Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBPK 2013

(1)

BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung 50258

Telp. (022) 5202980 (Hunting) & 5202871 Fax. (022) 5202871 E-mail : bbpk@bbpk.go.id

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

(2)

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013 i

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun

sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan

mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Perindustrian

Untuk mendukung terselenggaranya Good Corporate Governance di BBPK, yang merupakan

prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi Balai dalam mencapai tujuan, memerlukan

pengembangan sistem manajemen pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga

memudahkan di dalam pengawasan dan pengendalian agar langkah perbaikan dan

pengembangan yang terus menerus dan berkesinambungan dapat dilakukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Balai untuk

melaporkan kondisi dan kinerja sekaligus pencapaian keberhasilan atas pelaksanaan Tugas

Pokok dan Fungsi BBPK yang meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, capaian kerja, dan

akuntabilitas keuangan serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum dan

khususnya kepada Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI)

Kementerian Perindustrian.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan, acuan dan bahan penilaian bagi Pimpinan

dan pihak terkait di lingkungan BPKIMI Kementerian Perindustrian untuk upaya koreksi dan

perbaikan kinerja BBPK yang berkelanjutan di masa mendatang.

Bandung, Januari 2014

KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

(3)

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi BBPK adalah menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis

profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan. Untuk mewujudkan visi

tersebut maka misi yang diusung oleh BBPK adalah:

1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan

lingkungan;

2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan

lingkungan.

Pada tahun 2013, BBPK memiliki kontrak kinerja yang dituangkan ke dalam TAPKIN BBPK

tahun 2013, memuat 11 sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2013, yaitu :

1. Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri

2. Mengembangkan R&D di Instansi dan Industri

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

4. Meningkatkan Budaya Pengawasan Pada Unsur Pimpinan dan Staf

5. Penajaman Fokus Litbang

6. Pengembangan SDM Berkelanjutan

7. Optimalisasi Pengelolaan Kegiatan dan Sumber Daya

8. Pengembangan Sarana dan Prasarana

9. Retensi dan Akuisisi Pasar

10. Layanan Jasa Baru

11. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran

Capaian kinerja BBPK dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) sebagai

bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan

mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan hasil pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan (Tabel 1), dapat dilihat

bahwa BBPK telah mampu mencapai target dengan baik, bahkan terdapat beberapa sasaran

(4)

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013 iii

Tabel 1 : Pengukuran Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)

1 Tingginya yang sudah bisa diuji di

laboratorium (%)

5 5

3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan 4 4,4

4 Meningkatkan

Pengendalian Intern di unit kerja

1 1

Sasaran Strategis Satker

1 Penajaman fokus litbang

Jumlah litbang yang dihasilkan ₁₀ ₁₁

Jumlah RBPI ₁ ₁

2 Pengembangan SDM berkelanjutan

Jumlah sertifikat kompetensi

yang diperoleh 51 113

Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan

(5)

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013 iv

3 Optimalisasi

(%, alat yang beroperasi / total

alat) 76 90 litbang dan pelayanan jasa (%)

10 17

(%, total keluhan / total order)

8 <1

Realisasi anggaran total (%) 95 95,3

Peningkatan realisasi pendapatan PNBP (%)

8 7,9

Untuk realisasi keuangan, sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2013, realisasi

penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 17.938.594.417,-

atau 95,3% dari total anggaran DIPA sebesar Rp. 18.823.289.000,-. Capaian ini lebih tinggi

dari target yang sudah ditetapkan di TAPKIN 2013 yaitu sebesar 95%, namun menurun jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 95,67%.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja BBPK pada tahun mendatang

adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan rencana kerja kegiatan yang lebih baik dan monitoring pelaksanaan kegiatan

yang lebih komprehensif sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang

telah dibuat.

(6)

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013 v

berkelanjutan serta membuat program pengelolaan pelanggan sehingga pelanggan loyal

terhadap jasa pelayanan BBPK. Hal ini untuk mengantisipasi persaingan yang semakin

tinggi dengan bermunculannya labratorium-laboratorium terkareditasi yang memiliki

layanan yang sama dengan yang ditawarkan oleh laboratorium BBPK.

3. Fokus pada pengembangan SDM untuk meminimalisir gap kompetensi antara pegawai

(7)

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013 vi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i

Ikhtisar Eksekutif ... ii

Daftar Isi ... v

BAB I PENDAHULUAN ... …... 1

1.1 Tugas pokok dan fungsi organisasi ... …... 1

1.2 Peran strategis organisasi ... …... 5

1.3 Struktur organisasi ... …... 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... …... 9

2.1 Rencana Strategis Organisasi ... …... 9

2.2 Rencana Kinerja ... …... 15

2.3 Rencana Anggaran ... …... 17

2.4 Dokumen Penetapan Kinerja ... …... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... …... 20

3.1 Analisis Capaian Kinerja ... …... 20

3.2 Akuntabilitas Keuangan ... …... 44

BAB IV PENUTUP ... …... 45

4.1 Kesimpulan ... ... 45

4.2 Permasalahan dan Kendala ... ... 46

4.3 Rekomendasi ... ... 47

Lampiran 1 Dokumen Penetapan Kinerja

(8)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012 1

BAB

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian,

pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan

kompetensi industri pulp dan kertas sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi:

a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan

pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan

teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan

industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri;

b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi;

c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri

pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan;

d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan

penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan

standardisasi industri pulp dan kertas; dan

e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BBPK didukung oleh satu Bagian, empat

Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif

kepada semua unsur di lingkungan BBPK, terdiri dari empat Subbagian, yaitu:

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan program,

monitoring, evaluasi, dan laporan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan

(9)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012 2 (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan dan

pengembangan serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

(4) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan,

perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pemeliharaan dan

perawatan gedung, peralatan kantor dan laboratorium.

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik

Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran,

kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam

melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan

fungsi:

a. perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak

kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar;

b. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha; dan

c. pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.

Bidang Pengembangan Jasa Teknik terdiri dari tiga Seksi, yaitu:

(1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran,

desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan

pengembangan pasar.

(2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama dan

negosiasi kerjasama usaha.

(3) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan,

pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan

perencanaan, pengelolaan, dan pengkoordinasian penggunaan sarana dan prasarana

kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan

penerapan standar produk industri pulp dan kertas. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pulp,

(10)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012 3 b. perencanaan, penelitian dan pengembangan industri pulp, kertas dan derivat

selulosa; dan

c. perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan

revisi standar di bidang industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi terdiri dari tiga seksi yaitu:

(1) Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan

pengembangan teknologi pulp, kertas dan derivat selulosa.

(2) Seksi Sarana Riset Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perencanaan dan pelaksanaan pengendalian lingkungan di industri pulp, kertas dan

derivat selulosa.

(3) Seksi Standardisasi mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, pengkajian,

pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri pulp,

kertas dan derivat selulosa.

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan kegiatan

pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan

kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu, serta produk

dan limbah industri pulp, kertas dan derivat selulosa, melakukan evaluasi hasil

pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan

pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa;

b. perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu, mutu produk, keamanan,

keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, evaluasi

hasil sertifikasi serta penyusunan dan penerbitan laporan hasil sertifikasi dan

memelihara sistem sertifikasi;

c. perencanaan dan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan

peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat kalibrasi,

(11)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012 4 Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi terdiri dari tiga Seksi, yaitu:

(1) Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan bahan pengujian

bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa,

melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun

serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat

selulosa

(2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas

sistem mutu, mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh,

memberikan jasa pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem sertifikasi supaya

tetap dapat diterapkan secara konsisten.

(3) Seksi Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kalibrasi

internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi,

menerbitkan sertifikat kalibrasi, melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta

melaporkan kegiatan kalibrasi.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan

kegiatan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi, alih teknologi, rancang

bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih

Teknologi menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan pelaksanaan konsultansi kepada masyarakat industri pulp, kertas

dan derivat selulosa;

b. perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan teknis tenaga industri pulp, kertas

dan derivat selulosa;

c. perencanaan dan pelaksanaan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan

industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari tiga Seksi yaitu:

(1) Seksi Konsultansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konsultansi kepada

masyarakat industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

(2) Seksi Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program

(12)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012 5 (3) Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri dan inkubasi.

6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

1.2 Peran Strategis Organisasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BBPK sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan

Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI), memiliki peran strategis

sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pulp, kertas dan lingkungan.

2. Memberikan pelayanan jasa teknik kepada dunia industri. Pelayanan jasa teknik yang

diberikan meliputi kegiatan riset, pengujian, pelatihan, sertifikasi, kalibrasi, konsultansi,

standardisasi dan rancang bangun perekayasaan industri.

Hasil penelitian dan pelayanan jasa teknis terhadap industri diharapkan mampu mendorong

industri tanah air untuk berkembang sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi pembangunan industri nasional yaitu “Menjadikan Indonesia sebuah negara industri tangguh di dunia pada tahun 2025”

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK diatur berdasarkan SK Menperin nomor

42/M-IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006. BBPK dipimpin oleh seorang Kepala membawahi 5

(lima) Bagian/Bidang, 16 (enam belas) sub-bagian/seksi dan kelompok jabatan fungsional

(13)

1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Kepegawaian

d. Sub Bagian Umum

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari:

a. Seksi Pemasaran

b. Seksi Kerjasama

c. Seksi Infomasi

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, terdiri dari:

a. Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa

b. Seksi Sarana Riset Lingkungan

c. Seksi Standardisasi

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi, terdiri dari:

a. Seksi Pengujian

b. Seksi Sertifikasi

c. Seksi Kalibrasi

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari:

a. Seksi Konsultansi

b. Seksi Pelatihan dan Teknis

c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menjalankan tugasnya, masing masing bagian/bidang dan kelompok jabatan

(14)

Bagan 1 : Struktur Organisasi BBPK

KEPALA BALAI BESAR

1.4 Dukungan Personil BBPK Per 31 Desember 2013

Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah Pegawai

1 IV 17

2 III 88

3 II 6

(15)

Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Pegawai

1 S3 2

2 S2 18

3 S1 48

4 D3 3

5 SLTA 36

6 SLTP 2

7 SD 2

Total 111

Berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah Pegawai

1 Eselon II 1

2 Eselon III 4

3 Eselon IV 16

4 Peneliti 16

5 Perekayasa 5

6 Litkayasa 14

7 Pustakawan 1

8 Arsiparis 1

9 Fungsional umum 53

Total 111

Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Pegawai

1 Pria 72

2 Wanita 39

(16)

Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional

di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan

BAB

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Untuk meningkatkan kinerja Balai, BBPK telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun

2010 – 2014 yang mengacu kepada Renstra Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu

Industri tahun 2010 – 2014, Kebijakan Industri Nasional, RPJM dan RPJP. Renstra berfungsi

sebagai acuan atau pedoman bagi BBPK untuk mencapai berbagai sasaran yang ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai.

Berdasarkan analisis peluang dan kekuatan Balai serta didukung oleh harapan stakeholders,

visi dan misi Balai untuk 5 (lima) tahun ke depan telah dirumuskan sebagai berikut :

VISI

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, BBPK merumuskan misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan

lingkungan

2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan

lingkungan

TUJUAN

Melaksanakan kegiatan litbang dan pelayanan di bidang pulp dan kertas sebagai penjabaran

(17)

SASARAN STRATEGIS

1. Penajaman fokus litbang

2. Pengembangan SDM berkelanjutan

3. Pengembangan strategi pemasaran

4. Pengembangan sarana dan prasarana

5. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya

6. Penerapan PK Badan Layanan Umum

7. Retensi dan akuisisi pasar

8. Layanan jasa baru

9. Optimalisasi pengelolaan anggaran

10.Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT

(18)

PROGRAM

1. Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan kelembagaan

2. Pendidikan dan pelatihan SDM

3. Pemantapan sistem manajemen

4. Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM

5. Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana

6. Promosi pelayanan jasa teknik

7. Pengembangan pasar melalui diferensiasi/diversifikasi produk/ jasa

8. Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya

9. Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU

10.Pengembangan dan pemeliharaan pasar jasa pelayanan

11.Pengembangan jasa layanan konsultansi,

12.Pengembangan jasa layanan pengujian

13.Pengembangan jasa layanan sertifikasi

14.Pengembangan jasa layanan kalibrasi

15.Penyusunan rencana kerja tahunan

16.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran

(19)

TARGET PENCAPAIAN KINERJA BBPK TA 2010 - 2014

Tabel. 1 Target Pencapaian Kinerja BBPK TA 2010-2014

SASARAN STRATEGIS _TARGE T TOTAL

TARGET PENCAPAIAN

PROGRAM

URAIAN INDIKATOR Tahun ke-

(20)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 13 SASARAN STRATEGIS _TARGE

T TOTAL

PROGRAM

(21)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 14 SASARAN STRATEGIS _TARGE

T TOTAL

PROGRAM

(22)

2.2 Rencana Kinerja

Rencana kinerja tahun 2013 diukur dari sasaran-sasaran kinerja yang akan dicapai beserta

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut sasaran strategis tahun 2013 :

1. Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri

Indikator Kinerja:

a. Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan sebanyak 2 penelitian

b. Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan sebanyak 2

penelitian

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Penelitian, Kajian dan Rekayasa

b. Kerjasama Industri

2. Mengembangkan R&D di Instansi dan Industri

Indikator kinerja:

a. Kerjasama R&D instansi dengan industri sebanyak 10 kerjasama

b. Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium sebesar 5%

1. Kerjasama industri

2. Akreditasi laboratorium

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator kinerja:

a. Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1-5) dengan target indeks yaitu 4

1. Survey pelanggan

4. Meningkatkan Budaya Pengawasan Pada Unsur Pimpinan dan Staf

(23)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 16 a. Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja sebanyak 1 Sistem

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan :

1. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008

5. Penajaman Fokus Litbang

Indikator kinerja:

a. Jumlah hasil litbang yang dihasilkan sebanyak 10 judul

b. Jumlah RBPI sebanyak 1 judul

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan penelitian dan perekayasaan.

6. Pengembangan SDM Berkelanjutan

Indikator kinerja :

a. Jumlah sertifikat kompetensi yang diperoleh sebanyak 51 sertifikat

b. Jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan sebanyak 12 Judul

c. Jumlah pengakuan sistem manajemen sebanyak 7 sistem

d. Penambahan tenaga fungsional sebanyak 2 orang

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan :

1. Diklat teknis

2. Diklat fungsional

3. Penerbitan Jurnal Selulosa

4. Akreditasi/Re-Akreditasi/Survailen

Indikator kinerja:

a. Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar 85%

b. Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai sebesar 76%

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan:

1. Monitoring dan Evaluasi

(24)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 17 8. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Indikator kinerja:

a. Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan

pelayanan jasa sebesar 10%

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan:

1. Pengadaan alat laboratorium

2. Pengelolaan Barang Milik Negara

9. Retensi dan Akuisisi Pasar

Indikator kinerja:

b. Peningkatan jumlah pelanggan sebesar 10%

c. Peningkatan jumlah order sebesar 10%

d. Jumlah maksimal keluhan pelanggan sebesar 8%

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan layanan jasa dan teknis

10. Layanan Jasa Baru

Indikator kinerja:

a. Jumlah produk layanan baru sebanyak 1 produk

b. Jumlah order produk layanan baru sebanyak 5 order

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan layanan jasa dan teknis

Indikator kinerja:

a. Adanya rencana kerja tahunan dari semua kabid/kabag TU sebanyak 5 dokumen

b. Menurunnya tunggakan customer sebesar 5%

c. Realisasi Anggaran Total minimal sebesar 95%

d. Peningkatan realisasi pendapatan PNBP sebesar 8%

(25)

2.3 Rencana Anggaran

Untuk menjalankan Rencana Kinerja TA.2013, BBPK mendapat dukungan anggaran DIPA

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas sebesar Rp 18.823.289.000,-.

Tabel 2. Anggaran DIPA 2013

Nama Output PAGU

1868.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 729.855.000

1868.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri 93.070.000

1868.003 Layanan Jasa Teknis 2.063.774.000

1868.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri 658.490.000

1868.005 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring

dan Evaluasi

229.290.000

1868.994 Layanan Perkantoran 11.178.673.000

1868.995 Kendaraan Bermotor 17.500.000

1868.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 42.500.000

1868.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.582.137.000

1868.998 Gedung / Bangunan 2.228.000.000

(26)

2.4 Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013

Tabel 3. Dokumen TAPKIN 2013

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)

1 Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)

2 Mengembangkan R & D di yang sudah bisa diuji di

laboratorium (%)

5%

3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1-5)

4

4 Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Terbangunnya Sistem

Pengendalian Intern di unit kerja

1 sistem

Sasaran Strategis Satker

1 Penajaman fokus litbang Jumlah litbang yang dihasilkan _{10 judul}

Jumlah RBPI _{1 judul}

2 Pengembangan SDM berkelanjutan

Jumlah sertifikat kompetensi yang

diperoleh 51 sertifikat

Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan

Penambahan tenaga fungsional 2 orang 3 Optimalisasi

(%, alat yang beroperasi / total

(27)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 20 4 Pengembangan sarana dan

prasarana

Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa (%)

10%

5 Retensi dan Akuisisi Pasar Peningkatan jumlah pelanggan (%)

10% 10% Peningkatan jumlah pelanggan (%) 10% Jumlah maksimal keluhan

pelanggan

(%, total keluhan / total order)

8%

6 Layanan jasa baru Jumlah produk layanan baru 1 produk

Jumlah order produk layanan baru 5 order 7 Optimalisasi pengelolaan anggaran Adanya rencana kerja tahunan dari

semua Kabid/ Kabag TU 5

Menurunnya tunggakan customer (%)

5%

Realisasi anggaran total (%) 95% Peningkatan realisasi pendapatan

PNBP (%)

8%

Jumlah Anggaran : Rp 18.823.289.000

(28)

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja

Kinerja BBPK tahun 2013, ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran

yang telah ditetapkan yaitu:

1. Sasaran Strategis 1 : Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi

Industri

Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja Target Realisasi

Hasil penelitian dan pengembangan yang

siap diterapkan

2 2

Untuk mencapai target penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan sebanyak 2

kegiatan penelitian, BBPK telah menyiapkan 2 judul penelitian yang siap diterapkan ke

industri, yaitu:

1. Pengaruh umur kayu Acacia crassicarpa terhadap kualitas pulp putih diterapkan di

PT. Wana Subur Lestari

2. Penelitian Pemanfaatan Lime Mud Sebagai Pengkondisi Tanah Gambut Dan Tanah

Mineral diterapkan di Lahan PT. Toba Pulp Lestari

Sehingga untuk indikator kinerja hasil penelitian dan pengembangan yang siap

diterapkan pencapaiannya sesuai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja 2

telah diimplementasikan

2 2

(29)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 22 Pada tahun 2013 ada 2 judul penelitian yang telah diimplementasikan di industri yang

selanjutnya ditindaklanjuti menjadi kerjasama penelitian, yaitu:

1. Pembuatan Kertas Liner dan Medium Dari Pulp Mekanis Tandan Kosong Sawit Skala

Pabrik, diimplementasikan di PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit).

Kegiatan kerjasama ini diimplementasikan sampai dengan bulan November 2013.

2. Pemanfaatan Fly Ash Dan Bottom Ash dari Boiler Untuk Pembuatan Batako dan

Paving Block, diimplementasikan di Papertech pada bulan Juni 2013.

Sehingga untuk indikator kinerja hasil penelitian dan pengembangan yang telah

diimplementasikan pencapaiannya sesuai target yang ditetapkan dan pencapaiannya sama

dengan tahun 2012.

2. Sasaran Strategis 2 : Mengembangkan R&D di Instansi dan Industri

Indikator Kinerja 1

siap diterapkan

10 Kerjasama 17 Kerjasama

Pada Tahun 2013 BBPK telah melakukan 17 kerjasama R&D instansi dengan industri,

yaitu:

 PT. Kemindo International: Penelitian Pengaruh Variasi Dosis Star Force 83 dan Variasi Suhu terhadap Viskositas.

 PT. Djabesmen: Penelitian Klasifikasi Serat dan Pengukuran Panjang Serat Pulp Coklat Hasil Refining.

 Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Medan: Pembuatan Kertas Lainer Medium serta Corrugated Carton Box dari Pulp Semikimia Tandan Kosong Sawit

Skala Pabrik.

 PT. Papertech Indonesia : Penelitian Pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash untuk Pembuatan Batako dan paving Block.

 CV. Priangan Agro Makmur: Pembuatan Wadah Pembibitan Tanaman dari Kertas Bekas.

(30)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 23 Fly Ash dan Bottom Ash

 PT. Crystal Anugerah Abadi: Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kualitas Pulp

 PT. Kemira Indonesia: Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kualitas Pulp

 PT. Wana Subur Lestari: Pengaruh Umur Acacia Crassicarpa Terhadap Kualitas Pulp dan Kertas

 PT. Buckman Asia Pacific: The Influence of Additives on Serapong Pulp Quality

 PT. Wahana Sekar Agro: Penelitian Pembuatan Pulp dan Kertas Sack Kraft dari Tiga Jenis Bambu

 Universitas Sumatera Utara (Ferdinan Sinuhaji): Penelitian Pembuatan Pulp dan Kertas dari Kulit Durian

 PT. Kemira Indonesia: Penelitian Pembuatan Lembaran dengan Variasi Dosis Bahan Kimia Pewarna

 Dir. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan: Kajian Karakteristik Sludge Biologi IPAL Industri Pulp dan Kertas, dan potensinya

 KS. BPTSTH, Kuok-Riau: Penelitian Pembuatan Pulp Semikimia dari Kayu Terentang dan Binuang

 KS. BPTSTH, Kuok-Riau: Pembuatan dan Pengujian Kertas dari Jenis Kayu Alternatif.

 KS PT. Indolacto: Penentuan Tingkat Toksisitas Akut (LD50) Limbah Padat PT. Indolacto terhadap Hewan

Kerjasama R&D instansi dengan industri tahun 2013 pencapaiannya melebihi target

yang telah ditetapkan dan menurun dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak 21

kerjasama.

Indikator Kinerja 2

Peningkatan jumlah jenis produk yang

sudah bisa diuji di laboratorium

5% 5%

(31)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 24 gloss dan rentang ukur vernier caliper dari 150mm ke 300mm dan gaya dari 1 ton menjadi

2,5 ton (Dillon). Sedangkan untuk laboratorium uji, belum ada penambahan jenis produk

yang bisa diuji (terakreditasi) di laboratorium BBPK. Produk yang sudah bisa diuji,

diantaranya :

 Pulp, Kertas dan Karton

 Air dan Air Limbah

 Udara Emisi

 Kalibrasi Alat : Massa, tekanan, dimensi, gaya, volumetrik, gloss/warna

Sehingga untuk indikator kinerja jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di

laboratorium pencapaiannya sesuai target yang ditetapkan.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja 1

Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1-5) 4 4,4

Pada tahun 2013 BBPK melakukan survey kepuasan pelanggan kepada para penguna

layanan jasa di BBPK. Proses pengukuran kepuasan pelanggan ini dilaksanakan selama

satu tahun anggaran. Pada akhir tahun 2013 indeks tingkat kepuasan pelanggan di

BBPK mencapai 4,4 dimana telah melebihi target awal yang telah ditentukan yaitu

sebesar 4.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Budaya Pengawasan Pada Unsur Pimpinan

dan Staf

Indikator Kinerja 1

Terbangunnya sistem pengendalian intern

di unit kerja

1 sistem 1 sistem

(32)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 25 publik dan sistem mutu yang sudah berjalan di BBPK yaitu ISO 9001 : 2008, SNI ISO

17025 : 2008, LSPro, LSE dan KNAPPP.

BBPK telah menyusun sistem mutu terintegrasi melalui penyusunan pedoman mutu. Sistem

manajemen mutu ISO 9001 : 2008, telah mencakup beberapa prosedur Pengendalian

Internal Unit Kerja diantaranya:

1. Prosedur Penyusunan Program

2. Prosedur Pembayaran Uang Muka

3. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Uang

4. Prosedur Pengadaan Pembelian Barang dan Jasa

5. Prosedur Perawatan Mesin

6. Prosedur Pengendalian Prasarana dan Lingkungan Kerja

7. Prosedur Diklat Pegawai

8. Prosedur Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit

9. Prosedur Kehadiran Pegawai

10.Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin

11.Prosedur Penangan Surat Masuk dan Keluar

12.Prosedur Pengendalian Dokumen

13.Prosedur Penyusunan Laporan

14.Prosedur Keluhan Pelanggan

15.Prosedur Penerimaan Permintaan Pelayanan Jasa

Prosedur yang sudah ada ini kemudian akan di update sesuai bisnis proses yang ada dan akan

digabungkan dengan sistem pengelolaan informasi publik. Untuk prosedur pengelolaan

(33)

5. Sasaran Strategis 5 : Penajaman Fokus Litbang

Indikator Kinerja 1

Jumlah litbang yang dihasilkan 10 judul 11 judul

Untuk mencapai target penelitian sebanyak sepuluh kegiatan penelitian, BBPK telah

melakukan seleksi judul penelitian. Hasil seleksi judul penelitian tersebut kemudian

dimasukkan ke dalam DIPA BBPK TA. 2013. Seleksi judul penelitian 2013 melibatkan

Dewan Pakar / Ahli dalam bidang pulp, kertas, dan lingkungan. Judul penelitian yang

telah dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Emisi Gas CO2 dan Limbah Cair Industri Kertas

(34)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 27 2) Pengaruh Berbagai Dissolving Pulp Terhadap Kualitas Nitro Selulosa Sebagai Bahan

Baku Propelan

3) Endoglukanase Rekombinan EglII sebagai Agen Biodeinking

4) Cellulose binding domain dari rekombinan endoglukanase EglII Tahap II. Aplikasi

untuk upgrading kertas bekas skala lab

5) Proses Bio-Deinking pada Kertas Bekas Perkantoran Menggunakan Ultrasonik

6) Aplikasi Suspensi Bacterial Cellulose Sebagai Bahan Penguat Pada Pembuatan

Kertas

7) Modifikasi Serat Secara Toposelektif Sebagai Bahan Baku Pembuaatan Kertas Liner

8) Studi Penerapan Good House Keeping Pada Proses Pembuatan Pulp Daur Ulang

Serta Evaluasi Kinerja Pada Instalasi Pengolahan Air Limbah Proses Pembuatan Pulp

Daur Ulang

9) Pengolahan Gondorukem Menjadi Bahan Sizing Agent Untuk Aplikasi Pada

Pembuatan Kertas

10)Verifikasi Metoda Uji TCLP Anorganik Limbah Padat Sebagai Persiapan Akreditasi

Laboratorium Limbah Padat

11)Pulp dan serat bambu dari bambu pilihan untuk bahan baku komposit

Jumlah penelitian tahun 2013 lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian tahun 2012

yang berjumlah tigabelas judul penelitian. Judul penelitian tahun 2012 diantaranya:

1) Cellulose-Binding Domain dari Endoglukanase Rekombinan untuk Daur Ulang

Kertas Bekas

2) Aplikasi Komposit Nanoprecipitated Calcium Carbonat-Pati Sebagai Bahan Salut

Kertas

3) Penelitian Proses Deinking Kertas Bekas Menggunakan Ultrasonik

4) Pemanfaatan Refined Stock dan White Water Industri Kertas Sigaret Sebagai

Sumber Nanoselulosa

5) Peningkatan Serat Pulp Putih Termodifikasi untuk Kanvas Rem Mobil MPV

6) Audit Energi pada Unit Boiler dan Steam System di Industri Kertas

7) Pembuatan Pulp Mekanis dari Bahan Baku Nonkayu untuk Kertas Liner dan

Medium

8) Penelitian Pengaruh Umur Kayu Acacia sp. dan Eucalyptus sp. Terhadap Kualitas

Pulp Putih

(35)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 28 10) Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Attached Growth Untuk Meningkatkan

Kinerja Ipal Proses Lumpur Aktif

11) Optimasi Proses Pembakaran Limbah Padat Industri Pulp Dan Kertas dengan Emisi

Karbon Rendah

12) Aplikasi Bioremediasi Tanah Terkontaminasi Logam Berat dari Industri Kertas

Secara Skala Semi Pilot

13) Perancangan Sistem Pengolahan Air Limbah Pembuatan Pulp Daur Ulang dari

Kemasan Bekas

Hal tersebut dikarenakan dana yang tersedia untuk kegiatan penelitian tahun 2013 lebih

sedikit dibanding tahun 2012.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian di BBPK pada tahun 2013,

dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan. Perkembangan kegiatan

penelitian dimonitor setiap bulan sehingga kendala dan hambatan dapat di deteksi lebih

dini. Setiap tiga bulan dilaksanakan rapat triwulan untuk mengevaluasi dan memberikan

solusi atas hambatan penelitian yang terjadi di lapangan.

Hasil capaian fisik kegiatan penelitian pada tahun 2013 mencapai 100% untuk

masing-masing penelitian, yang dituangkan ke dalam laporan penelitian sesuai dengan target

penelitian yang ditetapkan pada saat penyusunan Kerangka Acuan Kerja.

Tidak ada hambatan dan kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan penelitian,

hal ini ditandai dengan capaian fisik seluruh kegiatan penelitian mencapai 100%.

Indikator Kinerja 2

Jumlah rancang bangun dan perekayasaan

industri

1 1

Pada tahun 2013, BBPK melaksanakan satu kegiatan rancang bangun yang dibiayai oleh

DIPA TA. 2013 yaitu alat pengurai, pengaduk dan press pulp untuk kampas rem

kendaraan. Perekayasaan pad /kampas rem serat pulp untuk kendaraan roda 4 dan 2

(36)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 29 dipatenkan. Berkaitan dengan proses produksi/pembuatannya dapat diterapkan pada

industri skala besar, adapun teknologi pembuatan produk kampas rem dapat dilakukan

di industri kecil menegah (IKM). Dimana dalam pelaksanaannya oleh masyarakat

tertentu (pengrajin) melalui pengawasan mutu untuk otomotif (pabrikan). Sehingga

dirancang peralatan yang sederhana terdiri dari alat pengurai pulp, pengaduk campuran

pulp dan alat pengepres kampas rem berkapasitas kecil, tetapi bisa diaplikasikan oleh

masyarakat IKM. Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan penerapan dan

pemasaran kampas rem pulp dapat dibuat sederhana dengan biaya ringan dan produk

kampas rem pulp berkualitas produksi IKM yang kompetitif

Kegiatan Rancang bangun dan perekayasaan industri tahun 2013 lebih sedikit

dibandingkan tahun 2012 dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia untuk kegiatan

tersebut.

Namun demikian tidak ada hambatan dan kendala yang berarti selama pelaksanaan

kegiatan penelitian, hal ini ditandai dengan capaian fisik seluruh kegiatan rancang

bangun mencapai 100%.

6. Sasaran Strategis 6 : Pengembangan SDM Berkelanjutan

Indikator Kinerja 1

Jumlah sertifikat kompetensi yang

diperoleh

51 sertifikat 113 sertifikat

Untuk peningkatan standardisasi industri BBPK maka dirasa perlu untuk meningkatkan

kompetensi personil melalui pelatihan terhadap SDM BBPK. Peningkatan kompetensi

personil diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan jasa yang diberikan kepada

penlanggan BBPK. Rincian kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh

(37)

No. Nama Pendidikan dan Pelatihan Jumlah

Peserta

1. Pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) 4

2. Pelatihan Audit SPPT SNI LSPro PaPICS 14

3. Diklat Penyetaraan / Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Tahun

2013 5

4. Diklat Sertifikasi Auditor / Lead Auditor Angkatan I Tahun 2013 1

5. Diklat PIM III Angkatan XII 1

6. Good Measurement of Mechanical Strength of Engineering

Materials 2

7. Orientasi Tupoksi Angkatan I Tahun 2013 3

8. Pelatihan Teknik Sampling Limbah Cair dan Air Permukaan

Merujuk pada ISO 17025:2005 16

9. Pelatihan Kalibrasi Alat Uji Kertas 16

10. Pelatihan Pemahaman Kriteria dan Peraturan Perundang-Undangan

Ekolabel 11

11. Pelatihan Pembuatan Serat Rayon, Pengoperasian Alat Wet

Spinning, dan Pembuatan Nutriselulosa 16

12. Diklat Petugas Pengambil Contoh (SNI) Angkatan I Tahun 2013 1

13. Diklat PIM IV Angkatan XVIII Tahun 2013 1

14. Pelatihan Asesor ISO 9001:2008 1

15. Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 1

16. Penaatan Peraturan Lingkungan Hidup PROPER 11

17. Pelatihan Patent Drafting 1

18. Diklat Sertifikasi Auditor / Lead Auditor Angkatan II Tahun 2013 1 19. Diklat Petugas Pengambil Contoh (SNI) Angkatan II Tahun 2013 1

20. Pelatihan Service Excellence 1

21. Pelatihan Kalibrasi Dimensi 1

22. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat

Pertama 3

23. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat

Lanjutan 1

TOTAL 113

Jumlah sertifikat kompetensi yang diperoleh oleh pegawai Balai Besar Pulp dan Kertas

menurun dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak 116 sertifikat, hal tersebut berkaitan

dengan terbatasnya dana yang tersedia untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk

karyawan BBPK.

Indikator Kinerja 2

(38)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 31 Pada tahun 2013, BBPK berhasil membuat karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada

Jurnal Ilmiah Nasional. Berikut judul karya ilmiah dimaksud :

No Nama Judul Nama Jurnal

1 Nursyamsu Bahar, Taufan Hidayat, Nina Elyani, Ike Rostika

Potensi Nanoselulosa dari Pulp Acacia mangium untuk Pembuatan Kertas Khusus

Jurnal Selulosa

2 Ligia Santosa Perlindungan Industri Pulp dan Kertas Indonesia: Sebuah Tinjauan Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Jurnal Selulosa

3 Krisna Septiningrum, Susi Sugesty

Pengaruh Penambahan Xilanase pada Proses Pemutihan Sistem Elemental Chlorine free (ECF)

4 Endang Ruchiat Pengaruh Fungsionalisasi Multiwalled Carbon Nanotube terhadap Daya Saring dan Sifat Mekanik dari Rayon Nanocomposite Filaments

Jurnal Selulosa

5 Rina Masriani, Taufan Hidayat

Pemisahan Cellulose-Binding Domain dari Endoglukonase Egl-II dengan Metode Proteolisis

Dissolving Pulp From Kenaf By Biobleaching Process

Pertumbuhan Mikroalga Spirulina platensis

Dalam Air Limbah

Terolah Industri Kertas

Jurnal Selulosa

9 Hendro Risdianto Optimasi Produksi Enzim Lakase pada

Fermentasi Kultur Padat

Menggunakan Jamur Pelapuk Putih Marasmius

sp. : pengaruh ukuran

partikel, kelembapan, dan konsentrasi Cu

Jurnal Selulosa

10 Mahammad Khadafi Kajian Awal Pemanfaatan Pulp dari Limbah

Kemasan Aseptik untuk

Pembuatan Selulosa Asetat

Jurnal Selulosa

Sedangkan untuk karya tulis ilmiah internasional sudah ada 10 judul karya tulis yang

dipublikasikan. Jumlah karya tulis ilmiah ini melebihi target yang telah ditetapkan pada awal

tahun yaitu sebanyak 2 judul. Kesepuluh karya tulis ilmiah tersebut dipublikasikan pada

Prosiding REPTech 2012 yang diterbitkan awal tahun 2013.

(39)

Potential of Cellulose Binding Domain from Endoglucanase Recombinant EgIII for Upgrading of Waste Paper

Prosiding REPTech 2012

3 Susi Sugesty Dissolving Pulp From Kenaf By Biobleaching Process

Renewable Fuel To Support Green Industry

Prosiding REPTech 2012 6 Henggar Hardiani Semi-pilot scale Bioremediation of

Contaminated soil with EOX Compounds from Pulp Industry

Wastewater Treatment Design For Recycling Pulp Process From Beverages Aseptic Packaging

Prosiding REPTech 2012 8 Ligia Santosa Utilization of Alufoil Waste from Aseptic

Packaging Recycling Process for Producing Coagulant

Prosiding REPTech 2012 9 Teddy Kardiansyah Preparation of Silver Nanoparticle as

Antimicrobial Paper Additives

Prosiding REPTech 2012 10 Taufan Hidayat The Utilization of Nanofibrillation Effect on

the Fiber Surface for Increasing the Strength of Paper

Prosiding REPTech 2012

Karya Tulis Ilmiah dari para peneliti BBPK yang dipublikasikan pada jurnal nasional

maupun internasional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia

penelitian khususnya dan bagi industri pada umumnya.

Jumlah Karya Tulis Ilmiah Nasional yang dipublikasikan tahun 2013 telah mencapai

target yang ditetapkan tetapi menurun dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebanyak

13 judul, tetapi untuk Jumlah Karya Tulis Ilmiah Internasional yang dipublikasikan tahun

2013 sebanyak 10 judul meningkat dibanding tahun 2012 yaitu sebanyak 4 judul, hal ini

(40)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 33 Indikator Kinerja 3

Jumlah pengakuan sistem manajemen 7 sistem 7 sistem

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2013, sudah ada 7 sistem manajemen yang

diakui di BBPK yaitu:

 ISO 9001 : 2008

 SNI ISO 17025 : 2008 : Laboratorium Kalibrasi

 SNI ISO 17025 : 2008 : Laboratorium Pengujian

 KNAPPP / Pranata Litbang

 Lembaga Sertifikasi Produk

 Lembaga Sertifikasi Ekolabel Tipe I

 Lembaga Sertifikasi Ekolabel Tipe II

Jumlah pengakuan Sistem Manajemen tahun 2013 sebanyak 7 sistem sama dengan tahun

2012 karena Balai Besar Pulp dan Kertas tidak melakukan penambahan lembaga ataupun

sistem manajemen mutu yang diterapkan.

Indikator Kinerja 4

Penambahan tenaga fungsional 2 orang 4 orang

Pada Tahun 2012 ada 4 (empat) orang pegawai BBPK yang memperoleh SK Fungsional

Peneliti, yaitu :

No Nama Pegawai Fungsional SK Fungsional

1 Darmawan Peneliti 28-10-2013

2 Rina Masriani Peneliti 16-07-2013

3 Sonny Kurnia Wirawan Peneliti 28-10-2013

4 Chandra Apriana Purwita Peneliti 28-10-2013

Pengangkatan pegawai BBPK sebagai fungsional peneliti diharapkan mampu

(41)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 34 juga sebagai upaya regenerasi peneliti, sehingga ketersediaan peneliti di BBPK tetap ada

dalam rangka menunjang tupoksi BBPK dalam bidang litbang dan pelayanan jasa teknis.

Penambahan tenaga fungsional tahun 2013 sebanyak 4 orang fungsional melebihi target

yang ditetapkan dan meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu sebanyak 3 orang

fungsional, hal tersebut dikarenakan kegiatan penelitian merupakan salah satu tupoksi

dari Balai Besar Pulp dan Kertas, sehingga BBPK berusaha untuk menambah fungsional

peneliti untuk menunjang tupoksinya.

7. Sasaran Strategis 7 : Optimalisasi Pengelolaan Kegiatan dan Sumber Daya

Indikator Kinerja 1

Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan 85% 99,26%

Berdasarkan rekapitulasi seluruh pelaksanaan kegiatan DIPA BBPK Triwulan IV TA.

2013, maka dapat diperoleh realisasi kegiatan (fisik) yang telah dilakukan BBPK sampai

dengan triwulan keempat adalah sebesar 99,26%, dari target kegiatan (fisik) sebesar

100%.

Walaupun capaian realisasi fisik tahun 2013 tidak mencapai 100%, hal ini bisa dipahami

mengingat ada faktor-faktor eksternal diluar kendali BBPK yang menyebabkan tidak

tercapainya target yang sudah ditetapkan seperti Beberapa Layanan Jasa Teknis belum

selesai dilaksanakan, keterbatasan diklat pola karir dan tertundanya witness LSE dan

Survailen BBPK. Sehingga bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai

99,94%, makan ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2013 menurun.

Indikator Kinerja 2

Tingkat pemakaian sarana dan prasarana

balai (alat yang beroperasi/total alat)

76% 90%

Proses pendataan Barang Milik Negara rutin dilaksanakan oleh BBPK untuk mengetahui

(42)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 35 diantaranya dalam kondisi baik dan dapat digunakan. Sehingga tingkat pencapaian

sarana dan prasarana balai mencapai 90%, diatas target yang ditetapkan.

Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai tahun 2013 meningkat dibandingkan

dengan tahun 2012 yang realisasinya hanya mencapai 88,70%, hal tersebut dikarenakan

adanya penambahan Anggaran untuk pengadaan mesin dan peralatan dan adanya bantuan

peralatan dari Ditjen. Industri Agro.

8. Sasaran Strategis 8 : Pengembangan Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja 1

Peningkatan kemampuan sarana dan

prasarana dalam mendukung litbang dan

pelayanan jasa

10% 17%

Pada tahun 2013, telah dilaksanakan pengadaan peralatan laboratorium sebanyak 41 unit,

yaitu :

1. pH meter (4 unit)

2. DO Meter (2 unit)

3. CO2 Meter (1 unit)

4. Pompa Air (1 unit)

5. Flowmeter gas (1 unit)

6. Dosing Pump Gas (1 unit)

7. Steam Distillation (1 paket)

8. Alat Penghancur Kertas (2 unit)

9. Pompa Vacuum (1 unit)

10.Current meter portable (1 unit)

11.Agitator (1 unit)

12.Pompa sirkulasi (1 unit)

13.Magnetic Stirrer (1 unit)

14.Standar Dillon Force Gauge kap. 2 ton (1 unit)

(43)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 36 16.Lampu katoda (5 unit)

17.Compressor (1 unit)

18.Internal Bond Tester (1 unit)

19.Vortex Mixer (1 unit)

20.Ozon Generator (1 unit)

21.Aerator (2 unit)

22.Mixer for Chemical (2 unit)

23.Thickness Meter (1 unit)

24.Rotary Agitator (1 unit)

25.Tonsile Horizontal (1 unit)

Total perbandingan alat tahun 2013 dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut

ini.

Jumlah Alat Utama Lab BBPK

% Kenailkan

TA. 2012 TA. 2013

240 282 17 %

Tingkat kenaikan daya dukung alat terhadap litbang dan pelayanan jasa dibandingkan

dengan tahun 2012 adalah sebesar 17 %. Capaian ini sudah melebihi target yang telah

ditetapkan sebesar 10%.

9. Sasaran Strategis 9 : Peningkatan Jumlah Pelanggan

Indikator Kinerja 1

Peningkatan Jumlah Pelanggan 10% 11%

Tahun 2012 : 228 Pelanggan

Tahun 2013 : 252 Pelanggan

% Peningkatan : 11%

(44)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 37 sebesar 11%. Tingkat kenaikan ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk

meningkatkan jumlah pelanggan, diperlukan kegiatan marketing yang lebih intensif

sehingga mampu mendongkrak jumlah pelanggan dan meningkatkan PNBP. Keberadaan

kompetitor, khususnya dengan bermunculannya laboratorium-laboratorium terkareditasi

di daerah Jawa Barat menyebabkan pelanggan punya banyak pilihan dalam melakukan

pengujian. Sehingga diperlukan juga program retensi pelanggan supaya pelanggan tetap

loyal dengan BBPK.

Indikator Kinerja 2

Peningkatan jumlah order 10% 11%

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2013 (Januari – Desember), total order yang

masuk ke BBPK sebanyak 736 order, berarti terjadi peningkatan jumlah order

dibandingkan dengan jumlah tahun 2012 sebanyak 667 order salah satunya karena

adanya produk layanan baru.

Indikator Kinerja 3

Jumlah maksimal keluhan pelanggan 8% <1%

Pada tahun 2013 terdapat 1 komplain dari Pindodeli tentang hasil pengujian kertas dengan

metoda yang seharusnya berbeda. Solusinya dengan mengulang hasil uji dengan metoda

yang sesuai. Sedangkan jumlah order pada tahun 2013 sebanyak 726 order, sehingga

jumlah keluhan pelanggan hanya mencapai <0,01%.

Jumlah keluhan pelanggan tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2012 sebanyak 1

keluhan, hal ini disebabkan karena pelanggan semakin puas dengan pelayanan jasa yang

(45)

10.Sasaran Strategis 10 : Layanan Jasa Baru

Indikator Kinerja 1

Jumlah produk layanan baru 1 produk 1 produk

Sampai dengan akhir triwulan keempat tahun 2013, ada penambahan satu produk baru

yang bisa dilayani oleh BBPK yaitu sertifikasi ekolabel tipe II.

Indikator Kinerja 2

Jumlah order produk layanan baru 5 order 5 order

Jumlah order produk layanan baru / sertifikasi ekolabel tipe II sampai dengan triwulan

keempat tahun 2013 sebanyak 5 order yaitu:

- PT. Inter Aneka: sertifikasi ekolabel tipe II untuk kategori “degradable”

- PT. Fajar Surya Wisesa: sertifikasi ekolabel tipe II untuk kategori “recycle content” dan “recyclable)

- PT. Chandra Asri Tbk. : Sertifikasi Swadeklarasi Degradable untuk bahan baku

plastik

- PT. Buana Megah : Sertifikasi Recycle Content produk kertas

- PT. Surabaya Megabox : sertifikasi ekolabel tipe II untuk kategori “recycle content” dan “recyclable)

Sehingga untuk indikator jumlah order produk layanan baru telah mencapai target yang

(46)

11.Sasaran Strategis 11 : Layanan Jasa Baru

Adanya rencana kerja tahunan dari semua

kabid/kabag TU

5 dokumen 5 dokumen

Dokumen Rencana Kerja Kegiatan (RKK) merupakan panduan kerja bagi seluruh

koordinator kegiatan untuk dilaksanakan selama tahun berjalan. RKK disusun pada awal

tahun anggaran. Dokumen ini juga dijadikan alat kontrol oleh para Kepala Bidang dan

Kepala Bagian terhadap koordinator kegiatan yang berada pada unit masing-masing.

RKK selanjutnya dijadikan bahan untuk menyusun dokumen monitoring dan evaluasi

untuk mengawal pelaksanaan kegiatan selama satu tahun berjalan. Diharapkan mampu

mencapai target realisasi fisik dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya dokumen monev dan kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh

pimpinan BBPK, capaian realisasi fisik kegiatan BBPK mencapai sebesar 99,39% dan

realisasi keuangan 95,3%.

Indikator Kinerja 2

Menurunnya tunggakan customer 5 % 9,6%

Piutang pada awal Tahun 2013 adalah sebesar Rp 144.033.950,-. Piutang ini kemudian

berkurang sehingga pada akhir Desember 2013 jumlahnya menjadi Rp 5.632.000,-, ada

pengurangan sebesar Rp 138.401.950,-atau sebesar 96%.

Piutang tersebut menurun dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak Rp. 58.794.725,-

Realisasi Anggaran Total 93% 95,3%

(47)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 40 terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 16.045.408.000,- dan PNBP sebesar Rp

2.777.881.000,-.

Sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2013, realisasi penyerapan anggaran

yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 17.938.594.417,- atau 95,3% dari

total anggaran DIPA sebesar Rp. 18.823.289.000,-. Capaian ini lebih tinggi dari target

yang sudah ditetapkan di TAPKIN 2013 yaitu sebesar 95%, namun menurun jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 95,67%.

Peningkatan realisasi pendapatan PNBP 8% 7,9 %

Realisasi pendapatan BBPK sampai dengan triwulan keempat tahun 2013 adalah Rp.

2.883.255.031,- atau sebesar 98,45% dari target PNBP 2013 sebesar Rp 2.928.710.000,-.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

PAGU DIPA BBPK untuk tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 18.823.289.000,- terdiri

dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 16.045.408.000,- dan PNBP sebesar Rp 2.777.881.000,-.

Berikut rincian realisasi penggunaan anggaran BBPK Tahun 2013.

Nama Output PAGU

1868.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 729.855.000

1868.002 Hasil 93.070.000

1868.003 Layanan Jasa Teknis 2.063.774.000

1868.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri 658.490.000

1868.005 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring

dan Evaluasi

229.290.000

1868.994 Layanan Perkantoran 11.178.673.000

1868.995 Kendaraan Bermotor 17.500.000

1868.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 42.500.000

1868.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.582.137.000

(48)

729.855.000 701.623.500 28.231.500 96,13

02

Hasil Rekayasa

Mesin/Peralatan Teknologi

Industri

93.070.000 92.558.850 511.150 99,45

03 Layanan Jasa Teknis 2.063.774.000 1.809.522.542 254.251.458 87,68

04

Pengembangan

Kelembagaan Balai Besar/

Baristand Industri

658.490.000 623.297.644 35.192.356 99

05

Dokumen Perencanaan /

Penganggaran / Pelaporan /

Monitoring dan Evaluasi

229.290.000 226.925.220 2.364.780 98,97

06 Layanan Perkantoran 11.178.673.000 1.064.7386.336 531.286.664 95,25

07 Kendaraan Bermotor 17.500.000 15.000.000 2.500.000 85,71

08 Perangkat Pengolah Data

dan Komunikasi 42.500.000 4.1812.700 687.300 98,38

09 Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran 1.582.137.000 1.472.798.400 10.9338.600 93,09

10 Gedung / Bangunan 2.228.000.000 2.159.225.435 68.774.565 96,91

TOTAL 18823289000 17.790.150.627 1.033.138.373 95,3

Sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2013, realisasi penyerapan anggaran yang

sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 17.938.594.417,- atau 95,3% dari total anggaran

(49)

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013 42 ditetapkan di TAPKIN 2013 yaitu sebesar 95%, namun menurun jika dibandingkan dengan

(50)

BAB

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun

sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksakan,

dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011

tentang Pedoman PenyusunanDokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Kementerian Perindustrian

2. Pencapaian sasaran Strategis Balai Besar Pulp dan Kertas cukup maksimal. Hanya satu

dari tujuh indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu peningkatan realisasi

pendapatan PNBP sebesar 7,9%. Sedangkan indikator kinerja lainnya melampaui target

yang telah ditetapkan.

3. BBPK telah memberikan pelayanan jasa teknis dengan baik. Hal ini ditandai dengan

indeks kepuasan pelanggan mencapai indeks 4,4 didorong oleh performansi layanan jasa

yang tepat waktu, sesuai dengan standar minimum waktu yang dijanjikan kepada

pelanggan. Walaupun terdapat satu komplain tahun 2013, namun mengingat jumlah

order yang masuk mencapai ratusan order, perbandingan jumlah komplain dengan

jumlah order masih relatif baik. Hanya saja, secara kuantitas, layanan jasa BBPK belum

maksimal sehingga target penerimaan belum tercapai.

4. Dalam rangka meningkatkan standardisasi industri, BBPK terlibat aktif dalam proses

peningkatan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian. Selain itu, proses penyiapan

SDM, sarana dan prasarana juga dilakukan sepanjang tahun 2013 untuk meningkatkan

standardisasi industri.

5. Pengembangan sarana dan prasarana terus dilakukan oleh BBPK sebagai upaya

memperkuat sumber daya BBPK dalam peran strategis yaitu melaksanakan kegiatan

litbang dan memberikan layanan jasa teknis kepada industri. Dari tahun ke tahun, BBPK

tidak pernah absen untuk memperkuat kemampuan sarana dan prasarananya khususnya

peralatan laboratorium sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja Balai. BBPK

menyadari bahwa, pengadaan sarana dan prasarana adalah investasi bagi kemajuan