BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga kegiatan strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan.
Berikut ini program dan kegiatan indikatif Sekretariat DPRD Kota Bandung untuk kurun waktu tahun 2013-2018 :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut :
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman
1.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.13. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut :
2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas.Operasional
2.2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 2.3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
2.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas
3) Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut :
3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 3.2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut :
4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundag-undangan
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut :
5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5.3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 5.4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6) Progam peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut : 6.1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
6.2. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 6.3. Rapat Paripurna
6.5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
6.6. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 6.7. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
6.8. Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS
6.9. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
6.10. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri
6.11. Kajian Potensi PADS
6.12. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD
5.2. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung
No Indikator Kinerja Utama Kelompok Sasaran
1 Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung
2 Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandung
3 Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat
waktu Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung 4 Indeks kepuasan masyarakat Masyarakat
5 Persentase keluhan/pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti Masyarakat
6 Nilai standar kepatuhan versi ombudsman Sekretariat DPRD Kota Bandung 7 Nilai hasil evaluasi AKIP Sekretariat DPRD Kota Bandung 8 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang Sekretariat DPRD Kota Bandung
5.3. Pendanaan Indikatif
Program dan Kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal manakala tidak tersedianya dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program dan kegiatan harus juga ditentukan.
Secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bandung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Namun Demikian, apabila dimungkinkan terdapat sumber pendanaan lainnya maka dapat dilakukan sehingga pencapaian visi organisasi dapat optimal.
PROGRAM KEGIATAN SUMBER DANA
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
● Penyediaan Jasa Surat
Menyurat APBD II
● Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
APBD II
● Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor APBD II
● Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
APBD II
● Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
APBD II
● Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD II
● Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan APBD II
● Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
● Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
APBD II
● Penyediaan Makanan dan
Minuman APBD II
● Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah APBD II
● Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor APBD II
● Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
APBD II 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ● Pengadaan Kendaraan Dinas.Operasional APBD II ● Pengadaan Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas APBD II
● Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor APBD II
● Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Jabatan APBD II
● Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor APBD II
● Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan APBD II ● Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional APBD II ● Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas
APBD II
● Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor APBD II
● Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeulair APBD II
3. Program peningkatan disiplin aparatur
● Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Kelengkapannya APBD II
● Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu APBD II
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya ● Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundag-undangan APBD II APBD II
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuagan ● Penyusunan Lapoiran
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
APBD II
● Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran APBD II
● Penyusunan Laporan
Prognosis Realisasi Anggaran APBD II
● Penyusunan Pelaporan
TABEL INDIKATIF RENCANA PROGRAM PRIORITAS SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015
Kode PROGRAM / KEGIATAN
Kondisi Kinerja pada akhir
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2015
(Tahun 2014) Target Rp
1 2 3 4 5
1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.938.954.025
1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 80% 85% 170.856.000
1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80% 85% 2.272.160.100
1.20.1.20.04.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80% 85% 649.143.600
1.20.1.20.04.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasinal 80% 85% 121.527.000
1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80% 85% 350.778.750
1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80% 85% 465.990.525
1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80% 85% 629.593.650
1.20.1.20.04.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 80% 85% 158.602.500
1.20.1.20.04.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 80% 85% 98.647.500
1.20.1.20.04.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 80% 85% 2.698.686.900
1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 80% 85% 893.550.000
1.20.1.20.04.01.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 80% 85% 347.025.000
1.20.1.20.04.01.21 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 80% 85% 1.082.392.500
1.20.1.20.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.383.004.250
1.20.1.20.04.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Opersional 80% 80% -
1.20.1.20.04.02.06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan 80% 85% 202.500.000
1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 80% 85% 262.132.500
1.20.1.20.04.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 80% 85% 382.289.250
1.20.1.20.04.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 80% 85% 3.881.797.500
1.20.1.20.04.02.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 80% 85% 396.690.000
1.20.1.20.04.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor 80% 85% 619.067.500
1.20.1.20.04.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler 80% 85% 418.712.500
1.20.1.20.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.097.024.250
1.20.1.20.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 80% 85% 699.599.250
1.20.1.20.04.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 80% 85% 397.425.000
1.20.1.20.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 924.305.550
1.20.1.20.04.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 80% 85% 924.305.550
1.20.1.20.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 925.426.950
1.20.1.20.04.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 80% 85% 227.460.450
1.20.1.20.04.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 80% 85% 255.943.800
1.20.1.20.04.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 80% 85% 229.037.550
1.20.1.20.04.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 80% 85% 212.985.150
1.20.1.20.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 62.287.617.483
1.20.1.20.04.15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 80% 85% 11.624.737.425
1.20.1.20.04.15.03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 80% 85% 316.623.300
1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna 80% 85% 1.565.518.500
1.20.1.20.04.15.05 Reses 80% 85% 8.017.779.000
1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 80% 85% 97.392.750
1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 80% 85% 7.309.997.100
1.20.1.20.04.15.08 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 80% 85% 4.922.280.300
1.20.1.20.04.15.09 Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS 80% 85% 1.834.918.008
1.20.1.20.04.15.10 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 80% 85% 9.431.564.100
1.20.1.20.04.15.11 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri 80% 85% 1.627.500.000
1.20.1.20.04.15.13 Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD 80% 85% 11.861.918.250