penayangan Promosi pariwisata di media elektronik
1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembuatan sarana Promosi pariwisata cetak
1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 727.050.000,00
Program pengembangan destinasi pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 16
376.900.000,00
Pengembangan objek pariwisata unggulan
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Konawe, Konsel, & Kota Kendari Keluaran : Fasilitas di daya tarik wisata (Destinasi)
Target : 1 Lokasi Belanja Pegawai 1.900.000,00 2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 1.900.000,00 Honorarium PNS 2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 1.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
350.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Profesi. 350.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Jasa Profesi
Penyusunan Master Plan kawasan Pariwisata Terpadu Pulau Bokori
1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
Belanja Modal 25.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 5.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Meubeler Belanja modal pengadaan Mebeulair Cottage ODTW Pulau Bokori
1 PAket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
10.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
Pembangunan Cottage ODTW Pulau Bokori (Retensi 5 %)
1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 86
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air 10.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 86 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah RAga Air
Belanja Modal Pengadaan peralatan fasilitas wisata olah raga air
1 PAket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 100.000.000,00
Pengembangan Industri Pariwisata.
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Prov. Sultra
Keluaran : Fasilitas di daya tarik wisata (Destinasi)
Target : 1 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Profesi. 100.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Jasa Profesi
Pelaksanaan Standarisasi usaha pariwisata (Hotel) Sulawesi Tenggara
1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 250.150.000,00
Penyusunan Direktori Wisata Selam dan Minat Khusus.
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Prov. Sultra
Keluaran : Dokumen Direktori Wisata Selam & Minat Khusus
Target : 1 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 250.150.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 650.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Paket x 650.000,00 = 650.000,00 200.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Profesi. 200.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Jasa Profesi
Penyusunan direktory wisata selam 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Penggandaan
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 4.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 4.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Makan Minum Kegiatan
1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
45.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 694.280.000,00
Pengembangan Ekonomi Kreatif Seni Budaya, Media Desain dan IPTEK. 2.04 . 2.04.01 . 18
74.250.000,00
Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tk. Prov. Sultra.
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah Keluaran : Jumlah Peserta Audisi yang mewakili Sultra di Tingkat Nasional
Target : 4 Orang
Belanja Pegawai 20.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
20.000.000,00 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 20.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Yang Untuk diberikan Kepada masyarakat Hadiah Pemenang Lomba
1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 54.250.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja alat tulis kantor
1 PAket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 9.750.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Publikasi / Periklanan. 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Jasa Publikasi/Periklanan
1 PAket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Jasa Dokumentasi. 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Jasa Dokumentasi
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Jasa Profesi. 8.250.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja JAsa Profesi dewan juri
1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 pengiring musik kegiatan
1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 MC kegiatan
1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 4.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Cetak
Belanja spanduk/ dekorasi
1 PAket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 belanja Cetak
1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor. 10.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 5.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Makanan dan minuman kegiatan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 24.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan Dinas luar daerah 1 Paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 117.480.000,00
Pawai Budaya Nusantara.
2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Jakarta (Istana Negara) Keluaran : Partisipasi pada event kreatif
Target : 1 Event
Belanja Barang dan Jasa 117.480.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
13.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Dokumentasi. 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja jasa dokumentasi
1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Jasa Profesi. 10.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Jasa Profesi Tata Rias Belanja jasa Tata Rias
1 PAket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 9.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Bus
1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 28.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor. 28.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor 1 Paket x 28.500.000,00 = 28.500.000,00 5.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 5.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Makanan dan minuman kegiatan 1 PAket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 7.500.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Seragam. 7.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Pakaian Seragam
Belanja pakaian seragam kontingen 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 53.980.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.980.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Koordinasi Pelaksanaan ke Pusat dan Pelaksanaan kegiatan di Jakarta
1 Paket x 53.980.000,00 = 53.980.000,00 52.550.000,00
Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif SBMDI.
2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Sultra & Luar Daerah Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti workshop
Target : 7 Orang
Belanja Barang dan Jasa 52.550.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2
1.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.050.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Paket x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Dokumentasi. 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Jasa Dokumentasi
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 3.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Cetak
1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Penggandaan
1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 45.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas luar daerah Pelaksanaan Workshop
1 PAket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 450.000.000,00
Pameran Karya Kreatif Dalam dan Luar Daerah.
2.04 . 2.04.01 . 18 . 15 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Kota Kendari
Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pameran karya kreatif
Target : 1 Event
Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2
450.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.04 . 2.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Profesi. 300.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Jasa Profesi
Pagelaran Seni budaya Halo Sultra
1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Belanja Jasa Iven Organizer. 150.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Jasa Iven Organizer Pameran karya kreatif dalam daerah
1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 375.400.000,00
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2.04 . 2.04.01 . 19
255.000.000,00
Penyusunan/Penelitian Kajian Kebijakan Parekraf.
2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Kendari & Luar Daerah Keluaran : Dokumen Kajian / kebijakan parekraf
Target : 3 Dokumen Belanja Pegawai 15.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 15.000.000,00 Honorarium PNS 2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan draft Raperda RIPARDA
1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Alat Tulis Kantor
Penyusunan draft Raperda RIPARDA 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 135.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Profesi. 135.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Jasa Profesi
Penyusunan draft Raperda RIPARDA 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan
1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Cetak
Penyusunan draft Raperda RIPARDA 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Penggandaan 7.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Penyusunan draft Raperda RIPARDA Penyusunan draft Raperda RIPARDA
1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 26.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 26.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Penyusunan draft Raperda RIPARDA
1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan
1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 60.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas luar daerah Penyusunan draft Raperda RIPARDA
1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan
1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 120.400.000,00
Diklat Peningkatan Kompetensi Asesor Pariwisata.
2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Kendari Keluaran : Jumlah peserta
Target : 12 Peserta
Belanja Barang dan Jasa 120.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Dokumentasi. 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Jasa Dokumentasi Belanja Jasa Dokumentasi
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 8.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Cetak
1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Materi
1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 24.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruangan/Tempat Fasilitas Pemerintah. 24.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 3.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja sewa Kendaraan roda 4, Praktik Kerja Lapangan Asesor
6 UH x 600.000,00 = 3.600.000,00 10.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 10.800.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Makanan dan Minuman kegiatan FullDay 1 Paket x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 36.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Transport Lokal Peserta
12 OT x 110.000,00 = 1.320.000,00 Uang Saku Peserta
48 OH x 110.000,00 = 5.280.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Konsultasi ke pusat
1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Narasumber Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) & Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
1 Paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 34.400.000,00
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 34.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 32 Jam x 900.000,00 = 28.800.000,00 Moderator 8 Jam x 700.000,00 = 5.600.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (13.640.740.200,00) Halaman 1264
Kendari, 31 Desember 2014 Gubernur Sulawesi Tenggara
Nur Alam