PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN Lokasi Output Kegiatan. Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan

(1)

Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolak Ukur Target

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 16.998.941.016 27.675.429.766

3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 12.389.312.757 16.032.857.472

3 30 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 402.174.000 422.282.700

3 30 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun

Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi Dinas Perdagangan

Banjarmasin 100% 16

Laporan

100 Point 402.174.000 PAD Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan

100% 422.282.700

3 30 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.748.518.361 10.361.944.279

3 30 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya/

Terbayarkan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelayanan Administrasi Keuangan

Banjarmasin 100% 14 Bulan 100 Point 9.412.206.361 DAU Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan

100% 9.882.816.679

3 30 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Jasa Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan

Banjarmasin 100% 12 Bulan 100 Point 133.400.000 PAD Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan

100% 266.070.000

3 30 01 1.02 03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Keungan dan Aset Yang Tersusun

100% 213.057.600

3 30 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 131.062.000 408.792.300

3 30 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlahn ASN dan Non ASN Yang Menerima Pakaian Kerja

Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian

100% 87.885.000

3 30 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah ASN Yang Mengikuti Pelatihan Bersertifikat

100% 320.907.300

3 30 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 775.644.000 1.743.508.515

3 30 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Dokumen Jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% 61.675.845 Lokasi

Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2022

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber Dana Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp.) Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Kode

(2)

Kegiatan 3 30 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan

100% 178.713.570

3 30 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Dokumen Terkait Penyediaan Bahan Logistik

100% 287.700.000

3 30 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Terkait Penyediaan Bahan Bacaan

100% 30.450.000

3 30 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Yang Dilaksanakan

100% 1.184.969.100

3 30 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 159.323.300 1.960.101.045

3 30 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Aset Yang Tercatat

100% 1.960.101.045

3 30 01 1.08 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 758.792.296 1.199.930.336

3 30 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indeks Kepuasan Terhadap Layanan

Jumlah Dokumen Jasa Rekening Pembayaran Komunikasi, Air dan

Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi

Banjarmasin 100% 12 Bulan 100 Point 276.000.000 PAD Indeks Kepuasan Terhadap Layanan

100% 428.400.000

3 30 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Dokumen Terkait Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Perkantoran dan

100% 771.530.336

3 30 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 413.798.800 1.136.228.633

3 30 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional

100% 219.492.000

3 30 01 1.09 09 Pemeliharaan/

Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor

100% 644.557.733

(3)

Kegiatan 3 30 01 1.09 10 Pemeliharaan/

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

100% 272.178.900

3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 300.000.100 446.250.105

3 30 02 1.03 Pengendaliaan Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar 300.000.100 446.250.105

3 30 02 1.03 03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya

Tertib Usaha Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Yang Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Sasaran

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

Banjarmasin 100% 100% 8,50% 300.000.100 PAD Tertib Usaha 100% 446.250.105

3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 283.256.000 419.990.550

3 30 03 1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas 283.256.000 419.990.550 3 30 03 1.01 01 Penyediaan Sarana

dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Persentasi Sarana Perdagangan Yang Mendukung Kelancaran Arus Distribusi Barnag

Banjarmasin 100% 100% 8,50% 283.256.000 PAD Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok

100% 419.990.550

3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 1.034.391.159 2.165.572.605

3 30 04 1.02 734.391.059 1.850.572.500

3 30 04 1.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota

Persentase Laporan Harga Harian Melalui Sistem Informasi Harga Kemendag

Banjarmasin 100% 100% 100% 187.587.000 PAD Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok

100% 500.797.500

Koofisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok

3 30 04 1.02 02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase Distrobutor/Pelaku Usaha Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pasar Murah

Banjarmasin 100% 100% 8,50% 546.804.059 PAD Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok

100% 1.349.775.000

3 30 04 1.03 300.000.100 315.000.105

Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Pemgawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggumnaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya

(4)

Kegiatan 3 30 04 1.02 03 Pengawasan

Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi

Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Yang Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Sasaran

Banjarmasin 100% 100% 8,50% 300.000.100 PAD Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

100% 315.000.105

3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 1.176.394.000 5.744.301.348

3 30 05 1.01

1.176.394.000

5.744.301.348

3 30 05 1.01 01 Pameran Dagang Internasional/

Nasional

Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas

Persentasi Pelaku Usaha Yang Memperoleh Pelatihan/Fasilitas Peningkatan Kapasitas Terkait Ekspor

Banjarmasin 100% 100% 8,50% 695.671.900 PAD Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas

100% 5.114.302.608

3 30 05 1.01 04 Peningkatan Citra Produk Ekspor

Persentasi Pencitraan Produk Berorentasi Ekspor

100% 157.498.950

3 30 05 1.01 05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina, Menjadi Eksportir Baru

Banjarmasin 100% 3 Pelaku Usaha

8,50% 231.999.800 PAD Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas

100% 472.499.790

3 30 06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1.148.131.000 2.095.546.005

3 30 06 1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh Daerah Kabupaten/Kota 161.078.000 861.117.495

3 30 06 1.01 01 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan

Persentasi Sengketa Konsumen Yang ditindak Lanjuti

100% 861.117.495

Persentasi Pelaku Usaha/Konsumen Yang Telah Diberikan Edukasi Tentang

3 30 06 1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau jasa di seluruh kabupaten/kota 987.053.000 1.234.428.510

3 30 06 1.03 01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

Persentasi Barang Beredar Yang Sesuai Standar

Banjarmasin 100% 100% 8,50% 705.133.000 PAD Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan

65% 1.234.428.510 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih

dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam provinsi

(5)

Kegiatan 3 30 06 1.03 02 Fasilitasi Penanganan

terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen

Persentasi Konsumen dan Pelaku Usaha Yang Teredukasi

Banjarmasin 100% 100% 8,50% 281.920.000 PAD Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan

100% -

3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 667.456.000 770.911.680

3 30 07 1.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri 667.456.000 770.911.680

3 30 07 1.01 01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Persentasi Produk Yang Dipromosikan di Dalam Negeri

Banjarmasin 10,50% 100% 8,50% 667.456.000 PAD Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

10,50% 770.911.680

Persentasi Peserta Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan

Drs. H. BIRHASANI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19630723 199003 1 011