RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
2.01. - PERTANIAN
2.01.05. - DINAS PERTANIAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN DAERAH 480.000.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 480.000.000,00
4.1.2. Retribusi Daerah 480.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 480.000.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 30.000.000,00
4.1.2.02.08. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 450.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 480.000.000,00
5. BELANJA 43.852.786.916,28
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.960.618.966,28
5.1.1. Belanja Pegawai 19.960.618.966,28
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 11.001.626.966,28
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 7.659.435.045,08
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.041.014.730,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 368.060.000,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 330.470.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 326.676.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 447.930.000,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Khusus 65.000.000,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 200.000,00
5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 63.799.546,47
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 699.041.644,73
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 8.958.992.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 7.405.200.000,00
5.1.1.02.07. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 1.553.792.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 23.892.167.950,00
5.2.1. Belanja Pegawai 4.773.600.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 862.200.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 313.260.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 520.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.260.000,00
5.2.1.01.07. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 229.700.000,00
5.2.1.01.09. Honorarium Tim PHO/FHO 1.950.000,00
5.2.1.01.19. Honorarium Tim kegiatan 315.510.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.911.400.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 3.857.000.000,00
5.2.1.02.13. Honorarium Tim kegiatan 54.400.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.553.117.950,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 411.111.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 150.555.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 40.000.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 17.711.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 55.850.000,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 74.000.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 7.095.000,00
5.2.2.01.12. Belanja Pengisian ulang air galon 19.400.000,00
5.2.2.01.16. Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab. 46.500.000,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 7.000.000,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 60.000.000,00
5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 20.000.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 280.000.000,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 350.700.000,00
5.2.2.02.08. Belanja Cinderamata 18.000.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 45.000.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 16.106.000,00
5.2.2.02.13. Belanja bahan sampel 11.300.000,00
5.2.2.02.15. Belanja bahan pakan ternak 412.730.000,00
5.2.2.02.17. Belanja bahan publikasi 10.100.000,00
5.2.2.02.19. Belanja bahan pameran 181.320.000,00
5.2.2.02.20. Belanja Bahan Perlengkapan 67.652.000,00
5.2.2.02.22. Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan 47.500.000,00
5.2.2.02.26. Belanja Perlengkapan Kantor 9.000.000,00
5.2.2.02.34. Belanja Perlengkapan Peserta 53.200.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.505.157.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 10.800.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 175.200.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 22.450.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 5.547.000,00
5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 12.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.000,00
5.2.2.03.15. Belanja perawatan gedung 100.000.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Spanduk 1.780.000,00
5.2.2.03.17. Belanja jasa kontribusi 290.000.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Jasa Instansi Lainnya 30.000.000,00
5.2.2.03.26. Belanja jasa perbaikan instalasi 20.000.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa pihak ketiga 787.380.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 995.020.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 131.000.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 150.000.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 466.560.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 91.260.000,00
5.2.2.05.08. Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional 127.200.000,00
5.2.2.05.09. Belanja Accu 29.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 141.623.950,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 79.540.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 49.398.950,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 12.685.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 62.000.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 12.000.000,00
5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan 50.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 29.940.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 29.940.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 152.000.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 20.000.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 7.000.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa panggung dan dekorasi 100.000.000,00
5.2.2.10.10. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya 25.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 317.510.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 48.800.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 13.010.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 255.700.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 20.000.000,00
1 2 3
Halaman : 3
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 142.300.000,00
5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 85.100.000,00
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 7.200.000,00
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 43.000.000,00
5.2.2.14.06. Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand 7.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.477.840.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.884.830.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.593.010.000,00
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 153.600.000,00
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 153.600.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00
5.2.2.20.40. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 40.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00
5.2.2.21.03. Belanja jasa Konsultansi Pengawasan 50.000.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5.902.308.000,00
5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. 5.902.308.000,00 5.2.2.28. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 200.200.000,00
5.2.2.28.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator. 200.200.000,00
5.2.2.30. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 60.000.000,00
5.2.2.30.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 60.000.000,00
5.2.2.31. Belanja Uang Saku 131.900.000,00
5.2.2.31.01. Belanja Uang Saku Kegiatan 131.900.000,00
5.2.2.32. Belanja Paket Meeting 121.000.000,00
5.2.2.32.03. Belanja Paket Meeting Full Board 121.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 3.565.450.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 9.500.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 7.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 2.500.000,00
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 42.400.000,00
5.2.3.20.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian 42.400.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 90.000.000,00
5.2.3.25.02. Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 90.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 3.423.550.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 3.423.550.000,00
JUMLAH BELANJA 43.852.786.916,28
SURPLUS/(DEFISIT) (43.372.786.916,28)
