RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 17.139.483.680,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.701.066.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.701.066.000,00
BELANJA LANGSUNG 13.438.417.680,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.057.162.280,00
1.06 . 1.06.01 . 01
6.000.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
228.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.000.000,00
199.800.000,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 199.730.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000,00
50.800.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.800.000,00
181.800.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 181.800.000,00
118.800.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.800.000,00
95.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00
52.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00
10.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 132.000.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 127.000.000,00
17.170.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.170.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00
53.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.000.000,00
3.000.000,00
Penyediaan bahan logistik kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
89.250.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.250.000,00
441.392.280,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 441.392.280,00
15.500.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00
363.650.000,00
Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 363.650.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.674.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02
30.000.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00
30.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
389.800.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 389.800.000,00
125.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00
1.100.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.100.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 90.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03
45.000.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
45.000.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 344.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05
50.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
194.500.000,00
Pemuktahiran administrasi aparatur
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.800.000,00
100.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan informal
1.06 . 1.06.01 . 05 . 05
1.06 . 1.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
375.475.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
341.375.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 236.825.000,00
16.800.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00
17.300.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.550.000,00
Program pengembangan data/informasi 1.456.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15
50.000.000,00
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00
260.000.000,00
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.450.000,00
967.000.000,00
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.295.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 834.705.000,00
179.000.000,00
Penyusunan profile daerah
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 1.140.500.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15
340.500.000,00
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
1.05 . 1.06.01 . 15 . 02
1.05 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.750.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.750.000,00
800.000.000,00
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1.05 . 1.06.01 . 15 . 05
1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00
Program Kerjasama Pembangunan 1.720.609.400,00
1.06 . 1.06.01 . 16
150.000.000,00
Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
80.000.000,00
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.200.000,00
1.490.609.400,00
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 279.989.500,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.210.619.900,00
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2.282.625.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18
2.282.625.000,00
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 508.625.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.750.000.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 1.937.846.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21
200.000.000,00
Penyusunan rancangan RPJPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
200.000.000,00
Penyusunan rancangan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.900.000,00
339.396.000,00
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 286.396.000,00
220.000.000,00
Penetapan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.675.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.325.000,00
322.400.000,00
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.595.000,00 298.050.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158.775.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.275.000,00
358.000.000,00
Penyusunan KUA dan PPAS
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.150.000,00
Program perencanaan pembangunan sosial budaya 358.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23
358.900.000,00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 202.170.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.730.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (17.139.483.680,00)
Palembang, 28 January 2015 PLT. WALIKOTA PALEMBANG
H. HARNOJOYO
