• Tidak ada hasil yang ditemukan

Koordinator Kegiatan Bulan Ini Bulan Lalu s.d Bulan Ini % Fisik (%)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Koordinator Kegiatan Bulan Ini Bulan Lalu s.d Bulan Ini % Fisik (%)"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

Bulan

: April 2016

SKPD

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penanggung Jawab

: drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes

Bulan Ini

Bulan Lalu

s.d Bulan Ini

%

Fisik (%)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

18 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 8,081,083,355 434,211,918 1,042,444,688 1,476,656,606 18.27 26.90 6,604,426,749

1.03.18 Urusan Wajib Pekerjaan Umum 465,949,000 16,597,500 25,886,400 42,483,900 9.12 15.00 423,465,100

1.03.1.06.18.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

274,880,000 10,212,500 16,401,400 26,613,900 9.68 10.00 248,266,100

1.03.1.06.18.24.023 Peningkatan Kelembagaan kebijakan Pengelolaan Irigasi Ir. Anna Yustina Ade Endang Setiarini, MT

274,880,000 10,212,500 16,401,400 26,613,900 9.68 10.00 248,266,100

1.03.1.06.18.33 Program Perencanaan Tata Ruang 191,069,000 6,385,000 9,485,000 15,870,000 8.31 20.00 175,199,000

1.03.1.06.18.33.024 Pembinaan penataan ruang daerah Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP

191,069,000 6,385,000 9,485,000 15,870,000 8.31 20.00 175,199,000

1.06.18 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 5,907,822,465 340,265,143 769,125,288 1,109,390,431 18.78 27.98 4,798,432,034 1.06.1.06.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 997,147,000 106,154,458 68,363,946 174,518,404 17.50 25.50 822,628,596

1.06.1.06.18.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dra. Sri Martini, M.Kes 34,680,000 5,200,000 5,200,000 10,400,000 29.99 30.00 24,280,000 1.06.1.06.18.01.017 Penyediaan makanan dan minuman rapat Dra. Sri Martini, M.Kes 82,158,000 3,980,000 21,842,000 25,822,000 31.43 35.00 56,336,000 1.06.1.06.18.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dra. Sri Martini, M.Kes 146,199,000 16,018,600 5,739,250 21,757,850 14.88 15.00 124,441,150 1.06.1.06.18.01.020 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran Dra. Sri Martini, M.Kes 241,610,000 6,517,500 4,253,000 10,770,500 4.46 10.00 230,839,500

1.06.1.06.18.01.023 Penyediaan jasa langganan Dra. Sri Martini, M.Kes 167,820,000 8,431,625 27,494,030 35,925,655 21.41 33.00 131,894,345

1.06.1.06.18.01.024 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor Dra. Sri Martini, M.Kes 324,680,000 66,006,733 3,835,666 69,842,399 21.51 30.00 254,837,601

1.06.1.06.18.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 917,961,700 40,455,610 94,422,700 134,878,310 14.69 23.33 783,083,390

1.06.1.06.18.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Dra. Sri Martini, M.Kes 269,249,500 10,113,662 498,000 10,611,662 3.94 15.00 258,637,838 1.06.1.06.18.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dra. Sri Martini, M.Kes 532,217,200 17,631,825 77,972,700 95,604,525 17.96 30.00 436,612,675 1.06.1.06.18.02.031 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan

gedung kantor dan rumah dinas

Dra. Sri Martini, M.Kes 116,495,000 12,710,123 15,952,000 28,662,123 24.60 25.00 87,832,877

1.06.1.06.18.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 166,504,500 6,175,000 80,945,000 87,120,000 52.32 55.00 79,384,500

1.06.1.06.18.05.003 Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya Dra. Sri Martini, M.Kes 145,400,000 0 76,620,000 76,620,000 52.70 55.00 68,780,000

1.06.1.06.18.05.006 Pengelolaan kepegawaian Dra. Sri Martini, M.Kes 21,104,500 6,175,000 4,325,000 10,500,000 49.75 55.00 10,604,500

1.06.1.06.18.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

107,569,625 115,000 31,929,500 32,044,500 29.79 46.33 75,525,125

Keterangan

Kode Urusan/

Program/Kegiatan

Uraian

Koordinator Kegiatan

Realisasi

(2)

Bulan Ini

Bulan Lalu

s.d Bulan Ini

%

Fisik (%)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Keterangan

Kode Urusan/

Program/Kegiatan

Uraian

Koordinator Kegiatan

Realisasi

Anggaran

Sisa Anggaran

1.06.1.06.18.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si

32,302,000 115,000 8,242,500 8,357,500 25.87 60.00 23,944,500

1.06.1.06.18.06.005 Penyusunan perencanaan kerja SKPD Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si

34,607,000 0 23,687,000 23,687,000 68.45 69.00 10,920,000

1.06.1.06.18.06.013 Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si

40,660,625 0 0 0 0.00 10.00 40,660,625

1.06.1.06.18.15 Program Pengembangan data/informasi 189,458,000 19,411,150 7,734,500 27,145,650 14.33 18.50 162,312,350

1.06.1.06.18.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Sriyanti Istipurnani, S.IP 140,334,000 18,847,150 7,734,500 26,581,650 18.94 22.00 113,752,350

1.06.1.06.18.15.005 Penyusunan Profile daerah Sriyanti Istipurnani, S.IP 49,124,000 564,000 0 564,000 1.15 15.00 48,560,000

1.06.1.06.18.18 Program perencanaan pembangunan daerah 2,766,228,965 141,177,875 475,742,142 616,920,017 22.30 29.59 2,149,308,948

1.06.1.06.18.18.006 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Heribertus Riswidodo, SE, M.SE

152,058,000 15,450,000 0 15,450,000 10.16 40.00 136,608,000

1.06.1.06.18.18.007 Penetapan RPJMD Rita Probowati, ST, MT 150,441,500 12,612,500 4,277,500 16,890,000 11.23 15.00 133,551,500

1.06.1.06.18.18.008 Penyusunan RKPD Rita Probowati, ST, MT 276,857,500 15,782,750 70,513,017 86,295,767 31.17 35.00 190,561,733

1.06.1.06.18.18.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Heribertus Riswidodo, SE, M.SE

498,973,500 38,827,500 327,249,225 366,076,725 73.37 85.00 132,896,775 1.06.1.06.18.18.014 Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah Ludiyanta, S.IP, MT,

M.Sc

125,238,975 3,304,625 23,920,000 27,224,625 21.74 40.00 98,014,350

1.06.1.06.18.18.015 Penyusunan KUA dan PPAS Heribertus Riswidodo, SE,

M.SE

650,067,440 2,847,500 700,000 3,547,500 0.55 23.00 646,519,940

1.06.1.06.18.18.016 Perencanaan dan Monitoring DAK Ir. Anna Yustina Ade Endang Setiarini, MT

122,179,500 2,397,500 7,269,900 9,667,400 7.91 10.00 112,512,100

1.06.1.06.18.18.017 Perencanaan dan Monitoring Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi

Christiana Rini Puspitasari, SP, M.Si

82,843,500 6,505,000 4,360,000 10,865,000 13.12 25.00 71,978,500

1.06.1.06.18.18.018 Penyusunan Renstra SKPD Nur Fitri Handayani,

S.STP, M.Si

20,351,000 0 0 0 0.00 10.00 20,351,000

1.06.1.06.18.18.039 Penyusunan rencana pembangunan wilayah terpadu Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP

69,821,200 3,832,000 837,500 4,669,500 6.69 20.00 65,151,700

1.06.1.06.18.18.040 Perencanaan dan monitoring pelaksanaan sustainable development goals

Dra. Sri Subekti Handayani

123,561,000 4,162,500 980,000 5,142,500 4.16 20.00 118,418,500

1.06.1.06.18.18.041 Perencanaan program dan kegiatan keistimewaan DIY Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si

55,412,500 705,000 0 705,000 1.27 40.00 54,707,500

1.06.1.06.18.18.042 monitoring dana bantuan keuangan kabupaten dan dana keistimewaan DIY

Christiana Rini Puspitasari, SP, M.Si

70,990,725 12,511,500 350,000 12,861,500 18.12 25.00 58,129,225

1.06.1.06.18.18.043 Evaluasi hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan renja SKPD

Christiana Rini Puspitasari, SP, M.Si

119,531,500 5,845,000 16,050,500 21,895,500 18.32 25.00 97,636,000

1.06.1.06.18.18.044 Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil evaluasi renja SKPD

Ludiyanta, S.IP, MT, M.Sc

60,298,875 822,500 3,255,000 4,077,500 6.76 40.00 56,221,375

1.06.1.06.18.18.045 Kajian perencanaan penganggaran kegiatan Heribertus Riswidodo, SE, M.SE

73,985,750 0 0 0 0.00 20.00 73,985,750

1.06.1.06.18.18.046 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

Christiana Rini Puspitasari, SP, M.Si

113,616,500 15,572,000 15,979,500 31,551,500 27.77 30.00 82,065,000

(3)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1.06.1.06.18.19.003 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi

masyarakat

Nunuk Hartati, SP, M.Ec.Dev

79,306,375 9,828,000 1,440,000 11,268,000 14.21 20.00 68,038,375

1.06.1.06.18.19.024 Perencanaan Pengembangan pertanian Titik Retno Nurjanah, SP, M.Si

61,805,500 0 0 0 0.00 5.00 61,805,500

1.06.1.06.18.19.025 Perencanaan Pengembangan Investasi Ir. Santi Windayani, MM 74,938,000 5,065,000 1,807,500 6,872,500 9.17 20.00 68,065,500

1.06.1.06.18.19.026 Perencanaan Pengembangan Tenaga Kerja Ir. Santi Windayani, MM 95,883,000 4,940,000 1,372,500 6,312,500 6.58 20.00 89,570,500

1.06.1.06.18.20 Program perencanaan sosial budaya 314,647,800 4,352,950 4,027,500 8,380,450 2.66 20.00 306,267,350

1.06.1.06.18.20.010 Perencanaan Kependudukan Dra. Sri Subekti Handayani 117,307,000 1,078,000 855,000 1,933,000 1.65 25.00 115,374,000

1.06.1.06.18.20.011 Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan kemiskinan Dra. Rosalia Rusbiyanti, M.Kes

125,190,500 3,274,950 2,342,500 5,617,450 4.49 20.00 119,573,050

1.06.1.06.18.20.012 Evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 19650107 199403 2 003 NamaDra. Indaryanti, M.Pd

72,150,300 0 830,000 830,000 1.15 15.00 71,320,300

1.06.1.06.18.21 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

136,372,000 2,590,100 1,340,000 3,930,100 2.88 10.00 132,441,900

1.06.1.06.18.21.004 Perencanaan pengembangan Prasarana dan Sarana Ir. Anna Yustina Ade Endang Setiarini, MT

136,372,000 2,590,100 1,340,000 3,930,100 2.88 10.00 132,441,900

1.08.18 Urusan Wajib Lingkungan Hidup 213,646,500 2,177,500 837,500 3,015,000 1.41 15.00 210,631,500

1.08.1.06.18.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

86,748,000 670,000 837,500 1,507,500 1.74 15.00 85,240,500

1.08.1.06.18.16.028 Penyusunan dan updating data sanitasi permukiman Kurniawansyah Paimaon Harahap, ST

86,748,000 670,000 837,500 1,507,500 1.74 15.00 85,240,500

1.08.1.06.18.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 126,898,500 1,507,500 0 1,507,500 1.19 15.00 125,391,000

1.08.1.06.18.17.022 Pengelolaan konservasi SDA Kurniawansyah Paimaon

Harahap, ST

126,898,500 1,507,500 0 1,507,500 1.19 15.00 125,391,000

1.20.18 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

747,861,700 50,751,650 215,951,000 266,702,650 35.66 28.88 481,159,050

1.20.1.06.18.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

48,132,925 0 1,100,000 1,100,000 2.29 32.00 47,032,925

1.20.1.06.18.17.097 Penatausahaan keuangan dan aset Heribertus Riswidodo, SE, M.SE

48,132,925 0 1,100,000 1,100,000 2.29 32.00 47,032,925

1.20.1.06.18.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

105,129,275 822,500 0 822,500 0.78 12.50 104,306,775

1.20.1.06.18.20.016 Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi Ludiyanta, S.IP, MT, M.Sc 74,517,225 0 0 0 0.00 10.00 74,517,225

1.20.1.06.18.20.018 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi Dra. Sri Martini, M.Kes 30,612,050 822,500 0 822,500 2.69 15.00 29,789,550

1.20.1.06.18.33 Program peningkatan kualitas pelayanan publik 46,386,000 12,207,050 630,000 12,837,050 27.67 30.00 33,548,950

1.20.1.06.18.33.003 Pelayanan ijin penelitian, KKN, dan PKL Sri Nurhidayah, S.Si, MT 46,386,000 12,207,050 630,000 12,837,050 27.67 30.00 33,548,950

(4)

Bulan Ini

Bulan Lalu

s.d Bulan Ini

%

Fisik (%)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Keterangan

Kode Urusan/

Program/Kegiatan

Uraian

Koordinator Kegiatan

Realisasi

Anggaran

Sisa Anggaran

1.20.1.06.18.35.001 Pengkajian, Invensi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sri Nurhidayah, S.Si, MT 84,607,500 12,517,150 2,000,000 14,517,150 17.16 20.00 70,090,350 1.20.1.06.18.35.003 Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah Sri Nurhidayah, S.Si, MT 110,373,000 17,112,650 470,000 17,582,650 15.93 20.00 92,790,350

1.20.1.06.18.35.004 Jejaring informasi penelitian Sri Nurhidayah, S.Si, MT 67,480,000 6,003,300 11,281,000 17,284,300 25.61 27.00 50,195,700

1.20.1.06.18.40 Program Kerjasama Pembangunan 285,753,000 2,089,000 200,470,000 202,559,000 70.89 77.00 83,194,000

1.20.1.06.18.40.013 Kerjasama pembangunan antar daerah Kurniawansyah Paimaon Harahap, ST

285,753,000 2,089,000 200,470,000 202,559,000 70.89 77.00 83,194,000

1.23.18 Urusan Wajib Statistik 487,505,150 6,295,125 16,559,500 22,854,625 4.69 20.60 464,650,525

1.23.1.06.18.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 487,505,150 6,295,125 16,559,500 22,854,625 4.69 20.60 464,650,525

1.23.1.06.18.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Sriyanti Istipurnani, S.IP 173,132,250 599,150 423,000 1,022,150 0.59 8.00 172,110,100 1.23.1.06.18.15.008 Penyusunan Buku Statistik Industri Nunuk Hartati, SP,

M.Ec.Dev

45,831,500 469,000 469,000 938,000 2.05 20.00 44,893,500

1.23.1.06.18.15.015 Analisis Pembangunan Gender Dra. Rosalia Rusbiyanti,

M.Kes

121,545,400 3,301,975 1,640,000 4,941,975 4.07 30.00 116,603,425

1.23.1.06.18.15.035 Penyusunan buku ICOR Ir. Santi Windayani, MM 53,986,000 520,000 1,082,500 1,602,500 2.97 20.00 52,383,500

1.23.1.06.18.15.036 Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani Titik Retno Nurjanah, SP, M.Si

93,010,000 1,405,000 12,945,000 14,350,000 15.43 25.00 78,660,000

1.24.18 Urusan Wajib Kearsipan 103,654,740 11,817,500 12,982,500 24,800,000 23.93 30.00 78,854,740

1.24.1.06.18.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

103,654,740 11,817,500 12,982,500 24,800,000 23.93 30.00 78,854,740

1.24.1.06.18.16.006 Pengelolaan Dokumen SKPD Dra. Sri Martini, M.Kes 103,654,740 11,817,500 12,982,500 24,800,000 23.93 30.00 78,854,740

1.25.18 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 154,643,800 6,307,500 1,102,500 7,410,000 4.79 35.00 147,233,800 1.25.1.06.18.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

154,643,800 6,307,500 1,102,500 7,410,000 4.79 35.00 147,233,800

1.25.1.06.18.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Heribertus Riswidodo, SE, M.SE

135,388,300 0 952,500 952,500 0.70 35.00 134,435,800

(5)
(6)
(7)
(8)

Referensi

Dokumen terkait

[r]

Usaha-usaha di sektor jasa juga umumnya menggunakan lahan rumah mereka untuk dijadikan tempat berusaha dimana hampir semuanya masih merupakan penduduk asli

Oleh karena itu disarankan agar setiap kepala sekolah/madra- sah lebih familier dengan konsep sekolah sebagai organisasi pem- belajar dan konsep manajemen mutu terpadu

Berdasarkan gambar 5, setelah didapatkan level daya yang terukur dalam dBm dan diberikan nilai threshold tersebut dibedakan kedalam 2-state, maka dalam nilai

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai sistem yang efektif dalam pemanfaatan limbah cair industri tahu dan tapioka pada budidaya ikan

Hal itu sangat jelas bagaimana memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, terutama untuk menumbuhkan keyakinan kepada para masyarakat Indonesia bahwa bahasa yang

Dari hasil analisis terhadap pengujian sistem konversi suara menggunakan algoritma pitch shifting dengan TD-PSOLA pada suatu sinyal suara, dapat ditarik kesimpulan

SUPRAMNARYO, MM Pembina Utama